公司內部管理制度必備【15篇】
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的公司內部管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司內部管理制度1
一、目的
為了規范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結合我公司實(shí)際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司所有員工。
三、管理規定
1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。
2.上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度，必須本人親自簽到。在規定上下班時(shí)間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以?xún)攘P款20元，30分鐘以上罰款50元）。
3.行政工作人員上班須著(zhù)工作服，佩戴胸牌；車(chē)間工作人員上班須著(zhù)工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現一次處以口頭警告處分，發(fā)現二次以上者每發(fā)現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
4.員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導，不得工作怠慢。
5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進(jìn)行整理與衛生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現一次處以口頭警告處分，發(fā)現二次以上者每發(fā)現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
6.下班時(shí)各部門(mén)最后離開(kāi)的工作人員必須關(guān)鎖好本部門(mén)的門(mén)窗及設備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒(méi)關(guān)門(mén)窗及設備電源，發(fā)現一次處以口頭警告處分，發(fā)現二次以上者每發(fā)現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
7.工作期間遇到顧客訪(fǎng)問(wèn)時(shí)，必須主動(dòng)、親切的接待或提供咨詢(xún)。來(lái)訪(fǎng)電話(huà)時(shí)必須做好記錄，包括：來(lái)電單位、內容摘要、來(lái)電時(shí)間、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時(shí)要向領(lǐng)導請示，說(shuō)明去向，并在公司前臺工作簿上登記。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領(lǐng)導批準方可離開(kāi)（請假制度詳見(jiàn)本公司考勤制度）。
10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個(gè)工作日完成。
11.愛(ài)護公物，節約物品。
12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學(xué)習業(yè)務(wù)知識。
13.每周一的公司例會(huì )關(guān)聯(lián)人員必須準時(shí)出席。無(wú)故缺席者，出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無(wú)故遲到者（公司規定的'開(kāi)會(huì )時(shí)間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現例會(huì )因故不能按期召開(kāi)的情況，例會(huì )召集人要及時(shí)發(fā)出通告。
四、附則
本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長(cháng)或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。
XXXX年03月16日
公司內部管理制度2
為加強公司正規化管理，強化對員工的管理，使各項工作有章可循、有據可依，特制定本《內部規章制度》，各部門(mén)員工應根據本部門(mén)工作分工，加強對本制度的學(xué)習和領(lǐng)會(huì )，認真執行本規章制度中公共制度和相應制度，并嚴格加以實(shí)施。
第一部分崗位職責
物業(yè)項目經(jīng)理崗位職責
1、嚴格執行國家、省、市有關(guān)物業(yè)管理的方針、政策。
