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審計部負責人述職報告（通用10篇）
日子如同白駒過(guò)隙，不經(jīng)意間，我們的工作又將告一段落了，你梳理過(guò)這段時(shí)間的工作嗎？將過(guò)去的成績(jì)匯集成一份述職報告吧。你還在為寫(xiě)述職報告而苦惱嗎？以下是小編幫大家整理的審計部負責人述職報告，歡迎閱讀與收藏。
審計部負責人述職報告 1
回顧20XX年的工作、學(xué)習和生活。有苦、有樂(lè )，產(chǎn)生過(guò)思想上的困惑，更有從讀書(shū)學(xué)習中吸取的哲理使思想認識得到升華的快樂(lè )、工作中的激情、學(xué)習中的感悟、生活中的樂(lè )趣。下面我向大家匯報一年來(lái)的學(xué)習思想工作情況，請同志們批評指正。
一、20XX年所做的主要工作
紀檢監察與審計部按照省公司紀檢監察暨審計工作會(huì )議、“依法治企年”啟動(dòng)會(huì )、“小金庫”專(zhuān)項治理工作的要求和部署，緊密?chē)@集團公司20XX年“跨越式發(fā)展戰略”的總體要求。以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制為龍頭，以反腐倡廉管控制度建設為根本，以經(jīng)濟責任審計、工程項目效益審計、基建工程招標監督為重點(diǎn)，積極開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設主題教育活動(dòng)。采取有力的實(shí)施計劃和保障措施，扎實(shí)推進(jìn)了紀檢監察、審計、“依法治企年”、“小金庫”專(zhuān)項治理工作，取得了一定的成果。
抓組織體系建設，組織防線(xiàn)牢固，責任主體落實(shí)
一是根據公司領(lǐng)導班子成員的變化，先后兩次調整了黨風(fēng)廉政建設建設領(lǐng)導小組成員，明確責任區的責任人，有效保證了公司黨風(fēng)廉政建設責任制三級網(wǎng)絡(luò )的完整。并以黨風(fēng)廉政建設責任制“五個(gè)一”活動(dòng)要求為重點(diǎn)，明確了各級責任人的責任和工作任務(wù)。
二是黨風(fēng)廉政建設責任制落實(shí)到位。按照各個(gè)層面責任人管理范圍，對責任制的工作目標進(jìn)行了分解，將黨風(fēng)廉政建設責任制納入經(jīng)濟責任目標之中，同部署、同檢查、同考核。通過(guò)簽訂《黨風(fēng)廉政建設責任書(shū)》、《廉潔自律承諾書(shū)》，明確了經(jīng)營(yíng)單位、機關(guān)黨風(fēng)廉政建設責任制的目標、任務(wù)和責任。
三是黨風(fēng)廉政建設“五個(gè)一”活動(dòng)扎實(shí)有效。根據“一崗雙責”的五項基本要求和工作重點(diǎn)。實(shí)施了《黨風(fēng)廉政建設責任制“五個(gè)一”活動(dòng)紀實(shí)手冊》制度。按時(shí)上報了公司領(lǐng)導班子成員落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制“五個(gè)一”活動(dòng)登記表。
四是實(shí)施了黨風(fēng)廉政建設“三書(shū)兩報告”制度。制定了《黨風(fēng)廉政建設“三書(shū)兩報告”制度實(shí)施辦法》,編輯了《公司20XX年黨風(fēng)廉政建設暨懲防體系建設任務(wù)分解一覽表》。按照《實(shí)施辦法》和《任務(wù)分解一覽表》，將《工作任務(wù)報告書(shū)》呈報公司10名領(lǐng)導班子成員，將《工作任務(wù)函告書(shū)》下發(fā)給了11個(gè)職能部門(mén)、7個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的主要負責人�！度龝�(shū)兩報告制度》的實(shí)施，形成了一級抓一級，層層抓落實(shí)的責任體系。
二、抓反腐倡廉教育，教育力度大，廉潔自律意識進(jìn)一步強化
一是新年伊始開(kāi)展了黨風(fēng)廉政建設“三個(gè)一”教育活動(dòng)。
(1)組織了廉政教育一次培訓。1月5日，公司舉辦中層領(lǐng)導干部培訓班，對全體中層以上領(lǐng)導干部集中培訓，把廉政教育作為第一培訓內容，邀請西安市人民監察院高級檢察官董金年做了“廉政教育專(zhuān)題報告”。
(3)舉辦了廉政教育一次黨課，公司黨委書(shū)記講了黨風(fēng)廉政教育“第一課”。 3月5日，公司召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設教育大會(huì )，黨委書(shū)記做了題為《貴在身體力行、重在貫徹落實(shí)》的廉潔教育黨課報告。
(2)開(kāi)展了廉政法規知識一次考試。組織對全體參加學(xué)習培訓的領(lǐng)導干部進(jìn)行了《廉政法規知識》閉卷考試。
二是“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育活動(dòng)扎實(shí)有序，效果顯著(zhù)
(1)為了增大活動(dòng)的感染力，在公司網(wǎng)站設立“學(xué)制度、促廉潔、保發(fā)展”主題教育專(zhuān)欄；在電建動(dòng)態(tài)電視頻道每天播放“拒腐防變每月一課”廉政教育專(zhuān)題片。
(2)為了增強學(xué)習的吸引力，以漫畫(huà)的方式對《若干規定》的39項禁止性行為進(jìn)行了解讀，編輯“廉潔文化口袋書(shū)”送發(fā)給公司全體員工。
(3)為掌握制度的內涵，組織了學(xué)制度考試。8月31日進(jìn)行統一考試，共有126人參加人考試。設置的本崗位有哪些的廉政風(fēng)險點(diǎn)?的思考題，有51%的參考人員進(jìn)行了描述，為完善公司“干部廉潔風(fēng)險庫”提供了很好的借鑒。
(4)組織“零距離”警示教育活動(dòng)，深化了“學(xué)、促、�！敝黝}教育月的內容。8月25日，組織公司中層以上領(lǐng)導干部赴陜西省反腐倡廉警示教育基地——渭南監獄召開(kāi)警示教育現場(chǎng)會(huì )議，接受“零距離”警示教育。
(5)建立廉潔文化景觀(guān)墻，構筑促廉潔，保發(fā)展的環(huán)境。對公司辦公樓門(mén)前30米長(cháng)的廉潔文化景觀(guān)墻進(jìn)行了翻新，翻新的墻體古香古色，文化氣息濃郁，更換的15副畫(huà)面新穎靚麗，主題突出，可讀性強。
(6)開(kāi)展“古今廉潔故事”征集與解讀活動(dòng)，員工參與熱情高，寓教于樂(lè )。對征集到的126篇作品進(jìn)行了歸納整理和編輯，有73篇作品入選。向省公司推薦了17篇作品。
(7)舉辦《廉政準則》報告會(huì )。特邀陜西省紀委黨風(fēng)廉政建設辦公室馬銀錄副主任為公司廣大黨員干部作學(xué)習《廉政準則》輔導報告。
(8)學(xué)用結合，有力推進(jìn)了制度建設和依法治企活動(dòng)�；顒�(dòng)中我們將學(xué)用結合，學(xué)以致用的主導思想貫穿到活動(dòng)的始終，將掌握制度和執行制度作為根本，結合依法治企工作，突出了反腐倡廉管控制度建設，對現有反腐倡廉管控制度進(jìn)行了梳理，針對財務(wù)風(fēng)險防范管理存在的缺陷，新建立了4項財務(wù)管控制度，廢除了5項財務(wù)管控制度。對公司備用金帳戶(hù)及其它貨幣資金進(jìn)行了清理。積極推進(jìn)“決策、執行、監督三大系統建設”，進(jìn)一步修訂完善了各單位、各部門(mén)的工程流程，完善了公司的決策、執行、監督系統制度體系，為公司科學(xué)發(fā)展提供了制度保障。
三是貫徹執行“三項談話(huà)”制度，全面實(shí)施領(lǐng)導干部任前廉政考試、談話(huà)制度。
為有效推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設責任制度落實(shí)，修訂了《電建集團公司領(lǐng)導干部三項談話(huà)制度實(shí)施辦法》。先后對調整和交流的17名中層領(lǐng)導干部進(jìn)行了任前廉政集體談話(huà)；紀委書(shū)記先后同七個(gè)經(jīng)營(yíng)單位的黨政負責人進(jìn)行了談話(huà)；公司班子成員分別對所分管的經(jīng)營(yíng)單位的黨政負責人、中層干部進(jìn)行了集體談話(huà)；對三名中層領(lǐng)導干部進(jìn)行了誡勉談話(huà)。今年以來(lái)先后兩次對新提拔任用的12名中層領(lǐng)導干部進(jìn)行了任前廉政知識考試。
三、抓重點(diǎn)環(huán)節關(guān)鍵領(lǐng)域的監督，確保規范有序。
一是強化了對領(lǐng)導干部任用的監督。公司對新提拔和調整的中層領(lǐng)導干部，紀檢監察部門(mén)參與了考察工作，在選拔任用前人事部門(mén)書(shū)面征求了紀委意見(jiàn)；堅持了一年兩次對中層領(lǐng)導干部黨風(fēng)廉政建設責任制考評，公司一級的黨風(fēng)廉政建設責任人先后同所分管區域的領(lǐng)導班子成員、部門(mén)負責人進(jìn)行了廉政談話(huà)110人次；在干部選拔任用中嚴格遵守干部管理規定，做到了任前考查，民主推薦、廉政鑒定、公示、任用各個(gè)程序。
二是圍繞公司中心工作開(kāi)展效能監察工作。設立了《基建工程安全管理效能監察》項目。制定了項目實(shí)施方案，按照工作程序，扎實(shí)細致地開(kāi)展了工作，在實(shí)施過(guò)程中發(fā)出監察建議書(shū)5份，提出效能監察建議32條，被采納的有32條，新建基建工程管理、安全管理程序文件12項，管理制度51項，向公司提交效能監察管理建議報告1份。此項目已申報省公司系統20XX年優(yōu)秀效能監察項目的評選。
三是加大了對基建工程的物資采購的.招投標監督。今年以來(lái)對基建工程的職工住宅樓工程鋼材采購12次招標工作進(jìn)行了全過(guò)程監督，共計5200.12噸，競爭性談判14次，招標工作按照招標程序進(jìn)行了開(kāi)標、評標、定標，監督人員全過(guò)程監督。
四是對公司基建工程職工住宅樓建設項目塑鋼門(mén)窗采購及安裝工程、外墻面磚采購、自動(dòng)停車(chē)系統設備及安裝工程、南、北區消防工程四個(gè)招標項目進(jìn)行了全過(guò)程監督。我們設計了《招標采購現場(chǎng)監督表》對開(kāi)標前后做了詳細監督記錄，要求評標專(zhuān)家填寫(xiě)了《廉政承諾書(shū)》，監督和督促評標專(zhuān)家履行評標專(zhuān)家職責，遵守職業(yè)道德和評標紀律，自覺(jué)接受監督，有效保證了招標、評標工作的順利進(jìn)行。整個(gè)招投標工作沒(méi)有收到舉報投訴電話(huà)，每一個(gè)招標項目都建立了完整的資料檔案。
五是對經(jīng)營(yíng)單位車(chē)輛使用情況進(jìn)行了監督檢查。我們根據公司《機動(dòng)車(chē)輛管理辦法》，對公司所屬經(jīng)營(yíng)單位的車(chē)輛使用情況進(jìn)行了監督檢查，向公司領(lǐng)導做了書(shū)面匯報，提出了3條監察建議，經(jīng)營(yíng)單位采納了建議，立即進(jìn)行了整改。
四、抓審計監督深化，審計工作質(zhì)量進(jìn)一步提高，起到了經(jīng)濟衛士的作用。
2023年先后組織完成了對物業(yè)公司原任經(jīng)理、管理公司原經(jīng)理、監理公司原經(jīng)理、調試公司原經(jīng)理四個(gè)任期經(jīng)濟責任審計項目，分別出具了審計報告；完成率兩項工程項目經(jīng)濟效益審計項目；為了深化內部審計工作，提高內審質(zhì)量，強化審計整改，促進(jìn)審計成果的運用，制定了《公司審計委員會(huì )工作實(shí)施細則》。進(jìn)一步明確了各級管理的責任和工作任務(wù)。對管理公司原任經(jīng)理任期經(jīng)濟責任審計項目，申報了陜西省電力公司系統優(yōu)秀審計項目的評選，有望獲得省公司系統優(yōu)秀審計項目。
五、“依法治企年“活動(dòng)扎實(shí)開(kāi)展。
