項目支出績(jì)效目標執行監控報告（精選9篇）
在我們平凡的日常里，報告不再是罕見(jiàn)的東西，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的項目支出績(jì)效目標執行監控報告（精選9篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
項目支出績(jì)效目標執行監控報告1
根據長(cháng)沙市財政局《關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展2022年預算績(jì)效監控工作的通知》（長(cháng)財績(jì)﹝2022﹞5號），長(cháng)沙市交通運輸局扎實(shí)開(kāi)展了預算績(jì)效運行監控工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾偏，進(jìn)一步提高預算執行效率和資金使用效益，確�？�(jì)效目標高質(zhì)量完成，現將相關(guān)情況報告如下。
一、項目支出基本情況
根據單位職能職責及目標考核要求，長(cháng)沙市交通運輸局2022年申報部門(mén)預算項目共有32個(gè)，資金共計2931.76萬(wàn)元，其中財政撥款2931.76萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。包括辦公大樓運行經(jīng)費、交通項目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項、交通運輸行業(yè)監管及安全維穩專(zhuān)項、交通系統培訓專(zhuān)項、交通統計、工會(huì )、宣傳專(zhuān)項經(jīng)費、派駐紀檢組工作經(jīng)費、公路水路自然災害風(fēng)險普查專(zhuān)項、道路運輸從業(yè)資格考試考務(wù)費、資料費、長(cháng)沙駕培信息化管理系統使用維護費、教練員、駕校校長(cháng)再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費、道路運輸信息化管理、統計調查經(jīng)費、安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費、道路運輸證牌工本費、公交事務(wù)中心辦公樓運行經(jīng)費、從業(yè)人員培訓費、行業(yè)管理及市場(chǎng)調查經(jīng)費、培訓及安全費、違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費、執法局辦公樓運行經(jīng)費、宣傳費及違法車(chē)船登報費、執法裝備購置及維護費、執法制服及標志購置費、交通執法經(jīng)費、質(zhì)量監督抽檢費、質(zhì)監站辦公樓運行費、交通建設項目從業(yè)人員培訓費、交通建設項目安全監督檢查經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò )安全保障專(zhuān)項、長(cháng)沙市交通綜合運行協(xié)調與應急指揮中心（TOCC）運行服務(wù)外包專(zhuān)項、機房運維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項、交通信息化運行保障專(zhuān)項。2022年市財政批復的長(cháng)沙市交通運輸局公共項目共有4個(gè)，資金共計107030萬(wàn)元，其中財政撥款107030萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。包括城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項資金、長(cháng)沙農村公路建設專(zhuān)項資金、長(cháng)沙干線(xiàn)公路建設專(zhuān)項資金、水運建設發(fā)展專(zhuān)項。另批復了長(cháng)沙磁浮工程PPP項目26680萬(wàn)元。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬└叨戎匾�，及時(shí)安排部署
7月初擬定了《關(guān)于報送2022年1-6月預算批復項目績(jì)效目標完成情況表的通知》，建立了由局計統處牽頭，業(yè)務(wù)處室配合，各局屬單位為主體的分工協(xié)作機制，組織各局屬單位、機關(guān)各處室對照年初設定的績(jì)效目標，自行開(kāi)展績(jì)效監控，由長(cháng)沙市交通運輸局匯總監控結果后報市財政局審核。
�。ǘ┥钊敕治�，筑牢監控基礎
在年初批復的績(jì)效目標基礎上，分別對項目情況進(jìn)行充分了解，以績(jì)效目標實(shí)現程度及預算執行進(jìn)度為核心內容，圍繞1-6月份績(jì)效目標完成情況、項目實(shí)施情況、預算執行情況、全年預計完成情況以及偏差原因五個(gè)方面展開(kāi)分析，逐一填寫(xiě)績(jì)效監控情況表，全面掌握項目實(shí)施情況及存在的問(wèn)題，撰寫(xiě)績(jì)效監控報告，為做好績(jì)效監控奠定基礎。
�。ㄈ﹨R總分析，加強結果應用
加強對各局屬單位監控工作的指導，規范填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內容完備，對上報的績(jì)效監控情況表和監控報告從格式上把關(guān)，從內容上加強核實(shí)，確保報告內容客觀(guān)公正，真實(shí)準確。目前長(cháng)沙市交通運輸局已完成全部項目的監控工作，并進(jìn)行匯總分析，下一步將強化結果應用，結合項目的具體情況，對支出進(jìn)度慢和偏離目標的項目進(jìn)行督促整改，確�？�(jì)效目標如期實(shí)現，不斷提高財政資金運行效率。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
1.辦公大樓運行經(jīng)費年初預算批復數為370萬(wàn)元，1-6月執行數為201.73萬(wàn)元，執行率為54.52%；
2.交通項目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項年初預算批復數為171.21萬(wàn)元，1-6月執行數為58.21萬(wàn)元，執行率為34%；
3.交通運輸行業(yè)監管及安全維穩專(zhuān)項年初預算批復數為303.29萬(wàn)元，1-6月執行數為48.24萬(wàn)元，執行率為15.91%；
4.交通系統培訓專(zhuān)項年初預算批復數為100萬(wàn)元，1-6月執行數為0萬(wàn)元，執行率為0；
5.交通統計、工會(huì )、宣傳專(zhuān)項經(jīng)費年初預算批復數為157萬(wàn)元，1-6月執行數為38.89萬(wàn)元，執行率為24.77%；
6.派駐紀檢組工作經(jīng)費年初預算批復數為2萬(wàn)元，1-6月執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%；
7.公路水路自然災害風(fēng)險普查專(zhuān)項年初預算批復數為95萬(wàn)元，1-6月執行數為34.16萬(wàn)元，執行率為35.96%；
8.道路運輸從業(yè)資格考試考務(wù)費、資料費年初預算批復數為43萬(wàn)元，1-6月執行數為24.01萬(wàn)元，執行率為55.84%；
9.長(cháng)沙駕培信息化管理系統使用維護費年初預算批復數為10萬(wàn)元，1-6月執行數為4.02萬(wàn)元，執行率為40.2%；
10.教練員、駕校校長(cháng)再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費年初預算批復數為6萬(wàn)元，1-6月執行數為2.05萬(wàn)元，執行率為34.17%；
11.道路運輸信息化管理年初預算批復數為75萬(wàn)元，1-6月執行數為3.06萬(wàn)元，執行率為4.08%；
12.統計調查經(jīng)費年初預算批復數為42萬(wàn)元，1-6月執行數為10.5萬(wàn)元，執行率為25%；
13.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費年初預算批復數為130萬(wàn)元，1-6月執行數為8.05萬(wàn)元，執行率為6.19%；
14.道路運輸證牌工本費年初預算批復數為20萬(wàn)元，1-6月執行數為6.47萬(wàn)元，執行率為32.35%；
15.公交事務(wù)中心辦公樓運行經(jīng)費年初預算批復數為129萬(wàn)元，1-6月執行數為34.93萬(wàn)元，執行率為27.08%；
16.從業(yè)人員培訓費年初預算批復數為41.78萬(wàn)元，1-6月執行數為8.31萬(wàn)元，執行率為19.89%；
17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調查經(jīng)費年初預算批復數為76.22萬(wàn)元，1-6月執行數為31.28萬(wàn)元，執行率為41.04%；
18.培訓及安全費年初預算批復數為60萬(wàn)元，1-6月執行數為3.01萬(wàn)元，執行率為5.02%；
19.違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費年初預算批復數為142.5萬(wàn)元，1-6月執行數為71.25萬(wàn)元，執行率為50%；
20.執法局辦公樓運行經(jīng)費年初預算批復數為235萬(wàn)元，1-6月執行數為89.33萬(wàn)元，執行率為38.01%；
21.宣傳費及違法車(chē)船登報費年初預算批復數為46.5萬(wàn)元，1-6月執行數為24.36萬(wàn)元，執行率為52.39%；
22.執法裝備購置及維護費年初預算批復數為100萬(wàn)元，1-6月執行數為5.2萬(wàn)元，執行率為5.2%；
23.執法制服及標志購置費年初預算批復數為102萬(wàn)元，1-6月執行數為6.5萬(wàn)元，執行率為6.37%；
24.交通執法經(jīng)費年初預算批復數為149萬(wàn)元，1-6月執行數為105.48萬(wàn)元，執行率為70.79%；
25.質(zhì)量監督抽檢費年初預算批復數為20萬(wàn)元，1-6月執行數為0萬(wàn)元，執行率為0；
26.質(zhì)監站辦公樓運行費年初預算批復數為47.3萬(wàn)元，1-6月執行數為25.34萬(wàn)元，執行率為53.57%；
27.交通建設項目從業(yè)人員培訓費年初預算批復數為4.3萬(wàn)元，1-6月執行數為0萬(wàn)元，執行率為0；
28.交通建設項目安全監督檢查經(jīng)費年初預算批復數為3萬(wàn)元，1-6月執行數為0萬(wàn)元，執行率為0%；
29.網(wǎng)絡(luò )安全保障專(zhuān)項年初預算批復數為19.67萬(wàn)元，1-6月執行數為0萬(wàn)元，執行率為0；
30.長(cháng)沙市交通綜合運行協(xié)調與應急指揮中心（TOCC）運行服務(wù)外包專(zhuān)項年初預算批復數為117.66萬(wàn)元，1-6月執行數為0.09萬(wàn)元，執行率為0.08%；