2、帶領(lǐng)全體員工對物業(yè)轄區實(shí)行全方位管理，保證物業(yè)完好狀態(tài)，提高使用效益。
3、注意經(jīng)濟效益，精心理財，開(kāi)源節流，滿(mǎn)足業(yè)主需求。
4、抓好精神文明建設，維護業(yè)主合法權益，樹(shù)立良好的企業(yè)形象。
5、制訂和完善公司各項規章制度，建立良好的工作秩序。
6、制訂年度工作計劃，明確目標、任務(wù)，督促所屬部門(mén)履行崗位職責，堅持年終考核。
7、重視人才，合理使用干部，按照德、勤、能、績(jì)定期進(jìn)行考核。
8、調動(dòng)各方積極因素，共同管好物業(yè)。定期向集團公司匯報工作及經(jīng)營(yíng)收支情況，以各種方式聽(tīng)取業(yè)主和使用人的建議、意見(jiàn)和要求，并及時(shí)答復，認真解決。
9、關(guān)心員工生活，努力提高員工工資福利，改善工作條件。10經(jīng)常與上級公司和政府相關(guān)部門(mén)溝通，理順關(guān)系，創(chuàng )造良好的外部環(huán)境。
客服部崗位職責
1、負責部門(mén)的文件撰寫(xiě)、整理工作；
2、負責為業(yè)主辦理入住手續，建立業(yè)主信息臺賬；3、做好員工的考勤、考核管理；
4、負責管理轄區內業(yè)主檔案和物業(yè)檔案，做好保密工作，防止遺失、損壞；
5、負責本部門(mén)各類(lèi)通知、公函、報告的收發(fā)；
7、熟悉各種收費程序，負責接待上門(mén)交費的業(yè)主，并做好收費記錄；8、熱情接待來(lái)訪(fǎng)的業(yè)主及其他人士，對他們的咨詢(xún)事項給予熱情、周到的答復和解釋?zhuān)?/p>
9負責辦理各類(lèi)外來(lái)人員的出入證件；
10負責向轄區內業(yè)主發(fā)出書(shū)面繳交各項費用的通知書(shū)；11通過(guò)各種媒介做好宣傳工作；
12負責組織業(yè)主意見(jiàn)征詢(xún)活動(dòng)和社區文化活動(dòng)；
保安人員崗位職責
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1、貫徹執行公安機關(guān)和上級部門(mén)制訂的各項法規和制度，努力維護好物業(yè)轄區內的治安安全；
2、遵守公司規章制度，服從領(lǐng)導，完成公司交給的其它工作任務(wù)；3、負責做好對轄區內的巡邏、值班工作，做好大宗物品出物業(yè)轄區的登記工作；
4、負責做好機動(dòng)車(chē)輛的管理和收費工作；5、負責做好綜合管理費收取工作；
6、熟悉樓宇情況、以動(dòng)態(tài)、巡查等方式預防、發(fā)現、制止各類(lèi)事故如：打架斗毆、盜竊等事件，提高應急處理能力；
7、按規定著(zhù)裝，文明值勤，嚴格交接班手續，認真做好值班記錄和交接班記錄；
8、講究文明、禮貌待人，耐心說(shuō)服、遵守物業(yè)轄區各項管理規定。
�。ǘ┍０碴犼犻L(cháng)崗位職責
保安隊長(cháng)在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，全面負責保安隊的各項管理工作。
1、了解和掌握保安隊的情況，根據物業(yè)領(lǐng)導的要求和意圖，結合實(shí)際，建立和健全各項工作細則的獎懲條例，抓好實(shí)施組織和監督工作，對物業(yè)轄區的治安、消防、車(chē)輛交通工作全面實(shí)施管理；
2、主持保安業(yè)務(wù)工作會(huì )議，督促檢查各項規章制度的落實(shí)，重點(diǎn)是保安相關(guān)規定的落實(shí)情況，組織隊員學(xué)習業(yè)務(wù)知識和形體儀表訓練，認真做好培養和業(yè)務(wù)訓練，提高全體隊員的整體素質(zhì)。；
3、經(jīng)常定期不定期檢查保安隊員的工作情況，做好監督、檢查和考評工作，落實(shí)崗位責任制和獎懲條例；
4、掌握隊員的思想動(dòng)態(tài)，認真做好思想工作，抓好保安隊伍的思想建設，關(guān)心隊員的生活狀況和業(yè)務(wù)水平，做好全體隊員的思想教育、法制教育和職業(yè)精神教育，幫助下屬正確處理好工作中的各種問(wèn)題，為下屬解決實(shí)際問(wèn)題；
5、教育培養所屬班長(cháng)，不斷培養他們的組織指揮能力和管理水平；
6、處理有關(guān)保安方面的事務(wù)，重大治安問(wèn)題和事故及時(shí)向領(lǐng)導匯報，并采取果斷措施，控制事態(tài)發(fā)展。
7、完成公司交辦的收費等其它工作任務(wù)。
�。ㄈ┍０舶嚅L(cháng)崗位職責
保安班長(cháng)在保安隊長(cháng)的直接領(lǐng)導下，負責保安隊日常事務(wù)的實(shí)施工作。
1、負責組織當班的保安工作，監督和指導認真做好執勤工作，及時(shí)糾正和登記違紀違章現象；
2、檢查本班人員的著(zhù)裝儀容、內務(wù)衛生，保管好配備的通訊器材、保安設施、自衛武器等物品；
3、負責填寫(xiě)《值班記錄》，登記本班獎罰情況，檢查各巡邏點(diǎn)情況；
