專(zhuān)項資金自查報告(集錦15篇)
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，報告的適用范圍越來(lái)越廣泛，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？下面是小編為大家整理的專(zhuān)項資金自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
專(zhuān)項資金自查報告1
按照縣紀委印發(fā)《XX縣開(kāi)展查處套取挪用侵占涉農惠農資金案件專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案》（鹽紀發(fā)[*]29號）的文件精神，大水坑鎮黨委在全鎮范圍內開(kāi)展涉農惠農資金使用情況自查，以此完善涉農惠農專(zhuān)項資金管理，規范使用和監管機制，促進(jìn)全鎮農業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，確保涉農專(zhuān)項資金安全、規范、有效使用，切實(shí)維護農民利益。具體情況如下：
一、領(lǐng)導重視
在縣紀委召開(kāi)涉農惠農資金專(zhuān)項行動(dòng)會(huì )議后，鎮紀委書(shū)記迅速向鎮黨委、政府主要領(lǐng)導匯報此次會(huì )議精神及其重要性。經(jīng)研究，成立了以黨委書(shū)記為組長(cháng)的大水坑鎮涉農惠農專(zhuān)項資金清查領(lǐng)導小組。全面負責全鎮涉農專(zhuān)項資金清理及起草領(lǐng)導小組相關(guān)文件、工作總結，協(xié)調解決清理工作中重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，并對清理檢查中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行整改。
二、資金使用情況
由于涉農專(zhuān)項資金涉及面廣，內容多，此次清理，主要以20xx年-20xx年這一階段為重點(diǎn)。
*年我鎮涉農惠農資金有糧食直補、農資綜合直補、良種補貼、退耕還林、民政救災救濟、農村、城鎮低保、五保供養、臨時(shí)救助、扶貧資金、秋季農田水利建設資金、危房改造及環(huán)境衛生綜合整治資金等十二個(gè)主要專(zhuān)項資金；經(jīng)查各類(lèi)資金的來(lái)往賬目明細準確無(wú)誤，兌付情況真實(shí)到位。召開(kāi)座談會(huì )群眾對專(zhuān)項資金的使用認可無(wú)異議。通過(guò)資產(chǎn)鎮黨委未發(fā)現我鎮關(guān)于套取挪用侵占涉農惠農資金案件線(xiàn)索。
三、主要做法
1、早動(dòng)員、早部署，自收到縣紀委印發(fā)《XX縣開(kāi)展查處套取挪用侵占涉農惠農資金案件專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案》（鹽紀發(fā)[*]29號）文件后，鎮立即成立了領(lǐng)導小組，黨委班子成員組織相關(guān)單位認真學(xué)習有關(guān)文件、資料、熟悉各項強農惠農政策。
2、認真進(jìn)行自查自糾。按照檢查內容對20xx-2014年度涉農專(zhuān)項資金進(jìn)行了全面清理，對涉農專(zhuān)項資金進(jìn)行了全面檢查，沒(méi)有發(fā)現違規違紀現象。
四、存在問(wèn)題
1、通過(guò)與信合聯(lián)社核對，“一卡通”存折有些資金未及時(shí)打入農戶(hù)存折，少數農戶(hù)不能按時(shí)領(lǐng)到資金，這是由于農戶(hù)“一卡通”存折丟失、姓名出錯等因素造成，已督促財政所派專(zhuān)人趕場(chǎng)天辦理。
通過(guò)此次清理和清查，我鎮涉農專(zhuān)項資金全部有效發(fā)放到農戶(hù)手上，項目資金大多數能投入到基礎設施建設方面，能有效的發(fā)揮它的作用。未發(fā)現資金多頭申報、套取及資金截留、擠占、滯留等現象，無(wú)違規違紀違法問(wèn)題。由于涉農專(zhuān)項資金的管理使用工作涉及面廣，政策性強，我們將進(jìn)一步加大監督檢查力度，對自糾自查出現問(wèn)題邊清邊改，邊查邊糾，及時(shí)協(xié)調相關(guān)單位，使涉農專(zhuān)項資金及時(shí)發(fā)放，農村基建設施能發(fā)揮其作用，使農民深刻感受到黨和國家的溫暖，也能使此次清查工作圓滿(mǎn)成功。
專(zhuān)項資金自查報告2
為提高中央財政資金的安全性、規范性和有效性，確保資金的合理使用，根據山東省食品藥品監督管理局《關(guān)于開(kāi)展20xx年—20xx年度中央專(zhuān)項轉移支付工作檢查的通知》（魯食藥監財函[20xx]25號）文件要求，以及市局的統一部署，我局積極開(kāi)展專(zhuān)項資金使用情況自查活動(dòng)，現將自查情況報告如下：
一、資金分配情況
1、20xx年撥入資金28000元（非藥品冒充藥品專(zhuān)項整治8000元，餐飲服務(wù)食品安全監督員培訓20000元）
2、20xx年撥入資金112000元（食品安全社會(huì )監督員培訓17000元，食品藥品安全科普宣傳25000元，餐飲食品裝備補助70000元）。
二、資金使用情況
1、20xx年專(zhuān)項資金：
藥品專(zhuān)項整治（非藥品冒充藥品專(zhuān)項整治）8000元，用于組織開(kāi)展藥品專(zhuān)項整治，非藥品冒充藥品檢查、疫苗質(zhì)量專(zhuān)項檢查、違法廣告專(zhuān)項整治；開(kāi)展中藥材、中藥飲片質(zhì)量專(zhuān)項檢查，高風(fēng)險醫療器械專(zhuān)項整治等，整個(gè)過(guò)程出動(dòng)6輛車(chē)，執法500余人次，共發(fā)生燃料費7000元，修理費1000元，合計8000元。餐飲服務(wù)食品安全監督員培訓20000元，主要用于各行政村食品安全監督員的培訓，我市行政村683個(gè)，13處鄉鎮，2個(gè)辦事處，每個(gè)行政村、鎮政府、辦事處設一名監督員，我局負責對其進(jìn)行培訓，每年分兩次，每次5天，主要培訓內容有食品安全法及相關(guān)法律法規、預防食物中毒等食品安全知識，共發(fā)生材料印刷費15000元，會(huì )議費5000元，合計20000元。
2、20xx年專(zhuān)項資金112000元：
食品安全社會(huì )監督員培訓17000元，用于對行政村食品安全信息員、監督員進(jìn)行培訓，每年舉辦兩期培訓班，每期150人，培訓5天，共發(fā)生資料印刷費11000元，會(huì )議場(chǎng)地費6000元，合計17000元；食品藥品安全科普宣傳25000元，主要用于食品藥品科普宣傳，把宣傳培訓作為普及食品藥品安全知識，推動(dòng)監管工作順利開(kāi)展的有效措施，積極舉辦多種形式的宣傳培訓活動(dòng)，廣造輿論聲勢，營(yíng)造了有利于食品藥品安全工作開(kāi)展的濃厚氛圍。
一是加強社會(huì )宣傳。廣泛開(kāi)展各種社會(huì )宣傳活動(dòng)，利用3·15消費者權益保護日、食品安全法宣傳周等重大活動(dòng)，在各大廣場(chǎng)、商場(chǎng)、社區設立咨詢(xún)服務(wù)臺、假劣食品藥品醫療器械展示臺，現場(chǎng)接受群眾的咨詢(xún)投訴，指導大中型餐飲單位和學(xué)校食堂張貼宣傳標語(yǔ)、橫幅，宣傳食品藥品安全知識，增強全社會(huì )的食品藥品安全意識。
二是加強輿論引導。充分發(fā)揮電視、廣播、報紙等媒體的主渠道作用，通過(guò)《xx新聞》、《百姓關(guān)注》、《行風(fēng)熱線(xiàn)》等本地關(guān)注度高、影響大、受眾廣的欄目，加強對食品藥品安全問(wèn)題的跟蹤報道，提高公眾對食品藥品監管工作的認知程度。
三是走進(jìn)校園、企業(yè)、農村，我局利用周末、節假日組織人員到學(xué)校、企業(yè)、農村進(jìn)行食品藥品科普宣傳，不斷提高公眾飲食用藥安全的意識和水平。共發(fā)生印刷費17000元，宣傳費3000元，燃料費5000元，合計25000元；餐飲食品裝備70000元，用于采購食品快檢裝備，由省局統一采購。
專(zhuān)項資金自查報告3
縣財政局：
根據《四川省財政廳關(guān)于開(kāi)展財政專(zhuān)項資金監督檢查工作的通知》(川財監〔〕97號)文件要求，我中心立即安排部署，落實(shí)專(zhuān)人負責，對新農合基金管理使用情況進(jìn)行認真自查自糾，現將自查情況報告如下：
一、基本情況
(一)參合情況
XX年，我縣新農合覆蓋率達100%，參合農業(yè)人口總數達XX23人，參合率97.17%。
(二)本年度基金到位情況
今年基金籌集總額為2818.63萬(wàn)元，其中,農民自籌402.65萬(wàn)元，各級財政補助資金為2415.98萬(wàn)元。XX年結余基金567.06萬(wàn)元(含風(fēng)險基金148.17萬(wàn)元)。截止XX年10月底，縣財政新農合補助基金到位376.48萬(wàn)元，中央財政下?lián)苄罗r合基金1208萬(wàn)元，省、市新農合補助基金到位831.5萬(wàn)元，基金到位率100%。
二、基金使用
(一)家庭賬戶(hù)資金使用
XX年，我縣門(mén)診家庭賬戶(hù)資金累計總額為713.56萬(wàn)元，截止12月26日，全縣參合農民門(mén)診補償共57149人次，門(mén)診補償182.1萬(wàn)元，占年度門(mén)診家庭帳戶(hù)基金的25.5%。
(二)統籌基金補償情況
XX年，我縣統籌資金總額為2540.59萬(wàn)元，截止12月31日，全縣參合農民住院補償共計19531人次，2208.04萬(wàn)元;其中，縣外醫療機構住院4564人次，占住院總補償人次的23.37%，補償金額961.92萬(wàn)元，占補償總金額的42.50%;縣級醫療機構補償3776人次，占總人次的19.33%，補償671.6萬(wàn)元，占總金額的29.6%;鄉鎮衛生院補償11191人次，占人次的57.30%，補償574.52萬(wàn)元，占總金額的25.9%;政策范圍內補償比為60.28%。
本年度共有389人報銷(xiāo)新農合慢性病門(mén)診，統籌基金支出24.06萬(wàn)元;住院正常分娩407人，補償17.36萬(wàn)元。
三、加強基金管理，保障基金安全
(一)從管理體制上健全新農合基金的管理制度
一是設立新農基金財務(wù)管理科，嚴格堅持新農合“收支兩條線(xiàn)”全部基金支出均采取轉賬支付，做到管賬的不管錢(qián)，管錢(qián)的不管賬;二是設立稽查科，定期核查各級定點(diǎn)醫療機構基金支出情況、醫療服務(wù)行為，保障新農合基金安全運行;三是建立并不斷完善新農合基金管理制度，制定并報請縣財政局出臺《青川縣新農合基金管理辦法》、《青川縣新農合基金管理制度》等一系列規范性文件，進(jìn)一步嚴格了基金的使用和劃撥流程，確�；鸢踩�、公平、合理運用。
(二)從補償方案測算上確�；鹩行褂�
XX年，國家對農民群眾醫療補助進(jìn)一步提高，我中心根據上級衛生行政部門(mén)的要求，結合本地實(shí)際，科學(xué)測算，因地制宜，制定并報請縣政府出臺《青川縣新農合第六套補償方案》，提高報銷(xiāo)比例及封頂金額，降低起付線(xiàn)，有效提高農民受益度：鄉鎮衛生院起付線(xiàn)80元，補償比例為75%;縣級醫療機構起付線(xiàn)為300元，補償比例為65%;市級定點(diǎn)醫療機構起付線(xiàn)為600元，補償比例為45%;省級定點(diǎn)醫療機構起付線(xiàn)700元，補償比例為35%;區外其它醫療機構起付線(xiàn)為800元，補償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門(mén)診費用納入統籌基金補償。從全年補償情況看，農民受益與XX年相比進(jìn)一步提高，基金使用率達90%以上。
(三)從有效加強定點(diǎn)醫療機構的監管中確�；鸢踩�
一是成立稽查與審核科，配備醫療衛生專(zhuān)業(yè)人員，能夠一針見(jiàn)血的指出醫療機構的違規行為;二是與各級定點(diǎn)醫療機構簽訂醫療服務(wù)協(xié)議，并出臺《青川縣新農合醫療服務(wù)質(zhì)量保證金管理辦法》，逗硬獎懲，保障基金安全;三是根據廣元市醫療服務(wù)收費規定，結合本地經(jīng)濟狀況及醫療服務(wù)開(kāi)展情況，出臺《青川縣新農合住院費用控制指標》、《青川縣新農合單病種限價(jià)收費管理辦法》、《青川縣新農合次均費用控制指標》等一系列規范行文件，讓新農合監管工作做到有章可循;四是多措并舉，監管定點(diǎn)醫療機構，主要通過(guò)系統監管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過(guò)系統對各級定點(diǎn)醫療機構醫療收費情況進(jìn)行監管，也可以采取定期與不定期下鄉核查的方式對定點(diǎn)醫療機構進(jìn)行監管。XX年，我中心組織專(zhuān)業(yè)人員，下鄉核查共計50余次，核減各級定點(diǎn)醫療機構不規范報銷(xiāo)費用2萬(wàn)多元，懲扣定點(diǎn)醫療機構服務(wù)質(zhì)量保證金3000元;五是民主監督，各級定點(diǎn)醫療機構必須嚴格按要求設立新農合意見(jiàn)箱，公布監督電話(huà)，公示新農合費用報銷(xiāo)情況，讓新農合基金運轉公開(kāi)透明，廣泛接受廣大農民群眾監督。
四、存在的問(wèn)題