一是加強領(lǐng)導，組織落實(shí)。成立了活動(dòng)領(lǐng)導小組，辦公室，制定了工作方案，開(kāi)展了問(wèn)卷調查，工作培訓；簽訂了承諾書(shū)；對“自用電、福利電”情況進(jìn)行了自查；對審計“回頭望”進(jìn)行了專(zhuān)項治理向省公司做了專(zhuān)題匯報。
二是清理排查，有序有力。清理和排查集團公司管理層面現行有效制度163項，修訂新建29項，廢止11項；控股公司回天血液制品公司有191項，在公司各項管理中涉及法律風(fēng)險點(diǎn)有40個(gè)工作面， 92處風(fēng)險點(diǎn)。
四是健全制度，規范行為。為促進(jìn)學(xué)習培訓，制訂了活動(dòng)學(xué)習培訓計劃；為規范活動(dòng)辦公室的工作行為，制訂了依法治企辦公室工作規則；為確�；顒�(dòng)有效開(kāi)展，制定了公司依法治企工作考核辦法。
五是明確重點(diǎn)、督促落實(shí)。先后組織開(kāi)展推進(jìn)會(huì )，通報會(huì )，研討會(huì )，通報自查清理工作，進(jìn)行意見(jiàn)反饋。每月確定重點(diǎn)工作，通過(guò)工作任務(wù)通知書(shū)的形式部署工作任務(wù)。
六是組織開(kāi)展了依法治企工作“決策、執行、監督系統建設”工作，部署了《任務(wù)清單》和《制度清理統計表》。各單位、各部門(mén)的修訂了工程流程，初步形成了公司決策、執行、監督系統制度體系。
六、“小金庫”專(zhuān)項治理和“回頭看”工作進(jìn)展情況
一是加強領(lǐng)導，周密部署。召開(kāi)了專(zhuān)項治理動(dòng)員會(huì )議，成立了專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組、工作辦公室。部署了“小金庫”專(zhuān)項治理實(shí)施方案，提出自查工作要做到“縱向到底、橫向到邊、不走過(guò)場(chǎng)、不留死角”的工作要求和工作目標。
二是設立舉報公示電話(huà)，接受監督。按照“六制”要求，在公司辦公樓門(mén)廳、網(wǎng)站公布了“小金庫”專(zhuān)項治理舉報電話(huà)、電子信箱、舉報箱，開(kāi)展了賬務(wù)檢查。
三是認真自查，不留死角。各部門(mén)、各單位負責人及基層單位在認真檢查的基礎上作出了承諾書(shū)，承諾不設立小金庫。在專(zhuān)項治理“回頭看”工作中廣大了承諾人員的范圍，凡是有收錢(qián)職責的崗位需作出承諾書(shū)，集團公司共作出承諾書(shū) 155份，占職工人數的41.89%，“小金庫”專(zhuān)項治理及“回頭看”工作自查、督導監察面達到了100%。重點(diǎn)對本部及各經(jīng)營(yíng)單位的財務(wù)收支、工資社保、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行了認真細致的審核檢查。經(jīng)過(guò)自查、督導檢查及“回頭看”再檢查，集團公司沒(méi)有“小金庫”的現象。
四是梳理工作制度和工作節點(diǎn)，明確治理工作范圍。共梳理各單位及其全資子公司、控股公司、項目部、多經(jīng)企業(yè)等，自查；項目部51個(gè)，部門(mén)11個(gè)，二級單位7個(gè)。對公司的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)、勞資、社保等制度進(jìn)行梳理，檢查收支等方面的關(guān)鍵節點(diǎn)，從制度和流程上查找可能出現的漏洞。為建立長(cháng)效機制奠定了基礎。
七、工作中的感受、體會(huì )和不足
在20XX年的工作中，我們在做好紀檢監察、審計工作的同時(shí)承擔了公司的“依法治企年”和“小金庫”專(zhuān)項治理工作。省公司要求高，我們工作壓力大，人員少工作頭緒多，但是我們克服各種困難，時(shí)刻充滿(mǎn)工作激情，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)每一項工作，使各項工作都得到了省公司的高度評價(jià)，為公司贏(yíng)得了榮譽(yù)，使我們感到了欣慰。
在工作實(shí)踐中我們深深地體會(huì )到，不論是紀檢監察、審計工作，還是“依法治企年”、“小金庫”專(zhuān)項治理工作，上級的要求高，標準細、時(shí)間急，這就對我們的工作提出了更高的要求。而要充分發(fā)揮監督部門(mén)的作用，履行好自己的職責，不僅需要公司各級領(lǐng)導干部和廣大員工的大力支持和積極參與，更要求我們每一位工作人員要認真學(xué)習，深入調研，提高理論政策水平的同時(shí)提高監督工作的能力和水平，才能不斷地適應公司改革發(fā)展的需要。為此，我們要在提高自身理論水平的同時(shí)，切實(shí)轉變工作和服務(wù)作風(fēng)，加大教育力度，把工作的著(zhù)力點(diǎn)放在教育效果上，及時(shí)溝通提醒，確保公司的黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作、審計工作各項任務(wù)的落實(shí)，取得實(shí)效。
在工作實(shí)踐中，存在著(zhù)黨風(fēng)廉政責任制建設、廉潔自律教育、效能監察、審計監督、廉潔文化的長(cháng)效機制建設的力度不夠，針對性不強的問(wèn)題，這是我們工作地重點(diǎn)，需要廣泛調研，積極推進(jìn)。
審計部負責人述職報告 2
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下，在各內審單位領(lǐng)導的重視支持下，緊密?chē)@我市現代化濱湖大城市建設這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內部審計工作從以真實(shí)性、合規性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強化內部控制、防范風(fēng)險上，開(kāi)展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績(jì)。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元，提出推薦意見(jiàn)被采納1386條。內部審計工作已成為部門(mén)和單位內部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會(huì )發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內部審計工作
全市內審機構緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強單位內部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉型”，認真開(kāi)展審計工作。
一是積極開(kāi)展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內控制度執行中的重要環(huán)節和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20XX年共開(kāi)展了206項內控制度執行狀況的評審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實(shí)施了內控評價(jià)。按照內控評價(jià)體系指標進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著(zhù)比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的`6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節崗位職責，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專(zhuān)職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著(zhù)。
二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個(gè)。合肥電信分公司審計部20XX年繼續嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元，審減率15%；合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個(gè)，涉及工程86項，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實(shí)施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監督與服務(wù)的功能。
三是繼續完善財務(wù)收支審計。全市內審機構加強了對財務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環(huán)節，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至20XX年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節約資金273萬(wàn)元，資金節約率高達25.23%。廬陽(yáng)區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個(gè)村居20XX年1-6月份財務(wù)收支狀況進(jìn)行了審計。市公路對所屬11個(gè)單位20XX年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計，審計面為100%，通過(guò)審計，發(fā)現問(wèn)題36個(gè)，提出審計意見(jiàn)38條，所審項目均下發(fā)了審計意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟職責審計。據統計，全市內審機構已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開(kāi)展了經(jīng)濟職責審計。通過(guò)審計，強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟職責意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設。如市郵政局20XX年以財務(wù)收支審計為基礎、經(jīng)濟職責審計為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區局局長(cháng)、包河區局局長(cháng)的任中經(jīng)濟職責審計，努力做到三個(gè)結合，即經(jīng)濟職責審計與財務(wù)收支審計相結合；經(jīng)濟職責審計與廉政工作相結合；經(jīng)濟職責審計與職業(yè)素質(zhì)相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽(yáng)區大楊鎮、百大集團、四方集團、蜀山區教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟職責審計，切實(shí)使經(jīng)濟職責審計成為正確評價(jià)被審計人員任期經(jīng)濟職責、人事部門(mén)考核任用干部、紀檢監察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規審計部截至20XX年11月底共審核集團、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內審協(xié)會(huì )建設
合肥市內審協(xié)會(huì )在市審計局的領(lǐng)導下，在各內審協(xié)會(huì )會(huì )員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì )年初制定的工作方針和計劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調、服務(wù)、交流職責。一年來(lái)，市內審協(xié)會(huì )以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內部審計職業(yè)化建設。
