工程內部審計報告范文
通過(guò)公司部門(mén)對國機重工（洛陽(yáng)）產(chǎn)業(yè)園項目檢查審核工作，本次內部審核是公司內部審核，審核組按照ISO9001標準、GB/T24001-2004/ISO 14001:2004標準、28001職業(yè)健康管理體系標準、公司三標一體文件、程序文件、適用的法律法規及《內審審核管理程序》的相關(guān)要求，提前編制了《部門(mén)檢查表》并提前發(fā)至項目部。各審核小組接到審核實(shí)施計劃，按計劃在2012年8月15日上午對項目資料經(jīng)檢查，下午對項目現場(chǎng)檢查及業(yè)主、監理單位的回訪(fǎng)�，F場(chǎng)審核時(shí)審核組在項目的配合下，按審核實(shí)施計劃安排，分別對項目的概況、計劃實(shí)施、環(huán)境因素危險識別與評價(jià)、項目的目標和指標、法律和其他要求、信息溝通、供方控制、采購信息運行控制、采購產(chǎn)品驗證、施工過(guò)程、文件控制、運行控制、能力及培訓意識、施工過(guò)程控制、過(guò)程確認、產(chǎn)品標示、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護、監視測量設備、監視測量、合規性評價(jià)、不符合及糾正和預防措施、人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等相關(guān)工作，采用面談、觀(guān)察、抽查管理體系文件及體系運行產(chǎn)生的記錄等方法，進(jìn)行了抽樣調查和認真細致的檢查。審核組審核了包括項目的各有關(guān)職能部門(mén)，對審核發(fā)現的問(wèn)題，與陪審人員進(jìn)行溝通確認。
項目不足的地方有以下幾點(diǎn)：
1. 資料混亂：（主要表現在檔案盒內無(wú)資料臺賬、柜子上無(wú)資料目錄；記錄保管不善丟失、填寫(xiě)不完整或不按要求填寫(xiě)、沒(méi)有做記錄、審批記錄不到位等現象，此問(wèn)題普遍存在；）
2. 環(huán)境亂：（主要表現在辦公室張貼的通訊錄及其他、辦公桌上的文件歸類(lèi)不整齊、電腦無(wú)溫馨提示標語(yǔ)，飲水機、打印機、電器開(kāi)關(guān)、垃圾簍等無(wú)相關(guān)標示、標語(yǔ)等；臺帳沒(méi)有及時(shí)更新）
3. 勞保用品：（主要表現在安全帽使用無(wú)姓名、血型、性別、使用日期等，無(wú)應急藥箱等，無(wú)登記臺賬）
4. 設備儀器：（主要表現在設備檢測記錄及檢測報告資料不齊全，總承包現場(chǎng)根本就沒(méi)有檢測設備：（卷尺、直尺、卡尺、全站儀、經(jīng)緯儀、水平儀、萬(wàn)用表、接地電阻測試儀、望遠鏡、焊接檢驗尺等）；滅火設施：（滅火器、消防桶、消防鍬等）；），生產(chǎn)設備的管理（主要表現為設備進(jìn)廠(chǎng)沒(méi)有按規定的程序進(jìn)行驗收，相關(guān)部門(mén)不能提供設備驗收單、設備滿(mǎn)足施工要求的能力是否得到驗證相關(guān)部門(mén)不能提供證據；生產(chǎn)設備的保養不到位，設備驗收時(shí)未記入日記，臺帳沒(méi)有及時(shí)更新等。）；
5. 現場(chǎng)：（制度不齊全：如廁所衛生制度、現場(chǎng)操作規程及制度、門(mén)衛制度等；項目經(jīng)理變更無(wú)變更手續，及工程師在現場(chǎng)未獲公司授權；危險源變更無(wú)日期；日記不齊全，方案無(wú)審批意見(jiàn)等，方案不符合要求，計劃變更未修訂、審核、報批等，日記中未反應當天所發(fā)生重大過(guò)程事件，化學(xué)品進(jìn)入現場(chǎng)未記錄，）
公司內部檢查審核發(fā)現項目總承包存在的問(wèn)題及管理出現的問(wèn)題點(diǎn)正逐步減少，這充分證明公司對項目工程總承包管理的.運作還是很重視，管理體系在遵守它“PDCA”式的發(fā)展規律不斷地持續改進(jìn)，逐步走向完善，但與標準要求還有較大的差距。畢竟內審工作時(shí)間緊、任務(wù)重，采取抽樣的形式，所以發(fā)現的還只是局部的問(wèn)題，項目還要再認真自我檢查一遍，看有沒(méi)有相類(lèi)似的問(wèn)題和其它未發(fā)現的問(wèn)題，要注意舉一反三、全面整改。對本次內審暴露出來(lái)的問(wèn)題一定要抓緊時(shí)間整改，努力把工作做透、做實(shí)、做出成效來(lái)，對照體系文件將工作標準落實(shí)到整改上。
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