事务管理制度范本
如何制定事务管理制度?那么，下面是小编给大家整理收集的事务管理制度范本，希望对大家有帮助。
事务管理制度范本1
一、工 作 制 度
(一)行政领导负责制。实行主任、科长分级负责制。主任主持全面工作，向市委、市政府和市扶贫领导小组负责;科长在主任领导下主持科内工作并对主任负责，科室职员在科长领导下工作并对科长负责。
(二)实行民主决策制。坚持民主集中制，凡办公室重大工作事宜，均在全体职工讨论的基础上，采纳多数人且正确意见，形成工作决定。
(三)坚持调研工作制。凡办公室干部，年度力争三分之一时间深入基层调研，收集信息，掌握实情和工作主动权，并撰写专题调研报告一份或与简报二期以上。
(四)实施目标管理制。年初制定办公室工作目标和主要任务，量化科室和个人工作责任。办领导负责总目标实施，科长负责科室目标落实，科室各责任人负责工作到位。实施民主评定，半年考核小结，年终全面考核总结。
(五)建立奖惩激励制。强化年度工作目标考核，既要建立职工实绩档案，又要与个人分配挂钩，兑现奖惩。
二、学 习 制 度
(一)坚持集中学习与自学相结合。每月第一、第三周星期五下午为办公室学习时间。政治学习由办领导根据上级要求和工作实际安排;业务学习由综合科列出计划，统一安排、实施;党员学习，按党支部统一安排进行。党员、干部、职工在集中学习期间，一般不得缺席。工作人员要自觉、认真利用业余时间自学，不断充实、提高自己。
(二)政治学习内容：马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想;党的路线、方针、政策;法学理论和法律法规;现代科技知识等。
(三)业务学习内容：重点学习本职业务知识，也要学习其它相关知识，要不断学习新知识、新理论，不断强化自身，增强本领。
三、会 议 制 度
(一)支部会议：由党支部书记主持，每月召开一次，会议主要内容是：学习党的方针、政策，传达上级重要会议精神，研究决定办公室重要工作。
(二)办公会议：由办领导主持，每月上旬或下旬召开一次，传达和学习上级重要决定和会议精神，开展形势教育，听取和检查工作完成情况，讨论决定办公室重大工作事宜，安排工作。
(三)从办公室人员少，且均为中共党员，以及工作确需的实际出发，支部会和办公室会，亦可合并召开，但务必注重会议质量和效益。
四、党风廉政建设制度
(一)牢固树立全心全意为人民服务的思想，密切党群、干群关系，完善监督机制，保持机关高效廉洁，真正做到“门好进，脸好看，事好办”。
(二)坚持扶贫开发工作“十要十不准”，承办项目实行政策、条件、指标、程序、结果“五公开”原则，严格按政策规定及程序办事。
(三)坚持艰苦奋斗，勤俭节约，下基层轻车简从、吃工作餐，不大吃大喝，不打工作麻将，不接受项目单位(含业主)宴请、礼物;合理安排接待开支，严禁私人用公款请客、送礼;公务出差，按规定报销差旅费。
五、文书、档案和印章管理制度
(一)文件审发制度
1、代市委、市政府起草的文件，由办领导审核并签具意见后，方可送市委、市政府“两办”或有关领导审签。
2、办公室文件、材料和外发稿(表册)等，由综合科长审核把关，送办领导签发后方可打印。未经办领导审定签字，不能打印和用印(印章)。
(二) 文书运转制度
1、办公室印发的文件，由综合科负责收发的人员做好登记和存档;往来文件和公事信件等由收发人员负责统一拆封、登记，及时送办领导阅批;属科室业务类的，应及时分发相关责任人办理。报刊杂志应做到，及时归类上报夹和按月整理保管。
2、收发人员每周二、五日到市政府文件交换站，领取上级和有关部门发给的文件材料，做好分类登记;对领导审阅后需要办理的文件材料，应按批示及时送交科室经办人阅办,办结收回归档，办结需作文字记录或说明的，亦应规范办理;要妥善保管各类文件和资料，不得遗失和乱传。
3、文件收发、传阅必须及时准确。急件必须在收文2小时内报送办领导签阅，平件必须在收文2天内分发，若因积压造成延误承办、漏办或丢失、失密等，将追究工作责任。
