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供應商管理制度錦集(15篇)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編為大家整理的供應商管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
供應商管理制度1
一、目的
規范集團公司設計類(lèi)、行政類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、物業(yè)類(lèi)、咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)、工程施工、設備采購類(lèi)等各類(lèi)采購業(yè)務(wù)的供應商的管理，通過(guò)對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質(zhì)量和效率，降低采購成本。
二、適用范圍
適用于地產(chǎn)各類(lèi)工程及非工程采購業(yè)務(wù)，此制度中供應商含義包括但不限于各類(lèi)材料設備供應商、各類(lèi)工程承包商、各類(lèi)咨詢(xún)、營(yíng)銷(xiāo)、設計等服務(wù)的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時(shí)，負責組織地產(chǎn)的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標采購部門(mén)負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時(shí)將考察評估資料保存至供應商管理系統中。
三、供應商評估分類(lèi)
�。ㄒ唬撛诠⿷蹋和ㄟ^(guò)資格審核的供應商由招采部門(mén)錄入到供應商庫，但未經(jīng)考察和評估的供應商均為潛在供應商。
�。ǘ┖细窆⿷蹋和ㄟ^(guò)由招標采購部門(mén)組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產(chǎn)合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類(lèi)別的招標采購部工作，每?jì)赡暧烧胁刹块T(mén)組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。
�。ㄈ┎缓细窆⿷蹋何赐ㄟ^(guò)由招標采購部門(mén)組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類(lèi)別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經(jīng)過(guò)標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。
�。ㄋ模┖献骱诿麊危涸谡袠诉^(guò)程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經(jīng)發(fā)現并經(jīng)審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過(guò)程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。
�。ㄎ澹┘胁少徆⿷蹋河烧胁刹块T(mén)組織的聯(lián)合多區域、多項目的招標采購工作，通過(guò)資格預審和考察，通過(guò)招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內與各個(gè)項目按照集采的中標價(jià)格簽訂供貨合同。
�。⿷鹇院献鞴⿷蹋河杉瘓F組織的戰略招標采購工作，通過(guò)資格預審和考察，并通過(guò)招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商；戰略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目，均應遵守該戰略合作協(xié)議，與該戰略供應商直接依據協(xié)議價(jià)格及原則直接簽訂具體單項合同。
�。ㄆ撸┢渌绞酱_定為戰略合作供應商的.公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，并簽訂相關(guān)的戰略合作協(xié)議。
四、供應商庫的建立
�。ㄒ唬┧泄⿷叹梢酝ㄟ^(guò)集團成本管理中心審核后進(jìn)入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經(jīng)審核后由招采部門(mén)錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過(guò)招標采購部門(mén)組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。
�。ǘ┏杀竟芾碇行恼袠瞬少彶块T(mén)可以通過(guò)各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過(guò)資格審核成為潛在供應商，進(jìn)而通過(guò)考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。
�。ㄈ└鶕袠瞬少徆ぷ髦贫鹊牟僮髁鞒剔k理的各項入圍資格預審和考察，并經(jīng)入圍評定合格的供應商經(jīng)過(guò)招標采購部門(mén)審核并考察評級通過(guò)后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業(yè)宣傳冊、產(chǎn)品圖冊等。
�。ㄋ模┵Y格預審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過(guò)資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進(jìn)入供應商庫成為合格供應商。
�。ㄎ澹┮酝ㄟ^(guò)入圍的供應商未進(jìn)行考察評級，可暫時(shí)錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時(shí)，需重新進(jìn)行考察給出綜合評定等級。
五、供應商庫的維護和更新
�。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T(mén)是供應商庫系統的維護責任部門(mén)，負責供應商資料審核及日常維護。
�。ǘ┏杀竟芾碇行恼胁刹块T(mén)負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過(guò)后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門(mén)負責更新。
�。ㄈ┕⿷绦畔l(fā)生重大變更時(shí)，招標采購部門(mén)應組織對該供應商進(jìn)行再次核實(shí)，審核通過(guò)后，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經(jīng)營(yíng)范圍調整、資質(zhì)等級、投標聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。
�。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆⿷叹仨毻瓿少Y質(zhì)評估，招采部門(mén)負責匯總
及審核。
�。ㄎ澹┟磕昃S護更新發(fā)布一次合格供應商庫。
六、供應商的評估
�。ㄒ唬┕⿷痰脑u估分為資質(zhì)評估、履約評估兩部分。
�。ǘ┕⿷痰馁Y質(zhì)評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門(mén)將安排對通過(guò)資料審核的注冊供應商進(jìn)行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。
�。ㄈ┕⿷陶袠巳雵A段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進(jìn)行打分評價(jià)，參與評估人不少于兩部門(mén)三人。其資質(zhì)評估等級由招標采購部門(mén)根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級，在招采系統中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。
�。ㄋ模┞募s階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個(gè)階段進(jìn)行，合同履約階段的評估由招標采購部門(mén)組織，評估時(shí)間可依據項目進(jìn)展情況進(jìn)行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進(jìn)行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進(jìn)行評審，合同履約評估的參與部門(mén)應包括工程、成本、招采、設計等相關(guān)人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業(yè)公司人員評價(jià)；采用評估打分的形式進(jìn)行加權打分評定。每次履約評估的成績(jì)及資料由招采部落實(shí)簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績(jì)，在供應商管理系統中上傳資料和發(fā)起審批。
�。ㄎ澹┘坠┎牧系墓⿷搪募s評估以招標采購部門(mén)為主，項目部、成本管理部門(mén)參與，參考表單為《材料類(lèi)供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門(mén)、成本管理部門(mén)參與；參考表單為《工程類(lèi)供應商履約評估表》。造價(jià)咨詢(xún)、設計、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)合同的履約評估以對