4、按照保安部（隊）制定的培訓計劃搞好組織實(shí)施工作，定期召開(kāi)班務(wù)會(huì )，經(jīng)常對隊員進(jìn)行具體的業(yè)務(wù)指導和崗位培訓，提高本人和全班的整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，能及時(shí)解決當班時(shí)間內的各種突發(fā)事件。
5、及時(shí)做好上傳下達和請示匯報工作，與轄區業(yè)主搞好關(guān)系；
6、熟悉在緊急情況下本班的組織指揮，處理好一般性的治安事件和業(yè)主的投訴，落實(shí)安全措施，預防各種事故，工作中有處理不當的事應及時(shí)向上級請示匯報；
7、團結本班人員，堅持做好經(jīng)常性思想工作，熟悉和掌握隊員的思想動(dòng)態(tài)、工作表現和工作能力。
8、完成公司下達的其他任務(wù)。
�。ㄋ模┍０矄T崗位職責
門(mén)崗
1、熟悉物業(yè)轄區的概況、平面布局及樓幢分布情況；
2、保持威嚴可敬的儀表儀容，樹(shù)立良好的精神風(fēng)貌；
3、負責做好大宗物品出物業(yè)轄區的管理工作，對裝修人員及裝修物品的出入進(jìn)行管理，制止閑雜人員隨意進(jìn)入物業(yè)轄區；
4、負責做好對機動(dòng)車(chē)輛的出入管理和收費工作。
5、熟悉保安設施設備的操作規程及報警設施的使用方法；
6、做好本崗位的清潔衛生和交接班工作。
7、負責回答解決業(yè)主及來(lái)訪(fǎng)人員提出屬于本崗職責內的問(wèn)題；
8、對任何有損物業(yè)轄區物業(yè)管理的行為，及時(shí)進(jìn)行規勸和制止。
巡邏崗
1、嚴格遵守公司規章制度，實(shí)行24小時(shí)巡視巡邏制度，嚴格執行隊列行走標準，樹(shù)立公司良好形象和個(gè)人道德風(fēng)范；
2、樹(shù)立強烈的責任感，全面做好物業(yè)轄區的治安、消防、車(chē)輛、以及業(yè)主求援、報警等工作，確保物業(yè)轄區治安安全，秩序井然；
3、熟知本人責任區域內情況，了解物業(yè)轄區內其它區域房屋的地形以及各條通道的布局，做到勤巡邏、勤檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理；
4、熟悉物業(yè)轄區消防設施的配置，并能熟練使用各種消防器材，掌握防火自救知識；
5、巡查公共設備設施使用和公共衛生保潔情況，發(fā)現設施受損及時(shí)上報，對任何有損物業(yè)轄區物業(yè)管理的行為，及時(shí)進(jìn)行規勸和制止；
6、加強對物業(yè)轄區的機動(dòng)車(chē)輛管理，維持車(chē)輛停放秩序；
7、積極參加職業(yè)道德和業(yè)務(wù)、消防培訓，努力提高自身素質(zhì)。
消防員（保安員兼）崗位職責
1、切實(shí)貫徹“預防為主，防消結合”的指導方針，認真學(xué)習有關(guān)消防知識，掌握各種滅火器的使用方法；
2、積極做好防火宣傳和教育，建立消防值班和消防設施臺帳定期進(jìn)行安全檢查，一旦發(fā)現火警即可投入使用；
3、物業(yè)轄區一旦發(fā)生火警，全體員工必須全力投入搶險工作，履行義務(wù)消防員的職責，不得臨陣借故逃避；
4、加強轄區內動(dòng)用明火的控制和管理。
監控值班員崗位職責
1、熟悉所管理設備的性能、操作程序，能獨立進(jìn)行操作，并能進(jìn)行簡(jiǎn)單的維修；
2、出現異常情況時(shí)，堅持、確認、匯報，并做好情況記錄；
3、負責設備的日常巡視、情況記錄；
4、保持機房干凈、整潔；做好交接班工作。
維修人員崗位職責
1、執行公司決定，服從管理、遵守紀律，樹(shù)立良好的服務(wù)意識；
2、熟悉物業(yè)轄區內樓宇的樓幢號、單元、戶(hù)數和房屋結構、水施、電施等管線(xiàn)走向；
3、嚴格遵守服務(wù)內容與服務(wù)標準，及時(shí)受理業(yè)主提出的各種報修；
4、積極為業(yè)主提供多項便民服務(wù)，并做到服務(wù)周到、熱情、規范，無(wú)投訴；
5、工作時(shí)間按規定著(zhù)裝，佩戴工作牌，嚴格遵守操作規程以確保安全，預防意外事故的發(fā)生；
6、工作完畢及時(shí)清理施工現場(chǎng)雜物，服務(wù)過(guò)程須請業(yè)主簽字認可；
7、愛(ài)護工具，杜絕浪費，按規定領(lǐng)用工具和維修材料。
8、負責對共用部位設施的巡視和保養。
9、按月做好報修、維修記錄的匯總和材料采購的計劃編制。
保潔工崗位職責
1、遵守公司制定的各類(lèi)規章制度；
2、尊重領(lǐng)導，服從分配，及時(shí)完成工作任務(wù)；
3、上崗佩戴好工作證，穿戴好服裝，并保持整潔；
4、文明服務(wù)，作風(fēng)廉潔，拾金不昧；
5、按照服務(wù)內容和服務(wù)標準對物業(yè)轄區進(jìn)行清潔衛生打掃，維護物業(yè)轄區的良好的衛生環(huán)境秩序；
6、及時(shí)清洗公共部位的亂涂、亂畫(huà)、亂張貼的廣告、標語(yǔ)等；
7、對保潔范圍內物業(yè)的異常情況及時(shí)向保安員或管理員匯報；