第一、抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進(jìn)內審人員職業(yè)化水平的提高。根據安徽省內部審計師協(xié)會(huì )和合肥市內部審計協(xié)會(huì )20XX年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計機關(guān)開(kāi)展的“審計質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規范審計行為，推動(dòng)內部審計工作發(fā)展。20XX年5月，市內審協(xié)會(huì )舉辦了一期全市內部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學(xué)的積極性十分高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng )下了內審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計局吳利林局長(cháng)親臨致辭，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專(zhuān)家授課，系統地學(xué)習了內部審計項目質(zhì)量管理、內部審計文書(shū)規范化，審計信息化等資料，為提高全市內審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內部審計制度，促進(jìn)全市內審工作的規范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。
第二、繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專(zhuān)家的標志，是提高內審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內審協(xié)會(huì )為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20XX年共組織了30人參加考試。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會(huì )積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會(huì )組織開(kāi)展的20XX―20XX年以來(lái)全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20XX年《風(fēng)險導向審計在審計風(fēng)險管理中的應用》和《內部審計質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險導向審計與企業(yè)風(fēng)險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20XX年至20XX年內部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統先進(jìn)群眾和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)。根據省審計廳《關(guān)于做好全省內部審計工作先進(jìn)表彰會(huì )議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20XX]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經(jīng)驗，促進(jìn)內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協(xié)會(huì )組織推薦了20XX年至20XX年全市內部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內部審計工作先進(jìn)評選活動(dòng)。合肥百大集團審計部等8個(gè)單位榮獲全省內部審計先進(jìn)單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進(jìn)工作者。在紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統先進(jìn)群眾和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)中，合肥市衛生局計劃財務(wù)審計處等5個(gè)單位榮獲全市內部審計先進(jìn)群眾，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進(jìn)工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會(huì )頒發(fā)的資格證書(shū)。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會(huì )20XX年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協(xié)會(huì )組織了對內部審計崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內審單位踴躍參加，共征集書(shū)法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎，3個(gè)二等獎，2個(gè)三等獎。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書(shū)演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫(xiě)、�；垩葜v的《感悟審計人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開(kāi)區管委會(huì )梁美演講的《無(wú)悔的選取》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長(cháng)》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強化內部審計宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協(xié)會(huì )注重加強協(xié)會(huì )秘書(shū)處工作，努力抓好學(xué)習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動(dòng)內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20XX年《中國內部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開(kāi)全體會(huì )員代表大會(huì )，大會(huì )將總結20XX年合肥市內審協(xié)會(huì )成立以來(lái)的工作，規劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì )領(lǐng)導班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì )、常務(wù)理事會(huì )。
二是加強與內部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開(kāi)機關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內審單位的座談會(huì )，進(jìn)一步拓展內審人員的工作思路，促進(jìn)內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進(jìn)內審單位的學(xué)習交流活動(dòng)。
三是繼續抓好內審人員后續教育培訓工作。
第一、推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會(huì )和安徽省內審協(xié)會(huì )舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓。
第二、市內審協(xié)會(huì )根據全省審計系統的“審計創(chuàng )新年”活動(dòng)，結合我市實(shí)際，舉辦一期內審人員業(yè)務(wù)培訓班。
四是繼續開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗交流活動(dòng)。
審計部負責人述職報告 3
20XX年，我在總隊領(lǐng)導班子的支持、幫助和領(lǐng)導下，在相關(guān)科室的及基層單位的積極配合下，內部審計工作進(jìn)展順利。審計工作有力的監督和規范了財務(wù)管理和項目管理工作，使我較好地履行了審計科副科長(cháng)的職責�，F將任職以來(lái)的思想、工作情況，向組織作如下述職。
一、思想方面
(一)以提高自身綜合素養為基點(diǎn)，為有效開(kāi)展審計工作打下了良好的基礎。
古人曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：大樹(shù)要長(cháng)得高，必先加固它的根基；水要流得遠，必定要疏通它的源頭。因此，我深深地知道，要做好審計工作，作為科室負責人必須強根固本，不僅要有良好的品德素養、扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)功底、勤奮的工作態(tài)度，而且要有大局意識、責任意識、和諧意識。這就要求自己應加強學(xué)習。兩年來(lái)，我在思想上積極要求進(jìn)步，深入學(xué)習了鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀(guān)和建設和諧社會(huì )等黨的創(chuàng )新理論，用新的思維武裝自己的頭腦。在提高自己思想覺(jué)悟的同時(shí)，強化了審計專(zhuān)業(yè)理論知識的.學(xué)習，先后參加了審計廳組織的崗位培訓、專(zhuān)項審計培訓和CIA的學(xué)習，通過(guò)各種形式的學(xué)習，現在覺(jué)得自己隨著(zhù)思維的不斷更新，看問(wèn)題的角度就越全、處理工作中的問(wèn)題就會(huì )越成熟。
(二)從規范審計行為入手，建章立制，制訂并完善了內部審計工規范文件。
從擔任審計工作開(kāi)始，就感覺(jué)總隊由于一直無(wú)相關(guān)審計工作制度，致使審計工作程序不全、目的不明、權責不分，審計工作未充分發(fā)揮應有的作用，20XX年以總隊開(kāi)展的“管理年”活動(dòng)為契機，結合總隊審計工作實(shí)際情況，根據有關(guān)法規，起草并制訂了《遼寧總隊同級審計制度》和《項目管理制度》，制度的建立將給財務(wù)和項目審計工作提供充分的依據，為今后能夠順利開(kāi)展項目審計工作提供了有力的保障，此外，每年年初，根據上年審計工作開(kāi)展的情況，制訂具體的審計工作計劃，使全年審計工作穩步有序的推進(jìn)。隨著(zhù)制度的實(shí)行和審計計劃的落實(shí)，遼寧總隊的審計工作逐漸走向制度化、規范化。
二、存在的主要問(wèn)題和努力方向
縱觀(guān)兩年來(lái)的工作，雖然做了一些工作，取得了一些成績(jì)，但我也清醒地認識到還存在一些不足。主要有：
一是自身的學(xué)識與實(shí)際工作運用還有差距。一方面要繼續加強學(xué)習，另一方面要學(xué)以致用，理論聯(lián)系實(shí)際，把學(xué)識更好地轉化為工作成果。
二是執行力有待進(jìn)一步提高。作為一名中層干部，主要職責就是執行集團、總隊的各種規章、制度、政策和措施，切實(shí)加強對相關(guān)部門(mén)和基層單位的審計監督。今后要圍繞項目管理工作開(kāi)展審計工作，強化項目制度的檢查和審計問(wèn)題落實(shí)力度。
三是加強工作的主動(dòng)性、積極性，創(chuàng )新工作方法，力求工作上能有亮點(diǎn)、有特色。
