招待費管理方案

　　為了確保工作或事情有序地進(jìn)行，常常要根據具體情況預先制定方案，方案指的是為某一次行動(dòng)所制定的計劃類(lèi)文書(shū)。那么我們該怎么去寫(xiě)方案呢？下面是小編收集整理的招待費管理方案，歡迎大家分享。

招待費管理方案1

　　一、招待的事由

　　1、上級領(lǐng)導及有關(guān)職能部門(mén)前來(lái)視察、調研、檢查、指導、接洽工作等;

　　2、外地有關(guān)單位的訪(fǎng)問(wèn)、參觀(guān)、聯(lián)系工作等;

　　3、鄉鎮及局、集團以外的本縣鹽業(yè)企業(yè)前來(lái)接洽工作;

　　4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來(lái)辦理公務(wù);

　　5、會(huì )議;

　　6、主要領(lǐng)導決定的其他事由。

　　二、招待的內容

　　招待的內容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。

　　三、招待的標準

　　(一)餐費及陪客人員數標準：餐費標準含菜、酒、煙、飯等發(fā)生在用餐時(shí)的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。

　　1、接待局、集團城圈外下屬企業(yè)人員，安排工作餐，午、晚餐25元/人以?xún)取?/p>

　　2、接待本縣有關(guān)部門(mén)、鄉鎮及局、集團以外單位領(lǐng)導人員及隨行人員，午、晚餐35元/人以?xún)?非領(lǐng)導人員來(lái)訪(fǎng)，午、晚餐30元/人以?xún)取?/p>

　　3、接待本市各縣鹽業(yè)部門(mén)領(lǐng)導及隨行人員，午、晚餐35元/人以?xún)?非領(lǐng)導人員來(lái)訪(fǎng)，30元/人以?xún)取?/p>

　　4、接待省、市部門(mén)領(lǐng)導或本市以外的部門(mén)領(lǐng)導及隨行人員，早餐15元/人以?xún)�，午、晚�?5元/人以?xún)?非領(lǐng)導人員來(lái)訪(fǎng)，早餐10元/人以?xún)�，午、晚�?0元/人以?xún)取?/p>

　　5、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)交往或招商引資等特殊情況，招待標準由主要負責人酌定。

　　6、未經(jīng)批準而超出標準的招待費，有招待申報人自負。

　　7、陪餐人員數一般控制在2-3人，應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員，必要時(shí)由局主要負責人或分管負責人出面，但陪餐人員最多不超過(guò)4人。

　　四、招待的管理

　　(一)用餐招待

　　1、用餐招待實(shí)行對口申報。即哪個(gè)處室的業(yè)務(wù)由哪個(gè)處室的負責人(或分管此處室的局領(lǐng)導)申報。申報時(shí)首先由申報人到辦公室填寫(xiě)派餐單。派餐單各項目必須真實(shí)、全面、正確填寫(xiě)，項目不全的不予批準。派餐單填寫(xiě)后，交辦公室進(jìn)行審批(辦公室接待由分管領(lǐng)導審批)，簽字批準后，由申報人持派餐單到指定地點(diǎn)就餐，并將派餐單交于飯店，結賬時(shí)附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫(xiě)金額大寫(xiě)，但一律不準簽名。凡有簽名者，不論有無(wú)派餐單，局主要負責人和分管財務(wù)的領(lǐng)導不予以簽字報銷(xiāo)(主要負責人用餐招待除外)。

　　2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負責人不在局內，可向主要領(lǐng)導申請批準。主要領(lǐng)導不在局內時(shí)，要在電話(huà)中請示批準。在電話(huà)中請示被批準的，在補辦派餐單時(shí)，必須由主要領(lǐng)導和分管本處室的領(lǐng)導簽發(fā)補辦派餐單批準證明，申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續，凡無(wú)此證明的.，辦公室一律不得提供派餐單，否則追究辦公室人員的責任。

　　3、急需招待而又因故無(wú)法取得與辦公室負責人或主要領(lǐng)導聯(lián)系而進(jìn)行的招待，要補辦派餐單。首先由接待人寫(xiě)出申請，說(shuō)明為什么未事先取得派餐單，為什么事先未能與領(lǐng)導電話(huà)聯(lián)系，為什么招待等。申請要交局主要領(lǐng)導審批。凡被批準的，持有主要領(lǐng)導人簽字的申請到辦公室補寫(xiě)派餐單，否則，辦公室一律不準提供派餐單。派餐單補辦完畢后，由申報人交相應飯店，并附于賬單后。

　　4、凡無(wú)派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名(縣外發(fā)生的用餐單據除外)的用餐單一律不予簽字報銷(xiāo)。否則要追究有關(guān)人員的責任。

　　5、本局人員外出在無(wú)棣境外需就餐或回無(wú)棣后需就餐，每人每次不超過(guò)25元。如遇特殊情況，需超過(guò)此標準的，要向主要負責人電話(huà)請示和批準。此情況均要交納現金，單據要有主要負責人簽字后方可辦理。

　　(二)招待用茶、煙由辦公室根據領(lǐng)導指示辦理，其他內容的招待由局領(lǐng)導指定人員辦理。

　　(三)凡工作餐，中午一律不準飲酒;其他招待外來(lái)人員的用餐場(chǎng)合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。

　　五、本制度自xx年x月x日執行。

招待費管理方案2

　　為切實(shí)加強業(yè)務(wù)招待費管理，進(jìn)一步控制費用支出，做到既有利于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，又有利于提倡勤儉節約、提高效益，經(jīng)研究決定對業(yè)務(wù)招待費管理規定如下：