1、部分醫療機構客觀(guān)存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規范服務(wù)行為。對新農合基金安全造成負面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農合基金監督管理工作心有余而力不足。
2、近年來(lái)因自然災害頻繁，部分新農合基金支出憑證因災損毀
3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng )新，基金使用率有待進(jìn)一步提高。
4、缺乏新農合基金管理培訓專(zhuān)項經(jīng)費，新農合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。
5、部分鄉鎮新農合工作宣傳不夠深入，衛生院由于工作人員匱乏，加之災后重建任務(wù)繁重，導致管理較差，住院病人管理不規范，存在登記不及時(shí)，病歷建立滯后等現象，醫療費用報銷(xiāo)工作滯后，導致新農合門(mén)診與統籌基金沉淀過(guò)多。
五、下一步工作打算
1、建議上級主管部門(mén)進(jìn)一步夯實(shí)基層醫療機構的醫療技術(shù)力量。
2、加大新農合基金管理培訓力度，進(jìn)一步提高基層經(jīng)辦人員對新農合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)能力。
3、進(jìn)一步加大對縣內各級定點(diǎn)醫療機構醫療服務(wù)行為的監管與懲處力度，控制次均住院費用，提高實(shí)際補償比，保障新農合基金安全。
4、加強與鄉鎮合管辦聯(lián)系，強化宣傳工作，多措并舉，進(jìn)一步規范對鄉鎮醫院新農合工作的管理與指導。
5、全面推開(kāi)門(mén)診統籌工作，減少新農合基金結余率，進(jìn)一步提高群眾受益率。
6、結合醫改政策的逐步落實(shí)，進(jìn)一步提高住院實(shí)際補償比，提高群眾受益率。
專(zhuān)項資金自查報告4
根據自治區財政廳5月10日召開(kāi)的加強財政資金管理視頻會(huì )議精神和自治區財政廳《關(guān)于進(jìn)一步加強財政資金監管工作的意見(jiàn)》(新財辦〔20xx〕22號)、《關(guān)于進(jìn)一步加強財政收支管理的通知》(新財辦預〔20xx〕8號)、《關(guān)于進(jìn)一步完善財政國庫管理的通知〉(新財庫〔20xx〕5號)文件精神，我局及時(shí)對財政資金專(zhuān)項檢查工作進(jìn)行了安排部署，截止目前，縣市財政自查和州財政督查工作已順利完成，現將檢查有關(guān)情況匯報如下：
一、專(zhuān)項檢查工作組織開(kāi)展情況
1.加強對專(zhuān)項檢查工作的組織領(lǐng)導。5月10日，自治區財政廳召開(kāi)加強財政資金管理視頻會(huì )議結束后，我局立刻召開(kāi)動(dòng)員大會(huì )，對此項專(zhuān)項檢查活動(dòng)進(jìn)行了動(dòng)員部署，相關(guān)科室研究擬定了《關(guān)于開(kāi)展加強自治州財政資金管理專(zhuān)項檢查工作的通知》(巴財預〔20xx〕41號)，并成立了巴州財政局財政資金管理檢查工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組由州財政局局長(cháng)任組長(cháng)，州財政局副局長(cháng)、州財政監督檢查處處長(cháng)和州鄉鎮財政管理局局長(cháng)任副組長(cháng)，各業(yè)務(wù)科室科長(cháng)為成員的領(lǐng)導小組。形成了主管領(lǐng)導親自抓、分管領(lǐng)導具體抓的組織協(xié)調機制，有效地保障了財政專(zhuān)項資金檢查的順利開(kāi)展。
2.周密確定檢查方案、精心組織實(shí)施。為使此次財政專(zhuān)項檢查工作有序開(kāi)展、保證各階段工作按期保質(zhì)保量完成，結合我州財政管理實(shí)際，制定了詳細的財政資金管理專(zhuān)項檢查工作方案，對自查、督查、重點(diǎn)檢查、整改落實(shí)等時(shí)間進(jìn)行了統一規劃，其中：第一階段為自查階段，從5月10日起至5月30日完成，5月20日至25日組織相關(guān)科室人員對各縣市工作開(kāi)展情況進(jìn)行督導檢查;第二階段重點(diǎn)檢查階段，計劃在6月5日至6月20日期間完成，州財政局將組織工作組對州本級和各縣市開(kāi)展財政資金管理專(zhuān)項檢查工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查，重點(diǎn)檢查面不低于50%;第三階段為整改落實(shí)階段，計劃在6月21日至6月30日期間完成，全面總結檢查中存在的問(wèn)題，并提出具體的整改建議，督促落實(shí)。為保證檢查工作順利完成，我局組織對廳領(lǐng)導講話(huà)和相關(guān)文件認真進(jìn)行了學(xué)習，進(jìn)一步細化檢查內容，區分預算單位、縣級財政、鄉鎮財政和村級財務(wù)分別設置了不同內容的檢查情況表，對財政專(zhuān)項資金檢查事項、內容等進(jìn)行了具體要求，確保了財政資金專(zhuān)項檢查工作的組織實(shí)施及有序開(kāi)展。
3.認真開(kāi)展自查和督導檢查工作。根據實(shí)施方案要求，5月14日至5月30日為各縣市自查、檢查階段。自查方面：一是要求縣直各單位部門(mén)、鄉鎮政府根據實(shí)施方案要求對20xx年財政專(zhuān)項資金進(jìn)行全面梳理、匯總，開(kāi)展自查，根據自查情況，將自查情況形成書(shū)面材料，上報縣財政局各業(yè)務(wù)科室進(jìn)行匯總;二是縣財政局各業(yè)務(wù)科室對20xx年財政資金管理情況進(jìn)行梳理、匯總，同時(shí)對照縣直各單位部門(mén)、鄉鎮政府上報的自查情況材料進(jìn)行分析總結，將相關(guān)情況報檢查組備案做檢查之用。檢查方面：要求各縣市財政組織工作組對各鄉鎮政府、村級組織部門(mén)財政資金情況采取實(shí)地、入戶(hù)調查等方式進(jìn)行了全面檢查，檢查內容涉及鄉鎮、村級收入支出管理，財政專(zhuān)項資金使用管理，固定資產(chǎn)管理使用、處置，鄉鎮國庫集中支付管理運用，財務(wù)規范化管理等各個(gè)方面。
4.擬定了自治州財政資金管理重點(diǎn)檢查方案。按照工作要求，結合自查和督導檢查發(fā)現的主要問(wèn)題，我局已經(jīng)初步擬定了巴州財政資金管理重點(diǎn)檢查方案，從各科室抽調30余名工作人員組成三個(gè)重點(diǎn)檢查工作小組和各縣市共同配合，共計劃對全州43個(gè)鄉鎮、205村級財務(wù)情況進(jìn)行檢查，檢查組從6月5日起赴各縣市開(kāi)展工作。
二、專(zhuān)項檢查的主要內容
此次開(kāi)展加強財政資金管理工作專(zhuān)項檢查和自查，檢查內容主要包括：
(一)財政收入是否及時(shí)足額繳庫，是否存在非稅收入坐收坐支等問(wèn)題，是否將國有資產(chǎn)處置等收入私設小金庫非稅收入是否實(shí)行收繳分離制度，全額繳入國庫或財政專(zhuān)戶(hù);有無(wú)截留及延壓稅款或收入重復入庫等問(wèn)題;
(二)財政專(zhuān)項資金是否按規定用途使用，是否存在各專(zhuān)項資金混用;有無(wú)擠占和挪用專(zhuān)項資金的問(wèn)題;是否存在將項目資金用于一般支出或其他支出等問(wèn)題;
(三)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置、拍賣(mài)、配置等規章制度是否健全;單位資產(chǎn)處置是否履行審批手續;國有資產(chǎn)處置、出租等收入是否全部納入預算管理。
(四)國庫集中支付制度貫徹落實(shí)情況。主要包括：①是否嚴格按照《會(huì )計基礎工作規范化》和《財政總預算會(huì )計管理基礎工作規定》的要求建賬設賬，并充分利用大平臺系統軟件，規范賬務(wù)核算工作;②是否將所有財政資金納入國庫集中支付單一賬戶(hù)體系，所有財政支出通過(guò)零余額賬戶(hù)辦理;③國庫部門(mén)崗位責任制度、賬務(wù)處理程序制度、內控制度和會(huì )計檔案保管、對賬制度、撥款印鑒管理及交接制度是否健全、落實(shí)是否有效;④不合規財政專(zhuān)戶(hù)是否已全部撤銷(xiāo)，財政專(zhuān)戶(hù)是否全部歸口至國庫部門(mén)統一管理;⑤是否開(kāi)展了對預算單位賬戶(hù)的清理撤并。是否建立規范的預算單位賬戶(hù)管理辦法、賬戶(hù)審核制度和賬戶(hù)管理檔案制度;⑥是否使用規范的國庫集中支付業(yè)務(wù)系統，規范資金支付和清算業(yè)務(wù)流程，嚴格以指標控制撥款，確保財政資金在最終支付前封閉運行在國庫單一賬戶(hù)體系之內;⑦集中支付業(yè)務(wù)代理銀行是否存在先清算后支付、設立清算資金過(guò)渡賬戶(hù)等行為;⑧是否建立規范的零余額賬戶(hù)轉款審批制度，縣市財政是否存在將國庫資金轉入財政專(zhuān)戶(hù)或預算單位實(shí)有資金賬戶(hù)等問(wèn)題;⑨是否全面完成了鄉鎮級國庫集中支付改革工作，鄉鎮國庫集中支付業(yè)務(wù)是否規范等。
(五)縣級財政與鄉鎮財政信息交流和通達制度落實(shí)情況。重點(diǎn)檢查縣財政是否按要求及時(shí)將財政資金管理各項制度、資金文件及時(shí)傳遞給鄉鎮財政所。
(六)鄉鎮、村級財政財務(wù)管理是否規范。主要包括：①鄉鎮、村級收入是否實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理;②鄉鎮財政所或村級資金管理部門(mén)崗位設置是否合理，資金稽核、對賬等內控制度是否健全;③鄉鎮、村級財務(wù)開(kāi)支是否存在坐收坐支等問(wèn)，審批手續是否健全，是否存在白條入賬等問(wèn)題;④鄉鎮、村級財政資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)設是否經(jīng)過(guò)縣級財政部門(mén)審批，是否存在私設小金庫等問(wèn)題;⑤鄉鎮、村級國有資產(chǎn)處置是否規范，有無(wú)履行審批程序，資產(chǎn)處置、出租收入是否全部納入預算管理;⑥村級集體經(jīng)濟賬戶(hù)是否由鄉鎮級進(jìn)行管理，財務(wù)核算是否按村級集體經(jīng)濟組織會(huì )計制度執行。⑦鄉鎮及村級財務(wù)公開(kāi)公示制度執行情況等。
三、自查和督導檢查中發(fā)現的主要問(wèn)題。
(一)在組織財政收入方面。
部分縣市存在財政收入不及時(shí)繳庫現象。主要是：1、博湖縣20xx年部分財政收入未及時(shí)足額繳庫，存在延壓繳庫現象，20xx年未繳財政收入1512萬(wàn)元，在20xx年上繳;2、和碩縣應繳財政土地出讓金和應繳自治區財政新增建設用地使用費未能同步，年底國土部門(mén)上繳土地出讓金20xx余萬(wàn)元未上繳國庫，在20xx年上繳;3、博湖縣水管站在征收水資源費時(shí)，未實(shí)現電子化繳庫，有手工填票先繳入基本戶(hù)，再從基本戶(hù)轉入非稅收入戶(hù)繳庫的現象。
(二)在專(zhuān)項資金管理方面。
各縣市能夠加強專(zhuān)項資金的管理使用，經(jīng)縣市自查和督導組抽查，專(zhuān)項資金基本做到了專(zhuān)項款專(zhuān)用。存在的主要問(wèn)題是部分鄉鎮專(zhuān)項資金和村級專(zhuān)項資金混用，村級轉移支付資金(如一事一議等)由鄉鎮領(lǐng)導審批，村級資金轉移支付資金使用未經(jīng)村民理財小組審批等。
(三)在固定資產(chǎn)管理和處置方面。
1.縣市固定資產(chǎn)管理相對規范。各縣市基本建立了行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦法、資產(chǎn)配置標準、資產(chǎn)處置細則.部分縣市資產(chǎn)管理參照州本級的管理辦法、資產(chǎn)配置標準和處置細則執行。資產(chǎn)處置全部納入預算管理，資產(chǎn)處置調撥程序和檔案資料等齊全。個(gè)別縣市存在資產(chǎn)處置不履行財政部門(mén)審批手續等問(wèn)題，如：若羌縣成立機關(guān)后勤中心，將縣直行政事業(yè)單位公車(chē)收回統一管理，車(chē)輛戶(hù)口仍在各單位，對車(chē)輛的處置該單位進(jìn)行擅自處置，未履行資產(chǎn)處置程序。
2.鄉鎮和村級固定資產(chǎn)管理相對滯后。部分鄉鎮存在以下問(wèn)題：一是部分村級固定資產(chǎn)臺賬不健全，部分鄉鎮、村級資產(chǎn)不按規定及時(shí)入賬。如：鐵熱克巴扎鄉托呼拉村1480元打印機，鐵熱克巴扎鄉撒業(yè)買(mǎi)里村0.7萬(wàn)元水泵，未按規定計入固定資產(chǎn)。有的村已經(jīng)登記入賬的資產(chǎn)不屬于固定資產(chǎn)范圍。如：若羌縣吾塔木鄉某村將U盤(pán)(單價(jià)80元)、爐筒子(單價(jià)8元)等低值易耗品全部計入村級固定資產(chǎn)范圍;二是部分由財政資金購置的資產(chǎn)村級財務(wù)未登記固定資產(chǎn)賬目，主要原因是傳票在財政所，資產(chǎn)在村里使用;三是個(gè)別鄉鎮處置固定資產(chǎn)不履行審批手續。如：若羌縣瓦石峽鎮將縣國土資源局捐贈的1輛尼桑車(chē)以6萬(wàn)元的價(jià)格出售給個(gè)人，資產(chǎn)處置收入近期才上繳縣財政。輪臺縣輪臺鎮麥臺村未經(jīng)報批處理村辦公室1.2萬(wàn)元等。
(四)在國庫集中支付制度貫徹落實(shí)方面。