31.機房運維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項年初預算批復數為67.9萬(wàn)元，1-6月執行數為18.49萬(wàn)元，執行率為27.23%；
32.交通信息化運行保障專(zhuān)項年初預算批復數為44.43萬(wàn)元，1-6月執行數為12.95萬(wàn)元，執行率為29.15%；
33.城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項資金年初預算批復數為56030萬(wàn)元，1-6月執行數為20168.51萬(wàn)元，執行率為36%；
34.長(cháng)沙農村公路建設專(zhuān)項資金年初預算批復數為26000萬(wàn)元，1-6月執行數為4393.76萬(wàn)元，執行率為16.9%；
35.長(cháng)沙干線(xiàn)公路建設專(zhuān)項資金年初預算批復數為23000萬(wàn)元，1-6月執行數為14105.83萬(wàn)元，執行率為61.33%；
36.長(cháng)沙磁浮工程PPP項目年初預算批復數為26680萬(wàn)元，1-6月執行數為18676萬(wàn)元，執行率為70%；
37.水運建設發(fā)展專(zhuān)項年初預算批復數為2000萬(wàn)元，1-6月執行數為498萬(wàn)元，執行率為24.9%；
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
1.辦公大樓運行費：①局辦公大樓運行正常，水、電、氣有效保障，維修工作有序推進(jìn)，保障了機關(guān)大樓正常運行和人員辦公基礎條件；②督促物業(yè)管理單位做好了房屋管理、機電設備管理、公共區域及其設施管理、清潔衛生管理、安全保衛管理、會(huì )務(wù)服務(wù)、綠化管理、服務(wù)受理等工作。
2.交通項目業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項：①開(kāi)展黨組（黨委）理論中心組集體學(xué)習3次，組織自學(xué)3次，進(jìn)一步提高了領(lǐng)導干部理論水平和履職能力；②開(kāi)展局機關(guān)支部工作督查，召開(kāi)黨建工作會(huì )議和黨群聯(lián)席會(huì )議，及時(shí)對“三會(huì )一課”等支出工作開(kāi)展情況進(jìn)行了檢查監督；③計劃下半年開(kāi)展選調工作，選調4名工作人員、2名政府雇員，充實(shí)干部隊伍；④拍攝交通運輸部“強國有我 開(kāi)路先鋒—慶祝建團100周年交通大聯(lián)播”、恰同學(xué)少年—長(cháng)沙橘子洲頭以及最美鄉村路帶火“紅色旅游”視頻，更好地展示了局機關(guān)文明創(chuàng )建成果。
3.交通運輸行業(yè)監管及安全維穩專(zhuān)項：①按照“三公”經(jīng)費有關(guān)政策要求，對照相關(guān)標準，從嚴控制“三公”經(jīng)費的支出，做好了公務(wù)用車(chē)管理工作；②扎實(shí)開(kāi)展檔案管理工作，及時(shí)完成檔案整理，達到了進(jìn)市檔案館標準；③收轉處置網(wǎng)絡(luò )輿情185條，及時(shí)妥處公共交通行業(yè)安全、服務(wù)質(zhì)量等重點(diǎn)輿情，做好了輿論宣傳和輿情引導工作，維護了交通運輸系統和諧穩定；④所有行政審批事項均在承諾時(shí)限內完成審批，切實(shí)做到了行政審批事項一件事一次辦，深入推進(jìn)了“一件事一次辦”和極簡(jiǎn)審批改革任務(wù)；⑤未發(fā)生較大以上安全事故；⑥計劃9月份組織實(shí)施安全培訓，提高行業(yè)安全監管人員的安全知識和管理能力，強化安全生產(chǎn)監督管理；⑦認真開(kāi)展了合同合法性審查，簽訂合同無(wú)違法情況，對行政行為進(jìn)行嚴格把關(guān)，防范行政風(fēng)險，開(kāi)展政策文件合法性和公平競爭審查，經(jīng)多方協(xié)調，將《長(cháng)沙市城市公共客運條例》修訂工作納入我市2022年立法計劃，為公共客運行業(yè)依法管理提供制度保障，制定《長(cháng)沙市交通運輸局行政執法決定法制審核辦法（試行）》，進(jìn)一步規范我局行政執法范圍、程序、流程，提升執法工作水平；⑧按省交通運輸廳統一部署，與省交通醫院合作，派醫生駐守湘江長(cháng)沙段霞凝新港水上化療哨卡，對進(jìn)出長(cháng)沙港船舶及船員進(jìn)行血吸蟲(chóng)病的查驗和化療等工作。
4.交通系統培訓專(zhuān)項：上半年因疫情原因暫未外出培訓，根據市政府《關(guān)于舉辦交通系統專(zhuān)題培訓班的請示》的批示，計劃7-9月開(kāi)展培訓。
5.交通統計、工會(huì )、宣傳專(zhuān)項：①部署開(kāi)展了全市交通運輸行業(yè)春節常態(tài)化送溫暖活動(dòng)，向行業(yè)相關(guān)單位撥付慰問(wèn)金、發(fā)放慰問(wèn)物資；②開(kāi)展全系統慶“三八”主題活動(dòng)，積極組隊參加了省交通運輸行業(yè)職工羽毛球賽以及市總工會(huì )四球聯(lián)賽、組織局機關(guān)干部職工開(kāi)展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動(dòng)儀式和“共建美麗長(cháng)沙 共享幸福家園”義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)；③已下達2022年度內部審計計劃的通知，并配合市審計局做好了2021年度預算執行及其他財政收支情況審計和長(cháng)沙市2019年至2021年交通專(zhuān)項資金管理使用情況的專(zhuān)項審計；④上年度統計年度資料匯編正在加緊整理；⑤已完成上年度市級財政資金績(jì)效自評；⑥做好了建設國家綜合交通樞紐、強省會(huì )、愛(ài)心護考、地鐵6號線(xiàn)開(kāi)通試運營(yíng)等系列宣傳報道工作；⑦1-6月份在局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站共發(fā)布和轉載信932條，網(wǎng)站平均每天更新信息5條，做到了信息及時(shí)公開(kāi)率100%，實(shí)時(shí)更新率100%，不同類(lèi)型欄目日更、周更頻率均衡。
6.派駐紀檢組工作經(jīng)費：保證了紀檢組外出督查工作用車(chē)、日常工作所需辦公用品和設備等，確保了紀檢組工作正常運轉。
7.公路水路自然災害風(fēng)險普查專(zhuān)項：①?lài)栏癜凑丈霞壱�，組織各區縣（市）完成轄區內普通公路、農村公路和全市轄區內30個(gè)在建和營(yíng)運的千噸級及以上泊位普查數據的匯總與校核，確保全市普查數據準確性和規范性；②通過(guò)匯總統計各區縣普查數據形成普查明細表，掌握了近十年重點(diǎn)隱患情況；③組織技術(shù)支撐單位按區縣、路線(xiàn)整理風(fēng)險點(diǎn)情況，形成風(fēng)險點(diǎn)和高邊坡分布圖，查明公路路段抗災能力和減災能力，切實(shí)做到了重點(diǎn)隱患應查盡查；④組織技術(shù)單位加快成果轉換，將普查成果矢量化，形成電子地圖圖層，為普查數據接入智慧交通系統奠定數據基礎。
8.城市公共交通發(fā)展專(zhuān)項資金：①純電動(dòng)公交車(chē)占公交車(chē)總量的比例達到50%，新增及調整優(yōu)化公交線(xiàn)路達到26條；②公交服務(wù)質(zhì)量考評線(xiàn)路覆蓋率100%；③彌補了公交運營(yíng)虧損，保障主城區公交正常運營(yíng)；④發(fā)展城市公共交通，滿(mǎn)足了廣大市民出行需求，緩解了城市道路擁堵，提供高質(zhì)量公交服務(wù)，城區具備開(kāi)行公交車(chē)條件的區域實(shí)現全覆蓋；⑤公交行業(yè)服務(wù)質(zhì)量保持較高水平，打造了一支綜合素質(zhì)高、技能過(guò)硬、服務(wù)意識強的司乘人員隊伍；⑥加強推廣純電動(dòng)公交車(chē)，提升主城區優(yōu)化公交線(xiàn)路與地鐵接駁，提升主城區500米公交站點(diǎn)覆蓋率，引導公眾優(yōu)先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行，通過(guò)公共交通工具減排減少空氣污染；⑦落實(shí)城市綠色貨運配送發(fā)展資金支持，2022年6月底發(fā)放發(fā)展資金684.67626萬(wàn)元；⑧2022年巡游出租車(chē)推廣純電動(dòng)車(chē)工作正在進(jìn)行，比亞迪公司已陸續供車(chē)；⑨進(jìn)一步加強了數據匯集，開(kāi)展人工智能在視頻識別方面、大數據分析在交通運力方面的應用研究，提高了交通信息化水平，提高交通運行監測的可視化能力和事前預防水平，切實(shí)促進(jìn)了長(cháng)沙綜合交通運輸體系建設。
9.長(cháng)沙農村公路建設專(zhuān)項資金：①已下達鄉村振興農村公路提質(zhì)改造專(zhuān)項計劃514公里，安排市級補助資金10289萬(wàn)元；②完成農村公路新改建任務(wù)352.7公里，為年度目標任務(wù)600公里的58.8%；③已完成農村公路項目總投資3.2億元，為年度目標任務(wù)5.2億元的61.5%；④對2021年農村公路建設與養護計劃完成情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查，進(jìn)一步規范建設程序及資金使用，核查項目進(jìn)度，為后續計劃鋪排提供依據；⑤推動(dòng)農村公路管理養護體制改革試點(diǎn)工作，出臺了《長(cháng)沙市深化農村公路管理養護體制改革實(shí)施方案》和《長(cháng)沙市深化農村公路管理養護體制改革試點(diǎn)工作方案》；⑥組織指導寧鄉市、岳麓區、雨花區分別完成“四好農村路”全國、省級示范縣申報；望城、瀏陽(yáng)、寧鄉申報的“最美農村路”均成功被省廳推薦申報國家級“最美農村路”。
10.長(cháng)沙干線(xiàn)公路建設專(zhuān)項資金：①完成投資10.52億元，為目標任務(wù)的71%；②干線(xiàn)公路建設新開(kāi)工項目完成前期工作4個(gè)，為目標任務(wù)的80%；③干線(xiàn)公路養護工程項目完成33個(gè)項目設計批復，為目標任務(wù)的97%；④質(zhì)量滿(mǎn)足工程驗收標準；完成了市級受監項目質(zhì)量抽檢，形成了檢測報告；⑤迎接了省交通運輸廳國省干線(xiàn)公路半年度督查考核，情況較好；⑥成本控制在項目設計批復概算內；⑦超額完成1-6月固定資產(chǎn)投資目標；⑧2022年1-6月普通公路建設攻堅克難，暮坪湘江特大橋、S326瀏陽(yáng)普跡至雨花跳馬等項目正在穩步推進(jìn)；⑨隨著(zhù)國省干線(xiàn)等基礎設施的進(jìn)一步完善，將有效改善路網(wǎng)結構，服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展，促進(jìn)地方旅游發(fā)展。
