公司審計年度工作總結

　　總結是在一段時(shí)間內對學(xué)習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書(shū)面材料，通過(guò)它可以正確認識以往學(xué)習和工作中的優(yōu)缺點(diǎn)，不妨讓我們認真地完成總結吧。我們該怎么寫(xiě)總結呢？下面是小編幫大家整理的公司審計年度工作總結，歡迎大家分享。

公司審計年度工作總結1

　　一年來(lái)，審計部按照董事會(huì )的要求,嚴格執行《中國內部審計準 則》和集團《內部審計暫行辦法》 ，積極探索和改進(jìn)內部審計工作， 較好地完成了各項審計任務(wù)，現將 xxxx 年內部審計工作總結如下：

　　一、 領(lǐng)導重視，內部審計監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強

　　董事會(huì )和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持， 明確 內部審計的宗旨是“監督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理” ，并要求各受 審單位（部門(mén)）要以高度負責的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強 化公司管理監督體系，促進(jìn)公司各項制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的 經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年，集 團公司進(jìn)一步明確了審計部部門(mén)職責，配備了相應的專(zhuān)業(yè)人員。審計 部根據集團經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點(diǎn)監督、審計 的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計 工作逐步走向程序化、正規化，監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強。

　　二、 過(guò)程管控，內部審計監督服務(wù)工作取得了初步的成效

　　結合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì )的正確指 導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日 常監審和專(zhuān)項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項 146 項。其中， 對各子公司進(jìn)行半年度審計 1 項，共查問(wèn)題 213 個(gè)；半年度后續審計 1 項，重點(diǎn)對半年度審計發(fā)現進(jìn)行了整改情況復查，各子公司加權平 均匯總落實(shí)率為 81%，整改情況較好；后續整改跟進(jìn) 1 項，重點(diǎn)對未 整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除 6 個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn) 題均已整改完畢；進(jìn)行采購審計 85 項，工程項目審計 57 項。所有 審計事項均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或審計報告） ，充分發(fā)揮了內部審 計的監督、服務(wù)職能。

　　1、 工程項目審計

　　根據《內部審計實(shí)務(wù)指南》及《集團基建審計制度》 ，審計部分 別對 xx 項工程項目進(jìn)行了審計。審計人員從項目審批程序、造價(jià)控 制、合同管理等方面入手，對上報的項目?jì)热�、工程量計算是否準確 重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道 對現場(chǎng)進(jìn)行調研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計意見(jiàn)。從本年度的工程 審計情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健 全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿(mǎn)足全面 審計的要求；大部分申報項目難于進(jìn)行現場(chǎng)審計、現場(chǎng)管控全靠現場(chǎng) 各級人員自律進(jìn)行；加之目前審計部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員，審計部很 難獲取各子公司當地定額基價(jià)， 同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行 核實(shí)，給審計工作帶來(lái)了一定的難度。

　　2、采購審計

　　采購審計按照集團公司的制度要求， 單位價(jià)值 xxxx 元以上的物資采購前 須申報審計部審計。各單位（部門(mén)）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行 申報，審計部按照《內部審計實(shí)務(wù)指南》及《xx 集團采購審計制度》 的要求，嚴格執行詢(xún)、比價(jià)制度，大部分單位（部門(mén)）基本能夠按照 采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位，審計部客觀(guān)地提出審 計意見(jiàn)。為確保審計意見(jiàn)的客觀(guān)、公正、準確，審計人員視采購情況 的不同，分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格 等方法，共對 xx 項日常采購進(jìn)行了事前審計，采購審計工作亦得到 了各采購單位的支持與配合。

　　審計部根據各子公司上報的歷史采購價(jià)格， 綜合市場(chǎng)調研情況， 完善物資價(jià)格信息庫，進(jìn)一步加強采購管控的基礎工作。3、 年度審計

　　為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內控、基建工程、采購物流、制度 執行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執行情況，在董事會(huì )安排下，審計部從各子 公司 （部門(mén)） 抽調人員組成審計工作組、 制定了審計方案并經(jīng)批準后， 于 20xx 年 x 月 x 日至 x 月 x 日，對集團內 xxxx 進(jìn)行了 xx 審計。審 計工作組共發(fā)現 x 個(gè)問(wèn)題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責 任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復。此次審計，對規范各子公司經(jīng) 營(yíng)管理、提升集團管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

　　4、 年度后續審

　　在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后， 經(jīng)董 事會(huì )批準，審計部成立后續審計工作組于 x 月 x 日至 x 月 x 日對 xx 公司分別進(jìn)行了 xx 審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情 況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續審計方案，對關(guān) 聯(lián)事項進(jìn)行了細化和完善， 并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。 通過(guò)檢查驗證， 五個(gè)子公司共有 xx 項需要整改，實(shí)際整改 xx 項，加權平均落實(shí)率為 xx%。各子公司實(shí)際整改情況與后續審計工作開(kāi)始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過(guò)程中，能逐步認識 到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用

　　5、 后續審計跟蹤

　　xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日，后續審計工作組對后續審計中五個(gè)子 公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實(shí)，除 xx 公司實(shí)施了現場(chǎng)審計外， 其余子公司均為非現場(chǎng)審計，本次落實(shí)整改率為 xx%；至本期止，整 個(gè)半年度審計匯總加權平均落實(shí)率為 xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事 項， 各子公司均對未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明， 審計部將繼續跟蹤。