六、作息、值班及请销假制度
(一)作息制度
办公室人员按时上下班，不迟到，不早退，不得无故缺勤;凡遇突击性工作任务，有关人员必须加班加点按时完成;凡遇节假日基层有来办事项，必须及时接待办理。
(二)值班制度
实行办领导按月值班，科室人员按周轮流值班制度。值周的同志负责当日来人来访接待、电话、安全保卫、清洁卫生以及领导交办事项。凡遇节假日，由综合科统一安排值班，值班者要搞好交接班，值班期间若有重大事项，及时报告领导。
(三)请销假制度
1、因事或因病请假者，均须写请假条(不含半天)。半天内由科室负责人批准，一天以上报办领导批准，同时将假条交综合科负责考勤的`同志，并做好记录和保存。
2、无故缺席或不假离岗者，按所耽误天数，扣减津补贴，并写书面检查。
3、职工休公休假，应年初提出休假计划，以便统筹安排。
七、经费管理制度
(一)实行财务报帐制和经费开支预报制，办公室开支实行“一支笔”审批，开支单据必须有经办人、审核人签名并送办领导签字后，方可报销。
(二)办公室添置办公用品及设备，xxx元以下需经综合科科长同意，xxx元以上必须报办领导审批，其他人员不得擅自添置办公用品及设备，否则，不予报销费用。
(三)严格控制私借公款，杜绝挪用。凡因特殊情况借款，须经办领导批准，并注明归还日期。出差人员借垫现金，返回后5天内结清手续。
(四)报帐员自觉执行现金管理制度，认真核实报销原始凭证，及时向会计结算中心报帐，正确反映会计对应科目，确保帐证、帐款相符。
八、公物管理制度
(一)办公室人员自觉爱护财产和公物，任何人不得故意损害或有意侵占;凡损害和侵占公物者，必须照价赔偿。
(二)购置新办公设备，由办领导审定，综合科按照办领导意见办理;办公用品购买，需经办人开列清单报送办领导审核批准后，按照市政府有关规定实施，统一购买分发。
(三)办公室小车管理由办领导和综合科负责。凡因公或特殊情况用车，均须办领导同意;驾驶员要确保小车始终处于安全、正常、整洁状态;小车若需要保养和维修，驾驶员必须报经办领导批准后，方可按要求在指定专业厂维修。
九、安全、保密和综治工作制度
(一)安全、保密和综治工作由办领导负总责，日常工作由综合科按职责落实到责任人。
(二)办公室人员应自觉遵守<保密守则>，不得向家属、子女、亲朋好友透露保密事宜，若有违反，将按有关规定严肃处理。
(三)办公室人员要自觉遵章守纪，要对亲属和子女做好思想教育和法规教育，防止危害社会治安行为的发生。
(四)认真做好防火防盗等工作，办领导对科室的保密工作，每半年检查一次;对安全和综治工作，每季度检查一次。坚持节假日值班，对重点部位要随时进行检查，发现问题及时整改。
十、奖 惩 制 度
(一)凡受上级和市委、市政府表彰奖励的办公室人员，办公室年终将根据实绩给予奖励。
(二)凡办公室人员撰写反映以工代赈工作的各类文稿，被市级以上刊物采用的，办公室将视其数量、质量，给予作者原稿费3-5倍奖励。
(三)凡办公室人员工作、生活出现违纪事件，均视其情节，按党纪政纪严肃处理。
(四)每年度根据工作表现和实绩评选先进工作者，并给予表彰奖励，同时落实好上级有关奖惩规定。
事务管理制度范本2
总则
为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的工作局面。
第一章会议管理制度
一、内部会议管理办法
(一)、公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。
(二)、公司级会议的组织者为综合处。
(三)、会议由综合处提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务，会议结束后，根据情况撰写会议纪要，必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。
(四)、会议通知形式主要为电话通知，处长、部门经理及以上人员应通知到本人，其他人员通知到部门，由各部门自行通知。