11.長(cháng)沙磁浮工程PPP項目：①截止至2022年6月30日，長(cháng)沙磁浮快線(xiàn)各項指標按目標要求完成情況良好，符合考核標準。②日均客流量受疫情及線(xiàn)路開(kāi)岔停運影響增長(cháng)率為-36.5%，運行圖兌現率99.99%，列車(chē)正點(diǎn)率99.99%，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故;③列車(chē)退出正線(xiàn)運營(yíng)故障率≤0次/萬(wàn)列公里;④上半年開(kāi)展了長(cháng)沙磁浮快線(xiàn)提速改造工作，架修工作并配合了磁浮東延線(xiàn)建設工作;⑤切實(shí)強化了日常生產(chǎn)及運營(yíng)安全管理，全面落實(shí)了“安全生產(chǎn)月”有關(guān)工作及“大整治百日攻堅”行動(dòng)；⑤提升了客運服務(wù)質(zhì)量，有序做好了停運及恢復運營(yíng)的各項工作。
12.水運建設發(fā)展專(zhuān)項：①打造鋼制躉船、購買(mǎi)智能化航標計劃正在穩步推進(jìn)，完成后將持續提高水上安全監管能力；②預計將在汛期結束后9月份啟動(dòng)航道疏浚整治工程，整體工程完工后將嚴格按要求驗收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持續提高水上生態(tài)可持續發(fā)展能力；④1-6月水域執法巡航次數合計為1113次，進(jìn)一步加強了轄區水域執法巡航工作。
13.道路運輸從業(yè)資格考試考務(wù)費、資料費：①機動(dòng)車(chē)駕駛培訓學(xué)員全年計劃招生200000人，1-6年實(shí)際招生127778人，完成計劃的63.89%；②道路運輸從業(yè)人員考試、換證、繼續教育人數全年計劃8000人，1-6月完成4939人，完成計劃的61.74%；③出租汽車(chē)駕駛員考試、換證人數全年計劃10000人，1-6月完成10583人，完成計劃的105.83%。
14.長(cháng)沙駕培信息化管理系統使用維護費：駕培信息化管理系統正常運行，運用信息化管理手段，提高了管理效率。
15.教練員、駕校校長(cháng)再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費：①已舉辦駕培行業(yè)工作會(huì )議，總結2021年駕培行業(yè)管理工作情況，表彰先進(jìn)，布署2022年駕培行業(yè)工作任務(wù)；②舉辦了針對駕培機構的“禁毒宣傳進(jìn)萬(wàn)家”主題宣講活動(dòng)；③對駕培機構宣傳新的行業(yè)管理法律法規。
16.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費：①召開(kāi)安全生產(chǎn)專(zhuān)題調度部署會(huì )11次，共開(kāi)展安全檢查66次，出動(dòng)人員435人次，檢查企業(yè)178家，交辦問(wèn)題隱患及提出工作建議123個(gè)，發(fā)出天氣預警、事故警示、安全駕駛信息111條，開(kāi)展安全生產(chǎn)月和安全生產(chǎn)咨詢(xún)日活動(dòng)，發(fā)放宣傳資料3200冊，督促“兩客一�！边`章車(chē)輛停運50臺次，組織開(kāi)展“兩類(lèi)人”安全考核8場(chǎng)，通過(guò)1208人；②1-6月公交、出租、軌道行業(yè)月度、季度服務(wù)質(zhì)量考核工作如期完成。2021年度質(zhì)量信譽(yù)考核工作全面啟動(dòng)，20家巡游出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)單位、37家道路客運企業(yè)、52家危貨企業(yè)、17家網(wǎng)絡(luò )貨運企業(yè)、5家客運站場(chǎng)、已完成考核初評。
17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調查經(jīng)費：①春運期間累計完成道路運輸客運量153.77萬(wàn)人次，市內交通出行客運量共計1.28億人次，圓滿(mǎn)完成春運各項任務(wù)。②優(yōu)化調整公交線(xiàn)路5條，配合做好地鐵6號線(xiàn)公交接駁現場(chǎng)勘查和方案制定工作；③參與公交服務(wù)質(zhì)量考核獎勵辦法修訂和站亭牌提質(zhì)提檔整體規劃方案起草，完成各類(lèi)補貼初審共計約6338.78萬(wàn)元；④推進(jìn)出租車(chē)行業(yè)調研，收集反映情況共10類(lèi)78條次，已逐項研究形成調研報告；⑤開(kāi)展“兩客一�！毙袠I(yè)、“百企萬(wàn)人 爭先創(chuàng )優(yōu)”職業(yè)技能競賽活動(dòng)，截至目前，線(xiàn)上小程序注冊駕駛員1785人、安全生產(chǎn)管理人員378人，完成學(xué)習58萬(wàn)題次；⑥協(xié)助道路貨運協(xié)會(huì )成立籌備工作，5月26日市道路貨運協(xié)會(huì )正式揭牌。
18.道路運輸信息化管理：①保障了黎托信息化平臺運行良好，為我市公共交通行業(yè)監管和社會(huì )服務(wù)上發(fā)揮了重要作用；②完成了1-6月份長(cháng)沙市“兩客一�！避�(chē)輛和普貨數據監測工作：上半年，共制作了11883余份各類(lèi)基礎數據監測文件表格，總容量共5.6G數據內容，每日提交各類(lèi)報表6份，共1148份日報表；每周提交統計報表5份，共130份周度報表；每月提交分析報表25份，共154份月度分析報表，半年內總計提交相關(guān)監測數據1432份報表；③做好維修企業(yè)電子健康檔案系統維護工作，上半年共推動(dòng)474家維修企業(yè)完成電子健康檔案系統對接，上傳數據143.9萬(wàn)條。
19.從業(yè)人員培訓費：①上半年，共完成3000名出租車(chē)駕駛員的繼續教育培訓工作；②組織開(kāi)展“兩類(lèi)人”安全考核8場(chǎng)，通過(guò)1208人。
20.道路運輸證牌工本費：上半年，共完成1516塊臨時(shí)客運標志牌、17369張出租車(chē)服務(wù)監督卡、17318張客運企業(yè)包車(chē)牌等的印刷及核發(fā)工作。
21.公交事務(wù)中心辦公樓運行經(jīng)費：上半年，中心開(kāi)展了辦公樓隱患排查工作，同時(shí)，按期支付辦公樓物業(yè)管理費、水電費，做好了辦公樓各項運行維護工作。
22.統計調查經(jīng)費：①完成了2021年統計資料匯編工作，并制作匯編資料一本；②組織55家貨運企業(yè)負責人及統計員召開(kāi)統計業(yè)務(wù)培訓會(huì )，加強了對企業(yè)關(guān)于一套表工作的宣講，引起企業(yè)領(lǐng)導的高度重視，安排好運輸生產(chǎn)數據的收集和整理。組織區縣召開(kāi)一套表工作推進(jìn)會(huì )，會(huì )議進(jìn)一步壓實(shí)了區縣對數據的審核責任并培訓了一套表統計制度和審核規則；③及時(shí)完成了行業(yè)一套表及月報上報工作。
23.培訓及安全費：開(kāi)展了常態(tài)化、集中式的軍事操練，高質(zhì)量舉行了軍事隊列會(huì )操，通過(guò)開(kāi)展集中業(yè)務(wù)培訓等，進(jìn)一步提高執法隊伍整體素質(zhì)，提升執法隊伍凝聚力、戰斗力。
24.違法車(chē)輛暫扣停車(chē)費：暫扣和證據登記保存違法車(chē)輛停放服務(wù)費用為142.50萬(wàn)元/年，今年上半年已支付71.25萬(wàn)元，下半年將按照合同支付剩余款項。暫扣違法車(chē)輛被停放在指定停車(chē)場(chǎng)，得到了妥善的管理。
25.執法局辦公樓運行經(jīng)費：上半年支付了各辦公場(chǎng)所的水費、電費及一季度物業(yè)管理費等，辦公場(chǎng)所全部正常運轉，為執法工作的順利開(kāi)展提供了安全、穩定、有序的辦公環(huán)境。
26.宣傳費及違法車(chē)船登報費：緊扣“執法為民”“我為群眾辦實(shí)事”等主題，及時(shí)加強“三站一場(chǎng)”專(zhuān)項整治、春運值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執法等重點(diǎn)工作的宣傳，塑造執法隊伍良好形象。
27.執法裝備購置及維護費：通過(guò)執法裝備、辦公設備的購置和維護，為執法工作的開(kāi)展提供了有力保障。
28.執法制服及標志購置費：持續深化“作風(fēng)建設提升年”活動(dòng)，進(jìn)一步針對性進(jìn)行了執法著(zhù)裝規范。
29.交通執法經(jīng)費：①扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查百日攻堅專(zhuān)項行動(dòng)，嚴格安全執法檢查，切實(shí)抓好主責主業(yè)的安全執法工作；②以“三站一場(chǎng)”為核心，緊盯重點(diǎn)車(chē)輛的運營(yíng)規范，抓好隱患排查與問(wèn)題整治，切實(shí)維護好全市道路運輸市場(chǎng)的安定有序；③持續打擊非法營(yíng)運，通過(guò)跨區執法、交叉執法、重點(diǎn)區域布控及流動(dòng)執法巡查等方式，持續開(kāi)展集中整治行動(dòng)，進(jìn)一步凈化站點(diǎn)及其周邊客運市場(chǎng)秩序；④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點(diǎn)難點(diǎn)，組織開(kāi)展“逢五逢十貨車(chē)專(zhuān)項整治行動(dòng)”，凈化貨運市場(chǎng)秩序；⑤有力開(kāi)展高速公路路域環(huán)境整治，加強對所轄高速公路控制區、公路用地、服務(wù)區執法檢查，持續打響路域環(huán)境整治攻堅戰。2022年1-6月，全局共辦結案件2224宗。
30.質(zhì)量監督抽檢費：2022年3月與有關(guān)業(yè)務(wù)單位簽訂了2022年度受監項目工程實(shí)體及原材料質(zhì)量監督抽檢采購合同協(xié)議，約定20萬(wàn)元的質(zhì)量監督抽檢費分兩次支付，合同簽訂之后3個(gè)月內支付50%，全年度檢測完成后支付按實(shí)結算金額的100%。截至當前，已經(jīng)支付了10萬(wàn)元的質(zhì)量監督抽檢費。
31.質(zhì)監站辦公樓運行費：及時(shí)支付了物業(yè)管理和水電費等，辦公樓保持正常運行和維護管理，為各項工作的順利開(kāi)展保駕護航。
32.交通建設項目從業(yè)人員培訓費：擬于2022年9月舉辦全市交通建設項目從業(yè)人員培訓，該筆預算資金將在培訓結束以后再進(jìn)行支付。
33.交通建設項目安全監督檢查經(jīng)費：擬于下半年聘請專(zhuān)家陪同進(jìn)行安全監督檢查，該預算資金擬作為檢查勞務(wù)費支付。
34.網(wǎng)絡(luò )安全保障專(zhuān)項：①上半年共完成滲透測試4次、漏洞掃描2次，重大節日保障1次，并出具了相應的檢測報告;②2022年6月份，完成了長(cháng)沙市交通運輸局信息系統等保及安全測試項目招標采購工作，并簽訂了合同，安全測評機構已進(jìn)場(chǎng)，現正組織技術(shù)人員對我局系統進(jìn)行三級等保測評及備案，確保相關(guān)信息系統的信息安全，全面提高相關(guān)信息系統的安全防護能力。