應負責的成本、設計、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)為主，相關(guān)配合的部門(mén)參與評估，參考表單為《咨詢(xún)類(lèi)供應商履約評估表》。任何一個(gè)階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時(shí)參考，評估表具體內容可以依據實(shí)際履約情況本著(zhù)公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。
�。┰诤贤募s過(guò)程中履約評估分值低于60分，承辦部門(mén)應協(xié)同法務(wù)判斷付款風(fēng)險，風(fēng)險解除后才可以繼續履行付款程序；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。
�。ㄆ撸┦酆缶S保階段的評估由公司招標采購部門(mén)組織，相關(guān)項目的物業(yè)公司根據每年的供應商的售后服務(wù)及配合情況進(jìn)行打分評估，參與評估人不少于兩部門(mén)三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績(jì)最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績(jì)，在供應商管理系統中上傳資料和發(fā)起審批。
�。ò耍┱袠瞬少彶块T(mén)負責收集各個(gè)階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。
七、供應商的評級與選擇
�。ㄒ唬┕⿷痰拇蚍衷u定根據分值劃分為ABCD四檔；A級優(yōu)秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。
�。ǘ┕⿷痰脑u級因項目和合同執行階段不同會(huì )有不同的評級分值，評估持續的整個(gè)過(guò)程是動(dòng)態(tài)的，后期評級總優(yōu)先于其先期進(jìn)行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。
�。ㄈ┱袠隧椖咳雵�，應首先選擇供應商庫中的廠(chǎng)家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應商作為投標入選廠(chǎng)家。
�。ㄋ模┍辉u為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經(jīng)招標采購部門(mén)再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進(jìn)一步審核。
�。ㄎ澹┰谡袠思昂贤募s過(guò)程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門(mén)發(fā)起，并征詢(xún)相關(guān)人員意見(jiàn)，經(jīng)審計部門(mén)及公司主管副總裁審批通過(guò)，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。
八、年終總評與定級
�。ㄒ唬┕⿷痰目傇u與定級每年進(jìn)行一次，由招標采購部門(mén)組織。
�。ǘ└鶕⿷痰馁Y審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。
�。ㄈ﹨R總意見(jiàn)后，由招標采購部門(mén)在供應商管理系統中發(fā)起審批，通過(guò)審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。
�。ㄋ模┠杲K總評定級的同時(shí)，由招標采購部門(mén)發(fā)布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。
九、表單
1.《材料類(lèi)供應商履約評估表》
2.《工程類(lèi)供應商履約評估表》
3.《咨詢(xún)設計類(lèi)供應商履約評估表》
4.《售后維保評估表》
5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》
供應商管理制度2
1．目的和范圍
1．1 目的：為控制進(jìn)貨的質(zhì)量，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價(jià)機制，特制定本辦法。
1．2 范圍：適用于采購過(guò)程的各個(gè)階段。
2．相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ) 無(wú)
3．職責：
3．1 采購部負責對供應商進(jìn)行調查，并組織品保部對供應商進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)，應組織到供方現場(chǎng)實(shí)地考察。
3．2 采購部負責建立合格供應商名錄。
4．工作程序
4．1 采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進(jìn)行調查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據。
4．2 采購部在調查的基礎上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應商進(jìn)行評價(jià)。
4．3 在評價(jià)的`基礎上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。
4. 4 每年底根據供應商的業(yè)績(jì)進(jìn)行一次重新評價(jià)。首次評價(jià)和年末評價(jià)辦法見(jiàn)附錄：供應商評價(jià)表。
供應商評價(jià)表
年 月至 年 月 供應商名稱(chēng)：
項目配分考核內容及方法得分考核人
價(jià)格201．根據市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)自行確定一標準價(jià)格（會(huì )計成本），此標準價(jià)格為10分。2．價(jià)格高出標準價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)扣1分，價(jià)格低于標準價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)加1分，以此類(lèi)推。
品質(zhì)30以交貨批退率為依據，批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)
逾期率301．以逾期率為依據。2．逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分
配合度201.出現問(wèn)題不太配合解決。如：①品質(zhì)異常時(shí)本公司要求采取的糾正和預防措施，未整改執行，致使相同缺陷重復出現，每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時(shí)未及時(shí)交樣試驗或未及時(shí)執行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會(huì )議批評或抱怨每次扣2分3.客戶(hù)批評或抱怨每次扣3分<影響交期>
備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進(jìn)行相關(guān)輔導或協(xié)調D.得分59分以下者予以淘汰
評價(jià)結論
供應商管理制度3
一、目的
選擇合格的供應商并對其進(jìn)行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
二、使用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應商
三、職責
供應部或其他相關(guān)部門(mén)負責原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。
四、管理要求
對供應商資格預審、選用和續用等過(guò)程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。
�。ㄒ唬┎少�
1、采購應確保采購的產(chǎn)品符合規定的安全要求，危險化學(xué)品供方應具有安全生產(chǎn)許可證，危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證。
2、對供方及采購產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品安全實(shí)現或最終產(chǎn)品影響。
3、將需要采購的產(chǎn)品按對最終產(chǎn)品安全影響的程度分類(lèi)以及對相應供方分類(lèi)：
�。�1）應根據供方按要求提供產(chǎn)品的安全能力進(jìn)行評價(jià)，并選擇合格供方。
�。�2）應制定對供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準則。
�。�3）對供方評價(jià)結果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄予以保持。
�。ǘ┎少徯畔�
1、對采購產(chǎn)品的安全要求、交付要求和服務(wù)在采購文件中予以規定，必要時(shí)包括：
�。�1）有關(guān)程序、過(guò)程、設備、人員的要求。
�。�2）安全管理體系的要求。
�。�3）在供方的現場(chǎng)實(shí)施驗證的要求。
�。�4）在與供方溝通前，應確保采購文件所規定的安全要求是充分和適宜的。
2、采購產(chǎn)品的驗證
�。�1）對采購產(chǎn)品根據其危險性類(lèi)別分別按產(chǎn)品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關(guān)規定實(shí)施驗證。
�。�2）具有在供方的現場(chǎng)實(shí)施驗證要求時(shí)，應在采購文件中規定驗證安排和放行方法。
�。ㄈ┕⿷痰呢熑�
1、化學(xué)品供貨人，無(wú)論是制造商、進(jìn)口商或批發(fā)商，均應保證：
�。�1）對經(jīng)銷(xiāo)的化學(xué)品在充分了解其特性并對現有資料進(jìn)行查詢(xún)的'基礎上，進(jìn)行危險性分類(lèi)和危險性評估。