三、20XX年工作計劃
為落實(shí)集團審計工作“統一領(lǐng)導，分級負責”精神，結合總隊實(shí)際工作情況，切實(shí)做好20XX年內部審計工作。
一是要在20XX年3月對遼寧總隊各部門(mén)和基層單位20XX年財務(wù)工作進(jìn)行一次詳細徹底的內部審計。形成內部審計報告報呈總隊領(lǐng)導，對審計工作中存在問(wèn)題下達整改通知，并進(jìn)行后續審計監督。二是根據集團審計部關(guān)于重大項目必須實(shí)施項目審計并上報的要求，在20XX會(huì )計年度選取一至兩個(gè)項目進(jìn)行完工項目審計。將審計結果報呈總隊領(lǐng)導審定，將審計報告抄報集團審計部。
作為審計工作負責人，我將緊密團結在總隊領(lǐng)導班子周?chē)�，加強協(xié)作，嚴于律己，以高度的政治責任感和使命感，同廣大干部職工一起奮力拼搏，開(kāi)拓創(chuàng )新，為建設遼寧總隊的美好明天盡獻自己的綿薄之力。以上是本人的述職報告，請各位領(lǐng)導審定。
審計部負責人述職報告 4
20xx年是我院“三合五統”辦學(xué)院的第一年，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設的工作中心，認真履行內部審計“五項”職責，發(fā)揮教育內審監督與服務(wù)職能，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設和各項行政工作的正常開(kāi)展，為學(xué)校建設發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進(jìn)內部審計規范化建設
1、學(xué)院審計室于今年年初以獨立處室開(kāi)展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《xxx學(xué)院審計室工作職責》、。明確了審計室的職責范圍和工作重心。
2、學(xué)院審計室根據教育部頒發(fā)的《教育系統內部審計工作規定》，結合學(xué)院的實(shí)際擬定了《xxxx學(xué)院內部審計工作規定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn)，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的職責感，使內部審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規范化。
二、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內部審計職責
認真全面地做好了學(xué)院離任院長(cháng)任職期間經(jīng)濟職責審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調方案，加班加點(diǎn)、積極配合上級審計部門(mén)進(jìn)點(diǎn)審計，同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調工作。為上級審計部門(mén)經(jīng)濟職責審計工作帶給了良好的服務(wù)，切實(shí)保障了任職期間經(jīng)濟職責審計工作的順利完成。
積極配合主管領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)對學(xué)院東西兩院“三合五統”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬(wàn)元。
嚴格按程序辦理學(xué)院各部門(mén)申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門(mén)的工作人員一同深入調研和認證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。審計室自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監督作用。全年共參與審計監督人次，累計金額為：2000000元，為學(xué)院節省資金約為2000000元。
隨著(zhù)學(xué)院的改革發(fā)展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監督，在招投標和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開(kāi)、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項，累計金額約為2千多萬(wàn)元。
審計室會(huì )同有關(guān)人員對東院繼續教育處xx年履行目標職責制狀況進(jìn)行了全面的清理核算，并為學(xué)院提出了今后運行和管理的推薦，為院領(lǐng)導帶給了決策參考依據，審計室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執行二級核算方案報送的`教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴密細致的審核，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出，及時(shí)糾正，經(jīng)過(guò)幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導帶給了決策依據，確保了20xx年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
對學(xué)院各項經(jīng)濟項目和招投標工程實(shí)行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進(jìn)行了數據保存，為今后的內部審計監督累積了工作資料。
三、真抓實(shí)干、加強監督促其他工作
1、審計室人員會(huì )同院紀委、辦公室和工會(huì )組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強化了學(xué)院的內部管理。
2、審計室與紀檢、監察以及工會(huì )的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊狀況進(jìn)行了全面的調查，同時(shí)積極配合、協(xié)助教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學(xué)考試的監考狀況和學(xué)生舞弊狀況。
3、審計室還參與了調查了勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調查協(xié)調教職工糾紛等工作。
4、按照學(xué)院的統一部署，院宣傳統戰部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室制作了xx審計室網(wǎng)站，開(kāi)設了對外宣傳的窗口。
審計部負責人述職報告 5
兩年來(lái)，審計工作取得了一些成績(jì)，也存在不足，如審計覆蓋面還不夠廣，任務(wù)重人員少的矛盾比較突出等等，需要在今后研究解決。審計工作責任重大，任重道遠。我將以這次述職為契機，認真回顧檢查自己履行職責的情況，誠懇聽(tīng)取大會(huì )的審議和批評，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，不斷改進(jìn)工作，更好地履行職責，讓審計工作在促進(jìn)西安經(jīng)濟社會(huì )健康發(fā)展中發(fā)揮更好的作用
一、廉政履行情況
按照年初的廉政承諾，一年來(lái)，自己時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵。
一是認真學(xué)習并深刻理解“三個(gè)代表”重要思想，不斷加強世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)的改造，支持立黨為公、執政為民，做到權為民所用，情為民所系，利為民所謀。
二是強化廉政意識，通過(guò)觀(guān)看李真等違法案件警示錄，自覺(jué)從反面典型中吸取教訓，時(shí)刻保持高度警惕，增強拒腐防變的能力。
三是按照中央紀委第三次全會(huì )提出的“四大紀律”、“八項要求”，堅持廉潔從政。對照年初承諾自查情況如下：
(1)沒(méi)有違反規定在兼任職務(wù)；
(2)沒(méi)有用公款為本人購買(mǎi)個(gè)人；
(3)沒(méi)有借用公款或利用職權將公款借給親友使用；
(4)沒(méi)有在需經(jīng)民主集中討論、決策的重大問(wèn)題上獨斷專(zhuān)行、軟弱放任；
(5)沒(méi)有用公款大吃大喝和高消費休閑、娛樂(lè )；
(6)沒(méi)有收受與行使職權有關(guān)系的單位、個(gè)人的現金、有價(jià)證券和支付憑證；
(7)沒(méi)有默許或授意配偶、子女以及身邊工作人員打著(zhù)自己的旗號以權謀私；
(8)沒(méi)有向基層單位或服務(wù)對象攤派、報銷(xiāo)應由自己負擔的各種費用；
(9)沒(méi)有利用職權插手、干預建設工程招投標、經(jīng)營(yíng)性土地使用權出讓、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)等市場(chǎng)；
(10)沒(méi)有接受被審計對象的宴請和饋贈的禮品；
(11)堅持民主集中制原則，重大問(wèn)題決策經(jīng)集體討論決定，沒(méi)有“一言堂”情況。
二、抓班子帶隊伍，切實(shí)抓好審計隊伍廉政建設
一是將廉政承諾活動(dòng)引向深入，不斷強化審計隊伍廉政意識。
按照區紀委部署，在對科級領(lǐng)導干部開(kāi)展廉政承諾的基礎上，結合審計部門(mén)實(shí)際和工作需要，在審計人員中開(kāi)展廉政承諾和廉政述職活動(dòng)。即在每個(gè)審計項目進(jìn)點(diǎn)審計前，由審計組長(cháng)代表本組審計人員就審計期間如何遵守廉政紀律、工作紀律等情況向審計進(jìn)行書(shū)面承諾，使審計人員在進(jìn)被審計單位前就繃緊廉政這要弦。在審計項目結束后，由審計組長(cháng)代表審計組就審計工作期間廉政紀律和工作紀律遵守情況，向局長(cháng)進(jìn)行匯報述職。通過(guò)廉政承諾和廉政述職全面規范審計人員的審訊行為，較好地樹(shù)立了審計機關(guān)的廉政形象。
二是堅持“審計執法六公開(kāi)”，全面實(shí)施陽(yáng)光審計�！皩徲崍谭_(kāi)”即：公開(kāi)審計職權、公開(kāi)審計程序、公開(kāi)審計項目和內容、公開(kāi)審計結果、公開(kāi)審計人員守則和廉政紀律、公開(kāi)審計機關(guān)接受監督檢查的措施。通過(guò)實(shí)行“審計執法六公開(kāi)”，一方面使社會(huì )各界了解審計機關(guān)的職權范圍、審計工作程序和審計內容，監督審計機關(guān)和審計人員在職權范圍內嚴格按審計工作程序進(jìn)行審計；另一方面使被審計單位了解審計人員在審計執法過(guò)程中應遵循的行為規范和應保持的敬業(yè)態(tài)度，監督審計人員的審計執法行為，增加審計工作的透明度，達到陽(yáng)光施政的目的。
三是搞好“三查”，及時(shí)發(fā)現并糾正審計工作中出現的.問(wèn)題�！叭椤奔矗簜�(gè)人自查，在每個(gè)審計項目完成后，審計組全體成員就審計工作紀律、廉政紀律遵守情況進(jìn)行自查，并由審計組長(cháng)向主管局長(cháng)進(jìn)行匯報；本局督查，審計機關(guān)以審計回訪(fǎng)形式，結合檢查被審計單位審計決定落實(shí)情況，檢查審計人員在審計期間廉政紀律、廉政建設、隊伍建設等方面內容，召開(kāi)行風(fēng)監督員座談會(huì )和向社會(huì )發(fā)放調查表的形式，廣泛征求意見(jiàn)和建議。四是強化，提高審計人員素質(zhì)。組織機關(guān)人員深入學(xué)習“三個(gè)代表”重要思想，用科學(xué)的理論武裝頭腦，使審計人員樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，做到政治上合格。加強了公民道德教育和職業(yè)道德教育，在堅持依法治審的同時(shí)，堅持以德治審，從嚴治審，不斷提高審計人員的道德修養，增強審計人員依法行政、服務(wù)社會(huì )、服務(wù)群眾的自覺(jué)性。