35.長(cháng)沙市交通綜合運行協(xié)調與應急指揮中心（TOCC）運行服務(wù)外包專(zhuān)項：①較好的完成TOCC平臺全方位動(dòng)態(tài)監測工作開(kāi)展，通過(guò)挖掘交通行業(yè)數據應用，及時(shí)、高質(zhì)量的發(fā)布各類(lèi)分析報告2份，較好的完成今年3、4月份疫情期間應急指揮調度技術(shù)支撐保障工作；②通過(guò)編制微信版月報、智慧交通簡(jiǎn)報、運行監測月報等，更好的服務(wù)領(lǐng)導決策、行業(yè)管理及公眾出行等方面，較好的完成TOCC演示講解及各類(lèi)會(huì )議會(huì )務(wù)保障工作。
36.機房運維及信息化軟硬件支出專(zhuān)項：①上半年共完成機房巡檢149次，其中精密空調全面巡檢1次，UPS全面巡檢3次，動(dòng)環(huán)監控全面巡檢1次；②上半年完成了4大虛擬化群集資源優(yōu)化，釋放無(wú)用資源，提高機房資源的利用率；③對機房動(dòng)環(huán)監控服務(wù)器系統進(jìn)行了升級，優(yōu)化了系統規則及策略；④完成了機房專(zhuān)線(xiàn)的改造，保障了網(wǎng)絡(luò )安全，降低攻擊風(fēng)險，同時(shí)對防火墻策略進(jìn)行優(yōu)化，提高防護性能；⑤對網(wǎng)約車(chē)監管平臺進(jìn)行系統維護，每月按時(shí)上門(mén)服務(wù)，及時(shí)收集用戶(hù)反饋信息并進(jìn)行優(yōu)化，保障網(wǎng)約車(chē)監管平臺的正常運行，保障行政審批的正常進(jìn)行。⑥在機房精密空調運維保養方面，要求運維公司定期對機房精密空調進(jìn)行巡檢，如發(fā)現故障，2小時(shí)內到達現場(chǎng)進(jìn)行緊急處理。
37.交通信息化運行保障專(zhuān)項：①按質(zhì)按量完成了印刷費、辦公設備購置等項目，確保了交通信息化的日常運行高效流暢；②及時(shí)完成了專(zhuān)線(xiàn)部署工作，提供了數字專(zhuān)線(xiàn)的租用和維護服務(wù)，確保了長(cháng)沙市交通運輸局與各單位之間的網(wǎng)絡(luò )暢通及辦公期間的高效流暢運行，上半年網(wǎng)絡(luò )穩定率達99%以上，斷網(wǎng)次數不超過(guò)5次。
四、存在的問(wèn)題及原因
我單位項目支出預算執行中存在的主要問(wèn)題為上半年度整體支出執行率偏低，原因主要有：一是資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分；二是受疫情影響，相關(guān)培訓工作暫未進(jìn)行，計劃下半年開(kāi)展培訓工作。
五、有關(guān)建議及工作措施
在績(jì)效目標的編制過(guò)程中，預算項目績(jì)效指標中的三級指標需要單位自己設置，但是相關(guān)業(yè)務(wù)人員對績(jì)效指標的設置理解不夠深刻，導致在項目實(shí)施時(shí)發(fā)現指標的設置與實(shí)際情況不相符，不能很好的體現項目的績(jì)效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓，更好的推進(jìn)財政資金績(jì)效監控工作。
項目支出績(jì)效目標執行監控報告2
一、項目支出基本情況
2022年度，我局納入項目支出績(jì)效運行監控范圍的項目共27個(gè)，年初預算安排共計257111.4萬(wàn)元，其中公用經(jīng)費224.48萬(wàn)元，部門(mén)項目支出632萬(wàn)元，公共項目支出256254.92萬(wàn)元。
部門(mén)項目共8個(gè)，分別為：市城管委工作經(jīng)費、小城鎮管理經(jīng)費、西中心辦公用房租賃及運行費、臨聘企業(yè)軍轉干部經(jīng)費、生活垃圾分類(lèi)展示館運行維護費、派駐紀檢監察組辦公經(jīng)費、文明創(chuàng )建、餐廚垃圾處理展示館運行費。
公共項目共18個(gè)，分別為：“四精五有”城管項目建設專(zhuān)項;橋隧維護管理專(zhuān)項；路燈電費管理維護支出；交通隔離設施維護維修；城管綜合整治專(zhuān)項；信息采集員經(jīng)費；五一大道（火車(chē)站-袁家嶺）兩廂擺花及維護管理經(jīng)費；五區環(huán)衛、市政（道路）、園林維護費;生活垃圾分類(lèi)減量獎補經(jīng)費；生活垃圾、污泥處理服務(wù)費；滲瀝液（污水）處理廠(chǎng)運行服務(wù)費；生活中轉服務(wù)費；餐廚垃圾收運補貼；垃圾場(chǎng)周邊維穩和補助經(jīng)費；燈飾亮化維護經(jīng)費；城管應急經(jīng)費；一線(xiàn)環(huán)衛工人傷亡救助資金；城管協(xié)管員經(jīng)費。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
1、收集分析績(jì)效信息。組織各業(yè)務(wù)處室及局屬單位對照市財政局批復的預算和績(jì)效目標，以績(jì)效目標完成情況為重點(diǎn)，收集相關(guān)績(jì)效監控信息，對偏離績(jì)效目標的原因進(jìn)行分析，對全年績(jì)效目標完成情況進(jìn)行預測，并對存在問(wèn)題、原因及擬采取的改進(jìn)措做出說(shuō)明。
2、組織開(kāi)展重點(diǎn)抽查。針對重點(diǎn)項目進(jìn)行現場(chǎng)核查、查閱相關(guān)資料核實(shí)項目支出績(jì)效目標實(shí)現情況及預算執行進(jìn)度的實(shí)際情況。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
2022年度，我局納入績(jì)效運行監控的項目支出年初預算安排共計257111.4萬(wàn)元，截至6月份執行數為130173.38萬(wàn)元，執行率為50.63%。具體如下：
1、公用經(jīng)費年初預算安排224.48萬(wàn)元，截至6月份執行數88.16萬(wàn)元，執行率為39.27%。
2、部門(mén)項目年初預算安排632萬(wàn)元，截至6月份執行數292.21萬(wàn)元，執行率為46.24%。
3、公共項目年初預算安排256254.92萬(wàn)元，截至6月份執行數129793.01萬(wàn)元，執行率為50.65%。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
1、截止到6月底，1個(gè)項目今年已終止，其余項目按進(jìn)度執行，績(jì)效運行情況良好。
2、通過(guò)對各項目的績(jì)效運行監控，城市管理各項工作完成較好。
�。�1）根據市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標準，依法依規按程序推進(jìn)項目建設。
�。�2）保障橋梁隧道運行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。
�。�3）通過(guò)信息采集，及時(shí)發(fā)現了城市管理問(wèn)題，減少了資源的過(guò)度分散和浪費，尤其是在“六個(gè)到位 六個(gè)嚴格”“市容環(huán)境典型問(wèn)題普查”等問(wèn)題上，提供了大量數據支撐，使得問(wèn)題得到很好很快處置。
�。�4）以小區為重點(diǎn)，持續推進(jìn)定時(shí)定點(diǎn)、集中投放工作，在2021年已建600余個(gè)垃圾分類(lèi)集中投放點(diǎn)（廂房）的基礎上2022年計劃再建500個(gè)，切實(shí)改善小區環(huán)境，從源頭提升分類(lèi)成效。聚焦“全民分類(lèi)”目標，把“全面動(dòng)員”作為今年垃圾分類(lèi)工作的四大重點(diǎn)任務(wù)之一，提高全市居民的垃圾分類(lèi)意識，深入推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作。
�。�5）長(cháng)沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產(chǎn)日清；垃圾中轉場(chǎng)有效解決了長(cháng)沙“垃圾圍城”的現實(shí)問(wèn)題，滲瀝液全量達標處理。實(shí)現了垃圾處理“減量化、無(wú)害化、資源化”的目標。
�。�6）全面提高了全市交通隔離設施管理，以品質(zhì)長(cháng)沙為目的、規章制度為保障，實(shí)施交通隔離設施日常維護和清洗工作，使管理工作專(zhuān)業(yè)化、精細化，立足公益，創(chuàng )造社會(huì )效益。
�。�7）根據日常調度和定期檢查情況，路燈電費維護管理項目和亮化維護經(jīng)費項目在產(chǎn)出數量、質(zhì)量和時(shí)效方面均達到年度目標值要求，城市功能和景觀(guān)照明設施正常運行，效果良好，滿(mǎn)足目標要求。
四、存在問(wèn)題及其原因
一是部分項目受審批手續及新冠疫情影響等原因導致進(jìn)度較慢；二是部分項目正在進(jìn)行前期工作，暫未開(kāi)工，導致績(jì)效目標執行力偏低；三是因工作相關(guān)要求，個(gè)別項目需在年底進(jìn)行驗收、考核、匯總申報，合同約定支付條款等原因，導致預算執行未完成50%。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、根據市委、市政府的工作部署與要求，強化統籌、定期調度、通報情況、聽(tīng)取意見(jiàn)、分析原因、解決問(wèn)題，加大督查力度，嚴格考核兌現，聯(lián)合市政府督查室、市財政局等部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項督查，推動(dòng)責任落實(shí)、任務(wù)落實(shí)，加快推進(jìn)各類(lèi)項目建設進(jìn)度，推動(dòng)未開(kāi)工的項目盡快開(kāi)工，已開(kāi)工的項目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進(jìn)度，確保年底完成目標任務(wù)。
2、加強日常管理工作，嚴格落實(shí)各項制度和政策文件精神，進(jìn)一步完善內部管理制度，提升管理效能，不斷的完善和改進(jìn)日常管理和考核的不足之處。
3、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化，實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制，規范專(zhuān)項資金管理，提高專(zhuān)項資金的使用效益。
4、加強對信息采集工作調度，確保正常情況下，每月采集量符合目標值。當出現極端惡劣天氣及防控疫情時(shí)，需在保證人員安全的情況下，開(kāi)展有重點(diǎn)有針對性的信息采集。協(xié)助項目公司組織專(zhuān)業(yè)性的安全知識講座，提高安全意識，并建立安全事故預防和處置機制，使采集人員人身安全得到有效保障。