1.部分縣市財政部分支出未全部實(shí)現零余額賬戶(hù)辦理。除預算內正常經(jīng)費全部實(shí)行國庫集中支付外，部分專(zhuān)戶(hù)資金和往來(lái)款項依然未實(shí)現國庫集中支付，游離于預算指標之外，資金通過(guò)實(shí)撥方式進(jìn)行，不利于財政監管。
2.財政部門(mén)專(zhuān)戶(hù)已全部實(shí)現歸口管理。部分預算單位賬戶(hù)管理不規范，部分專(zhuān)戶(hù)未按規定撤銷(xiāo)。
3.部分縣市存在對外借款現象，往來(lái)資金未用指標控制撥款。和碩、和靜、焉耆、博湖等縣市目前往來(lái)指標沒(méi)有通過(guò)大平臺業(yè)務(wù)系統，往來(lái)資金的撥付游離于國庫集中支付之外，未能實(shí)現用指標控制撥款。
4.存在國庫資金轉入財政專(zhuān)戶(hù)和預算單位實(shí)有資金賬戶(hù)等問(wèn)題，縣財政年終將國庫資金轉入財政專(zhuān)戶(hù)和單位基本賬現象較多。部分縣市由于動(dòng)態(tài)監控系統目前仍未上線(xiàn)，往各預算單位基本賬戶(hù)轉款問(wèn)題無(wú)法做到有效監督。
5.部分縣鄉集中支付業(yè)務(wù)代理銀行存在先清算后支付的行為。通過(guò)這次檢查，將加大資金管理力度，堅決杜絕代理銀行的先清算后支付的行為。
(五)縣、鄉財政信息交流和通達制度落實(shí)情況。
部分縣市縣、鄉信息交流和通達制度落實(shí)不到位，涉及鄉鎮的資金管理辦法、資金撥付文件等不能及時(shí)下達到鄉鎮財政管理局和鄉鎮財政所，對鄉鎮資金監管帶來(lái)困難。
(六)在鄉鎮、村級財政財務(wù)管理方面。
一是部分鄉鎮往來(lái)賬務(wù)清理不及時(shí)，掛賬金額大、時(shí)限長(cháng)。如：博湖縣各鄉鎮截止20xx年4月底，暫付款掛賬1254萬(wàn)元，暫存款達839萬(wàn)元;若羌縣吾塔木鄉暫付款掛賬13.13萬(wàn)元，其中：涉及個(gè)人暫付款項多達43筆、單位款項17筆，且掛賬時(shí)間長(cháng)、長(cháng)期不清理;二是部分鄉鎮財政所賬務(wù)處理不規范，資金沒(méi)有按照政府收支分類(lèi)科目記賬。若羌、且末、輪臺等縣市不同程度存在將在縣直部門(mén)已經(jīng)列支后轉入鄉鎮的資金在暫存款或撥入專(zhuān)款等科目進(jìn)行核算的問(wèn)題;三是部分鄉鎮專(zhuān)項支出明細賬不健全，賬目難以反映專(zhuān)項資金使用的具體情況。部分鄉鎮鄉村資金與村級資金混用，不能全面反映村級收支全貌;四是部分鄉鎮非稅收入沒(méi)有及時(shí)繳庫。如：若羌縣吾塔木鄉財政所將土地承包費5.8萬(wàn)元，上繳國庫4.8萬(wàn)元，坐支1萬(wàn)元;且末縣巴格艾日克鄉收取捐贈款5.9 萬(wàn)元，未按規定上繳國庫，在基本戶(hù)直接列支。輪臺縣野云溝鄉阿克阿牧村20xx年5月及11月收取土地承包費共7720元一直未繳入村級資金銀行賬戶(hù)。五是部分村級會(huì )計基礎不規范，村級普遍存在會(huì )計及出納人員無(wú)從業(yè)資格證，會(huì )計核算制度使用不統一。會(huì )計記賬憑證附件不全，會(huì )計記賬不使用支票頭、銀行對賬單。年末帳表、帳薄打印不全，裝訂不齊全，賬表不符現象比較突出。票據使用不規范，存在幾個(gè)村共用一本收據，同時(shí)有記賬竄戶(hù)等現象。六是部分村級支出存在白條入賬問(wèn)題。如：輪臺縣野云溝鄉野云溝村支付辦公經(jīng)費1.06萬(wàn)元、鐵熱克巴扎鄉曼曲魯克村支付工程款3萬(wàn)元、策達雅鄉多斯買(mǎi)提村支付村辦公室建設款 2.2萬(wàn)元、艾子甘村委會(huì )支付村委會(huì )維修費5萬(wàn)元、克孜勒村支付平地費1萬(wàn)元等均無(wú)發(fā)票，以白條入賬。
(七)其他方面存在的問(wèn)題。
一是部分資金發(fā)放不符合現行政策規定。焉耆縣財政對預算單位安排撥付了團體社保補充險、職工意外傷害險等商業(yè)保險，不符合現行有關(guān)政策規定;博湖縣人民法院辦案津貼無(wú)發(fā)放依據，標準不一;查干諾爾鄉鄉發(fā)放福利費每人100元;和靜縣部分單位發(fā)放機關(guān)效能獎，無(wú)發(fā)放依據。二是財務(wù)管理不規范，單位虛列收支現象。如焉耆縣政府購崗、公益性崗位等收支全部由政府虛列，預算單位只在往來(lái)中反映，年終決算由政府上報，虛列收支;庫爾勒市財政局將單位社保資金、兩獎、公益性崗位等個(gè)人資金轉入預算單位基本戶(hù)的情況。三是支出科目使用不規范。部分縣市預算單位支出科目應列為接待費、會(huì )議費、差旅費等開(kāi)支項目，列入其他支出。四是部分財政專(zhuān)戶(hù)資金歸并管理后，分賬核算混亂。如焉耆縣財政局將社�；鹳~戶(hù)歸并管理后，將各社�；饝�(hù)利息收入按平均利息分攤，或歸并至其中一個(gè)賬戶(hù)下，造成分賬核算混亂。
四、鄉、村兩級財務(wù)存在問(wèn)題的成因
從機構設置和職責分工來(lái)看，目前我州各鄉鎮財務(wù)由鄉鎮財政所管理，縣財政局對鄉鎮財政所業(yè)務(wù)進(jìn)行指導和監督，鄉鎮財政所主要負責鄉鎮財務(wù)核算、資產(chǎn)管理、涉農補貼發(fā)放、鄉鎮財政資金監管和農村綜合改革等工作。村級財務(wù)主要由鄉鎮農經(jīng)站負責管理和核算，縣農經(jīng)局負責對其進(jìn)行業(yè)務(wù)進(jìn)行指導和監督。形成目前鄉鎮、村級財務(wù)核算不規范的原因：一是財政所工作人員少，部分鄉鎮只有1個(gè)報賬員，很多鄉鎮崗位都是通過(guò)公益性崗位解決，隨著(zhù)鄉鎮財政及農村綜合改革業(yè)務(wù)范圍的不斷擴大及科學(xué)化、精細化管理的要求不斷提高，現有人員只能滿(mǎn)足日常工作，加之公益性崗位人員報酬低、專(zhuān)業(yè)不對口、人員不穩定，加強村級財務(wù)監管心有余而力不足;二是現有村級財務(wù)人員年齡結構和知識結構老化，村級財務(wù)人員一部分是原鄉政府的會(huì )計或出納，一部分是村民聘用為臨時(shí)工，無(wú)會(huì )計從業(yè)資格，無(wú)專(zhuān)業(yè)能力，且人員調整、更換頻繁，財經(jīng)政策法規知識匱乏，造成村級財務(wù)核算不規范。
五、下一步工作計劃和措施
針對各縣市自查和自治州督導組抽查發(fā)現的問(wèn)題，我局召開(kāi)局務(wù)會(huì )議專(zhuān)門(mén)討論進(jìn)行了研究，制定了以下整改措施：
1.扎實(shí)開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作。局預算科、國庫科、鄉財局牽頭制定了重點(diǎn)檢查方案，重點(diǎn)檢查工作從6月5日開(kāi)始，確保重點(diǎn)檢查面不低于50%，重點(diǎn)檢查工作采取規范化的監督檢查模式進(jìn)行，對重點(diǎn)檢查范圍內的每個(gè)鄉、每個(gè)村出具檢查結論和報告，要求限期進(jìn)行整改。
2.邊檢查、邊糾正、邊整改。針對自查和州財政督查已經(jīng)發(fā)現的問(wèn)題要求各縣市逐項進(jìn)行整改，能糾正的立即進(jìn)行糾正，不能糾正的由縣級財政提出專(zhuān)項整改意見(jiàn)，報縣人民政府研究后提出處理意見(jiàn)，各縣市的處理意見(jiàn)報州財政局備案,州財政局對各縣市整改落實(shí)情況進(jìn)行督導檢查。
3.從理順鄉、村財政財務(wù)管理體制機制出發(fā)，進(jìn)一步完善鄉鎮、村級財政財務(wù)管理各項制度。州級財政要進(jìn)一步加強對鄉鎮、村級財政、財務(wù)管理的指導，結合自治區精神擬定相對規范、相對統一的鄉鎮、村級會(huì )計核算、銀行賬戶(hù)開(kāi)設、票據使用、資產(chǎn)處置等指導意見(jiàn)，把鄉鎮、村級財務(wù)檢查納入財政內部監督檢查工作計劃，開(kāi)展經(jīng)常性的檢查督導活動(dòng);各縣市財政要把加強鄉鎮、村級財務(wù)管理納入重要議事日程，結合本縣市實(shí)際進(jìn)一步加強鄉鎮、村級財政財務(wù)監管，充分發(fā)揮鄉鎮財政職能，健全制度辦法、堵塞管理漏洞，建立常態(tài)化檢查制度，認真進(jìn)行落實(shí)，確保鄉鎮村資金規范安全使用，發(fā)揮資金使用效益。
4.加大宣傳培訓工作力度。一是加大宣傳，增強單位領(lǐng)導財經(jīng)法紀意識。通過(guò)認真學(xué)習宣傳《中華人民共和國審計法》、《黨政主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規定》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規,嚴格執行財經(jīng)法紀，加強和完善政務(wù)公開(kāi)、財務(wù)公開(kāi)，增加鄉鎮、村級資金使用透明度，增強領(lǐng)導干部法律意識;二是加大培訓力度，特別是加強對村級財務(wù)主管部門(mén)的培訓監管力度，提升村級財務(wù)規范化管理水平。
專(zhuān)項資金自查報告5
湖南工貿技師學(xué)院創(chuàng )辦于1958年，位于株洲云龍示范區職教大學(xué)城。是一所以培養高技能人才為主要目標的高等職業(yè)院校。學(xué)院設有現代制造工程系、電氣工程系、機械工程系、裝飾工程系、經(jīng)貿物流系等五個(gè)教學(xué)系，開(kāi)設22個(gè)專(zhuān)業(yè)，形成了以數控、模具、機電、焊接等示范專(zhuān)業(yè)為主的骨干專(zhuān)業(yè)群和以室內裝飾設計、電子商務(wù)、工業(yè)機器人和3D打印為特色的新型專(zhuān)業(yè)群。近年來(lái)，學(xué)院注重將高就業(yè)優(yōu)勢發(fā)展為優(yōu)質(zhì)就業(yè)優(yōu)勢，與中國中車(chē)、中航工業(yè)、中聯(lián)重科、格力電器、遠大集團、北京汽車(chē)、廣汽菲克等知名大型企業(yè)建立了深度合作關(guān)系，合格畢業(yè)生均能實(shí)現高質(zhì)量就業(yè)。
為進(jìn)一步提高我院就業(yè)專(zhuān)項資金使用管理的規范性、有效性和安全性，確保各項就業(yè)補貼政策落實(shí)到位，根據市人社局、財政局相關(guān)文件要求，現對20xx-20xx年就業(yè)專(zhuān)項資金的使用管理情況進(jìn)行了認真全面自查，現將情況報告如下：
一、 資金收支情況
1、20xx年度省級高技能人才培訓基礎能力建設資金，省級財政預算安排共計250萬(wàn)元。 20xx年度省級高技能人才培訓基礎能力建設資金支出達到272萬(wàn)元，該項支出主要用于培訓設施設備的購置、改造和維護 ，實(shí)訓耗材 ，教師提升培訓，課程設置和教材開(kāi)發(fā)等方面。
2、20xx年度省級高技能人才培訓基礎能力建設，省級財政補助500萬(wàn)元；其中，20xx年度省級高技能人才培訓基礎
能力建設支出389.11萬(wàn)元，該項支出用于20xx年度培訓設施設備的購置、改造和維護 ，實(shí)訓耗材 ，教師提升培訓，課程設置和教材開(kāi)發(fā)等方面。項目建設尚未到期，
截止20xx年1-3月開(kāi)支15.14萬(wàn)元，總開(kāi)支達到404.25萬(wàn)元，余95.75萬(wàn)元。
3、20xx年度市級高技能人才培訓基礎能力建設，獲市級財政補助100萬(wàn)元。而20xx年度市級高技能人才培訓基礎能力建設支出128.23萬(wàn)元，該項支出用于20xx年度的培訓設施設備的購置、改造和維護 ，實(shí)訓耗材 ，教師提升培訓，課程設置和教材開(kāi)發(fā)等方面。
4、20xx年度市級高技能人才培訓基礎能力建設，獲市級財政補助130萬(wàn)元。而20xx年度市級高技能人才培訓基礎能力建設支出129.05萬(wàn)元，該項支出用于20xx年度的培訓設施設備的購置、改造和維護 ，實(shí)訓耗材 ，教師提升培訓，課程設置和教材開(kāi)發(fā)等方面，余0.95萬(wàn)元。
5、20xx年度市級高技能人才培訓基礎能力建設，獲市級財政補助100萬(wàn)元。該項支出用于20xx年度的培訓設施設備的購置、改造和維護 ，實(shí)訓耗材 ，教師提升培訓，課程設置和教材開(kāi)發(fā)等方面。本款為20xx年撥款 。建設期在20xx年，截止20xx年1—3月，已開(kāi)支33.98萬(wàn)元，余66.02萬(wàn)元。
6、20xx年省精品專(zhuān)業(yè)專(zhuān)項資金補貼，省級財政預算安排30萬(wàn)元，支出達43.57萬(wàn)元，該項支出用于20xx年度的人才培養模式、課程體系構建、教學(xué)資源建設和實(shí)習實(shí)訓條件建設等方面。
7、20xx年省精品專(zhuān)業(yè)專(zhuān)項資金補貼，省級財政補助60萬(wàn)元，支出達76.83萬(wàn)元，該項支出用于20xx年度人才培養模式、課程體系構建、教學(xué)資源建設和實(shí)習實(shí)訓條件建設等方面。
8、20xx年省精品專(zhuān)業(yè)專(zhuān)項資金補貼，省級財政補助60萬(wàn)元，支出達50.57萬(wàn)元，該項支出用于20xx年度人才
培養模式、課程體系構建、教學(xué)資源建設和實(shí)習實(shí)訓條件建設等方面，余9.43萬(wàn)元，數控銑工專(zhuān)業(yè)還在建設期內。
9、20xx—20xx年度就業(yè)培訓市級財政補助分別為171.74萬(wàn)元、111.40萬(wàn)元和32.03萬(wàn)元。該項支出分別用于20xx—20xx年度培訓設施設備的購置、改造和維護 ，實(shí)訓耗材 ，教師提升培訓，課程設置和教材開(kāi)發(fā)等方面。