8、對亂扔廢棄物的現象應予以制止，并及時(shí)清除；
9、妥善使用并保管好清掃、保潔的工具，做到勤儉節約、以舊換新，對無(wú)故損壞的酌情賠償。
綠化工崗位職責
1、遵守公司的規章制度；
2、服從公司領(lǐng)導和管理人員的檢查監督，工作時(shí)佩戴好上崗證；
3、綠化養護操作場(chǎng)地及道路兩旁整潔有序，無(wú)危及車(chē)輛、行人的現象；
4、對業(yè)主說(shuō)話(huà)和勸阻有損綠化的'行為要溫和有禮；
5、正確并熟練操作使用園林器械，妥善保管好綠化工具設施、農藥、化肥及其他用品，嚴格使用化肥和農藥；
6、花草樹(shù)木及時(shí)澆水，防止過(guò)旱和過(guò)澇；
7、對花草樹(shù)木定期培土、施肥、除雜草和除病蟲(chóng)害，對新栽的花草樹(shù)木要及時(shí)修剪、補苗、澆水，保證成活率達90％以上；
8、熟悉物業(yè)轄區內的綠化概況，充分利用綠地面積，合理布局、種植花草、樹(shù)木；
9、對工作過(guò)程中發(fā)現的物業(yè)轄區的異常情況及時(shí)向保安或管理員匯報。
第二部分公共制度
全體員工均為公司物業(yè)轄區的管理人員，無(wú)論其工作崗位、分工，需共同遵循以下制度。
接待來(lái)信來(lái)訪(fǎng)來(lái)電投訴制度
為了實(shí)現“管理無(wú)盲點(diǎn)，服務(wù)無(wú)挑剔，業(yè)主無(wú)怨言”的管理目標，不斷完善管理體系，提高員工素質(zhì)，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，嚴格認真對待業(yè)主反饋的每一信息，特制定本制度：
1、實(shí)行“首問(wèn)責任制”，公司每一位員工，無(wú)論其部門(mén)分工，均有義務(wù)接受業(yè)主的任何來(lái)訪(fǎng)來(lái)電、投訴，屬于自己職權范圍內或能夠給予解決的，應當場(chǎng)予以解決；不屬于自己職權范圍內或不能予以解決的，不得任何理由推托、回避，應將業(yè)主反應的問(wèn)題當場(chǎng)予以接待，而后轉告相應部門(mén)。
2、每一位員工都有責任收集來(lái)自業(yè)主關(guān)于物業(yè)管理的看法、建議、意見(jiàn)等。
3、公司員工接聽(tīng)所有來(lái)電時(shí)，第一句必須為：“您好，港潔物業(yè)”。
4、受理投訴時(shí)，必須熱情接待，主動(dòng)詢(xún)問(wèn)，面帶微笑，不得推諉、無(wú)理拒絕，并做到一視同仁。
5、當被投訴者受理投訴時(shí)，受理者必須如實(shí)記錄，不得提出回避。
6、對投訴內容要認真記錄，及時(shí)派人處理或向主管匯報并在24小時(shí)內予以解決或答復，做到事事有著(zhù)落，件件有回音。
7、凡由市政設施如水、電、氣、道路、郵電、通訊等所引起的投訴，應努力做好解釋工作,積極同市政有關(guān)部門(mén)辦理交涉,盡早為業(yè)主排憂(yōu)解難,決不允許推托了事.
8、員工應認真做好本職工作，積極為業(yè)主提供滿(mǎn)意管理服務(wù)，減小投訴，把矛盾消滅在投訴之前。
9、對業(yè)主的投訴應及時(shí)進(jìn)行分析總結，對反復出現的問(wèn)題，應組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行深入探討并找出解決辦法，防止重復發(fā)生。
管理人員文明服務(wù)標準
1、熱愛(ài)本職工作，努力學(xué)習管理技術(shù)，提高管理水平，樹(shù)立“業(yè)主至上，服務(wù)第一”理念。
2、上班時(shí)間統一著(zhù)裝，佩戴工作牌，保持儀表端莊，精神飽滿(mǎn)，不得有不雅觀(guān)的舉止。
3、主動(dòng)向來(lái)訪(fǎng)客人問(wèn)好，待人彬彬有禮，端莊大方，解答提問(wèn)掌握適度。
4、工作中堅持原則，秉公辦事，不徇私情，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，嚴守法紀，不以權謀私。
5、遵守制度，精簡(jiǎn)辦事程序，團結協(xié)作，互相配合，互相監督，按質(zhì)按量完成本職工作。
6、對業(yè)主應熱情，遇個(gè)別業(yè)主無(wú)理言行時(shí)，做到耐心說(shuō)服，曉之以理，動(dòng)之以情，不以惡言相待，不得與業(yè)主發(fā)生打罵行為。
7、熱情處理業(yè)主來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)，積極為他們排憂(yōu)解難。對業(yè)主的投訴、批評、建議，要及時(shí)進(jìn)行調查處理或向上級匯報。做到事事有著(zhù)落，件件有回音。不推諉、扯皮、更不允許有打擊報復的現象發(fā)生。
員工文明服務(wù)要求
1、熱愛(ài)本職工作：
1、要樹(shù)立干好服務(wù)工作的職業(yè)志向，熱愛(ài)本職工作。