(五)、与会人庇ρ细褡袷鼗嵋榧吐桑?坏贸俚健⒃缤恕⑽薰嗜毕?;嵋槠诩溆?氐羰只?韧ㄑ豆ぞ撸?嵋槠诩湟??窆嶙ⅲ?坏媒煌方佣??牟辉谘苫蛩嬉庾叨??跋旎嵋檎?V刃颉?SPANlang=EN-US>
(六)、因故不能参加会议的，必须亲自向综合处说明理由。
(七)、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。
(八)、各处室、部门要把每次调度会及其它会议精神传达到基层，也可根据自己部门的实际情况，定期召开部门级会议传达会议精神。
(九)、部门有关会议如需综合处协助的应提前通知综合处，以便做出统一安排。
二、对外出租会议室、多功能厅管理办法
(一)、公司所属会议室及多功能厅由物业处负责办理租用手续，综合处负责提供相关会议服务。
(二)、物业处根据会议室使用情况与租用会议室单位商定相关出租事宜，填写《会议室使用登记单》，经主管经理签字确认后通知综合处，综合处同使用单位协商会议室使用的具体事宜(预约时间、需提供的服务等)。
(三)、租用单位于租用当天将《会议室使用登记单》交与综合处会议管理人员，待会议室使用完毕后，由会议室管理人员填入会议室实际使用时间，由租用单位签字确认后，综合处返还物业处作为收费依据。
第二章办公电话管理制度
为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定：
一、公司电话主要用于办公业务。使用电话通话要言简意赅，禁止在电话中闲聊，严禁拨打声讯和信息电话。
二、各处室、部门使用管理插卡电话，经理办公室使用加锁电话。
三、电话卡由办公室负责刷卡。每次刷卡标准，处长30元，部门经理和管理人员20元，其他员工10元，综治办带班组长每人15元。使用完话费后，到办公室刷卡，并进行登记。
四、安装管理插卡电话后，不允许私接电话机通话，否则，将追究其直接责任人或部门负责人的责任，并依法追缴相应的电话费。
五、各处室负责人及员工要切实负起责任，以主人翁的态度管好、用好电话。员工因公或特殊情况需要拨打长途电话者，统一到办公室登记后，方可拨打。
六、由办公室定期到电信局对各处室及部门电话使用情况进行查询监督，并予以公布。
第三章公文收发传阅管理制度
根据有关规定并结合公司实际情况，现就非质量、环境体系文件收发、传阅管理办法规定如下：
一、公文撰写
1、公文草拟。根据需要和领导指示初步拟定文稿。公司发文由综合处草拟，涉及各处室职责，需要由公司统一行文的，由各处室、部门草拟文稿。
2、公文审核。指对草拟文稿的审核，由综合处负责。审核的主要内容是：看是否的确需由公司统一行文、行文方式是否妥当、是否符合行文规则和拟制公文的有关要求等。不需由公司统一行文的公文，由各处室、部门自行发文。
3、公文复核。指公文正式印制前对文稿的校对、核稿，重点是看：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。
4、公文签发。将经审核的文稿交领导签字，批准发文。公司级公文由总经理签发，各处室、部门或某特定业务范围的行文，由处室、部门负责人签发。
5、公文的印刷、用印。经审核无误后的公文的即可印刷与装订。如需加盖公章的.按《印章管理办法》加盖公章。
二、公文发放
指将公文发放到相关部门。确定发文后，综合处发文人员要在《高新物业发文表》上编制发文编号，登记公文名称、发文日期、数量、发放部门等。对内发放文件须有各处室、部门相关人员签收。公司级文件发放时只发到处室及相关部门，处室、部门内部的传达由各处室、部门自行管理。各处室、部门收到文件后要签字确认。
三、公文的传阅
接收的文件需由多部门阅看时，经综合处处长、总经理在《文件批阅卡》上审批后，原文件附《文件批阅卡》交由相关处室、部门阅看，阅看人员签字确认。
四、公文归档
公司发文由综合处及时归档，填写《文件归档登记表》。各处室、部室自行发放的文件，如有必要应及时报送综合处归档。