綜上所述，20xx—20xx年度就業(yè)專(zhuān)項資金省級財政補助共計620.00萬(wàn)元，市級財政補助共計645.17萬(wàn)元，省級財政預算安排共計280.00萬(wàn)元。20xx—20xx年度就業(yè)專(zhuān)項資金支出共計1404.53萬(wàn)元。余140.64萬(wàn)元，20xx年還是高技能人才培訓基地和精品專(zhuān)業(yè)建設期。
從自查的情況來(lái)看，學(xué)院領(lǐng)導高度負責，認真組織實(shí)施項目規劃設計編制工作，專(zhuān)項資金管理和使用規范。專(zhuān)項資金為我院的高技能人才培養提供了支持，為高技能人才培訓作出了積極貢獻。
二、存在問(wèn)題：
1、項目分項預算執行不夠規范，部分項目前期工作準備不夠充分。
2、項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。
3、制度仍有待進(jìn)一步健全，監督力度還可加大。
三、整改措施：
1、 完善預算項目和專(zhuān)項資金使用的考核機制。
2、 嚴格預算執行，強化預算監督管理。
3、 科學(xué)合理編制項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作。
4、 加強監督，提高資金使用效益。
20xx年4月27日
專(zhuān)項資金自查報告6
勐臘縣民宗局在縣委、縣政府的領(lǐng)導和州民宗局的指導下，圍繞黨委、政府的中心工作任務(wù)和民委的工作重點(diǎn)，積極做好民族經(jīng)濟工作，真正做到解決少數民族群眾在生產(chǎn)生活中的特殊困難；使有限的民族專(zhuān)項資金發(fā)揮了更大的政治、經(jīng)濟和社會(huì )效益。
根據云財農〔20xx〕147號、云族發(fā)〔20xx〕58號文件要求，勐臘縣民宗局對20xx民族專(zhuān)項資金管理使用情況進(jìn)行了認真總結和梳理，現將自檢自查情況報告如下：
一、項目申報情況
民族專(zhuān)項資金在少數民族地區的投入，是黨和政府對民族地區和少數民族關(guān)心、支持的具體體現，是少數民族地區加快發(fā)展的重要支撐。我們在工作中嚴格執行資金的申報程序：
�。ㄒ唬�、做好項目前期考察、評估論證工作。年初，勐臘縣民宗局領(lǐng)導及項目管理人員深入基層，調查研究，加強對項目的前期考察，統籌規劃，做到認真預算、嚴格審查、可行性研究，項目評估論證，分析項目建設的可行性，必要性，盡可能地搜集完整的資料，建立健全年度項目貯備庫。
�。ǘ�、確定年度上報項目。在調查論證的基礎上，我局對年度申報項目進(jìn)行了篩選，按照“統籌兼顧、適當集中、突出重點(diǎn)，確保團結”的原則，確定申報項目。20xx年共申報民族專(zhuān)項資金項目共25項目；總投資357萬(wàn)元，申請國家補助資金320萬(wàn)元。其中：第一批少數民族發(fā)展資金250萬(wàn)元（西民宗發(fā)〔20xx〕25號）；第二批中央少數民族發(fā)展資金20萬(wàn)元（西財農字〔20xx〕278號）；“興邊富民工程”專(zhuān)項轉移支付整村推進(jìn)50萬(wàn)元（西民宗聯(lián)發(fā)〔20xx〕01號。
二、項目資金到位情況
20xx年州民宗局、州財政局以《關(guān)于下達20xx年度民族專(zhuān)項資金重點(diǎn)項目計劃及扶持人口較少民族發(fā)展補助資金計劃的通知》（西民宗發(fā)〔20xx〕25號、西財農字〔20xx〕208號）；《西雙版納州財政局關(guān)于下達20xx年第二批中央少數民族發(fā)展資金的通知》（西財農字〔20xx〕278號）和《關(guān)于下達20xx年度民委系統“興邊富民工程”專(zhuān)項轉移支付整村推進(jìn)計劃的通知》（西民宗發(fā)〔20xx〕01號）等文件下達了勐臘縣民族專(zhuān)項資金項目共25項，補助資金總額為320萬(wàn)元。
三、項目執行情況
在執行項目時(shí)，“做好三個(gè)嚴格”一是嚴格按所下達的項目進(jìn)行實(shí)施；二是嚴格保證質(zhì)量；三是嚴格項目資金管理。20xx年，勐臘縣重點(diǎn)實(shí)施了交通、人畜飲水、文化體育、種養業(yè)、科技培訓等大類(lèi)25個(gè)扶持子項目，項目總投資357萬(wàn)元，其中投入國家補助資金320萬(wàn)元（群眾投工投勞抵資37萬(wàn)元）。項目涉及項目涉及10個(gè)鄉鎮11個(gè)村委會(huì )1142戶(hù)11483人。
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一年來(lái)，通過(guò)項目的實(shí)施，極大完成善了邊疆少數民族地區基礎設施建設，改善邊境地少數民族群眾群眾生產(chǎn)條件和生活環(huán)境，改善了群眾的觀(guān)念，群眾自我發(fā)展的能力進(jìn)一步加強，加快了邊境地區少數民族的脫貧致富的步伐。同時(shí)，在邊境地區樹(shù)立了國家大力扶持邊境少數民族發(fā)展的良好形象，對鞏固邊防、維護民族團結起到了積極的作用。通過(guò)少數民族發(fā)展資金的注入，在解決了邊疆少數民族地區的基本生活、基本生產(chǎn)的同時(shí)，涌現了一批“興邊富民示范村”。
如勐捧鎮曼諾董自然村；回傘、曼暖遠克木人自然村，勐臘鎮曼嶺自然村等4個(gè)示范村，當前，示范村的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展速度和生活質(zhì)量都得到了明顯提升。主要表現為：一是生產(chǎn)條件和生活環(huán)境明顯改善。大力興建村內道路硬化、橋梁、人畜飲水等項目，大大改善了群眾的生產(chǎn)生活條件。
二是發(fā)展后勁明顯增強。通過(guò)大力扶持種養業(yè)等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，生豬養殖212頭。培育了一批穩定增收的產(chǎn)業(yè)，達到了群眾增收，農村增效的目的，有70戶(hù)群眾受益。三是社會(huì )事業(yè)明顯進(jìn)步。通過(guò)國家補助，群眾自籌、投工投勞等資金籌措方式，新建了文化室、球場(chǎng)、廣播電視等社會(huì )事業(yè)明顯進(jìn)步；有“農村致富通”、有線(xiàn)電話(huà)、村村通工程、移動(dòng)電話(huà)、數字電視、廣播等多種形式并存，覆蓋整個(gè)項目區，開(kāi)展實(shí)用技術(shù)培訓5期民族團結教育活動(dòng)7期6644人。
四是群眾積極性明顯提高。廣大群眾積極參與，真正成了這實(shí)施項目的主體，在國家加大投入力度的.同時(shí)，群眾積極投工勞，千方百計跑項目，找資金，到處呈現出你追我趕建設家園的繁忙景象。
四、資金使用情況
20xx年，上級下達我縣民族專(zhuān)項資金320萬(wàn)元，目前完成下達資金320萬(wàn)元，占計劃下達資金100%。
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況。
1.建立了科學(xué)合理、層次清晰、分工明確、覆蓋全面的資金管理制度體系；
2.建立了財政資金到位和管理使用的監督機制。對少數民族資金使用情況進(jìn)行監督檢查，對項目負責人的要求具體、明確。
�。ǘ┲贫葓绦星闆r。
資金管理使用的各個(gè)環(huán)節是嚴格按照財政扶貧資金相關(guān)類(lèi)別項目專(zhuān)項資金管理辦法的規定執行。
�。ㄈ┵Y金分配情況。資金分配的各個(gè)環(huán)節和有關(guān)內容合理到位：
1.沒(méi)有存在虛報項目騙取財政資金的情況；
2.沒(méi)有存在截留、擠占、挪用財政資金的情況。沒(méi)有用于支付基建工程款；沒(méi)有用于彌補人員經(jīng)費或用于其它活動(dòng)；沒(méi)有用于對外借款、對外投資；沒(méi)有擅自調整預算、計提管理費、基本支出擠占項目支出或截留財政資金挪作它用等情況；
�。ㄋ模┵Y金撥付情況。資金能夠做到撥付到文件規定的資金使用單位。
1.沒(méi)有存在轉移項目資金的情況；
2.沒(méi)有存在以撥代支的情況，虛報項目完成額等情況；
�。ㄎ澹┵Y金監管情況。采用資金運行全程監控等管理手段進(jìn)行資金的有效管理，建立了資金使用和監管的責任機制。
1.做到項目資金專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人負責；
2.沒(méi)有存在虛列支出、重復列支、提前列支的情況；
�。┵Y金使用效益情況。我局要始終堅持從講政治的角度，充分認識資金的重要性和特殊性，以高度的責任感、使命感和工作熱情，管好用好每一分錢(qián)，使資金的安排使用發(fā)揮出最大效益，實(shí)現了項目目標。
以上是我縣20xx年勐臘縣民族專(zhuān)項資金到位、下?lián)�、使用及其效益情況。一年來(lái)省民委、州民宗局、州財政下達我縣少數民族發(fā)展資金項目共25項，扶持資金共320萬(wàn)元，勐臘縣世族專(zhuān)項資金實(shí)行縣財政報帳制度。勐臘縣民宗局對民族專(zhuān)項的使用上都按照規定用途使用，嚴格按照少數民族發(fā)展資金管理使用有關(guān)文件，沒(méi)有出現截留、擠占、挪用、貪污和騙取少數民族專(zhuān)項資金的情況，各項支出均符合國家有關(guān)規定。
專(zhuān)項資金自查報告7
按照十處發(fā)〔20xx〕42號文件精神要求，為切實(shí)做好就業(yè)專(zhuān)項資金管理使用狀況自查工作，我社區及時(shí)組織具體經(jīng)辦人員全面、系統、深入地領(lǐng)悟文件資料，深刻領(lǐng)會(huì )文件精神，進(jìn)一步強化職責意識和紀律意識，切實(shí)把握工作要求和紀律要求。同時(shí)，深入開(kāi)展警示教育，個(gè)性是結合文件列舉的警示教育材料，舉一反三，汲取教訓，嚴格遵守有關(guān)規章制度，明確就業(yè)專(zhuān)項資金務(wù)必專(zhuān)款專(zhuān)用。
目前，我社區涉及就業(yè)專(zhuān)項資金項目包括公益性崗位補貼和靈活就業(yè)社保補貼兩類(lèi)�，F將自查狀況報告如下：
一、靈活就業(yè)社保補貼自查狀況
在靈活就業(yè)社保補貼辦理過(guò)程中，我社區嚴格按照辦理程序，認真核實(shí)申報人員基本狀況，確保不漏報、不亂報。經(jīng)過(guò)嚴格的核實(shí)，我社區此刻享受靈活就業(yè)社保補貼人員為28人。
二、公益性崗位自查狀況
20xx年10月至今我社區共為8人辦理公益性崗位補貼。其中20xx年第4季度申報人數為7人，20xx年12月新增1人，申報人員均屬于我社區開(kāi)發(fā)的公益性崗位，全部貼合《四川省就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》所規定的申報標準和程序。截止目前，我社區所申報公益性崗位補貼和社保補貼資金上級部門(mén)尚未撥付。
除此之外，我社區還及時(shí)召開(kāi)勞動(dòng)保障工作會(huì )議，強化監督。按照上級工作指示，進(jìn)一步規范《就業(yè)失業(yè)登記證》管理，對困難人員認定工作做到及時(shí)公示，明確發(fā)放的對象范圍和對應的扶持政策，嚴格審核發(fā)放。建立健全各項補貼申請、審批、發(fā)放等環(huán)節的基礎臺帳，做好就業(yè)政策落實(shí)和就業(yè)專(zhuān)項資金使用的常規統計，準確及時(shí)報送統計報表。
特此報告
專(zhuān)項資金自查報告8
為了切實(shí)加強中省級專(zhuān)項資金的管理，保障各項資金的使用安全，防范資金運行風(fēng)險，發(fā)揮資金使用效益，確保各項政策落實(shí)到位，根據市局通知要求，我局對20xx年以來(lái)專(zhuān)項資金的管理、使用以及基礎設施建設進(jìn)行了全面自查�，F將自查情況報告如下：
一、各專(zhuān)項資金的使用情況
(一)食品藥品監管隊伍能力建設經(jīng)費(元)
1、藥品快速檢測人員培訓經(jīng)費(元)
為進(jìn)一步提高我局執法人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平，更好地發(fā)揮基層藥品稽查和技術(shù)監督效能，20xx年市食藥監局給我局撥付了元的藥品快速監測人員培訓專(zhuān)項經(jīng)費。我局利用這筆專(zhuān)項資金先后指派了余人/次到省、市進(jìn)行藥品快速檢驗暨藥品稽查培訓(僅差旅費支出就已經(jīng)達到元)。此外我局還利用藥品快速監測車(chē)到我縣進(jìn)行藥品快速檢驗的時(shí)機，請市食藥檢所的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員為我局執法人員講解藥品、醫療器械抽驗的相關(guān)知識。通過(guò)派出學(xué)習和請專(zhuān)業(yè)人員授課的方式，進(jìn)一步增強了我局執法人員識假辯假的能力，提高了業(yè)務(wù)素質(zhì)和快檢水平，為執法人員科學(xué)、合理、有效使用藥品檢測設備打下了堅實(shí)的基礎。
2、餐飲服務(wù)行業(yè)監管人員能力建設經(jīng)費(元)