2、刻苦學(xué)習，不斷完善和提高管理和專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平。③待業(yè)主如親人，熱情服務(wù)，盡職盡責做好工作。
文明管理：
1、儀態(tài)端莊：衣著(zhù)打扮端莊、整潔，給業(yè)主有一個(gè)美的感覺(jué)，使人感到親切、和藹。
2、語(yǔ)言謙遜：在接待業(yè)主過(guò)程中，語(yǔ)言要力求文雅、謙恭準確，務(wù)必做到“四個(gè)不講”即：“不講低級庸俗的口頭語(yǔ)、不講臟話(huà)、不講諷刺挖苦話(huà)、不講與管理無(wú)關(guān)的閑話(huà)”。不能取笑人、不能訓斥人、不報復人。
3、主動(dòng)熱情：在服務(wù)過(guò)程中要做到：“三個(gè)一樣”即：“對待生人與熟人一個(gè)樣，大人與小孩一個(gè)樣，忙時(shí)閑時(shí)一個(gè)樣”。
4、優(yōu)質(zhì)服務(wù)：對業(yè)主負責就是對公司負責，處處應多為業(yè)主著(zhù)想，為業(yè)主提供各種便民服務(wù)。
5、講誠信：誠信無(wú)欺是公司每一位員工應有的工作作風(fēng)，也是我們經(jīng)營(yíng)管理中職業(yè)道德的一個(gè)重要內容，為此在工作中要實(shí)事求是，做到言而有信，嚴守信用。
員工廉潔工作制度
1、在工作中堅持原則，秉公辦事，不徇私情。
2、自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，嚴守法紀。
3、不以權謀私，不利用工作之便占公司和業(yè)主的便宜。
4、不在上班時(shí)間干私活，不用公司通訊設備進(jìn)行私人活動(dòng)和聊天等。
5、業(yè)余時(shí)間，不利用公司機具、材料向業(yè)主承攬私活。
6、不亂收費或收費不開(kāi)收據。
7、不利用工作的特殊性質(zhì)，對流動(dòng)、外來(lái)人員進(jìn)行敲詐勒索。
8、不以次充好，弄虛作假，欺騙業(yè)主，賺取物價(jià)差額。
9、維護公司利益，遵守公司機密。
10、不利用公款拉私人關(guān)系請、吃、喝。
11、不挪用、拖欠和侵吞公款。
12、不索取或收受賄賂、好處，要潔身自好。
13、節約用水、用電，不浪費公司用品，堅持勤儉節約。
14、不得利用工作之便，要求享受商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提供優(yōu)惠服務(wù)和物價(jià)。
15、不在報銷(xiāo)憑據中作假、謊報、多報。
16、不利用工作之便和業(yè)主對公司的信任，私下向業(yè)主推銷(xiāo)產(chǎn)品，賺取外快。
對外服務(wù)工作管理制度
1、思想面貌：細心、周到，要體現本公司高尚的精神面貌。
2、上班紀律：上班時(shí)間根據公司工作安排，每天必須按時(shí)到公司打卡簽到，然后外出工作；因工作原因沒(méi)有及時(shí)打卡，需填寫(xiě)《考勤補卡申請單》，由項目經(jīng)理簽字，并上交公司人事部；上班時(shí)必須佩戴工作證，以便接受業(yè)主監督。
3、服務(wù)質(zhì)量：根據客戶(hù)的要求，按質(zhì)、按量、按時(shí)完成，以保證業(yè)主滿(mǎn)意。在工作中嚴禁向業(yè)主索取財物、吃、拿等不良行為，一經(jīng)發(fā)現，立即作辭退處理，情節嚴重者還將追究法律責任。
4、工作檢查：公司將不定期的進(jìn)行工作檢查，聽(tīng)取業(yè)主反映，如業(yè)主反映該工作人員不能勝任時(shí)，公司通過(guò)核實(shí)后，將作辭退處理。
5、工作人員如損壞業(yè)主財產(chǎn)，視損壞程度，扣獎金或照價(jià)賠償。
6、凡業(yè)主付給服務(wù)費一律交公司，并開(kāi)具發(fā)票，若私自收取小費者，一經(jīng)發(fā)現，扣工資或獎金，情節嚴重者作辭退處理。
鼓勵員工和業(yè)主參與管理制度
1、為了改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，提高工作效率，公司鼓勵各級員工和業(yè)主提出各種合理化建議，建議采納后視施行效果對建議人進(jìn)行物資獎勵。
2、員工和業(yè)主的建議范圍包括物業(yè)管理方法和手段，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的措施，各種設備的使用與養護方法，節約能源與原材料的方式和如何增加經(jīng)濟收益等方面，所有建議均可直接遞交公司經(jīng)理或上級主管領(lǐng)導。
3、公司適時(shí)召集有關(guān)人員開(kāi)會(huì )講座各項建議，如有合理化建議即由相關(guān)部門(mén)負責人定出試行方案，并交公司領(lǐng)導審批后執行。
4、合理化建議試行期根據具體情況分別定為15天和30天，期滿(mǎn)后由公司領(lǐng)導會(huì )同各部門(mén)負責人共同考證該項建議的實(shí)際運用效果，并核定獎勵等級，確定獎金數額。如合理化建議有明顯的建設性和實(shí)際效果，可不經(jīng)試行期直接獎勵建議人。