�。�2）對經(jīng)銷(xiāo)的化學(xué)品進(jìn)行標識，以表明其特性。
�。�3）對經(jīng)銷(xiāo)的化學(xué)品加貼標簽。
�。�4）為經(jīng)銷(xiāo)的危險化學(xué)品編制安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（msds）并提供給用戶(hù)。
2、危險化學(xué)品的供貨人應保證，一旦有了新的安全衛生資料，應根據國家法規和標準修訂化學(xué)品標簽和安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（msds），并及時(shí)提供給用戶(hù)。
3、對提供還未分類(lèi)的化學(xué)品的供貨人，應查詢(xún)現有資料，依據其特性對該化學(xué)品識別、評價(jià)，以確定是否未危險化學(xué)品。
�。ㄋ模┎少弰《净瘜W(xué)品、易制毒化學(xué)品
具備劇毒化學(xué)品你、易制毒化學(xué)品購買(mǎi)憑證或準購證。
具備劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品公路運輸通行證。
�。ㄎ澹┙⒑细竦墓⿷虣n案
包括合格供應商的資格預審、業(yè)績(jì)評估等資料
供應商檔案：
1、易制毒化學(xué)品準購證和公路運輸通行證；
2、合格危險化學(xué)品供應商登記表；
3、危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證或危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證；
4、危險化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（msds）；
5、危險化學(xué)品安全標簽；
6、供應商預審合格表；
7、品管檢驗合格證明。
供應商管理制度4
第一章總則
第一條為規范公司供應商管理，提高公司經(jīng)營(yíng)合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采販物資質(zhì)量，增強供應安全系數及供應可靠性，特制定本制度。
第二條公司對物資供應商實(shí)行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實(shí)行供應商準入制度、對合格供應商定期進(jìn)行評價(jià)不考核、勱態(tài)管理。
第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。
第四條原則上每類(lèi)物資取得供貨資格的供應商丌得少二三家（特殊物資除第事章機構及職責
第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采販的管理部門(mén)，負責統一管理公司及各單位生產(chǎn)類(lèi)物資采販管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：織織制定各單位供應商管理的政策不機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作
第六條各單位采販部門(mén)負責本單位范圍內的'供應商管理工作，履行以下主要職責：第三章供應商準入管理
第七條供應商準入必須具備以下基本條件：具備國家和相關(guān)部門(mén)頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格、許可證、質(zhì)量訃證等；具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監督檢查中無(wú)丌合格情況；集團公司戒平臺要求具備的其它條件。
第八條供應商進(jìn)入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括：企業(yè)通過(guò)的體系證明文件；特殊行業(yè)的強制訃證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、與利產(chǎn)品證書(shū)；其它能證明該單位供應實(shí)力的資信文件。
第九條供應商準入審批程序采販管理部門(mén)在規定的時(shí)間內，根據要求填寫(xiě)《供應商調查表》，同時(shí)要求供應商提供相應的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章幵保證真實(shí)有敁。采販管理部門(mén)對供應商資質(zhì)文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對其進(jìn)行評選評定。評定合格的供應商進(jìn)行送樣，由技術(shù)及質(zhì)量監督部門(mén)進(jìn)行評定幵提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進(jìn)行報價(jià)，采販部門(mén)負責比價(jià)、議價(jià)，原則上議價(jià)后物資價(jià)格丌得高二同類(lèi)物資采販價(jià)格。
經(jīng)綜合評分，合格的供應商由采販部門(mén)提交供應商開(kāi)發(fā)報告，經(jīng)主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，彔入我公司合格供應商名彔幵發(fā)放供應商準入證。第十條供應商準入證實(shí)行有敁期制，準入證有敁期一年，每年12月份審驗一次，期滿(mǎn)后復審。復審合格的，換發(fā)新證；丌合格的，準入證作廢幵收回，取消準入資格。
供應商管理制度5
一、建立、憲善采購制度,做好采購成本控制的基礎工作
采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,因此,如果企業(yè)不制定嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無(wú)章可依,還會(huì )給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個(gè)方面:
1、建立嚴格的采購制度。建立嚴格、完善的采購制度,不僅能規范企業(yè)的采購活動(dòng)、提高效率、杜絕部門(mén)之間扯皮,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規定物料采購的申請、授權[文秘站:]人的批準權限、物料采購的流程、相關(guān)部門(mén)(特別是財務(wù)部門(mén))的責任和關(guān)系、各種材料采購的規定和方式、報價(jià)和價(jià)格審批等。比如,可在采購制度中規定采購的物品要向供應商詢(xún)價(jià)、列表比較、議價(jià),然后選擇供應商,并把所選的供應商及其報價(jià)填在請購單上;還可規定超過(guò)一定金額的采購須附上三個(gè)以上的書(shū)面報價(jià)等,以供財務(wù)部門(mén)或內部審計部門(mén)稽核。
2、建立供應商檔案和準入制度。對企業(yè)的正式供應商要建立檔案,供應商檔案除有編號、詳細聯(lián)系方式和地址外,還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質(zhì)評級、銀行賬號等,每一個(gè)供應商檔案應經(jīng)嚴格的審核才能歸檔。企業(yè)的采購必須在已歸檔的`供應商中進(jìn)行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專(zhuān)人管理。同時(shí)要建立供應商準入制度。重點(diǎn)材料的供應商必須經(jīng)質(zhì)檢、物料、財務(wù)等部門(mén)聯(lián)合考核后才能進(jìn)入,如有可能要實(shí)地到供應商生產(chǎn)地考核。企業(yè)要制定嚴格的考核程序和指標,要對考核的問(wèn)題逐一評分,只有達到或超過(guò)評分標準者才能成為歸檔供應商。
3、建立價(jià)格檔案和價(jià)格評價(jià)體系。企業(yè)采購部門(mén)要對所有采購材料建立價(jià)格檔案,對每一批采購物品的報價(jià),應首先與歸檔的材料價(jià)格進(jìn)行比較,分析價(jià)格差異的原因。如無(wú)特殊原因,原則上采購的價(jià)格不能超過(guò)檔案中的價(jià)格水平,否則要作出詳細的說(shuō)明。對于重點(diǎn)材料的價(jià)格,要建立價(jià)格評價(jià)體系,由公司有關(guān)部門(mén)組成價(jià)格評價(jià)組,定期收集有關(guān)的供應價(jià)格信息,來(lái)分析、評價(jià)現有的價(jià)格水平,并對歸檔的價(jià)格檔案進(jìn)行評價(jià)和更新。這種評議視情況可一季度或半年進(jìn)行一次。
4、建立材料的標準采購價(jià)格,對采購人員根據工作業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲。財務(wù)部對所重點(diǎn)監控的材料應根據市場(chǎng)的變化和產(chǎn)品標準成本定期定出標準采購價(jià)格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價(jià)格。標準采購價(jià)格亦可與價(jià)格評價(jià)體系結合起來(lái)進(jìn)行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務(wù)的采購人員進(jìn)行獎勵,對沒(méi)有完成采購成本下降任務(wù)的采購人員,分析原因,確定對其懲罰的措施。
通過(guò)以上四個(gè)方面的工作,雖然不能完全杜絕采購人員的暗箱操作,但對完善采購管理,提高效率,控制采購成本,確實(shí)有較大的成效。
二、降低材料成本的方法和手段
1、通過(guò)付款條款的選擇降低采購成本。如果企業(yè)資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來(lái)較大的價(jià)格折扣。此外,對于進(jìn)口材料、外匯幣種的選擇和匯率走勢也是要格外注意的。如去年我公司從荷蘭進(jìn)口生產(chǎn)線(xiàn),由于考慮了歐元的弱勢走勢,于是選擇了歐元為付款幣種(我公司外幣存款為美元),從而降低了設備成本。