為加強餐飲服務(wù)食品安全監管隊伍能力建設，推動(dòng)我縣下步餐飲服務(wù)食品安全的有效監管。我局積極配合省、市食藥監局對餐飲服務(wù)監管人員開(kāi)展培訓工作，20xx年至20xx年間，曾多次安排分管食品安全的領(lǐng)導及執法人員(共計人/次)到、等地進(jìn)行學(xué)習培訓。為了確保各種學(xué)習培訓工作的有序進(jìn)行，市食藥監局撥付給我局元的專(zhuān)項經(jīng)費。我局全部用于餐飲服務(wù)行業(yè)監管人員能力學(xué)習培訓支出，其中交通費元、差旅費元、培訓費元。通過(guò)對當前餐飲服務(wù)食品安全監管形勢和任務(wù);餐飲服務(wù)食品安全監管法律法規、行政規章和技術(shù)規范;餐飲服務(wù)食品安全現場(chǎng)監督實(shí)務(wù);重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障;食品安全事故應急處理;餐飲服務(wù)快速檢測、監督性檢驗、評價(jià)性檢驗等技術(shù)監督基礎知識等的培訓。使我局餐飲服務(wù)監管人員理解并掌握餐飲服務(wù)食品安全監管法律制度，較好地掌握餐飲服務(wù)食品安全行政監管業(yè)務(wù)和技術(shù)監督基礎知識，加快建立起高素質(zhì)的餐飲服務(wù)食品安全監管隊伍，杜絕職能移交后餐飲業(yè)的監管真空。
3、農村兩網(wǎng)人員培訓經(jīng)費(元)
為進(jìn)一步加強農村食品藥品安全綜合監管，建立食品藥品安全長(cháng)效機制，促進(jìn)農村食品藥品安全協(xié)管員、信息員認真履行職責，我局每年都組織全縣的農村食品藥品協(xié)管員、信息員進(jìn)行培訓，20xx年培訓了期，共計培訓人員余人/次，元專(zhuān)項經(jīng)費全部用于培訓支出。
培訓主要以增強實(shí)用性和可操作性為主要內容。重點(diǎn)對假劣藥品識別，農村常見(jiàn)藥品、保健食品違法典型案例，合理用藥等方面的內容作了生動(dòng)的講解，并對重大食品安全事故報告、常見(jiàn)食物中毒、農村家庭自辦宴席的監管和備案、農村食品藥品兩員的工作職責、內容和方式等知識作了深入淺出的講解。
通過(guò)培訓，進(jìn)一步提高了該縣食品藥品兩員政策法規和食品藥品安全意識，使他們進(jìn)一步明白自己的工作職責，為農村食品藥品安全監管工作的順利開(kāi)展提供了保障。
(一)藥品安全專(zhuān)項整治經(jīng)費(元)
為進(jìn)一步整頓和規范我縣藥品市場(chǎng)秩序，著(zhù)力解決社會(huì )關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，確保公眾用藥安全有效，根據省、市食藥監局的統一部署，我局在全縣范圍內開(kāi)展了次非藥品冒充藥品專(zhuān)項檢查。在檢查結束后還召集了全縣各藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)和使用單位進(jìn)行了檢查情況反饋，并進(jìn)一步強化知法懂法守法的意識，落實(shí)企業(yè)是第一責任人的責任意識，全面提高藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。此次專(zhuān)項整治工作共用去元，其中會(huì )議開(kāi)支元，整治檢查期間燃油費元，差旅費元。其中中央財政轉移支付項目資金共元全部用于藥品安全專(zhuān)項整治的開(kāi)支，專(zhuān)項資金使用率為。
(二)基本藥物核查經(jīng)費(元)
此項資金還未使用，計劃在近期對轄區內基本藥物開(kāi)展一次
核查專(zhuān)項行動(dòng)，對全縣的基本藥物使用情況進(jìn)行全面清查，掌握基本藥物在轄區內流通使用情況。
資金使用計劃：燃油費元，差旅費元。
(四)食品藥品監管隊伍能力建設經(jīng)費(元)
此項資金也未使用，但餐飲服務(wù)環(huán)節違法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑工作，已納入職能移交后餐飲服務(wù)食品安全整頓工作計劃中。為了能順利地完成此項工作，我局將組織相關(guān)干部職工對食品安全領(lǐng)域的相關(guān)知識進(jìn)行進(jìn)一步的學(xué)習培訓。
資金使用計劃：辦公費元，差旅費元，培訓費元。
二、下步工作打算
(一)完善管理制度，確保資金安全
進(jìn)一步細化專(zhuān)項資金的使用、管理制度，建立健全專(zhuān)項資金的審核制度、內控制度和資金使用臺賬制度，確保資金安全。
(二)防微杜漸，扎實(shí)開(kāi)展警示教育
堅持深入開(kāi)展警示教育，注重專(zhuān)項資金管理的嚴肅性，強化干部職工遵規守紀教育，做到防微杜漸，警鐘長(cháng)鳴，高度負責地履行工作職責，構建規范權力運行的
長(cháng)效機制，牢固樹(shù)立專(zhuān)項資金是開(kāi)展專(zhuān)項工作的生命線(xiàn)、高壓線(xiàn)的觀(guān)念，切實(shí)增強各專(zhuān)項資金的安全意識，堅決杜絕專(zhuān)項資金的截留、擠占、挪用等現象，確保我局各專(zhuān)項資金的使用安全。
專(zhuān)項資金自查報告9
我局迅速組織學(xué)習，認真領(lǐng)會(huì )文件并組織自查自糾工作專(zhuān)班，對文件要求的XX年-XX年中央、省級文化專(zhuān)項資金進(jìn)行了自查自糾�，F將自查情況報告如下：
一、基本情況
1、成立自查自糾工作專(zhuān)班。我局接到文件后，迅速組織學(xué)習并予以落實(shí)。成立了以局領(lǐng)導、相關(guān)科室負責人為成員的自查工作專(zhuān)班。
2、財政專(zhuān)項資金：
(一)XX年313.4萬(wàn)元(其中省級10.4萬(wàn)元，中央303萬(wàn)元)
(1)文化設施維修5萬(wàn)元;
(2)地方戲保護資金5萬(wàn)元;
(3)省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專(zhuān)項0.4萬(wàn)元;
(4)鄉鎮綜合文化站設備購置專(zhuān)項資金5萬(wàn)元;
(5)湖北省公共電子閱覽室建設計劃專(zhuān)項資金12萬(wàn)元;
(6)提前下達XX年免費開(kāi)放經(jīng)費41萬(wàn)元;
(7)三館一站免費開(kāi)放經(jīng)費9萬(wàn)元;
(8)湖北省農村文化建設補助資金206萬(wàn)元;
(9)湖北省農村文化建設獎勵資金30萬(wàn)元。
(二)XX年度727.5萬(wàn)元(其中省級468.5萬(wàn)元，中央259萬(wàn)元)
(1)文化設施維修3萬(wàn)元;
(2)縣級公共圖書(shū)館、文化館建設補助經(jīng)費320萬(wàn)元;
(3)鄉鎮綜合文化站設備購置和文化設施維修補助;
(4)省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專(zhuān)項經(jīng)費6.5萬(wàn)元;
(5)文化設施建設省預算內固定資產(chǎn)投資計劃80萬(wàn)元;
(6)省級農村文化建設補助資金55萬(wàn)元;
(7)送戲下鄉補貼4萬(wàn)億;
(8)提前下達XX年免費開(kāi)放經(jīng)費50萬(wàn)元;
(9)湖北省公共電子閱覽室建設計劃專(zhuān)項資金2萬(wàn)元;
(10)三館一站免費開(kāi)放經(jīng)費(含獎勵資金)2萬(wàn)元;
(11)中央專(zhuān)項彩票公益金支持城市社區文化中心和文化活動(dòng)室設備購置項目資金30萬(wàn)元;
(12)中央農村文化建設補助資金146萬(wàn)元;
(13)中央農村文化建設獎勵資金29萬(wàn)元
(三)資金使用情況
1、XX年和XX年兩年總計撥款地方財政1040.9萬(wàn)元，財政已撥469.9萬(wàn)元，財政未撥571萬(wàn)元(其中XX年17萬(wàn)元，XX年554萬(wàn)元)。
2、未撥原因：
(1)XX年中央和省級農村文化補助和獎勵資金230萬(wàn)元納入xx市XX年統籌財政專(zhuān)項資金支持新農村建設管理，xx市出臺了《xx市XX年統籌財政專(zhuān)項資金支持新農村建設方案》、《xx市XX年統籌財政專(zhuān)項資金支持新農村建設的管理辦法(暫行)》、《關(guān)于統籌使用財政專(zhuān)項資金意見(jiàn)(討論稿)》。
(2)XX年提前下達免費開(kāi)放經(jīng)費按照年度工作計劃和進(jìn)度撥付。
(3)兩館建設實(shí)行的是bt方式，加上地方財政已安排文化中心建設前期費用300萬(wàn)元，所以補助資金也是按照年度工作計劃和工程進(jìn)度申請撥付。
(4)其它小額專(zhuān)項資金將在XX年逐步安排使用。
二、自查情況
(一)專(zhuān)項資金管理的措施
1、專(zhuān)項資金嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
(1)有明確使用用途和確定項目單位的所有專(zhuān)項資金做到及時(shí)足額撥付到項目單位;
(2)沒(méi)有明確項目單位的專(zhuān)項資金，由主管局向財政提出的分配計劃，再按分配計劃組織實(shí)施。
(3)有明確項目單位但由于不是獨立核算單位由我局代管，集中使用，單獨設置記賬科目。
2、所有專(zhuān)項資金各需要衽政府集中采購的，由政府統一集中采購。
3、加強內部審計力度，專(zhuān)項資金監督管理，不存在截留、挪用和改變專(zhuān)項資金的性質(zhì)用途、范圍。
4、制訂了一系列財務(wù)、財產(chǎn)、黨風(fēng)廉政建設等規章制度。
5、我局和財政局已經(jīng)聯(lián)合起草了《xx市農村文化建設專(zhuān)項資金管理辦法》、《xx市公共圖書(shū)館、文化館、博物館、鄉鎮綜合文化站免費開(kāi)放專(zhuān)項資金管理辦法》、《xx市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專(zhuān)項資金管理辦法》、《xx市地方戲曲保護與發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法》、《xx市重點(diǎn)文物保護專(zhuān)項補助資金管理辦法》等五個(gè)專(zhuān)項資金管理辦法。
(二)專(zhuān)項資金使用取得的社會(huì )效果
1、群眾文化鋪天蓋地。農村文化站、村級文化活動(dòng)室(中心)、文化廣場(chǎng)建成已成為當地群眾文化娛樂(lè )中心。各類(lèi)農村群眾文化活動(dòng)蓬勃開(kāi)展，豐富了農村業(yè)余文化生活，是人民群眾精神文化生活的需要。如開(kāi)展送戲下鄉、送電影、送展覽等日常性文化活動(dòng)和舉辦大型公益性文化活動(dòng);扶持每村建設一支舞蹈隊，激勵全民廣泛參與文化活動(dòng)。
2、精品文化頂天立地。近年來(lái)，xx市推出了一批文化精品。如文曲戲《草鞋老太爺》、《漁鼓聲聲》，xx市農民藝術(shù)節，xx市廣場(chǎng)舞大展演等。
3、設施文化翻天覆地。xx市文化中心無(wú)論是資金投入、建筑面積還是內部設施設備配置都超過(guò)了xx市幾十年對文化投入的總和。鄉鎮綜合文化站建設與過(guò)去相比也是無(wú)法想象的。還有村級文化活動(dòng)室和文化廣場(chǎng)正在如火如荼建設中。
三、存在的問(wèn)題
1、在管理上存在不足。農村文化公益性服務(wù)人員少，只有1人，大鄉鎮2人，不便于管理。
2、在使用上利用率普遍不高。
3、監督上缺乏共管機制。
四、建議：
農村文化建立共管機制。業(yè)務(wù)工作由主管局負責，日常工作由鎮(處)負責，在監督上要相互配合，信息互通有無(wú)，完善共管機制。
專(zhuān)項資金自查報告10
為進(jìn)一步規范和完善商務(wù)專(zhuān)項資金管理，確保資金使用效益和資金安全。根據省商務(wù)廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年度全省商務(wù)專(zhuān)項資金檢查和績(jì)效評估的通知》（湘商財[20xx]10號）和《郴州市商務(wù)局關(guān)于做好20xx年度商務(wù)專(zhuān)項資金自查自糾和績(jì)效評估有關(guān)工作的通知》文件精神，我局高度重視，精心組織，認真落實(shí)，并成立了由局長(cháng)郭遠方任組長(cháng)，副局長(cháng)郭益林任副組長(cháng)，以及有關(guān)股室負責人參加的商務(wù)專(zhuān)項資金自查自糾和績(jì)效評估領(lǐng)導小組。自3月25日至4月5日對我縣商務(wù)專(zhuān)項資金進(jìn)行了自查自糾和績(jì)效評估工作，現將我縣20xx年度商務(wù)專(zhuān)項資金自查自糾情況和績(jì)效評估工作匯報如下：
一、專(zhuān)項資金到位及撥付情況
1、專(zhuān)項資金到位情況
20xx年度，我縣申報專(zhuān)項資金情況：
1、20xx年承接產(chǎn)業(yè)轉移發(fā)展加工貿易企業(yè)引導資金（標準廠(chǎng)房建設資金）14.45萬(wàn)元；
2、20xx年承接產(chǎn)業(yè)轉移發(fā)展加工貿易企業(yè)引導資金（技術(shù)改造項目資金）6.0萬(wàn)元；
3、20xx年承接產(chǎn)業(yè)轉移發(fā)展加工貿易企業(yè)引導資金（示范區建設資金）17.5萬(wàn)元；
4、20xx年農貿市場(chǎng)標準化改造（示范清算資金）30萬(wàn)元；
5、20xx年農貿市場(chǎng)標準化改造資金25萬(wàn)元；
6、20xx年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區建設資金100萬(wàn)元。以上共到位商務(wù)專(zhuān)項資金192.95萬(wàn)元。