3、驅散無(wú)關(guān)人員，保護好現場(chǎng)，留意現場(chǎng)周?chē)那闆r；
4、查看本轄區各類(lèi)記錄、出入登記和監控錄像，檢查有無(wú)可疑情況和人員；
5、對勒索、打架事件，監控中心應密切注意事發(fā)現場(chǎng)的情況變化；
6、對糾紛事件應及時(shí)了解具體原因，積極協(xié)調，勸阻爭吵，平息事態(tài)；
7、對傷亡事件應做好現場(chǎng)保護和通知搶救工作，對明確死亡的，應報告派出所處理；
8、對涉及刑事及重大責任事故或因治安、刑事案件導致的傷亡事故，應立即報告服務(wù)中心負責人、保安部，并由公安機關(guān)調查處理；
9、相關(guān)責任人在接到突發(fā)事件后應立即趕到現場(chǎng)，做好疏通控制工作，防止事態(tài)擴大；
10、保安部組織人員除維護現場(chǎng)外，還需負責指揮調派人員做好布控堵截，根據事態(tài)的大小程度報公安機關(guān)、有關(guān)部門(mén)及公司總經(jīng)理。
斗毆等暴力事件的處理程序
1、處理斗毆等暴力事件應保持客觀(guān)、克制的態(tài)度，除正當防衛，一般情況下應盡量避免與人發(fā)生武力沖突或爭吵；
2、保安部接報后視情況派適當數量的保安員立即到現場(chǎng)制止，將肇事者帶往保安部接受調查，如場(chǎng)面無(wú)法控制，應盡快報告公安機關(guān)；
3、斗毆事件中物業(yè)轄區的財產(chǎn)或人員受到損害，應保護好現場(chǎng)并拍照，留下目擊者，扣下肇事者，作詳細調查以明確責任和落實(shí)賠償；
4、如涉及刑事案件，應交公安機關(guān)處理；
5、事件中如有人員受傷要及時(shí)組織搶救，并盡快送醫院搶救；
6、如嫌疑人逃跑，應跟蹤截擊追捕，隨時(shí)報告罪犯動(dòng)向
盜竊等破壞事件的處理程序
1、保安部接報后，應迅速安排適當數量保安人員到現場(chǎng)制止，設法抓獲肇事者，帶往保安部接受調查；
2、事件如有財產(chǎn)或人員受到損害，應保護現場(chǎng)，留下目擊者，不要觸動(dòng)現場(chǎng)一切物品，特別是罪犯留下來(lái)的指印、腳印、煙頭等物品；做好詳細記錄，以明確責任、落實(shí)賠償；
3、如涉及刑事責任，應交公安機關(guān)處理。
電梯困人的處理程序
1、如遇特殊情況無(wú)法消除故障或被困人員有嚴重不適時(shí)，應立即報消防部門(mén)或求助有關(guān)部門(mén)解決；
2、部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)重大事件報告表，詳細記錄故障及處理經(jīng)過(guò)。
停電停水的處理程序
1、保安部派出適當的保安人員維護秩序，以防有人趁機制造事端。
2、發(fā)現有人觸電的處理1、立即趕赴現場(chǎng)，切斷電源；
3、在未切斷電源之前，切不可用人體接觸電源，以防自己也觸電，要用絕緣的東西把人拉開(kāi)；
4、立即進(jìn)行人工急救，并送醫院急救。
第二章消防管理制度消防安全檢查制度
為規范物業(yè)轄區的消防工作，檢查和防止消防隱患，特制定如下制度：
1、每月末及節日前，結合綜合管理考評對物業(yè)轄區公共區域、設施進(jìn)行安全檢查；
2、檢查工作由服務(wù)中心組織，工程、保安、項目經(jīng)理參與；
3、檢查項目：
�。�1）各部門(mén)（服務(wù)中心）配備的消防器材、消防栓設施是否齊全、有效；
�。�2）房間所使用的電器是否符合安全規定；
�。�3）設有消防報警系統的物業(yè)轄區指示燈、煙感及報警系統是否正常。
�。�4）檢查中發(fā)現物業(yè)轄區內各種設施設備有變異，或違反消防規定的問(wèn)題，要立即查明原因，及時(shí)處理，不能立即解決的，由公司出具整改通知書(shū)，限期整改。
消防培訓制度
為貫徹落實(shí)“預防為主、防消結合”的消防工作方針，特制定本制度。
1、公司對在職員工的消防知識培訓每年不少于一次；
2、公司對新入職的員工的消防培訓，培訓率要達到100％；
3、培訓內容包括:學(xué)習消防理論知識，熟悉使用常用滅火器，開(kāi)展消防綜合演練
4、公司每年至少對業(yè)主開(kāi)展消防宣傳教育培訓，包括物業(yè)轄區防火的各種規定，消防應急通道的位置及緊急情況的疏散方法
滅火器管理規定
1、滅火器是物業(yè)轄區內消防器材之一，在緊急情況及消防狀態(tài)下使用；
2、保安部負責滅火器的管理工作；
火災處理制度
1、發(fā)現初期火警，在場(chǎng)人員應該：
�。�1）及時(shí)報告物業(yè)轄區當值主管，報告內容包括火警具體地點(diǎn)、燃燒物性質(zhì)、火勢蔓延方向；
�。�2）立即利用附近的滅火器器械撲救，盡量控制火勢發(fā)展；
2、物業(yè)轄區當值主管接到現場(chǎng)報告后：
�。�1）帶領(lǐng)消防人員，攜帶消防人員以最快速度到達火警現場(chǎng)；
�。�2）立即指揮在場(chǎng)人員進(jìn)行滅火撲救；
�。�3）指揮火警現場(chǎng)及可能受影響范圍的人員疏散；