三、扎實(shí)有效地工作，開(kāi)創(chuàng )審計工作新局面
一是有效地促進(jìn)了審計工作的深入開(kāi)展。由于我們注重從提高審計人員自身素質(zhì)入手，不斷加強廉政建設，激發(fā)審計人員的主觀(guān)能動(dòng)性，有效地促進(jìn)了審計工作的深入開(kāi)展，超額完成了審計。
二是機關(guān)精神面貌煥然一新。扎實(shí)有效的行風(fēng)建設，加之卓有成效的思想政治工作，大大激發(fā)了審計人員的工作熱情，為克服人員少，審計任務(wù)重的矛盾，按時(shí)完成審計工作任務(wù)，審計人員白天下點(diǎn)審計，晚上加班整理資料。據不完全，全年加班800多個(gè)工作日。
三是審計人員清正廉潔。由于我們注重提高審計人員自身素質(zhì)，加之完善的廉政制度和強有力的監督制約機制，審計人員遵章守紀，恪盡職守，沒(méi)有不廉潔現象發(fā)生，贏(yíng)得了清正廉潔的良好聲譽(yù)。
四是樹(shù)立了良好的審計形象。由于我們開(kāi)展了經(jīng)常性的旨在提高審計隊伍素質(zhì)的教育培訓活動(dòng)，干部隊伍的政治思想和科學(xué)文化素質(zhì)明顯提高，全體審訊人員積極進(jìn)取，團結拼搏，充分發(fā)揮審計職能作用，主動(dòng)圍繞經(jīng)濟建設中心開(kāi)展審計工作，塑造一個(gè)“公正、廉潔、高效”的審計形象。
審計部負責人述職報告 6
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實(shí)”這一工作目標，積極主動(dòng)地在公司內部開(kāi)展了審計工作。
經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jì)，主要表現在：
1、從公司內審工作的開(kāi)展上實(shí)現了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉變，實(shí)現了從創(chuàng )建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉變�？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會(huì )比一年有起色。同時(shí)也會(huì )能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及。下面我從三個(gè)方面匯報工作：
一、20XX年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個(gè)新設部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計部在成立后的第一次全體會(huì )議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著(zhù)既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。
2、積極開(kāi)展對駐外分公司財務(wù)管理的監督和評價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，XX年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會(huì )計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險性。根據公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會(huì )計核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì )計核算的賬簿體系，規范會(huì )計核算程序，建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段，對規范后的會(huì )計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，通過(guò)這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì )計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷(xiāo)規定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷(xiāo)新規定出臺的第一年，舊的報銷(xiāo)程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習公司出臺發(fā)布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái)，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機會(huì )，為領(lǐng)導提供市場(chǎng)監管信息
根據公司領(lǐng)導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個(gè)市場(chǎng)。針對市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研，這也是審計部20XX年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調研準確，每到一處都積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng)，形成了近萬(wàn)字的報告，把問(wèn)題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區建設項目施工單位報價(jià)的核對及園區設備計價(jià)等工作。園區項目建設跨度長(cháng)、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開(kāi)展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實(shí)有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20XX年12月31日之前的應收賬款進(jìn)行了梳理，并根據內部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著(zhù)先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
二、 工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟合同的審查
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項重要內容。實(shí)施有效的經(jīng)濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會(huì )簽，以達到簽訂的所有合同都滿(mǎn)足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導小組的建議)
2、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專(zhuān)業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現出依賴(lài)性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題。
3、審計的職能有待加強
回顧一年來(lái)我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價(jià)的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開(kāi)始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無(wú)形的淡化了審計的職能。
4、本部門(mén)的人員對公司開(kāi)展的各項活動(dòng)參與不夠積極
審計部成立之初，從對公司內開(kāi)展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節約人力資源的角度考慮，組架不大�？蛇@樣一來(lái)，在保證正常的費用審核和工資審核的`前提下，再應對其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區建設工程結算核對工作開(kāi)展以來(lái)，審計部?jì)让棵蓡T的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
三、20XX年的工作計劃
20XX年審計部的總體工作目標是：在XX年審計工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會(huì )計資料的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合規性及效益性。充分發(fā)揮審計的監督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng )業(yè)目標的實(shí)現做出應有的貢獻。
具體的工作有以下六個(gè)方面：
1、繼續做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛士的作用。20XX年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對車(chē)間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區基建項目的工程驗收、施工單位報價(jià)核對的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。20XX年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計工作能深入細致的開(kāi)展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開(kāi)展對公司財務(wù)信息的核查與審計
20XX年制定的《內部審計工作規定》中已經(jīng)明確規定了要定期開(kāi)展對公司財務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導提供過(guò)有效的管理信息。20XX年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點(diǎn)監督檢查各項制度的執行情況和會(huì )計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進(jìn)行全面的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
20XX年我們還要加強對生產(chǎn)一線(xiàn)成本核算的監管，全年計劃對每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴格
成本核算制度，減少浪費、增加收入。審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續。原材料的耗用數量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續，程序是否合規，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據手續，并要與計劃消耗數量相比較，找出節、超原因設備的保養保護。
4、繼續做好對駐外分公司的制度執行和經(jīng)濟效益的審計