2、專(zhuān)項資金撥付情況
20xx年度，我縣商務(wù)專(zhuān)項資金縣財政撥付情況：
1、撥xx縣東谷硅業(yè)有限公司（技術(shù)改造項目資金）6.0萬(wàn)元；
2、撥縣商務(wù)局（引進(jìn)制造業(yè)大項目資金）10.0萬(wàn)元；
3、xx縣市場(chǎng)服務(wù)中心（湘桂大市場(chǎng)建設資金）30.0萬(wàn)元；
4、大塘鎮人民政府（大塘農貿市場(chǎng)建設資金）25萬(wàn)元；
5、xx縣工業(yè)園區管理委員（示范區建設資金）100.0萬(wàn)元。以上共撥付商務(wù)專(zhuān)項資金171.00萬(wàn)元。
3、專(zhuān)項資金未撥情況
20xx年度省財政廳共計下達我縣商務(wù)專(zhuān)項資金192.95萬(wàn)元，以撥付相關(guān)企業(yè)和單位171.00萬(wàn)元，暫未撥付21.95萬(wàn)元。主要是項目是承接產(chǎn)業(yè)轉移（標準廠(chǎng)房建設資金）21.95萬(wàn)元暫未到項目單位。
二、審核及撥付的基本程序
專(zhuān)項資金到位后，縣商務(wù)局、財政局及時(shí)通知項目單位攜帶相關(guān)資料到縣財政局企業(yè)股辦理轉賬手續，及時(shí)足額的將扶持資金撥付項目單位，沒(méi)有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財政資金的行為。
三、績(jì)效評估情況
1、對外貿易工作初見(jiàn)成效。我縣現有經(jīng)營(yíng)外貿出口的企業(yè)有12家。其中化工企業(yè)2家，冶煉企業(yè)6家，紡織廠(chǎng)1家，服裝廠(chǎng)2家，外貿公司1家。通過(guò)企業(yè)的自身努力和商務(wù)專(zhuān)項資金的支持，激勵了企業(yè)勇于開(kāi)拓國際市場(chǎng)的勇氣和信心。曹氏服裝廠(chǎng)年出口服裝系列產(chǎn)品達到400萬(wàn)件套，銷(xiāo)售收入達1.5億元，實(shí)現利潤1200萬(wàn)元。節光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠銷(xiāo)美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)知名度和國際競爭力，對企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展具有重要意義。
2、標準化廠(chǎng)房建設穩步推進(jìn)。以增口創(chuàng )業(yè)園和xx工業(yè)園為重點(diǎn)，幫助園區企業(yè)解決標準廠(chǎng)房建設中存在的資金、施工等方面的困難和問(wèn)題。協(xié)調相關(guān)部門(mén)對標準廠(chǎng)房建設實(shí)行特事特辦，開(kāi)辟綠色通道，20xx年建設標準廠(chǎng)房8萬(wàn)平方米，為市下達任務(wù)的100%。
3、農貿市場(chǎng)標準建設穩步發(fā)展。湘桂大市場(chǎng)提質(zhì)改造項目的實(shí)施，形成了規范有序、設施齊全、功能完備的縣城區綜合市場(chǎng)，為市民創(chuàng )造了一個(gè)安全、有序、優(yōu)美的購物環(huán)境。大塘鎮農貿市場(chǎng)的整體搬遷項目的實(shí)施，市場(chǎng)面積達2700平方米，新增攤位數126個(gè)，容納就業(yè)人數380人，年交易額1500萬(wàn)元。同時(shí)，徹底改變了該鎮以路為市場(chǎng)的現狀，是一項為民辦實(shí)事的民生工程。
四、自查發(fā)現的問(wèn)題
1、應撥未撥20xx年專(zhuān)項資金21.95萬(wàn)元。自查發(fā)現縣財政應撥未撥xx縣城市建設投資有限公司（標準廠(chǎng)房建設資金）21.95萬(wàn)元。
2、后續管理有待加強。近幾年來(lái)，我縣實(shí)施民生工程項目比較多，絕大部分項目效果明顯，運轉正常，但也發(fā)現有個(gè)別項目后續管理工作不到位，沒(méi)有后續資金注入，沒(méi)有人維護，效益不好的情況。
3、由于xx是“邊、老、山”的國家級貧困縣，按要求地方財政負擔部分的配套資金暫時(shí)沒(méi)有落實(shí)到位。
五、自查評價(jià)
通過(guò)對我縣曹氏服裝有限責任公司、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂大市場(chǎng)、大塘農貿市場(chǎng)等重點(diǎn)企業(yè)申請項目申報材料、資金用途情況的檢查，未發(fā)現企業(yè)有違規行為。資金到位后，各個(gè)項目單位資金做到資金專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)調整和變更國家和省投資計劃，無(wú)未經(jīng)批準擅自變更建設地點(diǎn)、建設內容、建設規模的問(wèn)題；無(wú)擠占、挪用、套用專(zhuān)項資金行為。財務(wù)管理比較規范，基本符合《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉移引導資金管理辦法》的規定。所有專(zhuān)項資金全部用于企業(yè)的技術(shù)改造、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、標準市場(chǎng)建設等方面，調動(dòng)了企業(yè)的積極性，推動(dòng)企業(yè)向國際市場(chǎng)開(kāi)拓的自覺(jué)性；抓好了城鄉農貿市場(chǎng)標準化建設，為營(yíng)造安全衛生、便捷放心的消費環(huán)境，美化城市形象，提升城市品位發(fā)揮了積極的作用。
我局在辦理商務(wù)專(zhuān)項資金申報過(guò)程中，堅持原則，嚴格審核，講究方法，管理規范，廉潔自律，積極協(xié)調縣財政局及時(shí)足額將資金撥付相關(guān)單位，確保了專(zhuān)項資金規范、安全、高效運行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟效益與社會(huì )效益。
六、自糾情況和建議
1、認真落實(shí)《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉移引導資金管理辦法》，督促項目建設單位按程序向財政部門(mén)辦理應撥未撥專(zhuān)項資金申報手續。
2、進(jìn)一步落實(shí)“政府引導、上下聯(lián)動(dòng)、多方投入”的原則。督促項目建設單位要積極多渠道籌集資金，確保項目后續管理到位，后續資金到位，發(fā)揮社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。
3、建議上級部門(mén)對國家級貧困縣在資金上、政策上予以?xún)A斜，在縣級配套資金的比例上予以考慮，加大對貧困縣的支持力度。
專(zhuān)項資金自查報告11
根據縣扶貧辦《轉發(fā)〈關(guān)于開(kāi)展財政專(zhuān)項扶貧資金自查自糾工作的通知〉》(樅扶辦字〔20xx〕3號)文件精神，結合項鋪鎮實(shí)際，對本鎮中央和地方各級安排的財政扶貧資金進(jìn)行了全面的自查自糾，為進(jìn)一步管理好和使用好扶貧資金，充分發(fā)揮財政扶貧資金的效益起到了良好的作用�，F將自查自糾情況匯報如下：
一、提高認識，明確財政扶貧專(zhuān)項資金的意義
國家和各級投入農村的財政扶貧專(zhuān)項資金，主要是解決貧困地區的發(fā)展和貧困群眾生產(chǎn)生活的問(wèn)題，對于貧困地區群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善，促進(jìn)貧困地區經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展有著(zhù)重要的意義。財政扶貧資金事關(guān)社會(huì )穩定、民族團結，關(guān)系到構建社會(huì )主義和諧社會(huì )和全面建設小康社會(huì )。管好用好財政扶貧資金，使其發(fā)揮最大效益，真正把財政扶貧資金用在貧困地區的貧困人口上，使更多的貧困群眾走上脫貧致富道路，共享公共財政的陽(yáng)光。為此項鋪鎮黨委、政府高度重視財政扶貧資金和扶貧項目的事前、事中、事后全過(guò)程管理，切實(shí)明確財政扶貧專(zhuān)項資金的重要作用，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，把每一分錢(qián)都按規定花在刀刃上，力求發(fā)揮最大效益。
二、明確責任，對財政專(zhuān)項扶貧資金進(jìn)行全面自查自糾
針對這項工作，我鎮專(zhuān)門(mén)成立以分管領(lǐng)導為組長(cháng)，紀委、財政、扶貧辦等部門(mén)共同參與的工作組，對財政扶貧專(zhuān)項資金進(jìn)行全方位的自查自糾。
工作組對20xx-2019年各級財政專(zhuān)項扶貧資金使用的各個(gè)環(huán)節進(jìn)行了認真檢查，重點(diǎn)對貪侵占、虛報冒領(lǐng)、擠占挪用、公款消費、損失浪費、滯留閑置、隨意調項等違規違紀行為進(jìn)行了自查。在自查自糾過(guò)程中，沒(méi)有發(fā)現因為滯留資金而導致項目實(shí)施進(jìn)度延緩和效益低下的情況發(fā)生，沒(méi)有發(fā)現違反扶貧資金分配、撥付和扶貧項目立項、審批的程序，也沒(méi)有截留、擠占、挪用、貪和騙取扶貧資金的現象。在財政扶貧資金及項目的管理上，都有明確的分工，有具體的財務(wù)管理和項目監管人員，每個(gè)項目的申報和實(shí)施，都是按扶貧開(kāi)發(fā)規劃和年度計劃有序進(jìn)行，在資金使用范圍和投向上都是按專(zhuān)項資金的要求管理，即按專(zhuān)戶(hù)管理，封閉運行的要求進(jìn)行管理，扶貧資金嚴格用于財政扶貧項目，及時(shí)撥付財政扶貧資金和進(jìn)行項目報賬，
三、強化服務(wù)意識、建廉政高效隊伍
各級財政扶貧資金，是中央和地方為促進(jìn)貧困地區發(fā)展，增加貧困群眾收入、解決和鞏固溫飽成果的重要舉措,也是深入貫徹落實(shí)精神、實(shí)踐中華民族偉大復興中國夢(mèng)的重要舉措。財政扶貧的每個(gè)環(huán)節都體現著(zhù)黨和國家對貧困地區的溫暖，項鋪鎮在扶貧項目及資金的管理上，都相應地建立了廉政制度，自覺(jué)接受部門(mén)和社會(huì )的監督，強化扶貧工作人員的服務(wù)意識，不斷提高業(yè)務(wù)技能和執行政策的水平，把好事辦好，讓群眾滿(mǎn)意，讓上級放心。
專(zhuān)項資金自查報告12
在省、市專(zhuān)項資金綜合治理領(lǐng)導小組的正確領(lǐng)導下，，為搞好水利專(zhuān)項資金綜合治理工作，局領(lǐng)導高度重視，成立了專(zhuān)項資金綜合治理領(lǐng)導小組，制定了實(shí)施方案，并開(kāi)展了自查自糾督導檢查，今年以農村飲水安全、灌區續建配套、農村小水電等專(zhuān)項資金為重點(diǎn)，并以此為契機，對各項水利專(zhuān)項資金從項目的申報、審批、資金撥付、使用、管理、項目驗收等環(huán)節進(jìn)行全面清理自查。
一、20xx年水利專(zhuān)項資金管理使用情況
20xx年部分下達資金較晚的項目在20xx年實(shí)施，截止目前邯鄲市20xx年水利專(zhuān)項資金104683萬(wàn)元，其中中央投資60413萬(wàn)元，省配套24184萬(wàn)元，市縣配套20xx6萬(wàn)元。今年下達給市水利局的項目進(jìn)展情況如下：
邯鄲市漳滏河灌區續建配套：中央投資3500萬(wàn)元，市縣配套2333萬(wàn)元，正做開(kāi)工前準備。
邯鄲市躍峰灌區續建配套：中央投資2321萬(wàn)元，市縣配套1548萬(wàn)元，正做開(kāi)工前準備
邯鄲市抗旱設備購置中央投資3200萬(wàn)元，項目已完工。引黃工程：省配套3500萬(wàn)元，項目正在實(shí)施，計劃年底完工。20xx年至20xx年我市涉及水利專(zhuān)項資金的水電項目有：涉縣赤岸小水電代燃料項目已完工驗收，涉縣漳河小水電代燃料項目
已完成小會(huì )、漳北二級、原曲二級三座水電站的技改工程。
二、今年8月份督導檢查中發(fā)現的問(wèn)題整改情況：按照省督導組的要求，涉縣、成安縣已整改到位，具體整改情況如下：
�。ㄒ唬┏砂部h20xx年小農水項目整改情況
一是合同書(shū)上甲方法定代表人只有蓋章，沒(méi)有簽字問(wèn)題。由于有關(guān)人員對合同法條文學(xué)習不夠，業(yè)務(wù)水平有限造成，當時(shí)為了省事，在合同書(shū)上蓋了局長(cháng)的手章。檢查結束后，局長(cháng)常勝民在所有合同書(shū)上進(jìn)行了一一補簽。
二是縣級及群眾自籌資金未完全到位和無(wú)文字依據問(wèn)題。檢查時(shí)項目還未全部完工，資料沒(méi)有全部顯示上述資金到位情況�，F項目已完工，縣級配和群眾自籌已全部到位，手續齊全。
三是項目監理未招標及其合同服務(wù)期問(wèn)題�，F已與監理公司協(xié)商，對合同服務(wù)期有關(guān)條款進(jìn)行了補充。今后，水利工程監理項目一定按要求進(jìn)行招標。
四是有關(guān)合同印花稅正在補交中。
�。ǘ┬∷妼�(zhuān)項資金使用及整改情況
一是在原簽字的合同書(shū)后補充了法人代表簽字的付款委托書(shū)。