　　從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過(guò)程來(lái)看，各子 公司已開(kāi)始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不 理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。

　　6、日常監控

　　1） 車(chē)輛費用監控

　　xx 月份開(kāi)始，審計部依據《車(chē)輛費用監控審計辦法》要求對各 子公司提供的《車(chē)輛費用統計表》《百公里油耗統計表》進(jìn)行分析工 、 作，現該工作由于所獲取的.相關(guān)分析資料較有限，

　　雖然只是停留在較 淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費用管理工作。 財務(wù)費用、銷(xiāo)售費用、

　　2） 財務(wù)費用、銷(xiāo)售費用、管理費用的監控 xx 月份開(kāi)始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、 分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合 審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監控階段。

　　三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎

　　1、審計人員崗位職責的建立

　　根據集團領(lǐng)導要求和部門(mén)職責的重新調整， 我們進(jìn)一步明確了部 門(mén)各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關(guān)的工作流程和工 作要求，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由 于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和 配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

　　2、 已建立的審計基本制度

　　建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開(kāi)展審計 工作的必要條件。 為此， 我們起草了 《xx 監控審計辦法》 、 《xx 制度》 、 《xx 審計制度》等 xx 個(gè)管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過(guò)較為規范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提 高了審計質(zhì)量，降低了審計風(fēng)險，同時(shí)也增加了內部審計工作的透明 度，保證了審計工作的獨立、客觀(guān)、公正。3、 審計檔案管理工作

　　檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點(diǎn)。認真做好審計 資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司 發(fā)展的歷史見(jiàn)證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作 底稿、審計證據、審閱意見(jiàn)、審計報告等主要內容，為了規范審計檔 案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進(jìn)行了規范。在具體的工作中，除 了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話(huà)記錄、 文件收發(fā)等詳細記載，做到有據可查。

　　4、 審計人員專(zhuān)業(yè)技能培訓

　　內部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。為 進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx 月份開(kāi)始，我們組 織召開(kāi) xx 會(huì )，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計方法，組織審計人員 進(jìn)行內審工作經(jīng)驗分享及內審知識的學(xué)習；xx 月份，審計部組織了 xx 的專(zhuān)題講座。通過(guò)這些系統的學(xué)習，審計人員開(kāi)拓了視野，找到 了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了 更高層次的認識。

　　5、 審計人員自律情況

　　xx 制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發(fā) 展的必要條件和審計工作的前提， 審計人員在工作中能夠嚴格遵守公 司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基 本符合 《國際內部審計實(shí)務(wù)標準》 中關(guān)于對審計人員的道德規范要求。

　　三、 總結經(jīng)驗，不斷推進(jìn)內部審計工作

　　在過(guò)去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績(jì)，但仍存 在著(zhù)一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個(gè)內部監 管部門(mén)，個(gè)別子公司對本部門(mén)的監管有一定的抵觸情緒，不利于審計 部全面、準確地掌握相關(guān)情況；二是審計部 xx 專(zhuān)業(yè)人員，對 xx 監督 檢查的深度和廣度不夠，特別是在 xx 方面，無(wú)法做到全過(guò)程監管； 三是在 xx 方面往往是出現客戶(hù)投訴的情況時(shí)才去介入，審計工作略 顯滯后，未能很好地做到防患于未然。

公司審計年度工作總結2

　　為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：

　　一、審計方面的工作

　　1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。

　　(1)繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20_年目標考核的主要指標來(lái)考核。

　　(2)全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。

　　2、全面迎接國家審計。

　　為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局審計重點(diǎn)，我部門(mén)對_月_日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為銀行領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

　　3、財務(wù)的審計、監督崗位。

　　我們?yōu)榧訌娿y行財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。

　　4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。

　　為了更好地履行領(lǐng)導賦予的職責，加強銀行財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

　　二、財務(wù)方面的工作

　　1、增強財務(wù)服務(wù)意識，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

　　2、切實(shí)加強財務(wù)管理。

　　根據銀行規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責銀行各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分銀行的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的.職能作用。

　　3、預算管理得到穩步推進(jìn)。

　　一是細化預算內容。根據各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分銀行的20_年全面預算奠定基礎;

　　二是提高預算透明度。預算方案根據各分銀行反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對本銀行的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度;

　　三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分銀行的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

　　4、強力整頓財經(jīng)秩序。

　　根據市局財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。

　　5、加強資金管理的作用。

　　為了規范銀行經(jīng)濟運行秩序，加強各分銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。我們按照市局結算中心要求，對各分銀行的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經(jīng)濟運行。

　　為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整;強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。

公司審計年度工作總結3

　　自今年省分行督導組對市分行信貸財會(huì )基礎管理基本規范督導以來(lái)，市分行內部審計部統一思想認識，把握重點(diǎn)環(huán)節，切實(shí)加強領(lǐng)導，確保督導整改工作不走過(guò)場(chǎng)、抓出實(shí)效。

　　一、充分認識做好督導整改工作的重要意義，增強搞好工作的自覺(jué)性。

　　抓好督導整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng )“兩個(gè)”目標的關(guān)鍵。市分行內部審計部本著(zhù)對農發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度，認真開(kāi)展督導整改。對整改需要解決的問(wèn)題，做到思想不松、力度不減、標準不降，抓緊抓實(shí)、一抓到底。