第四章办公用品管理制度
为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：
一、职责及范围
(一)本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。
(二)办公用品的采购、保管及发放归口综合处管理。各处室、部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定专人负责。
二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法
(一)、每月15日以前，各处室、部门自行统计本处或部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类(日常办公用品、印刷品、其它)填写《用料计划单》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经处室、部门负责人审批后统一提交综合处。
(二)、综合处采购人员根据实际情况给予审核并制定采购计划及预算，报经综合处处长审核，总经理批准后进行采购，并于每月25日至30日发放。
(三)、公司新到工作人员的办公用品，综合处根据各处室、部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配备必要的办公用品，以保证新到人员的正常工作。
(四)、除正常配给的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的，由使用部门填写书面《办公用品申请单》，须经综合处处长批准方可领用。
(五)、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则，并要建立帐目，根据《物资的验收、出入库及保管制度》办好入库、出库手续。
(六)、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，非工作人员不得随意进入库房。
(七)、各部门物品领用人应本着勤俭节约的原则使用办公用品，适合以旧换新的用品要以旧换新，综合处有权对各部门的领用情况予以审核与监督。
第五章办公设备(软件)更新、维护、使用制度
一、职责及范围
1、公司办公设备包括：电脑、复印机、打印机、传真机、电话、照相机、摄像机、移动存储设备、多功能厅彩电、音响、投影仪及各处室、部门配备的空调等各种贵重物品。办公软件是指各类因办公需要而购买或专业制作的软件。为了保证各项办公设备的正常使用，各类办公软件的安全操作，发挥办公设备及办公软件的最大功效，特制定本制度。
2、传真机、照相机、摄像机、多功能厅(会议室)内彩电及VCD、DVD均由综合处指定专人保管、使用，定期进行检查，发现问题应及时报告，由综合处通知定点维修公司的技术人员前来检查、维修、保养。
3、各处室配备的计算机，由各处室指定专人定期负责清洁工作。
二、更新、维修及维护保养
1、办公设备的更新是指办公设备的升级或更新、移动存储设备的采购、各类耗材的补给、特殊配套设备的购置。办公设备发生各种故障不能使用时即可进行维修。办公软件的更新是指由于工作而需新购置或升级的各类应用软件。
2、需要进行办公设备更新时，由各处室、部门或设备监管人填写《办公设备更新(维修)申请单》，由处室、部门负责人审核、总经理批准，由综合处负责采购。综合处根据市场报价做好新购置办公设备的预算，经综合处处长、总经理审批后购买、发放。
3、各类办公设备发生故障时，可随时填写《办公设备更新(维修)申请单》，通过定点公司或专业维修人员进行维修。
4、各类办公设备需要更换部件时，应填写《办公设备更新(维修)申请单》，经综合处处长、总经理审批后方可更换。
5、各处室、部门要妥善保管本部门或分管的办公设备保修、维修、使用说明书等资料。