在即將過(guò)去的一年里這項工作我們開(kāi)展得比較順利，20XX年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎上繼續做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執行情況進(jìn)行審計，全面反映其現金流轉及經(jīng)濟效益情況。
5、繼續做好應收賬款的清收工作
組織應收賬款的清收工作仍然是20XX年審計部的一項重要工作，我們將每?jì)蓚�(gè)月一次對應收賬款進(jìn)行分析、評價(jià)，努力爭取在20XX年清收工作的基礎上再有大的突破。
6、積極配合銷(xiāo)售公司，加強對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執行公司價(jià)格規定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶(hù)貨款竄戶(hù)發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計劃的完成情況以及客戶(hù)滿(mǎn)意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷(xiāo)進(jìn)行專(zhuān)項核查，以規范業(yè)務(wù)部人員執行公司財務(wù)規定的自覺(jué)性。(我提出了公司要出臺一個(gè)處理市場(chǎng)遺留問(wèn)題的辦法的建議)
總之，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀(guān)、武斷。為公司的二次創(chuàng )業(yè)作出最大限度的貢獻!
審計部負責人述職報告 7
20XX年是我院“三合五統”辦學(xué)院的第一年，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設的工作中心，認真履行內部審計“五項”職責，發(fā)揮教育內審監督與服務(wù)職能，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設和各項行政工作的正常開(kāi)展，為學(xué)校建設發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進(jìn)內部審計規范化建設
1、學(xué)院審計室于今年年初以獨立處室開(kāi)展工作，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設，擬定了《XXXX學(xué)院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。
2、學(xué)院審計室根據教育部頒發(fā)的《教育系統內部審計工作規定》，結合學(xué)院的實(shí)際擬定了《XXX學(xué)院內部審計工作規定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn)，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強了工作的職責感，使內部審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規范化。
二、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內部審計職責
1、認真全面地做好了學(xué)院離任院長(cháng)xxx任職期間經(jīng)濟職責審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調方案，加班加點(diǎn)、積極配合上級審計部門(mén)進(jìn)點(diǎn)審計，同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調工作。為上級審計部門(mén)經(jīng)濟職責審計工作帶給了良好的服務(wù)，切實(shí)保障了xxx任職期間經(jīng)濟職責審計工作的順利完成。
2、積極配合主管領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)對學(xué)院東西兩院“三合五統”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬(wàn)元。
3、嚴格按程序辦理學(xué)院各部門(mén)申請購置的各項設備項目，審計室人員與設備使用部門(mén)的工作人員一同深入調研和認證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。審計室自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監督作用。全年共參與審計監督人次，累計金額為：xx元，為學(xué)院節省資金約為3000000元。
4、隨著(zhù)學(xué)院的改革發(fā)展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監督，在招投標和重大經(jīng)濟項目的'洽談中堅持公開(kāi)、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項，累計金額約為2千多萬(wàn)元。
5、審計室會(huì )同有關(guān)人員對東院繼續教育處20XX年履行目標職責制狀況進(jìn)行了全面的清理核算，并為學(xué)院提出了今后運行和管理的推薦，為院領(lǐng)導帶給了決策參考依據
6、審計室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執行二級核算方案報送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴密細致的審核，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出，及時(shí)糾正，經(jīng)過(guò)幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導帶給了決策依據，確保了20XX年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學(xué)院各項經(jīng)濟項目和招投標工程實(shí)行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進(jìn)行了數據保存，為今后的內部審計監督累積了工作資料。
三、真抓實(shí)干、加強監督促其他工作
1、審計室人員會(huì )同院紀委、辦公室和工會(huì )組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強化了學(xué)院的內部管理。
2、審計室與紀檢、監察以及工會(huì )的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊狀況進(jìn)行了全面的調查，同時(shí)積極配合、協(xié)助XXx教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學(xué)考試的監考狀況和學(xué)生舞弊狀況。
3、審計室還參與了調查了XX勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調查協(xié)調教職工糾紛等工作。
4、按照學(xué)院的統一部署，院宣傳統戰部的具體要求，擴大對外宣傳，審計室制作了XX審計室網(wǎng)站，開(kāi)設了對外宣傳的窗口。
審計部負責人述職報告 8
誠摯的歡迎市組織部、紀委和市審計局審計組等各位領(lǐng)導和同志到胡集鎮對我和宋興宇同志實(shí)行任期內的經(jīng)濟責任審計。根據審計工作要求，我將20xx年5月以來(lái)在胡集鎮擔任鎮委書(shū)記的工作情況匯報如下：
20xx年5月底至今，我一直在胡集鎮擔任鎮黨委書(shū)記、人大主任一職。作為一班之長(cháng)，我肩負著(zhù)發(fā)展一方經(jīng)濟、致富一方百姓、保持一方穩定的重任。三年來(lái)，我認真履行第一責任人職責，緊緊依靠黨委、政府一班的集體智慧和全鎮廣大人民干部群眾的大力支持，總攬全局、統籌使用人力、物力、財力，將更多的精力放在深劃發(fā)展和保障民生福利上，對于經(jīng)濟發(fā)展全局性、導向性工作實(shí)行了適時(shí)而果斷的決策，進(jìn)一步征服了人心，理清了思路，推動(dòng)了舉措，努力推動(dòng)了胡集鎮各項工作全面進(jìn)步。20xx年實(shí)現社會(huì )生產(chǎn)總值，全鎮國民經(jīng)濟總值達到96.5億元，比20xx年增長(cháng)1.09倍；其中，第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)增加值達到56.3億元和28.1億元，分別比20xx年增長(cháng)1.35倍和1.27倍；經(jīng)濟總量比xx年翻一番；再造了一個(gè)新數據。同時(shí)，財政總收入達到6.3億元，2.8億元，農民人均純收入達到11548元，年均增長(cháng)1274元，城鎮居民可支配收入達21800元，年均增長(cháng)2650元，實(shí)行了民富鎮強的時(shí)代。
一、高揚改革大旗，區域活力充分激發(fā)
我檢抓省委、省政府展開(kāi)經(jīng)濟發(fā)達鎮行政管理體制改革試點(diǎn)有利機遇，在荊門(mén)、鐘祥兩級市委、市政府的大力支持下，高舉改革大旗，大膽改革，先行先試，積極，推動(dòng)了爭權承接、機構整合、財權下放等一系列改革舉措。全鎮上下擰成“一根繩”、形成“一盤(pán)棋”、構建“一站通”、扭成“一股勁”，打破了過(guò)去鄉鎮管理體制中爭權分制、財政分剝、職權分離、責權不配責等禁錮，增強統籌發(fā)展，優(yōu)劣互補的服務(wù)發(fā)展的內在活力。
二、強推轉型舉措，經(jīng)濟實(shí)力全面提升
結合胡集的資源稟賦，產(chǎn)業(yè)基礎和區域優(yōu)勢，我支持了胡集鎮組織發(fā)展規劃論證，確定了力爭5年內將胡集鎮打造成為全國重要的磷化產(chǎn)業(yè)基地，鄂中工貿物流域和中心域到中心城市的奮斗目標，堅持增大做強磷化主導產(chǎn)業(yè)，倍強新型產(chǎn)業(yè)，筑牢農業(yè)基礎，壯大商貿服務(wù)業(yè)，先后通過(guò)關(guān)小扶大，資產(chǎn)重組，資源配套，培植了大峪口、洋豐中磷、鐘楚、中原、祥福等年銷(xiāo)售收入10億元以上的磷化工業(yè)集團，引進(jìn)了金魚(yú)能源、新型建材、有機食品、鞋服加工等一批工業(yè)項目落戶(hù)，力爭3-5年形成雙萬(wàn)億元產(chǎn)業(yè)規模。同時(shí)，引進(jìn)供銷(xiāo)民生廣場(chǎng)、大運物流、寶隆貿易、融園地產(chǎn)、地高置業(yè)等投資過(guò)億元的新型服務(wù)業(yè)，提升了胡集水平。此外在農業(yè)產(chǎn)業(yè)化推動(dòng)分百、培植了湖北紫園、民惠蔬菜、鐘穂米業(yè)、大生豬等農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，集約流轉土地2.7萬(wàn)畝。
著(zhù)力推動(dòng)了傳統磷化工由粗放單一型向精細多元化轉型，傳統商貿，有小、散、雜向高端精細化轉型，農業(yè)經(jīng)濟農戶(hù)經(jīng)營(yíng)為主轉型為龍頭公司農業(yè)基地十農戶(hù)轉型。
三、重施惠民工程，居民保障增強
我堅持以惠民為決策，基本、以人為本、四化同步，討論制定并扎實(shí)推動(dòng)了三大建設方案：