5、全市新增路燈約2萬(wàn)盞，老舊路燈配電設施逐年增加，隨著(zhù)LED燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用，以及2021年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程（二期）的完工，投入運營(yíng)維護和電費支出的路燈和景觀(guān)亮化設施數量大幅增加，全市路燈和景觀(guān)亮化的運營(yíng)維護費、電費，以及工程車(chē)輛和專(zhuān)業(yè)設備的采購租賃費、材料檢測費等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新審核路燈及景觀(guān)亮化維護經(jīng)費預算，增加維護經(jīng)費投入，保障城市照明維護管理效果，不斷提升維護管理品質(zhì)；增加城市功能和景觀(guān)照明電費的預存資金保障，進(jìn)一步完善全市路燈和景觀(guān)亮化電費預存預付流程，優(yōu)化電費支付和審核手續，確保電費支付及時(shí)、高效，保障城市功能和景觀(guān)照明運行效果。
項目支出績(jì)效目標執行監控報告3
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
為響應全縣綠化攻堅工作，鄉在春季綠化工作中重點(diǎn)對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點(diǎn)打造，需購買(mǎi)油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大，根據領(lǐng)導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態(tài)功能區轉移支付）資金10萬(wàn)元，用于支持綠化相關(guān)費用支出。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
一、保證今年綠化攻堅工作順利開(kāi)展，彌補資金不足的短板。
二、督導日常工程建設工作，保證工程質(zhì)量和效率。
三、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發(fā)放到位。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
本次績(jì)效評價(jià)目的是為了加強鄉春季綠化項目財務(wù)支出管理，強化支出責任，客觀(guān)、公正的評價(jià)財政資金使用、項目的實(shí)施、制度的建設和取得的成效，總結經(jīng)驗，發(fā)現問(wèn)題，提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則
一、科學(xué)規范原則�？�(jì)效評價(jià)應當嚴格執行規定程序，按照科學(xué)可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法。
二、公正公開(kāi)原則�？�(jì)效評價(jià)應當符合真實(shí)、客觀(guān)、公正的要求，依法公開(kāi)接受監督。
三、分級分類(lèi)原則�？�(jì)效評價(jià)要根據評價(jià)對象的'特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。
四、績(jì)效相關(guān)原則�？�(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)方法
績(jì)效評價(jià)應由購買(mǎi)主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買(mǎi)服務(wù)數量、質(zhì)量和資金使用績(jì)效等進(jìn)行考核評審。堅持過(guò)程評審與結果評審、短期效果與長(cháng)遠效果評審、社會(huì )效益評審與經(jīng)濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性、客觀(guān)性和科學(xué)性。評價(jià)工作小組應堅持簡(jiǎn)便有效的原則，根據實(shí)際情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
自評采用定量與定性評價(jià)相結合的比較法。
�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
我鄉充分認識財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作的重要和必要性，加強組織領(lǐng)導，落實(shí)項目自評工作具體工作人員，確�？�(jì)效資自評工作順利進(jìn)行，成立由綠化養護專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、衛生保潔專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績(jì)效評價(jià)工作小組，深入實(shí)地調查、收集整理相關(guān)基礎數據，落實(shí)項目實(shí)施、運行及資金使用情況，并對所有數據材料進(jìn)行匯總、分析，形成績(jì)效自評報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
根據《項目財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系》，我鄉從春季綠化績(jì)效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進(jìn)行績(jì)效自評，認為該項目績(jì)效評價(jià)等次為優(yōu)，得分98分。（附相關(guān)評分表）
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
此項目決策立項目標合理，項目立項依據充分、規范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。
1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質(zhì)量。
2、制定項目實(shí)施方案，確保工作按流程進(jìn)行，做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程，會(huì )計核算規范，嚴格按照專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行財務(wù)處理，確保資金使用效率。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實(shí)現工程完工率100%，確保工程按時(shí)完工。
二、綠化節點(diǎn)覆蓋率達標。綠化節點(diǎn)覆蓋率達到94%，保障了工程質(zhì)量。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
受益群體滿(mǎn)意度達標。全鄉群眾滿(mǎn)意度均達到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿(mǎn)意。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
項目資金真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問(wèn)題：
1、綠化資金渠道來(lái)源單一，后期養護投入不足。
2、綠化養護專(zhuān)業(yè)人員匱乏，專(zhuān)業(yè)知識相對缺乏。
六、有關(guān)建議
一、多渠道招商引資，拓寬綠化養護資金渠道來(lái)源�？煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中，發(fā)動(dòng)多方力量招商引資，解決渠道單一問(wèn)題，進(jìn)而帶動(dòng)全鄉經(jīng)濟發(fā)展。
二、加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓，強化綠化養護隊伍建設。建議開(kāi)展多種培訓方式，在聘請綠化養護專(zhuān)家授課的基礎上，采取實(shí)地參觀(guān)的方式加強綠化養護人員的專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習，不斷提高專(zhuān)業(yè)養護隊伍整體素質(zhì)和能力。
項目支出績(jì)效目標執行監控報告4
進(jìn)一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》文件精神并結合實(shí)際情況，對20xx年財政項目支出開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。
一、項目基本情況
根據《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執行，20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家，應發(fā)放獎勵補助資金104萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元。
二、評價(jià)工作開(kāi)展及項目情況
�。ㄒ唬┻x點(diǎn)方式
根據縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬(wàn)及以上項目實(shí)施績(jì)效評價(jià)。
根據項目實(shí)施過(guò)程中對收集的數據實(shí)施統計分析程序后，選取個(gè)別樣本（如數量大或金額大）進(jìn)行單獨隨機抽樣核查對象。
�。ǘ┰u價(jià)指標
根據縣財政局《關(guān)于印發(fā)的通知文件的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系及本項目特點(diǎn)，按共性指標60分（具體為績(jì)效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個(gè)性指標40分（具體為功能實(shí)現20，項目效果20）設計評價(jià)指標體系。
�。ㄈ┰u價(jià)方法
項目績(jì)效評價(jià)按照前期準備階段、自評階段、實(shí)施評價(jià)階段、報告撰寫(xiě)階段、結果運用階段五個(gè)階段的工作流程，以現場(chǎng)評價(jià)為主、非現場(chǎng)評價(jià)為輔，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。在項目點(diǎn)現場(chǎng)通過(guò)詢(xún)問(wèn)、溝通、聽(tīng)取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據，查閱財務(wù)會(huì )計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內容，實(shí)地走訪(fǎng)、收集滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷，記錄工作底稿，獲取充分依據以客觀(guān)公正評價(jià)20xx工業(yè)企業(yè)考核結果考核項目實(shí)現情況。
�。ㄋ模┰u分方法