三、办公设备使用管理规定
1、计算机及外设使用时要注意防尘、防磁、防静电、防水、防腐。
2、移动存储设备包括移动硬盘和U盘。移动硬盘使用时注意，在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞，严禁移动硬盘。移动硬盘及U盘在断开与电脑的连接时一定要进行相关操作，当系统提示“您可以安全的拔下设备”时方可拔除设备。
3、会议室投影设备的使用由综合处设专人负责，其它人员未经允许及培训严禁使用该设备。每次关闭投影仪的时候都一定要等到投影仪的lamp灯完全熄灭后，才能关闭电源。
4、计算机软件及应用软件由综合处统一购买。软件在使用时，要按照要求步骤进入或退出，以免造成软件的损坏。禁止在公司计算机安装其他软件，以免病毒传播。
5、日常文档及数据由各处室自行备份。每月二十日前由综合处负责使用移动存储设备对各处室重要文档数据进行备份。日常杀毒工作由各处室自行处理，要求每周至少杀毒一次、升级一次，杀毒软件由综合处提供。
6、计算机的清洁与维护实行谁使用谁负责清洁的原则。每周清洁外部两次，不得使用湿抹布，内部每季度必须打开机箱清洁一次，用毛刷或专用工具吹净尘土。第一次清理由综合处指导，以后的清洁由各处自行负责，综合处进行不定期抽查。
7、各类办公设备严禁外借、外用。严禁上班时间在计算机上玩游戏、处理与工作无关的文件，严禁用微机看VCD盘，严禁使用计算机从事不健康活动或不符合国家政策法规的活动，严禁利用网络传播淫秽及危害国家安全的信息。
第六章传真、复印制度
一、办公复印、传真的管理部门为综合处。
二、复印、传真承办范围为行政管理文件、合同及各类相关资料，私人资料恕不接待。
三、各处室、部门在进行复印时，必须填写《打印、复印登记单》(附表七)，登记复印纸张的规格和数量。
四、各处室在进行传真文件或资料时，要填写《传真收、发文登记表》。
五、综合处每月25日根据使用纸张的实际数量，按成本汇总后报财务处。
第七章印刷品管理制度
一、职责及范围
高新物业印刷品是指因工作需要而专门印制的各类空白记录表格、自制内部票据、信封、稿纸等印刷资料。高新物业印刷品的管理部门为综合处。
二、印刷品的印制、领用及保管
1、高新物业各处室、部门所有印刷品均由综合处负责联系定点厂家印制。
2、各处室、部门如需领用，综合处协助记录表格使用单位根据库存及实际需要制定每月计划，于15日前随办公用品计划一并上报，印刷完毕，由综合处通知发放。综合处负责汇总各部门每月印刷品使用数量。
3、存放印刷品的库房应保持干燥、清洁，印刷品摆放整齐有序，无关人员不得随意进入库房。
第八章车辆管理制度
为了加强车辆管理，协调各部门对车辆的使用，对汽车的使用、保养、维修，特制定如下规定：
一、由综合处长统一负责公司办公车辆、司机的管理及交通安全教育，单位所有的车辆及司机出车由综合处长统一安排、调度。
二、汽车要定人、定车、定期保养、定期维修，使车辆经常保持良好的运行状态，单位因公用车要随叫随到，保证准时出车，不得延误工作。
三、公司汽车一般用于领导外出办公，取送机要文件，财务取送款项，护送工伤和急病号，处室、部门联系业务、单位组织的事项和对单位个别体弱领导的接送等。一般用车要提前预约(通常提前半天时间)，特殊情况急需用车时，经领导批准方可用车。
四、司机出车统一由综合处长批准。凡私自用车要追究责任，所造成的一切车辆人身事故由责任人负责，单位概不负责。
五、司机要建立行车记录，车辆维修保养记录，内容包括：车辆行驶里程、技术状况、维修保养日期，大、中、小修日期，车辆损坏程度及原因，零件更换情况，维修费用等。
六、为了降低维修费用，单位车辆实行定点维修，车辆送修需要开具修车单，一式两份，证明修理内容，单位与修理厂凭修车单结算，外出遇急需修理时，可先与修理厂联系修理，回公司后，及时补办修车单。
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