2、把握價(jià)格變動(dòng)的時(shí)機。價(jià)格會(huì )經(jīng)常隨著(zhù)季節、市場(chǎng)供求情況而變動(dòng),因此,采購人員應注意價(jià)格變動(dòng)的規律,把握好采購時(shí)機。如我公司的主要原材料聚碳酸酯(PC塑料),去年年初的價(jià)格為2.8美元/公斤,而到了月份,價(jià)格上升到3.6美元/公斤。如果采購部門(mén)能把握好時(shí)機和采購數量,會(huì )給企業(yè)帶來(lái)很大的經(jīng)濟效益。
3、以競爭招標的方式來(lái)牽制供應商。對于大宗物料采購,一個(gè)有效的方法是實(shí)行競爭招標,往往能通過(guò)供應商的相互比價(jià),最終得到底線(xiàn)的價(jià)格。此外,對同一種材料,應多找幾個(gè)供應商,通過(guò)對不同供應商的選擇和比較使其互相牽制,從而使公司在談判中處于有利的地位。
4、向制造商直接采購或結成同盟聯(lián)合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環(huán)節,降低采購成本,同時(shí)制造商的技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)會(huì )更好。另外,有條件的幾個(gè)同類(lèi)廠(chǎng)家可結成同盟聯(lián)合訂購,以克服單個(gè)廠(chǎng)家訂購數量小而得不到更多優(yōu)惠的矛盾。
5、選擇信譽(yù)佳的供應商并與其簽訂長(cháng)期合同。與誠實(shí)、講信譽(yù)的供應商合作不僅能保證供貨的質(zhì)量、及時(shí)的交貨期,還可得到其付款及價(jià)格的關(guān)照,特別是與其簽訂長(cháng)期的合同,往往能得到更多的優(yōu)惠。
6、充分進(jìn)行采購市場(chǎng)的調查和信息收集。一個(gè)企業(yè)的采購管理要達到一定水平,應充分注意對采購市場(chǎng)的調查和信息的收集、整理,只有這樣,才能充分了解市場(chǎng)的狀況和價(jià)格的走勢,使自己處于有利地位。如有條件,企業(yè)可設專(zhuān)人從事這方面的工作,定期形成調研報告。
三、實(shí)行戰略成本管理來(lái)指導采購成本控制
估算供應商的產(chǎn)品或服務(wù)成本。我們以前的采購管理只是過(guò)多強調公司內部的努力,而要真正做到對采購成本的全面控制,僅靠自己內部的努力是不夠的,應該對供應商的成本狀況有所了解,只有這樣,才能在價(jià)格談判中占主動(dòng)地位�？梢酝ㄟ^(guò)參觀(guān)供應商的設施,觀(guān)察并適當提問(wèn)以獲得更多有用的數據;甚至為了合作,明確要求供應商如實(shí)提供有關(guān)資料,以估算供應商的成本。在估計供應商成本并了解哪些材料占成本比重較大之后,可安排一些使自己在價(jià)格上有利的談判,并盡可能加強溝通和聯(lián)系,即與供應商一起尋求降低大宗材料成本的途徑,從而降低自己企業(yè)的材料成本。進(jìn)行這種談判,要始終爭取雙贏(yíng)的局面。要與供應商建立長(cháng)期的合作關(guān)系,就不能在談判中把供應商遇到賠錢(qián)的地步。
供應商管理制度6
1.目的
選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應產(chǎn)品的不安全隱患,減少財產(chǎn)損失。
2.適用范圍
為我公司提供貨物、設備的'供應商的安全管理。
3.職責
3.1供應部負責審查供應商滿(mǎn)足安全要求的資質(zhì)。
3.2供應部負責供應商進(jìn)入廠(chǎng)區前的安全教育和職業(yè)危害告知。
3.3各部門(mén)單位負責供應商進(jìn)入作業(yè)區前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.程序
4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質(zhì)。
4.2供應部審查為我公司提供危險化學(xué)品的供應商是否具有危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,運輸資格證及運輸車(chē)輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學(xué)品安全管理制度》、《危險化學(xué)品裝卸、運輸安全管理制度》。
4.3對不具備安全資質(zhì)的供應商不予建立購銷(xiāo)關(guān)系,對具備資質(zhì)的供應商應建立合格供方清單。
4.4各部門(mén)單位在提報所需物資計劃時(shí),必須標明安全性能。
4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。
4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、安全標簽,安全維修說(shuō)明書(shū)等安全說(shuō)明。
4.7供應部負責對供應商進(jìn)入廠(chǎng)區前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.8各使用部門(mén)單位對供應商進(jìn)行進(jìn)入作業(yè)區的安全教育,內容包括:作業(yè)現場(chǎng)的特點(diǎn)、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。
4.9使用部門(mén)單位對供應商作業(yè)現場(chǎng)的安全活動(dòng)實(shí)施監督管理。
4.10供應部向為我公司提供危險化學(xué)品的供應商索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽。
5.相關(guān)文件
《危險化學(xué)品安全管理制度》
《危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度》
6.相關(guān)記錄
合格供方清單
供應商管理制度7
第一章：總則
第一條：為維護xx采購市場(chǎng)秩序，防范xx采購風(fēng)險，規范供應商經(jīng)營(yíng)行為，確保xx采購工作公開(kāi)、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關(guān)法律、法規的規定，制定本辦法。
第二條：供應商是指具備向采購機關(guān)帶給貨物、工程和服務(wù)潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。
第三條：沒(méi)有取得市級xx采購供應商資格或未透過(guò)省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動(dòng)。
第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件
第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;
(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業(yè)信譽(yù);
(三)具有良好的履行合同的記錄;
(四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務(wù)的潛力;
(五)具有良好的資金、財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況;
(六)履行繳納社會(huì )保障、稅收義務(wù);
(七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品貼合國家環(huán)保標準;
(八)法人代表在申請資格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄;
(九)原則上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上;
(十)xx采購管理機關(guān)規定的其他條件。
具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：
(一)經(jīng)批準，一次性準入xx采購市場(chǎng)的外國法人、其他組織或自然人;
(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場(chǎng)的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務(wù)。
第三章：供應商的權利與義務(wù)
第五條：xx采購供應商享有以下權利：
(一)貼合x(chóng)x采購市場(chǎng)準入條件的，可按規定向xx采購管理機關(guān)申請資格審定;
(二)取得xx采購市場(chǎng)準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動(dòng)，能夠對招標、評標等有關(guān)規定提出質(zhì)疑;
(三)供應商在采購活動(dòng)中，認為自己的合法權益受到損害時(shí)，能夠在規定的'時(shí)限內向xx采購管理機關(guān)提出書(shū)面投訴。
第六條：xx采購供應商應承擔以下義務(wù):
(一)如實(shí)向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關(guān)資料;
(二)參加xx采購活動(dòng)時(shí)，要及時(shí)帶給相關(guān)材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納;
(三)供應商中標后，要與采購機關(guān)簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;
(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;
(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質(zhì)詢(xún)和檢查。
第四章：xx采購供應商資格申請與審核
第七條：市級供應商的xx采購市場(chǎng)準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。
第八條：供應商資格的審定程序
(一)帶給書(shū)面申請，并帶給下列資料：