　　在抓好督導整改的過(guò)程中，市分行內部審計部緊密結合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，把解決思想問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題結合起來(lái)，經(jīng)過(guò)解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問(wèn)題，進(jìn)一步堅定信心，振奮精神，為構建和諧督導、加快農發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。

　　二、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節，扎實(shí)搞好督導整改的各項工作。

　　1、切實(shí)把握督導整改的三個(gè)環(huán)節。做好督導整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結果這三個(gè)環(huán)節的工作。市分行內部審計部對每個(gè)環(huán)節都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí)，確保督導整改工作的高質(zhì)量。

　　2、切實(shí)把握督導整改的三個(gè)重點(diǎn)。

　　一是抓好思想整改，著(zhù)力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅持把學(xué)習貫穿始終，進(jìn)一步增強學(xué)習實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺(jué)性，針對查找出的在夢(mèng)想信念、宗旨意識、工作作風(fēng)、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問(wèn)題，搞好思想整改。

　　二是抓好工作整改，著(zhù)力提高推動(dòng)工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務(wù)、和諧第一要義”來(lái)進(jìn)行整改，進(jìn)一步在全行構成合規經(jīng)營(yíng)的強大合力，進(jìn)一步促進(jìn)農發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭在創(chuàng )立“兩個(gè)”上取得明顯成效，進(jìn)一步推進(jìn)構建平安銀行的進(jìn)程。

　　三是抓好作風(fēng)整改，著(zhù)力增強合規經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導的.“督、幫、促”作用，注重改善督導方式，提高督導藝術(shù)，主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對督導中發(fā)現的各種問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)排隊，然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋，幫忙業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務(wù)，主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示，預警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規的環(huán)節部位，增強員工合規經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。

　　三、切實(shí)加強組織領(lǐng)導，確保督導整改工作和諧發(fā)展。

　　為確保督導整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內部審計部高度重視，周密部署，精心組織，務(wù)求實(shí)效，做到“三到位”。

　　一是職責落實(shí)到位。督導整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對納入督導整改方案的整改任務(wù)，明確主要職責人和職責部門(mén)，提出整改時(shí)限，人人做到整改資料、整改措施、整改時(shí)限、整改目標“四個(gè)清楚”。

　　二是領(lǐng)導帶頭到位。行領(lǐng)導率先垂范，帶頭抓督導整改，推動(dòng)督導整改工作高效、扎實(shí)、有序開(kāi)展。

　　三是建章立制到位。按照構建平安銀行的.要求，把抓好督導整改與建章立制工作相結合，建立健全各項規章制度，努力構建合規經(jīng)營(yíng)的長(cháng)效機制。

公司審計年度工作總結4

　　在今年的審計工作中，我們將評價(jià)的監督對象確定為一線(xiàn)營(yíng)業(yè)人員和各級管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節的審計為主;有針對性地檢查監督各職能部門(mén)建立的各項制度，注意內控制度和管理上的'漏洞和缺陷。拓展了評價(jià)范圍，提升了評價(jià)層次�，F將一年來(lái)的工作總結如下：

　　1.積極開(kāi)展內部審計調查工作

　　對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調查，發(fā)現一些管理上的欠缺和不規范的操作，提出了整改意見(jiàn)和建議。對支行外匯法規、內控制度和業(yè)務(wù)操作規程執行情況進(jìn)行了調查，通過(guò)現場(chǎng)詢(xún)問(wèn)、調閱部分檔案資料和觀(guān)察臨柜操作情況，基本了解和掌握了xxxx支局外匯管理工作情況;從調查情況來(lái)看，xxxx支局能夠較好地執行外匯法規，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業(yè)務(wù)授權分責明確。

　　能根據上級局的內控要求，結合自身特點(diǎn)，對各項內控制度予以細化補充，及時(shí)修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發(fā)現了不少一問(wèn)題，根據問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門(mén)更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規范業(yè)務(wù)操作。

　　2.積極開(kāi)展審計工作并及時(shí)發(fā)現問(wèn)題

　　領(lǐng)導重視，強化整改意識。布置安排對審計發(fā)現問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步落實(shí)責任，制定切實(shí)可行的措施;強化整改意識，主動(dòng)查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。

　　精心組織，確保整改實(shí)效。安排專(zhuān)人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理，認真排查問(wèn)題整改情況;并要求各部門(mén)將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門(mén)。內審在各部門(mén)自查的基礎上，組織人員進(jìn)行了再檢查。強化責任，落實(shí)整改措施。制定了xxxx支行內審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責任人、部門(mén)負責人認定后，根據問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節等采取相應的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。

　　3.積極參加xxxx內審項目檢查

　　根據xxxx內審科的統一安排，今年主要參加了對xxxx支行的行政執法檢查、對xxxx支行行長(cháng)履職審計、對xxxx中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個(gè)項目檢查都能認真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

公司審計年度工作總結5

　　本人xx是審計部的一名業(yè)務(wù)主管。一年來(lái)在領(lǐng)導的悉心關(guān)懷下，在同事們的幫助下，我立足崗位，服從按排，勤奮學(xué)習，努力工作，較好地完成了全年工作任務(wù)�，F將個(gè)人的工作思想等情況作簡(jiǎn)要匯報如下：