　　一、定義

　　本辦法所稱(chēng)招待費，是指因公務(wù)活動(dòng)或業(yè)務(wù)需要而合理開(kāi)支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。

　　二、管理原則

　　嚴格控制、限額支出、強化考核、責任到人。

　　三、具體規定

　　1、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中必需的招待費支出實(shí)行“預算控制、逐筆報批”的.管理方式。即：

　　(1)先由各部門(mén)經(jīng)理擬定年度業(yè)務(wù)招待費預算方案，經(jīng)總經(jīng)理審核后，擬定出各部門(mén)的年度業(yè)務(wù)招待費支出計劃及分解計劃，根據審批權限經(jīng)財務(wù)部復審后報送總經(jīng)理審批。

　　(2)對業(yè)務(wù)招待費用開(kāi)支實(shí)行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務(wù)活動(dòng)確需增加額度的，經(jīng)各部門(mén)提出書(shū)面意見(jiàn)，報總經(jīng)理審核同意后決定。對超額完成銷(xiāo)售收入的部分，可按5‰追加限額。

　　(3)各部門(mén)經(jīng)辦人員實(shí)際每筆支出業(yè)務(wù)招待費之前必須事先填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批，最后由總經(jīng)理或其授權人批準后方可列支，未經(jīng)事先批準者一律不得報銷(xiāo)。高于原授權金額需要重新申請，取得授權人同意方可報銷(xiāo)。報銷(xiāo)時(shí)需注明招待對象，就餐飯店，金額，陪同人員等

　　2、業(yè)務(wù)招待費列支標準如下：①在外面出差一般情況不允許招待費開(kāi)支; ②客戶(hù)來(lái)酒店招待：經(jīng)理級招待100元/位;酒店級分管領(lǐng)導招待標準本著(zhù)節約的原則實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，業(yè)務(wù)招待就餐無(wú)特殊情況一律在本酒店進(jìn)行。

　　3、報銷(xiāo)審批手續經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單,同時(shí)附合法票據及《業(yè)務(wù)招待申請審批單》辦理審批手續。

　　四、列支考核經(jīng)年終考核超過(guò)規定額度，按所超部分的50%扣減部門(mén)主要負責人年終獎金。凡不按規定或超標準開(kāi)支的招待費，一律不予報銷(xiāo)，由有關(guān)責任人自負。

　　五、附則

　　本規定適用于索易東總部及所有子酒店。本規定自xx年1月1日起實(shí)施。本規定由總部財務(wù)部負責解釋。

　　附：業(yè)務(wù)招待申請審批單

　　日期：20xx年x月日經(jīng)辦部門(mén)：xxx經(jīng)辦人：xxx來(lái)客單位

　　來(lái)客姓名及職位

　　招待理由：xxx

　　申請支出金額(大寫(xiě))：xxx￥：xxx元

　　年度支出計劃:xxx

　　累計支出:xxx

　　可用數額:xxx

　　總經(jīng)理審批意見(jiàn)：xxx

　　部門(mén)經(jīng)理審核意見(jiàn)：xxx

　　實(shí)際支出金額(大寫(xiě))：xxx￥：xxx元

　　單據張數:xxx

　　總經(jīng)理審批意見(jiàn)：xxx

　　副總經(jīng)理復審意見(jiàn)：xxx

　　財務(wù)經(jīng)理初審意見(jiàn)：xxx

　　部門(mén)經(jīng)理審核意見(jiàn)：xxx

招待費管理方案3

　　為加強本公司業(yè)務(wù)招待費管理，嚴格控制招待費開(kāi)支，近日，貴州鹽業(yè)（集團）黔東南有限責任公司根據集團公司的有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際，以“厲行節約，合理開(kāi)支，嚴格控制，超標自負”的原則，特制定業(yè)務(wù)招待費管理方案。

　　其主要內容是：

　　一、開(kāi)支范圍；上級主管部門(mén)有關(guān)領(lǐng)導來(lái)我司檢查、指導、協(xié)調工作的；兄弟公司的領(lǐng)導、職工因公來(lái)我司聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作的；相關(guān)業(yè)務(wù)單位、公司（廠(chǎng)家）因業(yè)務(wù)往來(lái)、聯(lián)系工作的；縣級公司的職工因公到我司例行辦事不能及時(shí)返回的；其它確需招待的。

　　二、招待費的管理由行政科負責。招待來(lái)客就餐地點(diǎn)為公司食堂，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導批準可在外安排。

　　三、執行標準：各縣公司來(lái)客每餐按25元/人（5人以上120元/桌）的標準接待。集團公司和省外產(chǎn)區來(lái)客每餐按45元/人（5人以上200元/桌）的標準接待。系統外的單位和外專(zhuān)州鹽業(yè)公司來(lái)客每餐按40元/人（5人以上160元/桌）的標準接待。來(lái)客一律由行政科負責安排接待，對口業(yè)務(wù)科室可派1—2人陪同（公司領(lǐng)導除外）。

　　四、招待費的核定和使用：業(yè)務(wù)招待費原則上應依據稅務(wù)部門(mén)的'有關(guān)規定按比例提取使用。行政科應以“不超支”為原則，合理安排招待費的開(kāi)支。因特殊情況而超支的，行政科應以書(shū)面形式詳細說(shuō)明理由，經(jīng)領(lǐng)導認可后報銷(xiāo)。

　　五、報銷(xiāo)程序：行政科及時(shí)把有效票據由經(jīng)手人、科室負責人簽字并報領(lǐng)導審批后，到財會(huì )科報銷(xiāo)。沒(méi)有經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意的超支或未按規定報帳的，一經(jīng)查實(shí)，超出部分由行政科負責人全額賠償，科室自行招待的費用概由當事人自負。

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