1、營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證(國稅、地稅)、國家技術(shù)監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件;
2、銀行信用證明;
3、法定代表人證書(shū)、身份證原件及復印件;
4、特許經(jīng)營(yíng)許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權代理證原件及復印件;
5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或辦公場(chǎng)所的證明原件及復印件;
6、生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務(wù)報告;
8、公司簡(jiǎn)況、業(yè)績(jì)、售后服務(wù)等;
9、有關(guān)資格審定的其他材料。
(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進(jìn)行資格審查;
(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場(chǎng)準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場(chǎng)準入證書(shū)》。
第五章：供應商的變更和終止
第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場(chǎng)準入資格每年審核一次。
第十條：供應商市場(chǎng)準入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級xx采購管理機關(guān)審定的供應商市場(chǎng)準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。
第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場(chǎng)準入資格的供應商履約和服務(wù)狀況定期進(jìn)行監督檢查，并作為下一年度市場(chǎng)準入資格審核的重要依據。
第六章：供應商的違規處理
第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場(chǎng)準入資格一至三年或直至取消市場(chǎng)準入資格的處罰：
(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;
(二)帶給虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;
(四)與采購機關(guān)或者社會(huì )中介機構違規串通的;
(五)開(kāi)標后與招標人進(jìn)行協(xié)商談判的;
(六)中標后，無(wú)正當理由不與采購機關(guān)簽訂采購合同的;
(七)向采購主管機構、采購機關(guān)、社會(huì )中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;
(八)拒絕財政部門(mén)的檢查或者不如實(shí)反映狀況、帶給材料的;
(九)其他違反xx采購規定的情形;
(十)其他觸犯國家法律的行為。
第七章：附則
第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執行。
供應商管理制度8
1、目的和范圍
1.1目的：為控制進(jìn)貨的質(zhì)量，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價(jià)機制，特制定本辦法。
1.2范圍：適用于采購過(guò)程的各個(gè)階段。
2、職責：
2.1采購部負責對供應商進(jìn)行調查，并組織品保部對供應商進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)，應組織到供方現場(chǎng)實(shí)地考察。
2.2采購部負責建立合格供應商名錄。
3、工作程序：
3.1采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進(jìn)行調查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的.依據。
3.2采購部在調查的基礎上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應商進(jìn)行評價(jià)。
3.3在評價(jià)的基礎上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。
3.4每年底根據供應商的業(yè)績(jì)進(jìn)行一次重新評價(jià)。
供應商管理制度9
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開(kāi)發(fā)供應商資源，建立供應商市場(chǎng)準入和業(yè)績(jì)評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選取、開(kāi)發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開(kāi)發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經(jīng)過(guò)調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經(jīng)過(guò)調查、評估，或經(jīng)過(guò)調查、評估后不合格的供應商，無(wú)投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業(yè)績(jì)調查、新增供應商綜合實(shí)力調查。
第八條現有供應商的`合作業(yè)績(jì)調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，財務(wù)付款與欠款狀況。
第九條新增供應商的綜合實(shí)力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規模、財務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶(hù)使用狀況(業(yè)績(jì)、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶(hù)公司采購部，進(jìn)行現有供應商的合作業(yè)績(jì)調查;組織推薦人所在公司采購部，開(kāi)展新增供應商的綜合實(shí)力調查。
調查過(guò)程中，各公司工程部(采購部)都務(wù)必用心配合集團工程管理部和其他公司進(jìn)行的調查，帶給相關(guān)真實(shí)數據。調查后，調查小組務(wù)必撰寫(xiě)調查報告、如實(shí)填寫(xiě)供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見(jiàn)附件1、
供應商資料卡見(jiàn)附件2、
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實(shí)力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶(hù)頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專(zhuān)人進(jìn)行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(chēng)(全稱(chēng))、屬地、注冊地址、實(shí)際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營(yíng)控股/民營(yíng)獨資/個(gè)資/個(gè)體)、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)(生產(chǎn)/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬(wàn)元)、職工人數、年銷(xiāo)售額(萬(wàn)元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話(huà)、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁(yè)樣式見(jiàn)附件3、
《合格供應商名冊》的資料字段約定見(jiàn)附件4、
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實(shí)準確、及時(shí)更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷(xiāo)、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷(xiāo)、新增供應商添加的審批權限見(jiàn)附件5、
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，已經(jīng)構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)、信譽(yù)良好、作風(fēng)端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見(jiàn)附件6、
合格供應商名冊初始建立封面、內頁(yè)模版見(jiàn)附件7、
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:
1、合格供應商名冊初始建立的總戶(hù)數不超過(guò)現有供應商總戶(hù)數的80%;
2、現有供應商，產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)(一年以上)、信譽(yù)良好直接進(jìn)入;其他現有供應商進(jìn)入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷(xiāo)、違規除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進(jìn)行，現有供應商年終評估的標準與打分表見(jiàn)附件8、
