財政所內部檢查自查報告范文
財政所內部檢查自查報告范文
根據縣財政局《關(guān)于開(kāi)展內部監督檢查工作的通知》文件精神，我所對照檢查標準，切實(shí)把財務(wù)管理和實(shí)際情況相結合，本著(zhù)實(shí)事求是的原則進(jìn)行了全面自查�，F將自查情況匯報如下：
一、領(lǐng)導高度重視、加強財務(wù)綜合管理水平
領(lǐng)導高度重視財務(wù)管理工作，為了提高我鄉財務(wù)管理水平和會(huì )計核算質(zhì)量，年初制訂了工作目標。嚴格按照財務(wù)工作規程，明確崗位職責，使財務(wù)管理的各項制度進(jìn)一步得到落實(shí)，通過(guò)考核來(lái)促進(jìn)基礎管理。并積極組織財務(wù)管理人員參加各種業(yè)務(wù)培訓，進(jìn)一步提升財務(wù)工作水平。
我所現設有總預算會(huì )計一人、負責預算編制和執行；統管會(huì )計一人、負責全鄉財務(wù)核算；出納一人、負責全鄉銀行存款的存取業(yè)務(wù)。
二、嚴格執行財務(wù)管理制度、規范各項財務(wù)管理行為
1、按規定設立單獨的財務(wù)核算機構，由具有會(huì )計從業(yè)資格的人員擔任財務(wù)核算管單位內部會(huì )計核算體系，嚴格執行單位內部控制制度、稽核制度和財務(wù)報銷(xiāo)制度。按照財務(wù)管理制度的規定制定相應的分工管理職責。
鄉政府所有支出票據及專(zhuān)款支出必須有鄉長(cháng)簽字才能核銷(xiāo)；所內支出票據必須有所長(cháng)簽字才能報銷(xiāo)。
2、按規定開(kāi)設銀行賬戶(hù)，銀行留存印鑒由財務(wù)人員分開(kāi)保管。
我所現開(kāi)設有三個(gè)銀行賬戶(hù)
核算預算內撥款和預算內人員工資發(fā)放；
核算鄉政府所有財務(wù)及各種專(zhuān)款支出；
核算鄉政府預算外收支。
3、會(huì )計報表數據真實(shí)、完整，編制與報送及時(shí)、準確。
4、制定了單位票據領(lǐng)購、保管、使用、核銷(xiāo)等具體的管理規定，票款相符；無(wú)轉讓、出借和代開(kāi)財政票據情況，無(wú)偽造和使用偽造財政票據情況。
5、部門(mén)預算編制完整、真實(shí)，無(wú)超預算、超標準支出情況；預算執行過(guò)程中的追加項目真實(shí)，無(wú)虛報項目追加預算指標套取財政資金行為。
6、嚴格按照財經(jīng)紀律管理財務(wù)，無(wú)私設"小金庫"和"帳外帳"等違規行為，無(wú)濫用和鋪張浪費等現象。
三、通過(guò)自查發(fā)現工作中還存在一定的不足
�。ㄒ唬┴攧�(wù)人員素質(zhì)需進(jìn)一步提高
隨著(zhù)電算化在財務(wù)工作的應用，在規范和方便財務(wù)工作的同時(shí)，也對財務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高業(yè)務(wù)能力和知識水平成為我們亟待解決的問(wèn)題。
�。ǘ┴攧�(wù)管理力度需進(jìn)一步加強
還存在管理工作上的松懈，各項制度的執行力方面有待加強，沒(méi)有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。
四、今后工作努力的方向及措施
�。ㄒ唬┘訌娯攧�(wù)管理力度。
嚴格管理是做好財務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我鎮一定要加強財務(wù)管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財務(wù)管理制度，規范財務(wù)管理行為。
�。ǘ┨岣哓攧�(wù)人員素質(zhì)。
不斷提高財務(wù)工作水平，繼續通過(guò)培訓和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平，使之適應財務(wù)管理工作的要求。
此次自查工作中我鄉領(lǐng)導高度重視，科學(xué)合理地安排好自查工作，以《會(huì )計法》及其實(shí)施細則為準繩，以我鄉制定的各項財務(wù)制度和辦法為依據進(jìn)行全面自查，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)核算，分析、預算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規范基礎管理，強化經(jīng)費監督，深化服務(wù)內涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落實(shí)到實(shí)處。
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