　　一、工作方面：態(tài)度端正。認真做好本職工作，對待工作從不挑揀，領(lǐng)導交給的任務(wù)不論大小，都能踏踏實(shí)實(shí)地完成好

　�。�1）、在審計工作中堅持公正、公開(kāi)、公平的原則，認真履行審計監督職責。很好的起到管理監控作用，確保公司資產(chǎn)安全完整。認真做好20xx年度經(jīng)濟責任審計前期工作，提前介入部分審計，結合財務(wù)工作專(zhuān)長(cháng)，分析可能發(fā)生的`問(wèn)題，和同事們交流經(jīng)驗，為正式審計工作打下基礎。在審計過(guò)程中本著(zhù)高度的責任心仔細地核對每一個(gè)事項，每一個(gè)數字，得出正確的審計結論。并與被審計單位密切合作，聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。20xx年獨立完成對其下屬x個(gè)二級核算單位的年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任制情況審計，提出審計建議共x條；

　�。�2）、檔案整理。做好前期的審計文件、檔案整理工作。根據中農發(fā)《內部審計制度》的規定“誰(shuí)審計，誰(shuí)立卷，審結卷成，定期歸檔”的要求，認真做好審計文件、檔案的整理、匯編工作。審計報告，文件屬于公司保密性資料，嚴格按公司要求進(jìn)行審計檔案的保管、查閱，保密工作。

　�。�3）、黨務(wù)工作。積極配合上級黨組織做好黨務(wù)方面的工作，認真履行黨員職責。

　�。�4）、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。積極配合設備、財務(wù)等部門(mén)做好年終設備物資盤(pán)點(diǎn)工作，確保公司資產(chǎn)安全完整。

　�。�5）認真完成領(lǐng)導交待的臨時(shí)性工作，不怠工不推脫。

　　二、思想方面：我政治堅定，嚴格遵守公司的各項規章制度

　　不斷加強政治學(xué)習，努力在提高自身綜合素質(zhì)上下功夫。要看到自己的不足，學(xué)習別人的優(yōu)點(diǎn)。盡可能地向周?chē)�理論水平高、業(yè)務(wù)能力強的同志學(xué)習，努力豐富自己、充實(shí)自己、提高自己。我也積極參加單位組織的各種政治學(xué)習活動(dòng)，通過(guò)實(shí)踐有效地提高了理論水平和思想政治素質(zhì)。

　　三、學(xué)習方面：認識不足，不斷學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)

　　在過(guò)去的一年我在工作中取得了一定的成績(jì)，但還存在許多的問(wèn)題和不足。一是工作當中主動(dòng)向領(lǐng)導匯報請示的多，為領(lǐng)導出注意想辦法的少。二是調研不夠，有些情況了解得不夠細，不夠實(shí)，不夠多，掌握材料不夠充分，使工作被動(dòng)。三是處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應手。

　　今后要進(jìn)一步增強責任感和使命感，努力提高自身素質(zhì)，更好地適應工作需要。通過(guò)向身邊的領(lǐng)導、同事學(xué)習，及時(shí)改正一些自身的不足。

　　四、今后努力方向

　　在新的一年里我為自己制定了新的目標，作為一名公司內部審計人員，秉承“把工作當成學(xué)習，把學(xué)習當成工作”的信念，努力在日常工作中不斷學(xué)習。精益求精，不斷探索，使自己更加勝任本職工作，以適應公司的快速發(fā)展要求。同時(shí)，還必須要有強烈的時(shí)效觀(guān)念、意識，求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。所以我盡力在自身的崗位上做好份內工作，我也會(huì )向其他同事學(xué)習，取長(cháng)補短。爭取明年在各個(gè)方面更上一個(gè)臺階。

公司審計年度工作總結6

　　20xx年我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學(xué)習和執行《審計署關(guān)于內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照集團公司有關(guān)內部審計工作會(huì )議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務(wù)管理和實(shí)現經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現內部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執行會(huì )計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。

　　一、 審計工作的開(kāi)展與完成情況

　　1. 加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內部控制手冊》一書(shū)進(jìn)行學(xué)習討論，不僅激發(fā)了內部審計人員的積極性和創(chuàng )造性，還使其他財務(wù)人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù)，建立了良好的內部審計環(huán)境。

　　2. 加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個(gè)項目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個(gè)3-5個(gè)工程項目進(jìn)行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時(shí)刻監督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地審查，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法，將審計監督的關(guān)口前移，及時(shí)發(fā)現存在的弊端，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。

　　二、 項目上普遍存在的問(wèn)題及整改措施

　　(一) 審計中發(fā)現的問(wèn)題

　　1. 由于有的NC帳套核算2個(gè)及以上工程項目,造成會(huì )計憑證編號與裝訂不統一，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位NC帳套、會(huì )計憑證統一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時(shí)要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2. 會(huì )計憑證存在手續不完整,白條入賬現象。

　　3. 會(huì )計憑證摘要有的過(guò)于簡(jiǎn)單，敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)會(huì )計分錄處理不當。

　　4. 有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時(shí)。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。

　　5. 有的項目債權、債務(wù)沒(méi)有按月及時(shí)對賬，甚至沒(méi)有進(jìn)行對賬，有的對了帳但沒(méi)有簽對賬單。

　　6. 工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象,有的甚至多付;有的沒(méi)有合同而付預付款。