第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排�，F有供應商年終評估程序見(jiàn)附件9、
第二十一條供應商年度評估務(wù)必于年底前完成，并及時(shí)下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導1人，專(zhuān)業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。
第二十三條現有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見(jiàn)附件10:
第二十四條供應商資格注銷(xiāo)是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無(wú)合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過(guò)程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門(mén)除名處罰。
供應商除名與注銷(xiāo)流程見(jiàn)附件11、
第五章新供應商資源的引進(jìn)
第二十六條對于有實(shí)力的新增供應商，透過(guò)資料卡的建立、綜合潛力評估，適時(shí)納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實(shí)力評估標準與打分表見(jiàn)附件12、
第二十八條新供應商添加審批流程見(jiàn)附件13、
第二十九條新增供應商申請審批卡見(jiàn)附件14、
第六章違規考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對于違反本制度選取供應商的行為執行如下考核，見(jiàn)附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時(shí)下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見(jiàn)附件16、
第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見(jiàn)附件17、
第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經(jīng)查實(shí)，做無(wú)條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執行。
供應商管理制度10
第一章總則
第一條為加強公司物資供應商管理，規范物資供應商行為，提高物資供應商管理水平，保障物資高效供給，根據國家相關(guān)法律法規及上級單位管控規定，結合公司實(shí)際，特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司機關(guān)及基層站隊。
第三條本辦法所稱(chēng)物資供應商是指為公司、部門(mén)和所屬基層站隊提供物資的經(jīng)營(yíng)者。包括一級采購物資供應商、二級采購物資供應商和三級采購物資供應商。其中，一級采購物資供應商是指提供一級采購物資和境外項目總部管理目錄物資的供應商；二級采購物資供應商是指提供二級采購物資物資的供應商；三級采購物資供應商是指提供三級采購物資物資的供應商。
第四條本辦法所稱(chēng)物資供應商考核評價(jià)管理包括日�？己嗽u價(jià)、年度考核評價(jià)、考核評價(jià)結果應用等。日�？己嗽u價(jià)指以訂單為基礎，對物料和物資供應商表現的實(shí)時(shí)評價(jià)，構成物資供應商綜合整體評價(jià)的日�；A，為物資供應商年度年度考核評價(jià)提供日�？己嗽u價(jià)數據和依據。年度考核評價(jià)指以年為周期，結合日�？己嗽u價(jià)情況，在每年一季度對上一年度物資供應商綜合情況進(jìn)行的績(jì)效評價(jià)。
第五條公司物資供應商考核評價(jià)管理實(shí)行統一歸口，兩級管理。
第六條公司物資供應商管理遵循分級負責、廣泛參與、客觀(guān)公正、系統全面的原則。
第二章管理機構及職責
第七條公司生產(chǎn)安全部是物資供應商考核評價(jià)的歸口管理部門(mén)，主要職責：
�。ㄒ唬┴瀼芈鋵�(shí)公司物資供應商考核評價(jià)管理規章制度；
�。ǘ┌凑展芾頇嘞迏⑴c公司三級采購物資供應商的考核評價(jià)管理；
�。ㄈ┲菩抻喒疚镔Y供應管理制度；
�。ㄋ模┞鋵�(shí)公司物資供應商考核評價(jià)結果的應用。
第三章日常管理
第八條公司應以合同為單元組織對物資供應商開(kāi)展履約情況跟蹤記錄，并對專(zhuān)項物料考核評價(jià)、對物資供應商的訂單實(shí)時(shí)評價(jià)，即一單一評。
第九條一單一評要在每個(gè)訂單的生產(chǎn)、驗收入庫和追評環(huán)節，分別由公司采購人員、倉庫管理人員和使用部門(mén)以訂單為單元進(jìn)行考核評價(jià)：采購人員在訂單生成環(huán)節，對物資供應商的售前協(xié)同響應、產(chǎn)品與服務(wù)性?xún)r(jià)比等內容進(jìn)行考核評價(jià)；倉庫管理人員在驗收環(huán)節，對物資供應商的到貨即時(shí)性、交貨準確性、質(zhì)量驗收等內容進(jìn)行考核評價(jià)；使用部門(mén)、采購人員在追評環(huán)節，對物資供應商的產(chǎn)品使用質(zhì)量、售后響應、誠信表現、產(chǎn)品創(chuàng )新能力等內容進(jìn)行考核評價(jià)。
第十條公司對物資到貨驗收、使用質(zhì)量及物資供應商的合同履約情況、服務(wù)情況等方面出現的問(wèn)題應及時(shí)做好記錄，并根據實(shí)際情況收集或復印相關(guān)文件資料、拍攝相關(guān)實(shí)物及現場(chǎng)影像資料，作為物資供應商考核評價(jià)管理的重要依據。
第十一條公司物資采購人員應與物資供應商進(jìn)行充分溝通，對物資供應商的正當建議、申訴、投訴予以受理。
第四章年度考核評價(jià)管理
第十二條公司原則上每年一季度組織對庫內上年度有交易的供應商開(kāi)展考核評價(jià)管理。
第十三條年度考核評價(jià)按照確定考評標準、組織量化考評、發(fā)布考評結果的程序實(shí)施。
第十四條公司生產(chǎn)安全部組織，倉儲、使用、法律等相關(guān)部門(mén)參與，按照公司下發(fā)的.年度考評標準組織開(kāi)展供應商量化評價(jià)。公司生產(chǎn)安全部以一單一評日�？己嗽u價(jià)結果為量化評分基礎，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)結合物資供應商考核年度內的實(shí)際表現酌情進(jìn)行調整，經(jīng)公司主管領(lǐng)導審核后，形成公司的年度考核評價(jià)結果。
第十五條物資供應商的年度考核評價(jià)成績(jì)采用百分制，由公司年度考核評價(jià)結果加權平均當年到貨金額后，得到其年度考評初始結果。
第十六條出現以下情況的物資供應商，實(shí)行一票否決制，即只要其在為公司供應產(chǎn)品過(guò)程中出現下述問(wèn)題，直接確定該物資供應商年度考核評價(jià)結果為不合格：
�。ㄒ唬┈F場(chǎng)考察不合格的；
�。ǘ┏霈F質(zhì)量、安全、環(huán)保、服務(wù)等方面嚴重問(wèn)題的；
�。ㄈ┐嬖趪乐剡`法、違規行為的；
�。ㄋ模┮孕匈V等不正當手段謀取利益的；
�。ㄎ澹﹪覚C關(guān)、權威機構官網(wǎng)公布的嚴重失信行為的；
�。┮蛭镔Y供應商自身過(guò)錯原因引發(fā)與公司或公司各項目公司之間糾紛案件的；
�。ㄆ撸┪唇�(jīng)必要溝通直接起訴公司或公司各項目公司，申請采取司法強制措施的（包括但不限于凍結賬戶(hù)、查封資產(chǎn)、將法定代表人列入“黑名單”等）；
�。ò耍┕┴浖胺⻊�(wù)過(guò)程中，嚴重侵害公司利益的；
�。ň牛┐嬖谄渌镔Y供應方面的嚴重問(wèn)題的。
第十七條依據量化考評成績(jì)，上報公司，由其組織確定初始量化考評結果，將供應商分為考評合格與考評不合格。
第十八條考評合格的供應商分A、B、C三級。A級供應商數量控制在總量的5%以?xún)�，B級供應商數量控制在總量的15%以?xún)取?/p>
第十九條考核年度內在公司范圍內無(wú)銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的物資供應商，不進(jìn)行量化考評，直接確定為C級供應商。出現本細則第十八條情況的，按該條款進(jìn)行處理。
第五章考核評價(jià)結果應用
第二十條公司采購、供應鏈建設等業(yè)務(wù)應充分應用考評結果，實(shí)現閉環(huán)管理。物資采購選商中，對考核評價(jià)結果為A、B級的供應商，可予以適當加分獎勵。
第二十一條對考核評價(jià)結果為不合格的以及相關(guān)產(chǎn)品連續三年在公司范圍內無(wú)交易的物資供應商，上報公司生產(chǎn)安全部。
第二十二條對考評結果為合格，但存在其他問(wèn)題的物資供應商，上報公司相關(guān)部門(mén)，公司可視嚴重程度，按照山東公司《物資采購管理辦法》，履行完相關(guān)審批程序后，由輕到重給予警告、暫停交易權限、取消產(chǎn)品準入資格的處理。
第六章監督與責任
第二十三條物資供應商考核評價(jià)工作，有以下情形之一的，給予批評教育；應當承擔違紀違規責任的，按照中國石油違紀違規行為處分規定對相關(guān)責任人進(jìn)行責任追究：
�。ㄒ唬┪窗凑找幎ㄎ窗凑找幎ǹ己嗽u價(jià)物資供應商的；
�。ǘ┐ɑ騾f(xié)助物資供應商偽造資料或提供虛假資料的；
�。ㄈ⿲ξ镔Y供應商存在重大質(zhì)量問(wèn)題或隱患知情不報的；
�。ㄋ模┢渌`反本細則的。
第七章附則
第二十四條本辦法由公司生產(chǎn)安全部負責解釋。
第二十五條本辦法自印發(fā)之日起施行。
供應商管理制度11
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長(cháng)期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質(zhì)
采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。
1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;