根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《全省預算績(jì)效管理工作推進(jìn)方案》）、《財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》）文件精神及本項目特點(diǎn)，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。
�。ㄎ澹┗A數據
20xx年工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵補貼項目總表如下：
三、評價(jià)結論及績(jì)效分析
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
項目績(jì)效自評及評價(jià)結果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績(jì)效自評，滿(mǎn)分為100分，自評實(shí)際得分為95分。詳見(jiàn)評分表：自評結果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵經(jīng)費項目目標明確、決策依據充分，資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個(gè)企業(yè)的對公賬戶(hù)，未發(fā)現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現截留、擠占、挪用專(zhuān)項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問(wèn)題。
�。ǘ┛�(jì)效分析
1.項目決策
項目實(shí)施必要性和可行性：根據制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵，項目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰略，加速工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)轉型升級，進(jìn)一步擴大經(jīng)濟總量，提供工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實(shí)力和競爭力，充分強調企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的積極性、主動(dòng)性，充分發(fā)揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。
2.項目管理
該項目嚴格執行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時(shí)、會(huì )計核算規范。
3.項目績(jì)效
項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元，未發(fā)放的5萬(wàn)元是新增規模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監管時(shí)，發(fā)現企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細如下：新增規模以上工業(yè)企業(yè)獎17個(gè)，應發(fā)放金額85萬(wàn)元，已劃撥80萬(wàn)元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟指標獎17個(gè)企業(yè)，應發(fā)放金額17萬(wàn)元，已發(fā)放金額17萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上臺階獎1個(gè)企業(yè)，應劃撥金額5萬(wàn)元，已劃撥5萬(wàn)元。支付依據合規合法。
項目效益情況：通過(guò)發(fā)放獎勵補助，有力推動(dòng)我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實(shí)力和競爭力，為加快建設南向開(kāi)放民族區域經(jīng)濟強縣，為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。
五、存在主要問(wèn)題
項目管理資料不完整問(wèn)題。
六、相關(guān)措施建議
及時(shí)收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監督檢查的相關(guān)圖片與簡(jiǎn)報信息資料，對照企業(yè)績(jì)效目標完成情況，對取得的成效、存在的問(wèn)題，建立工作底稿，完善項目管理資料。
項目支出績(jì)效目標執行監控報告5
一、項目概況
�。ㄒ唬┗厩闆r
1、簡(jiǎn)要介紹該項目實(shí)施的背景、目的和意義。
2、說(shuō)明項目主管部門(mén)（單位）在該項目管理中的職能。
3、項目立項、資金申報的依據。
4、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結果。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
1、項目主要內容。
2、項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實(shí)施進(jìn)度計劃等。
3、分析評價(jià)申報內容是否與實(shí)際相符，申報目標是否合理可行。
�。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
說(shuō)明項目績(jì)效自評采用的組織實(shí)施步驟及方法。
二、項目資金到位及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
說(shuō)明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關(guān)情況。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）
1、資金計劃。
在說(shuō)明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類(lèi)或市（州）分別說(shuō)明各類(lèi)資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2、資金到位。
匯總統計截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類(lèi)或市（州）統計各類(lèi)資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進(jìn)行比對，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評價(jià)，對未到位或到位不及時(shí)的情況作出分析說(shuō)明。
3、資金使用。
匯總統計截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類(lèi)或市（州）統計資金支出情況，并對資
金使用的安全性、規范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進(jìn)度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符，并對自評中發(fā)現的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
總體評價(jià)各項目實(shí)施單位財務(wù)管理制度是否健全，是否嚴格執行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì )計核算是否規范等。
三、項目實(shí)施及管理情況
結合項目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內容進(jìn)行分析評價(jià)，并對自評中發(fā)現的問(wèn)題分析說(shuō)明。
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
項目制度建設情況；結合項目特點(diǎn)，總體評價(jià)各項目實(shí)施單位執行相關(guān)法律法規及項目管理制度等情況。
�。ㄈ╉椖勘O管情況。
說(shuō)明項目主管部門(mén)為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開(kāi)展情況及實(shí)現的效果等。
四、目標完成情況
�。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿�(wù)量
對照項目計劃完成目標，對截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較，評價(jià)績(jì)效目標的實(shí)現程度。如未完成目標任務(wù)，應分析說(shuō)明原因。
�。ǘ┠繕送瓿少|(zhì)量
對照預定績(jì)效目標，評價(jià)項目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標，應分析說(shuō)明原因。
�。ㄈ┠繕送瓿蛇M(jìn)度
對照預定計劃進(jìn)度說(shuō)明項目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標，應分析說(shuō)明原因。
五、項目效果情況
對照預定績(jì)效目標，結合《指標表》中該項目效果指標，對項目實(shí)施所帶來(lái)的各類(lèi)效益進(jìn)行全面分析評價(jià)，如項目功能實(shí)現情況、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、環(huán)保效益、政治效益、運行保障效果、受益群體滿(mǎn)意度等多個(gè)方面。
六、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
結合項目自身特點(diǎn)、評價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞項目決
策、項目管理、目標完成、項目效果四個(gè)方面對項目進(jìn)行總體評價(jià)。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
結合自評情況，分析項目實(shí)施過(guò)程中存在的困難、問(wèn)題及原因。
�。ㄈ┫嚓P(guān)建議
針對項目自評中發(fā)現的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。
項目支出績(jì)效目標執行監控報告6
為確實(shí)做好20XX年度專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金績(jì)效自評和績(jì)效監控工作的通知》(宜財績(jì)字〔20XX〕46號)文件精神，結合實(shí)際，我單位組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查專(zhuān)項資金有關(guān)賬目，收集整理專(zhuān)項資金支出相關(guān)資料，并根據各部門(mén)(股室)報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結，現將我單位專(zhuān)項資金績(jì)效自評結果報告如下：