　　7. 應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書(shū)，但流于形式。

　　8. 甲方代扣代繳稅金的，存在手續辦理不規范現象。

　　9. 有的項目銀行承兌匯票沒(méi)有進(jìn)行歸集，有的項目甲方為私營(yíng)企業(yè)，支付工程款常常為現金，項目部就不進(jìn)行歸集，直接支付，存在坐支現象。

　　10. 有的項目銀行承兌匯票貼現損失，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。

　　(二)提出的整改措施

　　1. 應進(jìn)一步加強資金收、支預算管理，注重過(guò)程監控與結果考核，提高資金使用效率。嚴格執行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。

　　2. 結算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營(yíng)的成果，清欠工作關(guān)系著(zhù)經(jīng)營(yíng)成果的回收，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動(dòng)，應組織專(zhuān)人進(jìn)行負責，對結算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行，采取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領(lǐng)導協(xié)商，從源頭上開(kāi)辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時(shí)和足額回收。

　　3. 各項目的項目經(jīng)理應加強對各工程的管理，協(xié)調各部門(mén)，使預算人員，財務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門(mén)提供的預結算資料進(jìn)行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現象。

　　4. 財務(wù)人員銀改嚴格按照《企業(yè)會(huì )計準則》的要求，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據可依，并且單據完整有效;出納人員要注意收支分開(kāi)核算，不得有坐支白條抵庫的現象。

　　三、 審計中發(fā)現的`審計部門(mén)存在的缺陷

　　1. 應加大對內部審計的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導、職工、財務(wù)人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內部審計保駕護航，服務(wù)本部門(mén)、本單位中心任務(wù)的作用。

　　2. 應正確定位內部審計工作的落腳點(diǎn)，進(jìn)一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規問(wèn)題和多少違紀違規金額。單位內部審計工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門(mén)、本單位的領(lǐng)導提出決策依據和可行性建議，為領(lǐng)導的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監督之中，促進(jìn)加強部門(mén)和單位內部管理。

　　3. 應加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質(zhì)。內審工作是一項專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專(zhuān)業(yè)知識，即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務(wù)知識，更要掌握經(jīng)濟學(xué)及其它方面的知識。但目前，從數量和質(zhì)量上看，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強業(yè)務(wù)技能，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門(mén)是監督部門(mén)，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應該更高、審計紀律更嚴。、

公司審計年度工作總結7

　　今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就20xx年度審計工作總結如下：

　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成審計項目xxxx項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行狀況審計xxxx項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計xxxx項，任期經(jīng)濟職責審計xx項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計xx項，基建工程項目預算審計xxxx項，基建工程項目結算審計xxxx項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

　　1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行。預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預算執行審計xxxx項，發(fā)現問(wèn)題xxxx項，提出推薦xxxx項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問(wèn)題的整改狀況與逾期應收賬款催收進(jìn)行審計回訪(fǎng)，個(gè)性是針對整改不到位單位，提出指導性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執行。透過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。

　　2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計。20xx年xx月，公司為扭轉xxxx汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責書(shū)。為配合集團經(jīng)營(yíng)管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認xxxx汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的'經(jīng)營(yíng)成果。

　　3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據。為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20xx年度省xxxx等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是xxxx公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策帶給依據。

　　4、加強離任審計，帶給人事管理參考。20xx年，寶xxxx原總經(jīng)理、新xx湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核帶給參考。

　　5、完善基建工程審計。20xx年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計xxxx項，預算金額xxxx萬(wàn)元，核減金額xxxx萬(wàn)元;基建工程項目結算審計xxxx項，結算報審金額xxxx萬(wàn)元，核減金額xxxx萬(wàn)元。

　　根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核xx項，結算報審金額xxxx萬(wàn)元，核減金額xxxx萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省超多的資金。

　　二、主要工作體會(huì )

　　1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部審計工作的關(guān)鍵。

　　20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。

　　2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量。

　　質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)ERP系統上線(xiàn)運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

　　3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問(wèn)題整改落實(shí)。

　　20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。

　　三、存在問(wèn)題與今后打算

　　1、存在問(wèn)題。由于目前審計部?jì)H有財務(wù)審計xxxx人，工程審計xxxx人，疲于應付近xxxx家子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

　　2、今后打算。堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

　　20xx年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。

公司審計年度工作總結8

　　在今年的審計工作中，我們將評價(jià)的監督對象確定為一線(xiàn)營(yíng)業(yè)人員和各級管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節的審計為主;有針對性地檢查監督各職能部門(mén)建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價(jià)范圍，提升了評價(jià)層次�，F將一年來(lái)的工作總結如下：

　　1.積極開(kāi)展內部審計調查工作

　　對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調查，發(fā)現一些管理上的欠缺和不規范的操作，提出了整改意見(jiàn)和建議。對支行外匯法規、內控制度和業(yè)務(wù)操作規程執行情況進(jìn)行了調查，通過(guò)現場(chǎng)詢(xún)問(wèn)、調閱部分檔案資料和觀(guān)察臨柜操作情況，基本了解和掌握了__支局外匯管理工作情況;從調查情況來(lái)看，__支局能夠較好地執行外匯法規，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業(yè)務(wù)授權分責明確。

　　能根據上級局的內控要求，結合自身特點(diǎn)，對各項內控制度予以細化補充，及時(shí)修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發(fā)現了不少一問(wèn)題，根據問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門(mén)更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規范業(yè)務(wù)操作。