二是對會(huì )計計賬中存在的不規范行為進(jìn)行了重新規范調整。三是對建設中應交納的印花稅都進(jìn)行了申報補交。四是抓緊了赤岸、小會(huì )兩座水電站的竣工驗收準備，力爭近期驗收。
自查人：xxx
20xx年xx月xx日
專(zhuān)項資金自查報告13
一、 基本情況
就業(yè)專(zhuān)項資金籌集及使用情況
20xx年籌集就業(yè)專(zhuān)項資金1716萬(wàn)，其中中央轉移支付資金1152萬(wàn)，地方財政配套資金386萬(wàn)，上年結轉178萬(wàn)元。今年已支出資金1676.16萬(wàn)，其中職業(yè)介紹補貼4.14萬(wàn)元，職業(yè)培訓補貼14.2萬(wàn)元，創(chuàng )業(yè)培訓補貼68.12萬(wàn)元，社保補貼496.06萬(wàn)元，小額擔保貸款基金及擔保費225萬(wàn)元，崗位補貼446.67萬(wàn)元，職業(yè)技能鑒定補貼23.59萬(wàn)元，扶持公共就業(yè)服務(wù)368.83萬(wàn)元，就業(yè)困難人員培訓期間生活費2.17萬(wàn)元，充分就業(yè)社區獎勵0.8萬(wàn)元，其他支出25.19萬(wàn)元。截止到目前滾存結余39.84萬(wàn)元。
二、 主要工作特點(diǎn)及效果
1、加強領(lǐng)導，強化就業(yè)專(zhuān)項資金管理
XX縣領(lǐng)導高度重視就業(yè)工作，政府換屆的同時(shí)，及時(shí)調整了就業(yè)工作領(lǐng)導小組成員，縣委政府領(lǐng)導多次調研就業(yè)創(chuàng )業(yè)工作，每年召開(kāi)一次就業(yè)創(chuàng )業(yè)工作縣長(cháng)辦公會(huì )議，研究制定當年的就業(yè)創(chuàng )業(yè)工作，促進(jìn)就業(yè)和全民創(chuàng )業(yè)。自20xx年以來(lái)，為了強化就業(yè)專(zhuān)項資金管理，更好地做好就業(yè)服務(wù)工作，將縣就業(yè)辦的日常管理工作歸屬到人社局機關(guān)直接管理，與縣就業(yè)局的職能分立，主要履行綜合、協(xié)調、監督、管理職能，縣就業(yè)局具體經(jīng)辦就業(yè)服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)�？h就業(yè)辦從資金計劃、管理、流程等方面實(shí)行監督，縣財政局從資金的流向及使用實(shí)行監管，從而實(shí)現了就業(yè)局申報、就業(yè)辦審批、財政局復審的監管機制，強化了就業(yè)專(zhuān)項資金的管理。
2、完善制度，規范就業(yè)專(zhuān)項資金程序
近幾年來(lái)，XX縣在認真貫徹執行省、市關(guān)于就業(yè)專(zhuān)項資金管理的政策規定基礎上，相繼制定了一系列政策和辦法，規范了就業(yè)專(zhuān)項資金的程序。一是每年初制定了就業(yè)專(zhuān)項資金收支計劃，規定了補貼范圍，確定了補貼規模，由人社局和財政局共同向縣政府請示，經(jīng)批準后執行，沒(méi)有超越權限、違反規定、違反程序決定、干預或插手就業(yè)專(zhuān)項資金分配的現象。二是強化項目管理，制定了相關(guān)辦法，xx年出臺《XX縣就業(yè)困難人員認定和幫扶暫行辦法》(秭人社[xx]1號)，對就業(yè)困難人員的認定和幫扶政策作了相應規定;出臺《XX縣開(kāi)發(fā)公益性崗位實(shí)施方案》(秭政辦發(fā)[xx]110號)和《XX縣公益性崗位及補貼資金管理實(shí)施辦法》(秭人社發(fā)[xx]19 號)，規范了公益性崗位開(kāi)發(fā)和補貼的申報程序：出臺了《縣政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強創(chuàng )業(yè)人員小額擔保貸款工作的通知》(秭政辦發(fā)[20xx]80號)，強化了小額擔保貸款的管理工作。三是建立了就業(yè)專(zhuān)項資金審批公示制度。幾年來(lái)，XX縣堅持就業(yè)專(zhuān)項資金按程序申報審批，在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)和財政與編制網(wǎng)上進(jìn)行兩次公示，保證了就業(yè)專(zhuān)項資金使用的公開(kāi)性。
3、檢查督辦，保障就業(yè)專(zhuān)項資金安全
保障就業(yè)專(zhuān)項資金的使用安全是人社部門(mén)的職責，XX縣認真履行職責，強化資金管理，定期不定期開(kāi)展檢查督辦，起到較好的效果。一是認真開(kāi)展了公益性崗位和靈活就業(yè)人員社保補貼的清理清查工作，對 20xx年以來(lái)的32個(gè)單位開(kāi)發(fā)的820個(gè)崗位進(jìn)行了全面清理，對個(gè)別單位申報公益性崗位補貼的情況進(jìn)行了全面整改。二是開(kāi)展了扶持公共就業(yè)服務(wù)體系建設的專(zhuān)項檢查。嚴格按照《湖北省就業(yè)專(zhuān)項資金管理辦法》(鄂財社規[xx]19號)第十八條的規定對扶持公共就業(yè)服務(wù)資金堅持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則,嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，沒(méi)有用于基本建設、租賃、交通工具購置和部門(mén)或單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、差旅費、會(huì )議費等支出。三是把檢查督辦貫穿于各個(gè)項目申報審批之中。在職業(yè)技能培訓和鑒定等活動(dòng)中，嚴格按照《湖北省就業(yè)培訓管理暫行辦法》(鄂人社發(fā)〔xx〕69號)的規定認真履行檢查職能，杜絕了弄虛作假、欺詐、騙取、套取或協(xié)助他人騙取、套取就業(yè)補貼資金的行為。在扶持公共就業(yè)服務(wù)體系建設項目中，嚴格按照縣政府招標投標的要求，實(shí)行政府采購。在確定就業(yè)培訓定點(diǎn)機構時(shí)，按照省人社廳、財政廳的統一規定嚴格條件，XX縣只確定了縣就業(yè)培訓中心XX縣職教中心兩家公辦職業(yè)培訓機構，保障了定點(diǎn)培訓機構的質(zhì)量標準。
專(zhuān)項資金自查報告14
根據《四川省財政廳關(guān)于開(kāi)展財政專(zhuān)項資金監督檢查工作的通知》（川財監〔20xx〕97號）文件要求，我中心立即安排部署，落實(shí)專(zhuān)人負責，對新農合基金管理使用情況進(jìn)行認真自查自糾，現將自查>情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬﹨⒑锨闆r
20xx年，我縣新農合覆蓋率達100%，參合農業(yè)人口總數達201323人，參合率97、17%。
�。ǘ┍灸甓然鸬轿磺闆r
今年基金籌集總額為2818、63萬(wàn)元，其中，農民自籌402、65萬(wàn)元，各級財政補助資金為2415、98萬(wàn)元。20xx年結余基金567、06萬(wàn)元（含風(fēng)險基金148、17萬(wàn)元）。截止20xx年10月底，縣財政新農合補助基金到位376、48萬(wàn)元，中央財政下?lián)苄罗r合基金1208萬(wàn)元，省、市新農合補助基金到位831、5萬(wàn)元，基金到位率100%。
二、基金使用
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20xx年，我縣門(mén)診家庭賬戶(hù)資金累計總額為713、56萬(wàn)元，截止12月26日，全縣參合農民門(mén)診補償共57149人次，門(mén)診補償182、1萬(wàn)元，占年度門(mén)診家庭帳戶(hù)基金的25、5%。
�。ǘ┙y籌基金補償情況
20xx年，我縣統籌資金總額為2540、59萬(wàn)元，截止12月31日，全縣參合農民住院補償共計19531人次，2208、04萬(wàn)元；其中，縣外醫療機構住院4564人次，占住院總補償人次的23、37%，補償金額961、92萬(wàn)元，占補償總金額的42、50%；縣級醫療
機構補償3776人次，占總人次的19、33%，補償671、6萬(wàn)元，占總金額的29、6%；鄉鎮衛生院補償11191人次，占人次的57、30%，補償574、52萬(wàn)元，占總金額的25、9%；政策范圍內補償比為60、28%。
本年度共有389人報銷(xiāo)新農合慢性病門(mén)診，統籌基金支出24、06萬(wàn)元；住院正常分娩407人，補償17、36萬(wàn)元。
三、加強基金管理，保障基金安全
�。ㄒ唬⿵墓芾眢w制上健全新農合基金的管理制度
一是設立新農基金>財務(wù)管理科，嚴格堅持新農合“收支兩條線(xiàn)”全部基金支出均采取轉賬支付，做到管賬的不管錢(qián)，管錢(qián)的不管賬；二是設立稽查科，定期核查各級定點(diǎn)醫療機構基金支出情況、醫療服務(wù)行為，保障新農合基金安全運行；三是建立并不斷完善新農合基金管理制度，制定并報請縣財政局出臺《青川縣新農合基金管理辦法》、《青川縣新農合基金管理制度》等一系列規范性文件，進(jìn)一步嚴格了基金的使用和劃撥流程，確�；鸢踩�、公平、合理運用。
�。ǘ⿵难a償方案測算上確�；鹩行褂�
20xx年，國家對農
民群眾醫療補助進(jìn)一步提高，我中心根據上級衛生行政部門(mén)的要求，結合本地實(shí)際，科學(xué)測算，因地制宜，制定并報請縣政府出臺《青川縣新農合第六套補償方案》，提高報銷(xiāo)比例及封頂金額，降低起付線(xiàn)，有效提高農民受益度：鄉鎮衛生院起付線(xiàn)80元，補償比例為75%；縣級醫療機構起付線(xiàn)為300元，補償比例為65%；市級定點(diǎn)醫療機構起付線(xiàn)為600元，補償比例為45%；省級定點(diǎn)醫療機構起付線(xiàn)700元，補償比例為35%；區外其它醫療機構起付線(xiàn)為800元，補償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門(mén)診費用納入統籌基金補償。從全年補償情況看，農民受益與20xx年相比進(jìn)一步提高，基金使用率達90%以上。
�。ㄈ⿵挠行Ъ訌姸c(diǎn)醫療機構的監管中確�；鸢踩�
一是成立稽查與審核科，配備醫療衛生專(zhuān)業(yè)人員，能夠一針見(jiàn)血的指出醫療機構的違規行為；二是與各級定點(diǎn)醫療機構簽訂醫療服務(wù)協(xié)議，并出臺《青川縣新農合醫療服務(wù)質(zhì)量保證金管理辦法》，逗硬獎懲，保障基金安全；三是根據廣元市醫療服務(wù)收費規定，結合本地經(jīng)濟狀況及醫療服務(wù)開(kāi)展情況，出臺《青川縣新農合住院費用控制指標》、《青川縣新農合單病種限價(jià)收費管理辦法》、《青川縣新農合次均費用控制指標》等一系列規范行文件，讓新農合監管工作做到有章可循；四是多措并舉，監管定點(diǎn)醫療機構，主要通過(guò)系統監管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過(guò)系統對各級定點(diǎn)醫療機構醫療收費情況進(jìn)行監管，也可以采取定期與不定期下鄉核查的方式對定點(diǎn)醫療機構進(jìn)行監管。20xx年，我中心組織專(zhuān)業(yè)人員，下鄉核查共計50余次，核減各級定點(diǎn)醫療機構不規范報銷(xiāo)費用2萬(wàn)多元，懲扣定點(diǎn)醫療機構服務(wù)質(zhì)量保證金3000元；五是民主監督，各級定點(diǎn)醫療機構必須嚴格按要求設立新農合意見(jiàn)箱，公布監督電話(huà)，公示新農合費用報銷(xiāo)情況，讓新農合基金運轉公開(kāi)透明，廣泛接受廣大農民群眾監督。
四、存在的問(wèn)題
1、部分醫療機構客觀(guān)存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規范服務(wù)行為。對新農合基金安全造成負面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農合基金監督管理工作心有余而力不足。
2、近年來(lái)因自然災害頻繁，部分新農合基金支出憑證因災損毀
3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng )新，基金使用率有待進(jìn)一步提高。
4、缺乏新農合基金管理>培訓專(zhuān)項經(jīng)費，新農合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。
5、部分鄉鎮新農合工作宣傳不夠深入，衛生院由于工作人員匱乏，加之災后重建任務(wù)繁重，導致管理較差，住院病人管理不規范，存在登記不及時(shí)，病歷建立滯后等現象，醫療費用報銷(xiāo)工作滯后，導致新農合門(mén)診與統籌基金沉淀過(guò)多。
五、下一步工作打算
1、建議上級主管部門(mén)進(jìn)一步夯實(shí)基層醫療機構的醫療技術(shù)力量。
2、加大新農合基金管理培訓力度，進(jìn)一步提高基層經(jīng)辦人員對新農合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)能力。
3、進(jìn)一步加大對縣內各級定點(diǎn)醫療機構醫療服務(wù)行為的監管與懲處力度，控制次均住院費用，提高實(shí)際補償比，保障新農合基金安全。
4、加強與鄉鎮合管辦聯(lián)系，強化宣傳工作，多措并舉，進(jìn)一步規范對鄉鎮醫院新農合工作的管理與指導。