一是構建生態(tài)城鎮、通過(guò)聘請美國和浙大等知名規劃專(zhuān)家實(shí)地規劃討論，重新修編胡集城市發(fā)展規劃，并實(shí)施了城鎮中心—中心村—自然村三級規劃編制，著(zhù)力建設地理上輻射荊北、鐘西、漢江南北的生態(tài)濱水小城，科學(xué)使用城市建設資源機構，建設了縱貫胡集中心的東西干線(xiàn)胡集至轉斗碼頭的胡轉路，硬化了15平方公里磷化工業(yè)園區和中磷大道25公里，新修了城區的中環(huán)路—平安大道和建設大道，啟動(dòng)了鎮區供水整合、天然氣建設工程。三年內改造城區路面公里，下水道公里；供電線(xiàn)路公里；架設路網(wǎng)，新增綠化工程平方米，與此同時(shí)，整治關(guān)停企業(yè)32家，建設了污水收集管網(wǎng)公里。二是建設宜居村莊、通過(guò)定額工廠(chǎng)金園區，居民進(jìn)社區、村民進(jìn)城去引導工程，村社區深入展開(kāi)“三萬(wàn)”活動(dòng)，建設了8個(gè)新型村社區，虎山、橋垱、麗陽(yáng)、湖山等宜居村莊，2個(gè)示范村，絕絕大部分村在“三萬(wàn)”活動(dòng)中驗收合格。三是保障幸福生活。衣食住行，重點(diǎn)實(shí)施了居住保障工程，翻新了保障機制。方面先后建設工礦棚戶(hù)區和城鎮棚戶(hù)區改造保障房套，修建通村通組道路公里，另一方面修建改造校舍、醫院、增大農村合作社醫療，城鄉低保政策等，做到老有所養、病有所醫、學(xué)有所教。居民幸福感得到增強，此外還加快社會(huì )治安綜合整治力度，構建網(wǎng)格化管理服務(wù)機構，居民安全度、幸福感日益增強。
四、緊抓廉政建設，為民宗旨更加牢固
三年來(lái)，我始終牢記黨組織重托、的告誡，堅持修煉高度，鍾鑄高度，鑒定態(tài)度，改造價(jià)值觀(guān)、人生觀(guān)和世界觀(guān)，廉潔從政的`路線(xiàn)，守住廉潔執政的底線(xiàn)，劃清公私界限，自覺(jué)遵守黨的政治紀律，牢記黨中央八項規定，堅守廉潔從政的準則。管好家人、管好身邊的人，保持了艱苦奮斗的精神，黨奮進(jìn)，高尚純潔的人格追求，樹(shù)立了良好的個(gè)人形象。同時(shí)堅持“大事講原則，小事講風(fēng)格；不能“獨斷專(zhuān)行”和“一言堂”。自覺(jué)維護班子團結，充分發(fā)揮民主、調動(dòng)一班人工作積極性，形成了一個(gè)團結干事、善于做事、和諧處事的領(lǐng)導集體。特別是自制度方面，我嚴格按照黨組織規定和執行；由鎮長(cháng)一支筆審批，財政一個(gè)口把關(guān)，重大經(jīng)費支出、重大項目建設、均由黨政聯(lián)主席及政府討論決定，并實(shí)行一季一次內審，發(fā)現問(wèn)題即時(shí)糾正，做到收支管理，做到黨委、財務(wù)、村務(wù)即時(shí)上報，社會(huì )監督。
三年來(lái)，我雖然從嚴要求履行了職責，取得一定成績(jì)，但對照黨規黨紀和人民的期望，還有一定的距離。一是產(chǎn)業(yè)轉型不夠快；二是民生難題解決還不夠好；三是從嚴管理還不過(guò)硬；今后我將采取切實(shí)有效措施認真加以解決。特別是這次組織審計之際，主動(dòng)配合審計工作，檢查，嚴格按照審計組要求做好經(jīng)濟責任審計工作，全力支持審計組工作。
審計部負責人述職報告 9
在區委和區委統戰部的正確領(lǐng)導下，在市工商聯(lián)的正確指導下，緊緊圍繞區委和區政府的中心工作，認真履行工商聯(lián)職責，按照提出的工商聯(lián)要從全局和戰略的高度，為非公有制企業(yè)在加快發(fā)展方式的轉變、保障和改善民生、提升自身素質(zhì)方面有更大的作為，充分發(fā)揮了工商聯(lián)黨組領(lǐng)導核心作用，推動(dòng)非公有制經(jīng)濟又好又快發(fā)展和不斷開(kāi)創(chuàng )工商聯(lián)工作新局面。今年以來(lái)工商聯(lián)主要做了以下工作：
一、積極開(kāi)展思想政治引領(lǐng)工作
1、組織學(xué)重要講話(huà)精神。今年全國政協(xié)大會(huì )開(kāi)幕后第一天討論，就看望民建、工商聯(lián)界別委員，參加討論，并發(fā)表了重要講話(huà)，《國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導民間投資健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，工商聯(lián)及時(shí)組織民營(yíng)企業(yè)家和基層商會(huì )學(xué)習討論，反響熱烈。大家表示，要把握好這一歷史機遇，更好地為浦東再次實(shí)現跨越式發(fā)展建立新功。
2、新浦東、新機遇、再創(chuàng )輝煌。為鼓勵非公有制經(jīng)濟快速發(fā)展，浦東新區召開(kāi)民營(yíng)經(jīng)濟紀念浦東開(kāi)發(fā)開(kāi)放20周年座談會(huì )。出席這次會(huì )議的領(lǐng)導有常委、浦東新區區委書(shū)記徐麟，市政協(xié)副主席、市工商聯(lián)主席王新奎，副秘書(shū)長(cháng)、區委副書(shū)記、區長(cháng)姜樑等，新區有關(guān)委辦局的領(lǐng)導以及來(lái)自浦東各行業(yè)的民營(yíng)經(jīng)濟人士代表參加了座談會(huì )。5位民營(yíng)經(jīng)濟代表人士作了交流發(fā)言。
3、學(xué)習傳達中共中央國務(wù)院16號文件精神。浦東新區統戰部部長(cháng)張靜對學(xué)習傳達中共中央國務(wù)院16號文件精神提出要求，通過(guò)文件的貫徹實(shí)施，不斷提高工商聯(lián)的服務(wù)能力，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長(cháng)。
二、積極引導民營(yíng)企業(yè)學(xué)習世博、參與世博、服務(wù)世博
1、向全區非公經(jīng)濟人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻世博”的倡議。舉行以“商會(huì )大家庭、浦東大舞臺、世博大文章”為主題的20xx年浦東新區非公經(jīng)濟人士新春團拜會(huì )。向全區非公經(jīng)濟人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻世博”的倡議書(shū)，號召大家在世博會(huì )中找到發(fā)展機遇，展示企業(yè)風(fēng)采，力爭有所作為，并進(jìn)一步樹(shù)立在更高起點(diǎn)上推進(jìn)二次創(chuàng )業(yè)實(shí)現二次歷史性跨越的信心和斗志。
2、支持民企參與世博會(huì )項目。通過(guò)協(xié)調、推介、服務(wù)等途徑，支持多家民營(yíng)企業(yè)加大科技創(chuàng )新，承接世博項目，并開(kāi)展重點(diǎn)服務(wù)。初步統計浦東有98家企業(yè)積極參與世博、奉獻世博。在上海市工商聯(lián)舉辦的“與世博同行、展民企風(fēng)采”光彩日活動(dòng)中，浦東有上海金萌蘇浙匯餐飲有限公司總經(jīng)理李昀，上海久能能源科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理李釗明6位企業(yè)家，分別作為世博建設者和服務(wù)者代表上臺接受授旗，并有62位企業(yè)家作為志愿者參加上海世博會(huì )園區志愿者活動(dòng)。
3、積極做好世博期間的安保工作和接待工作。工商聯(lián)在世博會(huì )舉辦前就制定了《浦東新區工商聯(lián)世博安保應急預案》和《浦東新區工商聯(lián)世博接待預案》。在世博會(huì )試運行期間，根據世博局的安排，組織了基層商會(huì )和民營(yíng)企業(yè)家參加了壓力測試的活動(dòng)；接待了以xx自治區工商聯(lián)主席阿沛·晉源為團長(cháng)、民營(yíng)企業(yè)家和部分工商聯(lián)干部為成員的xx自治區工商聯(lián)代表團等幾十個(gè)參觀(guān)世博代表團，累計接待485人。上海世博會(huì )期間，工商聯(lián)還組織開(kāi)展了“姐妹話(huà)世博、攜手創(chuàng )輝煌”活動(dòng)；成功舉辦了“共展世博風(fēng)采，同敘商會(huì )情誼，基層商會(huì )慶世博‘華時(shí)杯’乒乓球團體賽” 。
三、積極引導民營(yíng)企業(yè)承擔社會(huì )責任
1、感恩行動(dòng)，回報社會(huì )。今年9月，浦東新區舉行光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì )一屆二次理事會(huì )議。經(jīng)全體理事表決通過(guò)，產(chǎn)生了浦東新區光促會(huì )名譽(yù)會(huì )長(cháng)、會(huì )長(cháng)、副會(huì )長(cháng)、秘書(shū)長(cháng)和理事。張靜當選為光促會(huì )名譽(yù)會(huì )長(cháng)，區政協(xié)副主席、區工商聯(lián)主席、上海偉龍企業(yè)有限公司董事長(cháng)陳志龍當選為會(huì )長(cháng)。啟動(dòng)了浦東新區非公經(jīng)濟人士“回報社會(huì )感恩行動(dòng)”儀式。區光促會(huì )領(lǐng)導會(huì )同區委組織部、統戰部、工商聯(lián)領(lǐng)導，慰問(wèn)了26位“三老”對象。12月，根據市工商聯(lián)安排，對支內返滬的97位勞模進(jìn)行了走訪(fǎng)慰問(wèn)。
2、情系玉樹(shù)，奉獻愛(ài)心。玉樹(shù)地震發(fā)生后，浦東新區工商聯(lián)在組織機關(guān)干部捐款的同時(shí)，迅速向全區各基層商會(huì )和非公有制企業(yè)發(fā)出賑災工作的緊急通知，工商聯(lián)在張江集電港會(huì )展中心舉辦了以“情系玉樹(shù)、奉獻愛(ài)心”為主題的浦東非公經(jīng)濟向青海玉樹(shù)賑災捐款儀式，近百名新區民營(yíng)企業(yè)家、基層商會(huì )干部參加了儀式。浦東41家民營(yíng)企業(yè)捐款582萬(wàn)元。浦東的盛大網(wǎng)絡(luò )發(fā)展有限公司在中央電視臺“情系玉樹(shù)、大愛(ài)無(wú)疆”抗震救災大型募捐活動(dòng)上捐款1500萬(wàn)元；在市工商聯(lián)的光彩活動(dòng)日上，浦東有6家民營(yíng)企業(yè)向災區人民捐資480萬(wàn)元。據不完全統計，浦東民營(yíng)企業(yè)已通過(guò)各種渠道，向全國、市、區紅十字會(huì )、慈善基金會(huì )和光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì )為玉樹(shù)地震災區捐款捐資達3000多萬(wàn)元。
3、情牽留守兒童。今年7月，浦東工商聯(lián)等單位共同承辦了“手挽手——關(guān)愛(ài)留守兒童進(jìn)世博”大型社會(huì )公益活動(dòng)，來(lái)自重慶開(kāi)縣的6名留守兒童受邀來(lái)到上海參加活動(dòng)。為期五天的活動(dòng)中，6名留守兒童興致勃勃地游覽了召稼樓古鎮，并去了其中兩位當地小朋友的家里體驗城市生活。孩子們還參與了“明星帶你看世博”活動(dòng)，與姚明、朗朗、濮存昕等眾多明星一起參觀(guān)世博園。浦東新區統戰部長(cháng)張靜等參加了此次活動(dòng)。中央電視臺第七套農業(yè)頻道《生活567》欄目連續5天播放。得到了中宣部、國務(wù)院扶貧辦、教育部基礎教育司等部委領(lǐng)導以及新聞媒體的深切關(guān)注，在社會(huì )上產(chǎn)生了積極的反響。
四、弘揚先進(jìn)，塑造非公經(jīng)濟代表人士新形象
加強基層商會(huì )組織建設。今年以來(lái)，工商聯(lián)堅持每季度召開(kāi)一次基層商會(huì )例會(huì )制度，保持與基層商會(huì )的聯(lián)系、交流、溝通，堅持服務(wù)例會(huì )、活動(dòng)興會(huì )，最大限度調動(dòng)基層商會(huì )的積極性。今年以來(lái)，共發(fā)展會(huì )員200家。使基層商會(huì )活動(dòng)趨于正常，建設更為規范，周家渡商會(huì )等8家商會(huì )被市工商聯(lián)評委優(yōu)秀基層商會(huì )。工商聯(lián)與基層商會(huì )還建立了聯(lián)絡(luò )員片區聯(lián)絡(luò )制度，聯(lián)絡(luò )員經(jīng)常走訪(fǎng)基層商會(huì )，調查研究，對基層商會(huì )好的做法，及時(shí)予以推廣，對工作存在的困難和問(wèn)題，及時(shí)幫助解決。