　　2.積極開(kāi)展審計工作并及時(shí)發(fā)現問(wèn)題

　　領(lǐng)導重視，強化整改意識。布置安排對審計發(fā)現問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步落實(shí)責任，制定切實(shí)可行的`措施;強化整改意識，主動(dòng)查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。

　　精心組織，確保整改實(shí)效。安排專(zhuān)人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理，認真排查問(wèn)題整改情況;并要求各部門(mén)將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門(mén)。內審在各部門(mén)自查的基礎上，組織人員進(jìn)行了再檢查。強化責任，落實(shí)整改措施。制定了__支行內審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責任人、部門(mén)負責人認定后，根據問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節等采取相應的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。

　　3.積極參加__內審項目檢查

　　根據__內審科的統一安排，今年主要參加了對__支行的行政執法檢查、對__支行行長(cháng)履職審計、對__中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個(gè)項目檢查都能認真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

公司審計年度工作總結9

　　X年，我應聘成為XX公司的一員，承蒙領(lǐng)導信任，我履職集團審計部崗位。在工作當中，我學(xué)習到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗和知識。半年來(lái)，在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和指導下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動(dòng)地開(kāi)展內部審計工作。組織(參與)XX年后續審計、專(zhuān)項審計和日常監控，編寫(xiě)(復核)審計工作底稿與審計工作報告，主持部門(mén)工作會(huì )議，組織審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習，參加公司管理制度評審。

　　經(jīng)過(guò)大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績(jì)，主要表現在：1、;2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規范;3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導的信任，有各部門(mén)及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會(huì )干得有聲有色。我從以下幾個(gè)方面匯報個(gè)人工作：

　　1、后續審計、跟蹤

　　為驗證各責任單位對“年度審計發(fā)現問(wèn)題”的自查自糾情況，在董事會(huì )的安排下，我任組長(cháng)帶領(lǐng)審計專(zhuān)員對XX公司從、制度執行、等方面進(jìn)行了后續跟蹤審計。為確保審計工作順利進(jìn)行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復資料進(jìn)行認真的歸類(lèi)和梳理，充分做好審前準備工作。進(jìn)行現場(chǎng)審計前，組織召開(kāi)審前會(huì )議，進(jìn)一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從后續審計初期的情況來(lái)看，由于大部分整改回復與實(shí)際整改情況不完全相符，通過(guò)審計組細致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續審計從XX月X日開(kāi)始至X月XX日結束，整改率達到%。

　　后續審計報告如實(shí)地反映出后續審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過(guò)鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時(shí)，審計發(fā)現的XX個(gè)問(wèn)題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問(wèn)題均在計劃的時(shí)間內整改完畢，整改率達到%。

　　本次后續審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時(shí)，我也獲得了一些工作經(jīng)驗和體會(huì )：

　　1)進(jìn)一步熟悉了公司的各項規章制度和管理規定、業(yè)務(wù)流程，在各子公司學(xué)習到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗;

　　2)加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任;

　　3)更加深刻地體會(huì )到自己工作責任的重大，審計監督與服務(wù)意識相輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應把握好“一幫二審三促進(jìn)”的原則;

　　4)在后續審計過(guò)程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合，責任單位對內部審計與審后整改工作的認識也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續發(fā)展的基礎;更加深刻地體會(huì )到“責任是職業(yè)和企業(yè)的生命線(xiàn)”這句話(huà)的含義;作為監督服務(wù)的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴于律己、行為規范。

　　2、審計部日常事務(wù)管理

　　1)加強學(xué)習，提高能力

　　審計工作能否正常進(jìn)行，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內部審計準則、規范和最新的內審制度，我已報名參加中國XX協(xié)會(huì )組織的繼續教育。平時(shí)注意收集、學(xué)習與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如、管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前審計人員的缺位。

　　2)指導業(yè)務(wù)，建設團隊

　　內部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計部作為公司內部的監督管理部門(mén)，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門(mén)的性更加需要建立在內審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經(jīng)驗相對欠缺的.年輕人，加之部分專(zhuān)業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專(zhuān)員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué)習的機會(huì )，X月份開(kāi)始，我們組織，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進(jìn)行內審工作經(jīng)驗分享。

　　3)建章建制，工作有據

　　審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據要求和調整，協(xié)助進(jìn)一步明確了本部門(mén)各工作崗位的崗位職責，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對部分審計事項作出了較為詳細的規定，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門(mén)對公司制度的執行力還有待提高。

　　4)工作嚴謹，注重細節

　　要做好審計工作，需要進(jìn)行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類(lèi)資料，掌握有關(guān)規定，收集相關(guān)證據，提取有用信息，必要時(shí)，還需進(jìn)行實(shí)地調查。審計依據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關(guān)系密切，往往一個(gè)細小的過(guò)失和疏忽，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會(huì )導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過(guò)程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的依據。但由于我個(gè)人的工作經(jīng)驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。

　　5)溝通協(xié)調，注重實(shí)效

　　審計報告是領(lǐng)導決策的參考依據，對審計工作倍加關(guān)注，對審計報告認真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

　　3、日常費用審計

　　主要工作是費用、費用、費用、費用的監控。xx月份開(kāi)始，依據《費用監控審計辦法》對xx公司提供的《費用統計表》、《統計表》進(jìn)行分析，現該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛的費用管理。xx月份開(kāi)始，依據公司《監控審計辦法》收集、整理、分析“、”三項費用工作，現xx公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監控階段。