一、專(zhuān)項概況
20XX年我單位狠抓重點(diǎn)工作，較好地完成了各項目標任務(wù)，取得了較好的社會(huì )效益。根據我單位的.工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。
2、保障性住房工作經(jīng)費。
這2個(gè)項目是續建項目，資金來(lái)源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專(zhuān)項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬(wàn)元，其中用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬(wàn)元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬(wàn)元。
20XX年我單位項目支出決算為22萬(wàn)元，具體如下：
1、房屋協(xié)管支出2萬(wàn)元，主要用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用。
2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬(wàn)元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開(kāi)支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格把關(guān)，整個(gè)項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規定執行。單位內部不定期進(jìn)行抽查，嚴格人員作風(fēng)，不存在違規違法的問(wèn)題。各個(gè)項目資金使用與具體項目實(shí)施內容相符，績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。
三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況
我單位2個(gè)大專(zhuān)項工作均已完成當年計劃，完成了年度績(jì)效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執行，建立了工作有計劃、實(shí)施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會(huì )公眾的好評100%。
四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析
我單位20XX年2個(gè)大專(zhuān)項，從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。
1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求，設定的績(jì)效目標合理，績(jì)效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(shí)(8分)：資金落實(shí)到位情況良好
3、業(yè)務(wù)管理(9分)：管理制度健全、制度執行有效、項目質(zhì)量可控。
4、財務(wù)管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規、財務(wù)監控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分)：項目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分)：項目實(shí)施對經(jīng)濟效益、社會(huì )效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經(jīng)濟創(chuàng )造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續影響對當地經(jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度非常高。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
為做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預期績(jì)效目標較差的項目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施，確保項目實(shí)施工作正常運行，達到預期績(jì)效目標。
六、意見(jiàn)及建議
1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。
2、按照財政支出績(jì)效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
項目支出績(jì)效目標執行監控報告7
一、績(jì)效目標分解下達情況
1.財政專(zhuān)項扶貧資金下達預算及項目情況。
20XX年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補助資金共430萬(wàn)元、實(shí)用技術(shù)培訓資金50萬(wàn)元，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
2.財政專(zhuān)項扶貧資金項目績(jì)效目標設定情況。
20XX年從項目庫桂扶領(lǐng)字〔20XX〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個(gè)，其中包括職業(yè)教育補助、實(shí)用技術(shù)培訓，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓項目。
調整后的20XX年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20XX〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補助250萬(wàn)元，實(shí)用技術(shù)培訓50萬(wàn)元。20XX年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20XX〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬(wàn)元，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
包括自評工作開(kāi)展范圍、對象、時(shí)間及方式等。
三、績(jì)效目標自評完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專(zhuān)項資金管理規定，項目實(shí)施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20XX年財政專(zhuān)項扶貧資金到位530萬(wàn)元，全部為財政涉農整合資金。
2.項目資金執行情況分析。
自桂東縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項目建設要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬(wàn)元，結余193.6325萬(wàn)元。因為秋季學(xué)期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度，規范各項經(jīng)費的開(kāi)支。資金使用規范，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、財務(wù)資料完整。
(二)績(jì)效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20XX年初設定的工作任務(wù)，各項項目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。
2.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
自20XX年以來(lái)，我單位對全部項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達98%。項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
20XX年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
1、我單位根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià)，自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實(shí)際狀況與項目申報的績(jì)效目標進(jìn)行對比分析。按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
六、基本經(jīng)驗及主要做法
一是領(lǐng)導高度重視。專(zhuān)項資金預算下?lián)芎�，主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導高度重視，落實(shí)責任分工，確保項目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規范。制定了專(zhuān)項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關(guān)，付款中全部要求請款單位提供正規發(fā)票，沒(méi)用白條入賬現象。
七、存在的問(wèn)題及原因
通過(guò)對近幾年項目總體情況分析和自查，發(fā)現存在以下問(wèn)題：項目申報不精準，從而使項目資金結余。
八、意見(jiàn)及建議
進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。
項目支出績(jì)效目標執行監控報告8
為加快財政支出進(jìn)度，提高財政資金運行效率，根據《長(cháng)沙市本級預算支出績(jì)效運行監控管理辦法》（長(cháng)財績(jì)〔2022〕2號）文件的相關(guān)要求，我中心組織開(kāi)展了2022年1-6月份項目支出績(jì)效運行監控工作，現將有關(guān)監控情況報告如下。
一、項目支出基本情況
2022年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬(wàn)元，其中，辦公樓運轉經(jīng)費50萬(wàn)元，公共資產(chǎn)管理專(zhuān)項經(jīng)費220萬(wàn)元，債股權債務(wù)管理費50.15萬(wàn)元。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