3、當撲救無(wú)效，當值主管及時(shí)決定：
�。�1）將滅火人員撤離至安全距離內；
�。�2）立即向上級匯報；
�。�3）情況如本部門(mén)或服務(wù)中心無(wú)法處理，火情失去控制，應立即報告消防部門(mén)。
車(chē)輛免費制度
1、本公司的車(chē)輛可免費，但駕駛員必須在《車(chē)輛免費登記表》簽名，以備財務(wù)部查核。
2、軍警車(chē)輛除執行公務(wù)時(shí)免費外，其他一律不得免費。
3、如遇特殊情況需免費的，必須經(jīng)項目經(jīng)理以上級別人員批準后方可免費，并做好相關(guān)登記。
第四部分工程維修制度
工程維修管理制度
1、工程部門(mén)人員按照規定進(jìn)行例行巡查，在例行巡查中發(fā)現物業(yè)維修有關(guān)問(wèn)題，記錄在案，及時(shí)匯報，以便維修。
2、每一維修工程，事先應分析原因，區分責任，做好解釋工作。
3、每一維修工程，工程部門(mén)應在區分責任之后，及時(shí)制定維修方案，指定專(zhuān)人負責，并明確修復時(shí)間，不得無(wú)故拖延。
4、工程部門(mén)在確定每件維修工作時(shí)，應填寫(xiě)物業(yè)維修申報單，做好維修存檔工作。
5、每逢中大雨以上，工程部門(mén)人員應及時(shí)檢查排水、排污設施狀況，以防止意外。
6、每年汛期期間（5—10月），應每月安排一次排水、排污設施例行清理檢查，以防堵塞。
7、業(yè)主的房屋裝修工作，工程部門(mén)要做好施工監督，嚴禁違章裝修行為。
8、工程部門(mén)應在年初做好年度維修預算、季度維修計劃及年底維修物業(yè)專(zhuān)題報告。
維修材料管理制度
1、為加強維修材料的管理，使維修材料在維修過(guò)程中得到合理的使用，避免材料的浪費，特制訂本規定。
2、采購員根據工程維修部的材料計劃單采購材料，所采購的材料必須合乎維修使用的要求。
3、倉庫材料必須分類(lèi)堆放，并做好材料入賬登記，以便備查。4、發(fā)放材料時(shí)，材料保管員應審核維修單的項目要求，合理發(fā)放材料，作好簽領(lǐng)記錄。
5、維修工領(lǐng)到材料后，必須如實(shí)按申報單使用，維修完畢后將實(shí)際耗用材料的名稱(chēng)及數量，填報進(jìn)維修單，并要求業(yè)主簽證，對未用完的材料必須退還材料庫。
6、材料保管員必須對材料的出、入庫負責，不能私自轉賣(mài)材料，不能將材料轉送給他人，一經(jīng)查實(shí)，按情節給予罰款或辭退處理。
7、工程維修部經(jīng)理每周要對維修過(guò)的業(yè)主進(jìn)行材料的使用抽查回訪(fǎng)，檢核材料使用情況，回訪(fǎng)中如發(fā)現維修工虛報領(lǐng)取材料，必須向項目經(jīng)理及上級領(lǐng)導匯報，按其情節輕重將給予罰款、警告或辭退處理。
8、當月的維修材料采購情況以及材料的耗用情況，由材料保管員以表格的形式，在當月底送交辦公室及財務(wù)部。
第五部分綠化制度
病蟲(chóng)害防治規范
1、綠化負責人應根據季節、氣候及病蟲(chóng)活動(dòng)規律制定出詳細的防治計劃，防治計劃應包括：年度及季度的病蟲(chóng)害預防計劃；病蟲(chóng)害發(fā)生時(shí)的治療計劃及用藥計劃；病蟲(chóng)害防治的費用預算計劃。
2、應堅持預防為主防治結合的原則。當病蟲(chóng)害發(fā)生時(shí)應及時(shí)給予有效治療，盡可能的防止其蔓延和擴散。
3、綠化負責人應熟悉經(jīng)常出現蟲(chóng)類(lèi)和病原菌。
4、綠化工在噴農藥時(shí)必須穿長(cháng)衣、長(cháng)褲、戴手套及口罩，站在上風(fēng)口嚴格按說(shuō)明書(shū)規定進(jìn)行操作，噴農藥時(shí)要求均勻，以防多次出現藥害、少藥處病蟲(chóng)未除，噴藥時(shí)低壓并壓低槍口，農花必須妥善保管，以防出現意外事故。
5、植物用藥后，不要定期觀(guān)察防治效果，對于出現藥害或無(wú)效的治療結果，應歸結原因并作相應的補救措施，同時(shí)做好相關(guān)記錄，見(jiàn)《病蟲(chóng)害防治登記表》，并上交辦公室存檔管理。
6、綠化負責人應每月一次檢查植物病蟲(chóng)害防治情況，并對防治結果作相應評價(jià)，見(jiàn)《病蟲(chóng)害防治檢查表》，并上交辦公室存檔。
花木養護規范
1、綠化工每天上班后巡查一遍園區內花草，及時(shí)清除殘花黃葉、斷枝、雜物，對個(gè)別提前謝的花草要及時(shí)抽換，以保護整個(gè)花壇的整體效果；對室外種地的花應每周修一次邊，以防邊上的草坪侵入，并且每半個(gè)月松一次土及除雜草。
2、夏秋季一般要求早晚各淋一次水，春冬季視天氣情況每1至2天淋水一次。
3、花擺放應先噴一次廣譜性殺蟲(chóng)、殺菌劑殺死花盆泥內的蚊蟲(chóng)，對擺出去的花要注意巡查，發(fā)現病蟲(chóng)害應及時(shí)噴藥，沒(méi)有特別病蟲(chóng)害時(shí)，花壇要求每周?chē)娨淮嗡帯?/p>