　　4、其他工作

　　我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會(huì )仔細閱讀待審制度，并結合公司的實(shí)際情況提出自己的觀(guān)點(diǎn)，供領(lǐng)導決策;對于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時(shí)、穩妥”，及時(shí)地了解投訴事件的因果關(guān)系，用穩妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取處理辦法，避免矛盾激化。

公司審計年度工作總結10

　　近年來(lái)，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著(zhù)企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

　　合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內部審計指標體系。審計部門(mén)根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀檢監察等部門(mén)參加的審計工作聯(lián)席會(huì )議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過(guò)有效的指標審計評價(jià)，調動(dòng)和激發(fā)一線(xiàn)管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標。

　　合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開(kāi)展審計工作。通過(guò)制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內部審計對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監督和評價(jià)的權力和職責，開(kāi)展以風(fēng)險為導向的審計計劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險評估和內控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險文化，營(yíng)造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現狀，

　　合肥供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建設管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專(zhuān)項審計和任期審計有機結合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計“盲區”。

　　一、加強過(guò)程管控 提升內審質(zhì)量

　　質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)erp系統上線(xiàn)運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構變動(dòng)、人事調整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動(dòng)分析報告等信息，通過(guò)系統設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計

　　任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結合風(fēng)險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

　　為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問(wèn)題，合肥供電公司實(shí)施了審計成果的'集成管理。審計部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監控和報告。對近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監審聯(lián)動(dòng)機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

　　此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價(jià)辦法和依法從嚴治企問(wèn)責制度，將審計成果運用信息納入年度績(jì)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負責人業(yè)績(jì)責任考核掛鉤。

　　通過(guò)增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數量和質(zhì)量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類(lèi)審計17項、工程類(lèi)審計379項，提出各類(lèi)審計意見(jiàn)和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節支1796.32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

　　二、創(chuàng )新管理手段 實(shí)現持續發(fā)展

　　合肥供電公司通過(guò)創(chuàng )新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng )新培育機制，實(shí)現內部審計的可持續健康發(fā)展。

　　合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門(mén)參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會(huì )職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進(jìn)一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò )的基礎上擴大建立了管理專(zhuān)家庫和審計人才庫，通過(guò)導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計人員、對縣級公司項目主審開(kāi)展項目督導等方式，開(kāi)展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。

　　另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險具有重要意義。合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式，

　　推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實(shí)施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng )新多個(gè)獎項。

　　此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng )新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現場(chǎng)審計流程中引入作業(yè)指導書(shū)制度、多類(lèi)型項目組合實(shí)施以及績(jì)效審計等工作，均在創(chuàng )新培育機制下取得了一定的成效。

公司審計年度工作總結11

　　我們企業(yè)在20xx年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規范內部管理，促進(jìn)企業(yè)財務(wù)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我企業(yè)內部審計小組根據審計室20xx年度年初工作計劃和企業(yè)內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

　　一、主要工作內容

　　1、進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學(xué)習，解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。

　　2、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對企業(yè)經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對企業(yè)是否按政策規范收費、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計，保證內部審計在落實(shí)本企業(yè)經(jīng)費保障體制中的作用。

　　3、對企業(yè)的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據企業(yè)經(jīng)濟活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內部審計的主要內容有：

　　1、對企業(yè)的各項收入進(jìn)行了審核，內審小組認為企業(yè)的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了企業(yè)的財務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移收入的情況。

　　2、對企業(yè)的各項支出情況，包括職員工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費等行為，內審認為均符合有關(guān)規定要求。各項支出均屬合理。

　　3、對于企業(yè)的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理。

　　4、對企業(yè)的負債也作了相應審計，企業(yè)從XX年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費。

　　5、對企業(yè)收費情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現亂收費現象，企業(yè)收費合理，只按規定收取了相應的.費用，且按月收取，用規定收據一月一開(kāi)，并做到了收前公示。并對員工生活費給予了補助。

　　二、認真貫徹上級內審部門(mén)的文件精神，及時(shí)完成了領(lǐng)導安排的各項工作

　　1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實(shí)事求是，客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題。

　　2、全面審計，突出重點(diǎn)。對企業(yè)的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。

　　3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實(shí)到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個(gè)環(huán)節。

　　4、今后進(jìn)一步加強學(xué)習和培訓，把審計工作做得更好。

公司審計年度工作總結12

　　近年來(lái)，xx供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著(zhù)企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的免疫系統，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

　　xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內部審計指標體系。審計部門(mén)根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀檢監察等部門(mén)參加的審計工作聯(lián)席會(huì )議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過(guò)有效的指標審計評價(jià)，調動(dòng)和激發(fā)一線(xiàn)管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現企業(yè)整體的`經(jīng)營(yíng)目標。

　　xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開(kāi)展審計工作。通過(guò)制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內部審計對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監督和評價(jià)的權力和職責，開(kāi)展以風(fēng)險為導向的審計計劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險評估和內控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險文化，營(yíng)造良好的審計氛圍。例如，針對xx市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現狀，xx供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建設管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專(zhuān)項審計和任期審計有機結合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計盲區。

　　一、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量

　　質(zhì)量是審計工作的生命。xx供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標準化方面，xx供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)erp系統上線(xiàn)運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，xx供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構變動(dòng)、人事調整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動(dòng)分析報告等信息，通過(guò)系統設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結合風(fēng)險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