5、全面推開(kāi)門(mén)診統籌工作，減少新農合基金結余率，進(jìn)一步提高群眾受益率。
6、結合醫改政策的逐步落實(shí)，進(jìn)一步提高住院實(shí)際補償比，提高群眾受益率。
專(zhuān)項資金自查報告15
為認真貫徹落實(shí)中央八項規定，嚴肅財經(jīng)紀律和深入開(kāi)展義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金專(zhuān)項檢查工作，根據《云南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20ｘｘ年義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金專(zhuān)項檢查的通知》（云財教?20ｘｘ?222號）、勐�？h教育局《關(guān)于轉發(fā)“云南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20ｘｘ年義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金專(zhuān)項檢查的通知”》（海教字?20ｘｘ?206號），根據文件要求，我校嚴格按照文件要求開(kāi)展20ｘｘ年義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金專(zhuān)項檢查的自查自評工作，將嚴格按照全面復查、整改落實(shí)執行�，F把我校自查自評工作情況匯報如下：
一、機構、制度建立情況
(一)強化組織機構建設，加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導
為了切實(shí)加強對農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革工作的領(lǐng)導，加強學(xué)校財務(wù)管理，建立財務(wù)工作的正常秩序，充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，打洛中學(xué)成立了由校長(cháng)陳敦文任組長(cháng)，副校長(cháng)、總務(wù)、報賬員為組員的機構管理小組及理財小組，同時(shí)也成立了有總務(wù)、政教、教務(wù)、教師代表參與的經(jīng)費預算編制小組，對學(xué)校各種資金的使用，進(jìn)行合理的分配和有效的核算控制，完善財務(wù)制度，堵塞漏洞，嚴格監督資金的有效使用。同時(shí)，為保證財務(wù)工作不受其他工作的干擾，學(xué)校設立了專(zhuān)門(mén)的財務(wù)辦公室，配備了專(zhuān)用電腦、財務(wù)軟件、保險柜及檔案柜。
�。ǘ┩晟乒芾碇贫�，促進(jìn)財務(wù)管理工作的規范化、制度化和科學(xué)化
1.為了加強內部財務(wù)管理，我校制定了《打洛鎮中學(xué)財務(wù)管理制度》、《財務(wù)管理人員職責》、《報賬員工作職責》、《學(xué)校財產(chǎn)（實(shí)物）管理制度》、《打洛鎮中學(xué)公用經(jīng)費管理暫行辦法》等內部管理制度，對上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專(zhuān)項撥款、基本建設及撥款、上級撥入的預算外資金、學(xué)校代收費收入以及教職工水電費收入等收入，做到及時(shí)入帳，及時(shí)上繳學(xué)校財務(wù)專(zhuān)戶(hù)，不私設小金庫。
2.加強對經(jīng)費使用的管理。學(xué)校完善經(jīng)費的開(kāi)支審批制度，學(xué)校所有經(jīng)費必須經(jīng)校長(cháng)審批，報銷(xiāo)票據須簽上經(jīng)辦人姓名，說(shuō)明購物或開(kāi)支用途，并由會(huì )計中心審核后才能報銷(xiāo)。
3.嚴格執行收支兩條線(xiàn)。學(xué)校不設小金庫，所有的收入及時(shí)上繳財政專(zhuān)戶(hù)，報帳員備用金存放不超過(guò)規定限額。
4.財務(wù)公開(kāi)，接受監督。學(xué)校的一切開(kāi)支帳目每季度在校務(wù)公開(kāi)欄上進(jìn)行公布，接受教職工和社會(huì )的監督。
�。ㄈ⿵娀藛T配備，建立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)
我校配備了持有《會(huì )計證》的專(zhuān)職會(huì )計及兼職出納各一名。為了能獨立核算中央、省、州的農村義務(wù)教育保障專(zhuān)項資金，根據勐�？h財政局及教育局的要求，于20xx年3月21日，在中國農業(yè)銀行打洛支行，開(kāi)設專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)，開(kāi)戶(hù)名為“云南省勐�？h打洛中學(xué)”，帳號為09250104000ｘｘ28。截止20ｘｘ年6月31日，帳戶(hù)余額：454，755.45元。
二、會(huì )計基礎管理工作
學(xué)校在會(huì )計核算中心的指導下，按規定依法編制年度經(jīng)費收支計劃，報會(huì )計核算中心審核后再上報有關(guān)部門(mén)。把學(xué)校所有預算外收入繳交會(huì )計核算中心，并按有關(guān)規定請撥使用，憑合法有效的會(huì )計原始憑證申請支付款項。學(xué)校報賬員負責在校行政的指導下編制學(xué)校年度經(jīng)費預算計劃，統計上報有關(guān)財務(wù)資料，辦理學(xué)校收入資金的收取和上繳手續；收集審查學(xué)校經(jīng)費收支原始憑證，由學(xué)校負責人簽字確認后送會(huì )計核算中心核銷(xiāo)或付款；負責支取和保管學(xué)校備用金；負責學(xué)校資產(chǎn)的管理和登記固定資產(chǎn)明細分類(lèi)賬�，F金日記賬及預算外收入備查帳；在會(huì )計核算中以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據，數據真實(shí)，做到帳帳相符、帳表相符、帳實(shí)相符。
三、專(zhuān)項資金
�。ㄒ唬┵Y金的到位情況 1.公用經(jīng)費
20ｘｘ年，根據我校在校學(xué)生數865人及生均700元的標準，共補助公用經(jīng)費633，779.00元，已全部撥款到位。
20ｘｘ年春季收上級撥入公用經(jīng)費324，375.00元。 2.生活補助資金
20ｘｘ年秋季，共撥入學(xué)生生活補助資金392，875.00元，其中，貧困家庭寄宿制生活補助資金343，125.00元，人口較少民族生生活補助資金49，750.00元（199人×250元/生〃年）。
20ｘｘ年春季，共撥入學(xué)生生活補助資金343，125.00元，其中，貧困家庭寄宿制生活補助資金343，125.00元。
3.免費教科書(shū)
教科書(shū)由省級統一招標采購后，由省級財政按實(shí)際采購資金安排。20ｘｘ年春季提供免費教科書(shū)853套，其中，七年級274套，八年級319套，九年級260套；20ｘｘ年秋季提供免費教科書(shū)865套，其中，七年級295套，八年級264套，九年級306套。20ｘｘ年春季提供免費教科書(shū)867套，其中，七年級296套，八年級266套，九年級305套；
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1.公用經(jīng)費
上年結余公用經(jīng)費19，859.78元，20ｘｘ年共撥入633，779.00元，其中20ｘｘ年秋季撥入339，494.00元，本年累計支出650，590.35元，其中20ｘｘ年秋季支出326，292.10元。20ｘｘ年春季撥入324，375.00元。20ｘｘ年春季截止6月30日支出298，6ｘｘ.19元。
2.開(kāi)支后取得的效益
�。�1）培訓費：學(xué)校組織各種培訓及教師外出培訓共支出培訓費24500元，通過(guò)培訓大大提高教師的管理水平、強化服務(wù)意識，為培養“雙師型”教師隊伍做出應有的貢獻，教師們把培訓所學(xué)到的知識，不斷更新教育理念，掌握現代教育理論，提高專(zhuān)業(yè)教學(xué)和教育實(shí)踐能力，在教學(xué)崗位上發(fā)揮更大更重要的作用。
�。�2）電費、網(wǎng)絡(luò )費的支出保證了學(xué)校各種活動(dòng)的正常開(kāi)展，
�。�3）支付學(xué)業(yè)水平考試費、優(yōu)秀班級教師獎勵金等25，ｘｘ6.95元，增加學(xué)生和教師學(xué)習的積極性。
�。�4）購買(mǎi)打印機、電腦耗材等辦公用品加大了教學(xué)效率，由于紙質(zhì)文檔的生成、查詢(xún)、修改和管理既費工、費時(shí)，又容易出錯，因此這種辦公方式嚴重影響辦公事務(wù)處理的效率及質(zhì)量。購電腦、打印機等辦公設備，使人的各種辦公業(yè)務(wù)活動(dòng)逐步由各種設備、各種人機信息系統來(lái)協(xié)助完成，將人們從大量繁重重復的辦公事務(wù)中解放出來(lái)，許多辦公事務(wù)實(shí)現了電子化和自動(dòng)化，實(shí)現“無(wú)紙辦公”、“電子辦公”，從而減輕勞動(dòng)強度，改善辦公環(huán)境，節省辦公費用，提高辦公效率和質(zhì)量。
3.生活補助資金
20ｘｘ年，共撥入學(xué)生生活補助資金723，500.00元，實(shí)際發(fā)放723，500.00元，其中發(fā)放貧困家庭寄宿制生活補助資金673，750.00元；發(fā)放人口較少民族生生活補助資金49750元（享受布朗族學(xué)生199人，生均250元/生.），截止20ｘｘ年12月31日已全額發(fā)放完畢，20ｘｘ年春季，共撥入學(xué)生生活補助資金343，125.00元，實(shí)際發(fā)放343，125.00元，無(wú)擴大享受范圍及降低標準現象。
自20xx年，實(shí)施《農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的實(shí)施方案》以來(lái)，我校嚴格按照通知精神貫徹執行，在使用經(jīng)費時(shí)，始終本著(zhù)量入而出、厲行節約、嚴把支出關(guān)，使學(xué)校的經(jīng)費得到了合理的利用，并努力提高資金的使用效益。為了提高經(jīng)費收支的透明度，我校還在“財務(wù)公開(kāi)欄”中，進(jìn)行每半年一次的財務(wù)公開(kāi)工作，將各項經(jīng)費的收入、支出及結余情況進(jìn)行詳細公示，接受社會(huì )及廣大教職員工的共同監督。
四、非稅收入的管理
20ｘｘ年我校共收取預算外資金59697.09 元，其中利息收入ｘｘ53.09元、橡膠收入58344.00 元。學(xué)校的預算外資金等非稅收入收取后，都及時(shí)繳存財政專(zhuān)戶(hù)，需要支出時(shí)，再按計劃提出申請核撥，嚴格執行了 “收支兩條線(xiàn)”的管理規定。并對非稅收入的管理工作，進(jìn)行了認真、全面的自檢自查，通過(guò)自查我校無(wú)違規開(kāi)設銀行帳戶(hù)現象，無(wú)侵占、截留、隱瞞、轉移本單位的收入及本單位管理的資金及公款私存等私設“小金庫”現象，也無(wú)弄虛作假、提供虛假會(huì )計資料等違法違規行為。
五、政府采購執行情況
1.20ｘｘ年我校共有政府采購項目4項，總計222400元，其中筆記本電腦175000元、一體印刷機36000元、票據管理軟件ｘｘ00，課桌椅10000.在執行政府采購的過(guò)程中，我校嚴格按先申報、訂立采購合同、驗收合格再付款的程序進(jìn)行，學(xué)校的采購除小額及零星的辦公用品外，都通過(guò)縣財政局采購辦進(jìn)行采購。
2.按規定應實(shí)行采購而自行采購的項目無(wú)
六、教育收費
自20xx年實(shí)施《云南省農村義務(wù)教育階段免收學(xué)雜費的實(shí)施管理暫行辦法》以來(lái)，我校認真貫徹通知精神，并于20xx年春季、20xx年春季先后免收學(xué)雜費及住校生住宿費，現無(wú)政策性收費項目。學(xué)校堅決貫徹執行上級禁止收費的規定，沒(méi)有向學(xué)生收費。學(xué)校沒(méi)有巧立名目收費。
學(xué)生的教輔基訓由書(shū)店配套提供，學(xué)生自愿購買(mǎi)，且在校外進(jìn)行。廣大教師恪守紀律，沒(méi)有一個(gè)任課教師公開(kāi)或私下向學(xué)生兜售、報刊、雜志、模擬試卷、指導與點(diǎn)撥等違禁教輔。學(xué)校把杜絕亂收費納入學(xué)校整體工作中，不斷加大教育、宣傳、懲治力度，讓廣大教師，人人高度重視違禁收費的危害性和嚴重后果，從而滅絕收費念頭，廉潔從教。
七、存在的問(wèn)題
自20xx年實(shí)施農村義務(wù)教育保障經(jīng)費改革以來(lái)，公用經(jīng)費的投入，加強了學(xué)校的軟硬件建設，大大改善了教育教學(xué)環(huán)境；國家對學(xué)生助學(xué)金的落實(shí)到位，使國家的惠民政策落到實(shí)處，為貧困學(xué)生提供了生活補助，進(jìn)一步減輕了學(xué)生和家長(cháng)的經(jīng)濟負擔。但由于存在資金撥付到位較晚的問(wèn)題，造成公用經(jīng)費使用及學(xué)生生活補助費發(fā)放的滯后，給學(xué)校各項工作的開(kāi)展造成了一定的影響。
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