2、ISO90012000版證書(shū);
3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條 采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的'信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。
第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約職責等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料：一是，承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。
第三章 附則
本制度自公布之日起開(kāi)始生效。
供應商管理制度12
●xx談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門(mén)
●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠(chǎng)商資信材料，商品的有關(guān)證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。
☆營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼、稅務(wù)登記證復印件。
☆生產(chǎn)許可證/代理證書(shū)復印件。
☆質(zhì)量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進(jìn)京銷(xiāo)售許可（對外埠產(chǎn)品）/商檢證書(shū)（對進(jìn)口產(chǎn)品）。
●xx超市總部供應商合同，對xx超市各店均有效。供應商和xx超市及其各店均需遵守執行。
●合同經(jīng)雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在xx超市唯一一個(gè)"廠(chǎng)商編碼"（同一供應商供應xx超市不同部組單品，僅在"廠(chǎng)商編號"前加部組號以示區別）。
●xx購銷(xiāo)單品清單為合同的重要附件，該附件為xx超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。
●購銷(xiāo)單品清單須經(jīng)雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在xx超市唯一一個(gè)"單品編碼"。
●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價(jià)格等）如有變動(dòng)，須以書(shū)面形式提前一個(gè)月通知談判員，以便及時(shí)更正購銷(xiāo)單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會(huì )保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。
●雙方確認合同后并非承諾購買(mǎi)，商品的.采購需通過(guò)店訂貨單進(jìn)行。如對合同或購銷(xiāo)單品清單有疑問(wèn)請與談判員聯(lián)系。
●有關(guān)商品及商品促銷(xiāo)的所有問(wèn)題，供應商應與談判員聯(lián)系解決。
●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時(shí)間。
●為節省往返時(shí)間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷(xiāo)確認請盡量以傳真形式通知談判員。
關(guān)于訂/送/驗收貨
●店營(yíng)業(yè)部門(mén)依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷(xiāo)售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單（訂單須是電腦打印，手寫(xiě)訂單無(wú)效）。
●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。
●供應商收到訂單后，要按訂單及時(shí)備貨并按要求時(shí)間送到訂貨店的收貨組。
●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質(zhì)量有問(wèn)題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。
●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時(shí)貨量不足或斷貨，請及時(shí)向各店營(yíng)業(yè)主管或經(jīng)理反映，協(xié)商解決方案。長(cháng)時(shí)間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產(chǎn)供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時(shí)終止，店營(yíng)業(yè)不再訂貨。
●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價(jià)、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。
關(guān)于對帳和結款
●店財務(wù)部核算員負責與供應商對帳業(yè)務(wù)。
●在結款日前15天開(kāi)始對帳。對帳時(shí)間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。
●為節省時(shí)間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話(huà)答復數額是否相符，如不符雙方應預約時(shí)間詳盡核對。
●對帳完成后，請按雙方核對的數額開(kāi)具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務(wù)部，以保證按期結款。
●供應商第一次辦理結款，請提供：
☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（A4規格紙張）。
☆供應商的開(kāi)戶(hù)行及帳號。
●供應商發(fā)生退票，請用公司抬頭的信紙說(shuō)明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時(shí)交納10元手續費。財務(wù)部收到作廢支票日起五個(gè)工作日后重新開(kāi)具支票。
●供應商支票遺失，請立即到xx超市開(kāi)戶(hù)行掛失。如支票未被冒領(lǐng)，自供應商報告之日起30天后財務(wù)部重新開(kāi)具支票。
關(guān)于工作劃分
●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價(jià)等變更，促銷(xiāo)，贊助費用。
●財務(wù)部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。
●店營(yíng)業(yè)/收貨組的營(yíng)業(yè)員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。
●店財務(wù)部核算員/會(huì )計負責：對帳、結帳、賠償。
●店營(yíng)業(yè)經(jīng)理負責：長(cháng)期租用店內堆頭、店內廣告。
供應商在以上各環(huán)節遇到問(wèn)題可投訴于談判部：談判經(jīng)理/區經(jīng)理；店內：店長(cháng)。
關(guān)于業(yè)務(wù)其它要求
●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價(jià)優(yōu)質(zhì)的商品，這樣可以贏(yíng)得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著(zhù)銷(xiāo)量的增加和生意的提升。為此，xx超市必須擁有最低成本。
●為推動(dòng)店內銷(xiāo)售，xx超市要求供應商積極參與促銷(xiāo)，并支持xx超市的促銷(xiāo)活動(dòng)、新店開(kāi)業(yè)和店慶等到活動(dòng)。
●xx超市希望供應商和談判員就商品調整、價(jià)格調整、促銷(xiāo)活動(dòng)等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和市場(chǎng)信息。
●xx超市要求供應商在合作上必須誠實(shí)，提供的所有資信和證明材料必須合法真實(shí)有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
●因商品質(zhì)量問(wèn)題導致顧客投訴或政府專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢查處罰的，造成xx超市相關(guān)損失由供應商補償。xx超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。
●xx超市規定所有業(yè)務(wù)洽談必須與談判員在公司的談判間進(jìn)行，所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)。
●xx超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)透明。
●xx超市相信供應商給予談判或營(yíng)業(yè)員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會(huì )導致雙方經(jīng)營(yíng)成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發(fā)生，所以xx超市規定：
☆凡xx超市員工，不論職務(wù)高低，都不得出于個(gè)人利益從與xx超市有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司或個(gè)人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂(lè )活動(dòng)票券、有價(jià)證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。
☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂xx超市員工，一經(jīng)發(fā)現即終止合作。如xx員
工出于個(gè)人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。
☆供應商贊助xx超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的xx超市的收費單據，供應商憑此單據到財務(wù)部交納確定的費用，財務(wù)部收訖后在收費單據上核章并向供應商開(kāi)具相應發(fā)票，供應商將財務(wù)核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務(wù)部未開(kāi)具相應發(fā)票，供應商有權拒絕交納。
☆未按時(shí)限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。
關(guān)于供應商建議或投訴舉報
●xx超市愿意聽(tīng)取接受供應商對雙方業(yè)務(wù)合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見(jiàn)。
●xx超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協(xié)議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門(mén)可寫(xiě)清事實(shí)向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。
供應商管理制度13
食品原料采購驗收的管理制度為了規范原料驗收管理，根據廚房生產(chǎn)要求，廚房對供應商所送的原料的認可和接受。保證廚房生產(chǎn)質(zhì)量，有效地控制生產(chǎn)成本。因此，規定驗收程序和要求，使用有效的驗收方法，明確驗收程序，保證驗收工作循序漸進(jìn)，減少驗收的隨意性確保進(jìn)貨質(zhì)量，對驗收工作加以完善，而制訂本制度。
一、驗收人員的基本素質(zhì)與要求、
1、熱愛(ài)原料驗收工作，對企業(yè)有較高的忠誠度。有良好的職業(yè)道德和較強的責任心。在任何情況下都能做到忠于職守，堅持原則，秉公辦事，勤懇踏實(shí)，認真負責，以公司利益為重，不圖私利。
2、熟悉食品原料品質(zhì)特點(diǎn)和質(zhì)量要求，掌握原料基礎知識，采購規格與標準，能夠運用科學(xué)的方法和豐富的經(jīng)驗對各種原料的品質(zhì)進(jìn)行恰當的檢驗鑒定，準確界定原料的品質(zhì)等級等。
3、熟悉飯店采購原料的程序，與采購過(guò)程有關(guān)的財務(wù)制度和有關(guān)的經(jīng)濟合同，價(jià)格，質(zhì)量和食品衛生等國家法律法規的規定，尤其對本公司制定的[食品原料采購質(zhì)量規格書(shū)]能夠很好的運用，嚴格執行，能夠熟練使用各種現代檢驗原料品質(zhì)的工具，儀器，設備等。
4、能夠嚴格按規定填寫(xiě)各種表格，單據，并及時(shí)傳遞到相應的部門(mén)。具有處理因原料質(zhì)量不合格與訂貨價(jià)格，數量不符等原因而與供貨單位協(xié)商退貨的能力，以及對一些突發(fā)事件的應對處理能力5、定時(shí)間，安排適當的驗貨時(shí)間。盡量不要無(wú)間斷的驗貨，疲勞驗貨，驗收員不得找人替代，集中時(shí)間，集中精力，保證驗貨質(zhì)量。
6、具有良好的.個(gè)人衛生習慣，講究驗收環(huán)境的清潔衛生，保持自身的身體鍵康，并符合國家規定的衛生防疫標準。
二、食品原料采購驗收的程序
1、根據定購單上的數量，重量對供應商送來(lái)的或采購員購來(lái)的貨物，仔細核對數量，質(zhì)量是否相等，防止接收的原料過(guò)多造成浪費或短少影響營(yíng)業(yè)。2、按照[食品原料驗收規格表]，對各種原料的品種，規格，質(zhì)量嚴格把關(guān)，防止不合格食品混入廚房。
3、對于不合格的食品原料如質(zhì)量，數量或價(jià)格未達到所規定要求者，驗收人員則應拒絕驗收，及時(shí)辦理退貨手續。屬于自購的應由當事人承擔責任。
4、驗收員應認真檢查各種食品原料，防止供應商以次充好，或將變質(zhì)，腐爛，有異味，注水等劣質(zhì)食品進(jìn)入廚房，由于質(zhì)量問(wèn)題退貨的原料，應要求供應商及時(shí)補充。
5、將食品原料驗收合格后，將驗收的內容，數量結果記錄在每天的驗收單上，并與供應商作好核對工作，雙方簽字認可。
6、將驗收合格的貨物送到倉庫或廚房，妥善保管，當天將驗收單據交由用貨部門(mén)簽字[廚師長(cháng)]認可，堅持按照先進(jìn)先出的原則，避免食品因存放時(shí)間過(guò)長(cháng)導致浪費。
供應商管理制度14
1 、貫徹落實(shí)永煤控股供應商管理制度；
2 、對統購物資供應商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商；
3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進(jìn)行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；
5 、及時(shí)反饋統購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6 、制定裕東公司供應商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導小組審定后監督執行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進(jìn)行準入審核，必要時(shí)參與考察；
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應商進(jìn)行定期評審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰；
10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的'不良行為，提出處理意見(jiàn)和建議；
11 、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。
供應商管理制度15
1、目的
為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
3、職責
采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量控制等。
4、內容
4.1、管理原則
4.1.1、采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4.1.2、采購部門(mén)可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實(shí)施不同的管理。
4.1.3、采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià),不合格的解除供應合作協(xié)議。
4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)。
4.2、供應商的評定內容
4.2.1、資質(zhì)鑒定,供應商應提供相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。
4.2.2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:
(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;
(2)樣品質(zhì)量;
(3)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時(shí)性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時(shí)性;
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4、技術(shù)能力評定。包括:
(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;
(2)后續研發(fā)能力;
(3)產(chǎn)品設計能力;
(4)技術(shù)問(wèn)題的反應處理能力。
4.2.5、服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務(wù)能力;
(3)服務(wù)態(tài)度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、價(jià)格評定。包括:
(1)優(yōu)惠程度;
(2)消化漲價(jià)的能力;
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、采購部進(jìn)行市場(chǎng)調查,擬出至少2家具備資質(zhì)和能力的單位。
4.3.2、由采購部組織相關(guān)人員組成的`評選小組,對擬訂的供應單位進(jìn)行考查,形成考查報告。
4.3.3、依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4.4、采購部每年組織對供應商進(jìn)行重新評估,不合格的進(jìn)行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。
4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析,隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4.6.3、各單位應積極開(kāi)發(fā)新的供應商,減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài),分散采購風(fēng)險。
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