　　為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問(wèn)題，xx供電公司實(shí)施了審計成果的集成管理。審計部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監控和報告。對近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監審聯(lián)動(dòng)機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

　　此外，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價(jià)辦法和依法從嚴治企問(wèn)責制度，將審計成果運用信息納入年度績(jì)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負責人業(yè)績(jì)責任考核掛鉤。

　　通過(guò)增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，xx供電公司審計項目的數量和質(zhì)量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類(lèi)審計xx項、工程類(lèi)審計xx項，提出各類(lèi)審計意見(jiàn)和建議xx余條，促進(jìn)企業(yè)增收節支xx萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

　　二、創(chuàng )新管理手段，實(shí)現持續發(fā)展

　　xx供電公司通過(guò)創(chuàng )新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng )新培育機制，實(shí)現內部審計的可持續健康發(fā)展。

　　xx供電公司主要負責人分管審計部，審計部門(mén)參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會(huì )職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進(jìn)一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。

　　審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是xx供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò )的基礎上擴大建立了管理專(zhuān)家庫和審計人才庫，通過(guò)導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計人員、對縣級公司項目主審開(kāi)展項目督導等方式，開(kāi)展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。

　　另外，xx供電公司還將評估確認結論應用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險具有重要意義。

　　xx供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實(shí)施審計督導》等11篇論文分獲xx省內部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng )新多個(gè)獎項。

　　此外，xx供電公司還建立了創(chuàng )新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問(wèn)題開(kāi)展頭腦風(fēng)暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現場(chǎng)審計流程中引入作業(yè)指導書(shū)制度、多類(lèi)型項目組合實(shí)施以及績(jì)效審計等工作，均在創(chuàng )新培育機制下取得了一定的成效。

公司審計年度工作總結13

　　我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習了很多專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個(gè)充滿(mǎn)希望的舞臺上自由的成長(cháng)與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無(wú)私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時(shí)光匆匆，轉眼今年即將過(guò)去，回望這大半年來(lái)所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來(lái)的辛勤耕耘，初見(jiàn)成果，真的只有經(jīng)歷過(guò)的人才能體會(huì )。

　　工程審計在工程項目全過(guò)程控制當中，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢(qián)支出把好第一道關(guān)口，是一個(gè)涵蓋專(zhuān)業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時(shí)專(zhuān)業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建筑工程預算及對合同的執行過(guò)程管理，才能準確無(wú)誤的完成各類(lèi)款項的審核工作;所以對于我來(lái)說(shuō)必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個(gè)工程都是新的機遇和挑戰。公司工程審計部人員缺省，我感覺(jué)壓力非常大，既要做到準確無(wú)誤，又要維持各專(zhuān)業(yè)間及總價(jià)控制的平衡，是在領(lǐng)導的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結：

　　一、工作紀律方面

　　1、做到積極維護企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。

　　2、在履行職責時(shí)勤奮、誠實(shí)、客觀(guān)、公正、嚴謹。

　　3、遵守國家法律法規及公司的規章制度。

　　4、尊重他人，在審核過(guò)程中做到有理有據有節。

　　5、保持工作的獨立性和客觀(guān)性，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng)，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來(lái)。

　　6、慎重地使用在履行職責過(guò)程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時(shí)不違反法律法規、公司規定。

　　7、服從主管領(lǐng)導安排，配合、支持其他專(zhuān)業(yè)人員，協(xié)調一致。

　　8、善于總結實(shí)踐中的經(jīng)驗教訓，不斷學(xué)習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。

　　二、崗位責任方面本年度我這個(gè)崗位的主要工作有

　　1、負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數據嚴謹合理、價(jià)格及時(shí)準確。

　　2、參與招標方面工作，準確計量計價(jià)，為招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標項目造價(jià)節約成本，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過(guò)程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。

　　3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實(shí)守信四個(gè)原則。

　　4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關(guān)，為竣工結算預留住相應的'尾款。

　　5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實(shí)、有效。

　　6、參與隱蔽工程及現場(chǎng)丈量等不規則工程量的現場(chǎng)監督工作。

　　三、預算工作方面

　　主要完成有：_物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動(dòng)，通過(guò)公司組織的學(xué)習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關(guān)于提高執行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進(jìn)一步加強。

　　四、工作不足方面

　　1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動(dòng)。

　　2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。

　　3、通過(guò)在審計部日常工作中發(fā)現，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學(xué)習的主動(dòng)性還不夠強。

　　今后，我會(huì )提前做好工作計劃，變被動(dòng)為主動(dòng)，努力管好自己，認真學(xué)習，積極交流，并將各項工作做得更好。

　　1、積極遵守公司的各項管理制度，進(jìn)一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。

　　2、做好每個(gè)工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。

　　3、利用工作之余認真學(xué)習相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問(wèn)題，及時(shí)地向領(lǐng)導匯報，使問(wèn)題能夠及時(shí)有效的解決。

　　五、20xx年工作計劃

　　項目現在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期，各種爭議的焦點(diǎn)都集中到預算上來(lái)，因為決算的數額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益;重點(diǎn)工作：

　　1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據準確核對。

　　2、對照各項依據嚴格把關(guān)，工程量細化仔細核對。

　　3、各分包項目的分類(lèi)決算。

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