中心績(jì)效監控按照“誰(shuí)支出，誰(shuí)監控”原則，組織項目實(shí)施科室對照績(jì)效目標，對所負責績(jì)效預算批復的項目目標完成情況進(jìn)行監控。組織項目實(shí)施科室學(xué)習文件，了解績(jì)效運行監控工作流程，明確工作責任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關(guān)資料，對績(jì)效目標完成情況進(jìn)行預計。
三、績(jì)效運行監控情況
1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬(wàn)元，2022年1-6月份實(shí)際支出13.43萬(wàn)元，完成項目績(jì)效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專(zhuān)項經(jīng)費220萬(wàn)元，2022年1-6月份實(shí)際支出44.39萬(wàn)元，完成項目績(jì)效支出20%。
3.中心債股權管理專(zhuān)項經(jīng)費50.15萬(wàn)元，2022年1-6月份實(shí)際支出18.03萬(wàn)元，完成項目績(jì)效支出36%
四、存在問(wèn)題及原因
1.對于績(jì)效運行監控的認知不夠深入，把項目支出績(jì)效簡(jiǎn)單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績(jì)效目標和指標根據項目實(shí)際完成情況制定，在項目執行過(guò)程中存在一定偏差。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加強績(jì)效運行監控管理制度和流程建設，進(jìn)一步深化完善績(jì)效管理體系，促進(jìn)績(jì)效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規范績(jì)效運行監控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀(guān)公正地反映項目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生績(jì)效狀況，為今后該項目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導。
項目支出績(jì)效目標執行監控報告9
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬┮劳匈e陽(yáng)縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術(shù)與場(chǎng)地，并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》（GB5749-2006）中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開(kāi)展全縣農村生活飲用水安全監測，在監測發(fā)現安全風(fēng)險點(diǎn)，及時(shí)排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫(xiě)水質(zhì)監測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見(jiàn)》（水農〔2015〕306 號）和《南寧市人民政府關(guān)于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導小組：負責指導、協(xié)調生活飲用水水質(zhì)衛生監測及中小學(xué)視力篩查各項工作。
組 長(cháng)：黃時(shí)勇
副組長(cháng)：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
�。�1）技術(shù)指導小組：負責組織開(kāi)展生活飲用水水質(zhì)衛生監測及視力篩查項目的現場(chǎng)調查、采樣、檢驗等技術(shù)指導、培訓及質(zhì)量控制。
組 長(cháng)：羅宗賓
成 員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
�。�2）現場(chǎng)工作組：負責現場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數據錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
�。�3）檢驗工作組：負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制，成員由檢驗科人員組成
�。ǘ╉椖靠偰繕耍ㄖ虚L(cháng)期目標）預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn)，保障工程良性運行，達到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村，為農村水污染綜合治理提供有力證據。
�。ㄈ�2021年度整體支出績(jì)效目標,項目每年安排資金152萬(wàn)元，全部由縣財政支出。
�。ㄋ模�2021年預算績(jì)效管理開(kāi)展情況共152萬(wàn)元。
項目資金（主要是指財政資金）實(shí)際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍。
賓陽(yáng)縣疾病預防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗場(chǎng)所。新增農村飲水安全工程水質(zhì)42項常規指標和本地特有非常規指標后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：
�。�1）人員費用：
賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專(zhuān)業(yè)檢測人員2名，分析評價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。
�。�2）交通費
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價(jià)按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬(wàn)元。
�。�3）檢測藥劑費
檢測藥劑和試 劑費 根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進(jìn)行估算。年檢測指標項數為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬(wàn)元。
�。�4）儀器設備及檢測車(chē)維護費
儀器設備設施、交通車(chē)輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬(wàn)元）的6%估算，賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬(wàn)元。
�。�5）辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算，賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）。年初制定資金使用預算，年度結算等財務(wù)管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規性情況，按任務(wù)撥付使用。
�。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執行情況良好。
二、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類(lèi)型、數量、監測項目、采樣地點(diǎn)符合方案要求，及時(shí)發(fā)現安全隱患點(diǎn)，及時(shí)解決，，有效降低水污染，數據及時(shí)上報。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r：提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見(jiàn)，城鄉居民公共衛生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村得到進(jìn)一步改善。
�。ㄈ┥鐣�(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響，農村水污染綜合治理，基本公共衛生水平逐步提高。
三、績(jì)效運行監控目標及目標值
績(jì)效目標是不存在調整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標。
四、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
一是資金按時(shí)按量到位，資金實(shí)際使用情況和執行率等有效進(jìn)行；
二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果良好和不存在的差異情況。
�。ǘ┛�(jì)效運行監控其有效健康合法運行。
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
1、農村單村或聯(lián)村集中式供水水廠(chǎng)建成后處于政府、水利、衛計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒(méi)有飲水安全意識的老年人管理，無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒，設有凈化處理和消毒也形同虛設 。有的飲水工程建成后，監管不到位，或者只有幾戶(hù)人使用，出現水源斷流，農民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過(guò)水。
2、隨著(zhù)農村城鎮化的快速發(fā)展，生活污水污染農村飲用水源而造成的水質(zhì)問(wèn)題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門(mén)要加強對農村飲水工程管理，及時(shí)制訂相關(guān)工作要求，對水源地不符合飲用水衛生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農村飲用水工程安全衛生。
2、政府、水利、衛健、住建部門(mén)應加強飲用水衛生監督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入，及時(shí)進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監測經(jīng)費，開(kāi)展水源水監測，從源頭上防止水污。
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