匯編了文集。在浦東開(kāi)發(fā)開(kāi)放20周年之際，工商聯(lián)開(kāi)展了民營(yíng)經(jīng)濟紀念浦東開(kāi)發(fā)開(kāi)放20周年文稿征集活動(dòng)。40余家企業(yè)結合浦東開(kāi)發(fā)開(kāi)放20年間企業(yè)發(fā)展的歷程，回顧企業(yè)與浦東同命運、共發(fā)展的心路歷程。工商聯(lián)把這些文章匯編成書(shū)——《在這片沃土上成長(cháng)》，常委、區委書(shū)記徐麟為書(shū)籍作了序。為了加大對民營(yíng)企業(yè)和企業(yè)家的宣傳力度，創(chuàng )辦了《浦東工商聯(lián)》雜志。副秘書(shū)長(cháng)、區長(cháng)姜樑為雜志創(chuàng )刊撰寫(xiě)了發(fā)刊詞。
五、努力實(shí)現“三個(gè)有更大作為”
1、學(xué)習外省市投資促進(jìn)的好經(jīng)驗和好做法。組織了部分浦東新區促進(jìn)非公經(jīng)濟健康發(fā)展聯(lián)席會(huì )議成員單位赴浙江溫州、臺州學(xué)習考察�？疾靾F參觀(guān)了溫州知名民營(yíng)企業(yè)德力西集團，與臺州市工商聯(lián)領(lǐng)導學(xué)習座談。此次考察加深了聯(lián)席會(huì )議成員單位對工商聯(lián)工作的了解，加強了聯(lián)席會(huì )議成員單位之間的'協(xié)調與溝通，學(xué)習了外省市服務(wù)非公經(jīng)濟健康發(fā)展、促進(jìn)非公經(jīng)濟人士健康成長(cháng)的好經(jīng)驗，較好的提高了浦東新區服務(wù)民營(yíng)企業(yè)的能力。
2、加強對重點(diǎn)企業(yè)的投資促進(jìn)服務(wù)工作。今年以來(lái)，工商聯(lián)重點(diǎn)對xx股份有限公司和xx希望集團等企業(yè)的投資需求進(jìn)行了重點(diǎn)跟蹤，其中：浙江剛泰控股(集團)股份有限公司遷址浦東，建設總部大樓的請求，在實(shí)際工作中碰到很多具體問(wèn)題，工商聯(lián)向區委作專(zhuān)題報告請示，得到區委主要領(lǐng)導的支持批示。上�？戾X(qián)清算有限公司落戶(hù)浦東五年來(lái)沒(méi)有得到有關(guān)部門(mén)應有的重視，工商聯(lián)調研后及時(shí)向區委書(shū)記專(zhuān)報，得到區委、區政府和有關(guān)部門(mén)重視，書(shū)記俞正聲、市人大主任劉云耕分別帶隊到快錢(qián)公司視察。
3、引導民營(yíng)企業(yè)調結構、促轉型、提能級。根據區委“非公經(jīng)濟應成為浦東率先轉型發(fā)展的主力軍和排頭軍”的要求，工商聯(lián)重點(diǎn)關(guān)注并主動(dòng)協(xié)調正在轉型的民營(yíng)企業(yè)和戰略性新型產(chǎn)業(yè)，引導教育民營(yíng)企業(yè)提高核心競爭力和自主創(chuàng )新能力。有2家民營(yíng)企業(yè)分別被評為全國工商聯(lián)科技進(jìn)步一、二等獎；有9家民營(yíng)企業(yè)被上海市評為科技創(chuàng )新獎；有5位民營(yíng)企業(yè)家被上海市評為科技創(chuàng )新獎。
六、加強自身建設，不斷提高參政議政能力
1、“創(chuàng )先爭優(yōu)”工作扎實(shí)推進(jìn)。按照區委提出的作風(fēng)建設與辦博工作要求，工商聯(lián)加強了機關(guān)自身建設，積極開(kāi)展文明機關(guān)創(chuàng )建工作和機關(guān)黨支部創(chuàng )優(yōu)達標工作。堅持每周學(xué)習制度，加強對黨的理論和路線(xiàn)方針政策以及現代市場(chǎng)經(jīng)濟、現代科技、現代管理、法律等方面知識的學(xué)習。要求機關(guān)干部積極服務(wù)群眾、自覺(jué)遵紀守法、積極奮發(fā)向上、大力弘揚正氣。結合“走千聽(tīng)萬(wàn)”活動(dòng)，積極幫助經(jīng)濟困難家庭擺脫困境。對宣橋鎮項大村、唐鎮民豐前進(jìn)村等4戶(hù)人家進(jìn)行節日前的走訪(fǎng)和經(jīng)濟上補助。
2、搞好專(zhuān)題調研。今年5月，國務(wù)院出臺了《關(guān)于鼓勵和引導民間投資健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》文件，區委書(shū)記徐麟要求，浦東必須堅定不移地加以貫徹、率先落實(shí)“非公經(jīng)濟新36條”，特別是結合浦東綜合配套改革試點(diǎn)先行先試的優(yōu)勢，不斷擴大對內對外開(kāi)放，推進(jìn)市場(chǎng)公平準入，消除創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)障礙，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，支持推動(dòng)非公經(jīng)濟更好更快發(fā)展。浦東工商聯(lián)就貫徹落實(shí)“非公經(jīng)濟新36條”進(jìn)行了為期兩個(gè)月的專(zhuān)題調研。通過(guò)對我區工商聯(lián)主席班子企業(yè)以及浦東新區發(fā)改委、經(jīng)信委、稅務(wù)局等20余家相關(guān)政府職能部門(mén)的廣泛征詢(xún)，綜合企業(yè)訴求與政府職能部門(mén)意見(jiàn)，完成了《浦東新區貫徹落實(shí)“非公經(jīng)濟新36條”的幾點(diǎn)建議》調研報告，為新區政府有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導工作決策時(shí)提供了參考依據。
3、搞好企業(yè)調研。浦東新區根據全國工商聯(lián)調研的要求，工商聯(lián)著(zhù)重從基礎工作著(zhù)手，對上規模民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行了調研，共調研48家企業(yè)。通過(guò)調研，了解到東方希望集團名列全國民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)第10名，并輸入數據庫。同時(shí)，配合全國工商聯(lián)、上海市工商聯(lián)做好《20xx年第九次私營(yíng)企業(yè)調查》工作，共發(fā)放抽樣調查問(wèn)卷35份，回收31份，較好地完成了上級單位布置的調研任務(wù)。加強對關(guān)系非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展，非公有制經(jīng)濟人士健康成長(cháng)和現代商會(huì )建設等方面的全局性、基礎性問(wèn)題的研究。撰寫(xiě)了《民間投資現狀及特點(diǎn)分析》、《拓寬渠道促平臺建設，深入推進(jìn)浦東新區民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展方式轉變》，還寫(xiě)了3份政協(xié)提案和一份《關(guān)于在浦東新區打造私募基金中心的建議》大會(huì )發(fā)言。
20xx年我們雖然做了一些工作，但與上級領(lǐng)導的要求和會(huì )員單位的期望值還有一些差距。主要表現：
1、工商聯(lián)黨組領(lǐng)導班子在開(kāi)創(chuàng )新局面，提高工商聯(lián)凝聚力和影響力有待進(jìn)一步加強。
2、機關(guān)干部整體素質(zhì)和服務(wù)能力與新形勢、新任務(wù)要求，知識水平與服務(wù)能力有待于進(jìn)一步加強。
3、工商聯(lián)基礎性工作，為會(huì )員服務(wù)的針對性和有效性有待于進(jìn)一步加強。
我們決心認真總結經(jīng)驗，繼續發(fā)揚成績(jì)，為地區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展做出我們應有的貢獻。
審計部負責人述職報告 10
我叫xx，女，漢族，現年x歲，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級會(huì )計師職稱(chēng)，金融從業(yè)29年，現任xxx銀行行長(cháng)，現將一年以來(lái)的工作情況報告如下：
一、加強制度建設，合法合規經(jīng)營(yíng)
一年來(lái)，本人能夠認真學(xué)習國家的大政方針，在思想上、政治上、行動(dòng)上與黨中央保持高度一致，能認真貫徹執行銀監部門(mén)、總行等相關(guān)金融法律、法規、方針、政策和有關(guān)規章制度，用“合規經(jīng)營(yíng)”理念打造現代金融企業(yè)，不斷完善支行相關(guān)制度建設，建立合規企業(yè)文化，用合規創(chuàng )造效益，合規創(chuàng )造企業(yè)價(jià)值。
二、強化內控管理，努力完成目標任務(wù)
在任期間，本人在不斷加強自身學(xué)習、自我完善的同時(shí)，對支行各項工作不斷加強管理，嚴格考核。堅持“以人為本”的管理理念，堅持經(jīng)營(yíng)、管理兩手都要抓，兩手都要硬，從調動(dòng)職工積極性入手，切實(shí)開(kāi)展工作，以鼓勵為主，獎勤罰懶，鞭策后進(jìn)，按實(shí)績(jì)進(jìn)行考核，積極構建和諧支行。
一年來(lái)，我行始終保持良好的運行狀態(tài)，至目前止，本單位和個(gè)人均未因違規違紀受到相關(guān)部門(mén)的處罰和處分。不存在屢查屢犯問(wèn)題。
三、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況
一年來(lái)，本人始終堅持“存款立行、效益興行”的宗旨，積極投入工作，不斷轉變經(jīng)營(yíng)理念，強化服務(wù)意識，充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，積極加強管理。兩年來(lái)，我行各項表內、表外業(yè)務(wù)共同發(fā)展，通過(guò)全體員工的共同努力，業(yè)務(wù)進(jìn)入上升的快速通道。
1、內部控制管理
根據上級銀監部門(mén)和總行的要求，我行不斷加強自身的.制度建設，進(jìn)行不斷的梳理和完善，對內控管理的各個(gè)環(huán)節加強制約，不斷完善新業(yè)務(wù)的操作規程和流程，同時(shí)加強考核，以考核促提高，以提高促發(fā)展。從制度、會(huì )計、信貸、安全等多方面，形成相互融通相互制約機制。
2、財務(wù)會(huì )計管理
對財務(wù)會(huì )計方面：
�、偌訌妼W(xué)習和內部管理。對上級管理部門(mén)下發(fā)的`各類(lèi)文件和規章制度及時(shí)組織內部人員進(jìn)行學(xué)習，并嚴格按照操作流程辦理各項業(yè)務(wù)，確保結算和核算質(zhì)量，特別是事后監督系統上線(xiàn)后，更加強了對業(yè)務(wù)的事前和事中監督，有效地防止了各類(lèi)案件的發(fā)生，并定期組織內部人員進(jìn)行技能訓練，不斷提高綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；
�、诩訌姾怂�，提高經(jīng)營(yíng)效益
隨時(shí)關(guān)注我行與清算中心往來(lái)賬款，確保業(yè)務(wù)正常開(kāi)展資金，在現金管理上，做到勤調款、勤送款，在業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的前提下，力求將庫存現金控制在核定的范圍以?xún)�，盡量減少不生息資產(chǎn)的占用。嚴格按“三個(gè)辦法，一個(gè)指引”制度，對貸款出賬按照提款申請表認真進(jìn)行核對。每月企業(yè)貸款結息日之前都對貸款利息進(jìn)行測算，對賬戶(hù)余額不足結息的，及時(shí)予以提示，確保結息日利息全部到賬。
�、矍袑�(shí)加強財務(wù)管理制度，合理使用資金。嚴格按總行規定列支各項費用，堅持勤儉節約，不鋪張浪費。
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