4、對花應每年施肥3-4次，肥料由綠化負責人定。5、應做好愛(ài)花工作，如有損壞的現象應責成其照價(jià)賠償。
草坪養護規范
1、草坪淋水視天氣情況而定，以不出現缺水枯萎為原則。
2、當草坪需要改良時(shí)，應在鏟去草坪的地方松土，施土地改良肥，鋪上同等面積、同一品種的好草坪塊并淋水。
3、按施肥周期、施肥方法根據草種、肥料不同進(jìn)行施肥，為草坪提供必要的養料。
4、在雨停、草干的情況下對草坪進(jìn)行修剪，一般春夏季3個(gè)月剪一次，秋冬季4個(gè)月剪一次，同時(shí)作好記錄。
5、視草坪的生長(cháng)情況，對草坪進(jìn)行噴灑農藥（對突發(fā)性的病蟲(chóng)害應及時(shí)噴農藥），用何種農藥應由綠化員視實(shí)際情況再作決定，綠化工作在進(jìn)行噴藥時(shí)要戴好保護裝置，以防出現事故。
6、通過(guò)人工除草和除草器除草，定期對草坪進(jìn)行除蟲(chóng)，使整塊草坪沒(méi)有明顯的雜草。
7、每年應對草坪打孔一次，并視草坪生長(cháng)密度每1-2年疏草一次，同時(shí)清除土地雜物及草渣。
8、草坪上嚴禁車(chē)輛停放和嬉戲打鬧。
9、嚴禁在草坪上潑污水、倒垃圾及焚燒物品。
公司內部管理制度3
一、總則
1、目的：
一個(gè)公司的網(wǎng)絡(luò )管理我們不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵襲，還要做到“安內”——管理好公司內部人員的越權操作，所謂是“無(wú)規矩不成方圓”。為加強公司內部網(wǎng)絡(luò )的管理工作，確保公司內部網(wǎng)絡(luò )安全高效運行，特制定本制度。
2、適用范圍：
本公司內部計算機網(wǎng)絡(luò )事宜均適用本制度。
3、網(wǎng)絡(luò )管理員職責
公司網(wǎng)絡(luò )管理設網(wǎng)絡(luò )管理員和網(wǎng)絡(luò )主管。
網(wǎng)絡(luò )主管的職責是：
考核網(wǎng)絡(luò )管理員，做好網(wǎng)絡(luò )建設和網(wǎng)絡(luò )更新的組織工作和技術(shù)支持，制定和修訂網(wǎng)絡(luò )管理規章制度并監督執行。
網(wǎng)絡(luò )管理員的職責如下：
A、協(xié)助網(wǎng)絡(luò )主管制定網(wǎng)絡(luò )建設及網(wǎng)絡(luò )發(fā)展規劃，確定網(wǎng)絡(luò )安全及資源共享策略。
B、負責公用網(wǎng)絡(luò )實(shí)體，如服務(wù)器、交換機、集線(xiàn)器、防火墻、網(wǎng)關(guān)、配線(xiàn)架、網(wǎng)線(xiàn)、接插件等的維護和管理。
C、負責服務(wù)器和系統軟件的安裝、維護、調整及更新。
D、負責網(wǎng)絡(luò )IP地址分配、賬號管理、資源分配、數據安全和系統安全。
E、監視網(wǎng)絡(luò )運行，調整網(wǎng)絡(luò )參數，調度網(wǎng)絡(luò )資源，保持網(wǎng)絡(luò )安全、穩定、暢通。
F、負責系統備份和網(wǎng)絡(luò )數據備份；負責各部門(mén)電子數據資料的整理和歸檔。
G、保管網(wǎng)絡(luò )拓撲圖、網(wǎng)絡(luò )接線(xiàn)表、設備規格及配置單、網(wǎng)絡(luò )管理記錄、網(wǎng)絡(luò )運行記錄、網(wǎng)絡(luò )檢修記錄等網(wǎng)絡(luò )資料。
H、每年對本公司網(wǎng)絡(luò )的效能和各電腦性能進(jìn)行評價(jià)，提出網(wǎng)絡(luò )結構、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)和網(wǎng)絡(luò )管理的改進(jìn)措施。
二、網(wǎng)絡(luò )管理制度
1、規范化上網(wǎng)制度
A、上班時(shí)間內，不得利用聊天軟件（QQ、MSN、UC等）閑聊與工作無(wú)關(guān)的事情,不得發(fā)送與工作無(wú)關(guān)的私人電子郵件。
B、工作時(shí)間內，不得觀(guān)看與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)、電視、電影、視頻，不得玩游戲，聽(tīng)歌曲。
C、工作時(shí)間內，不得下載與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)絡(luò )資源，不得亂下載電影、歌曲等資料，因亂下載網(wǎng)絡(luò )資源，導致公司內部網(wǎng)絡(luò )帶寬擁堵、掉線(xiàn)、中毒，甚至癱瘓的，一旦查出主機IP，追究到個(gè)人并予以相應處罰。
D、未經(jīng)公司領(lǐng)導的批準，任何人不得非法拷貝公司內部資料，不得發(fā)送公司重要技術(shù)資料到公司以外的單位或個(gè)人。一旦查出，追究到個(gè)人并予以相應外罰。
2、安全管理制度
A、未經(jīng)網(wǎng)管批準，任何人不得改變網(wǎng)絡(luò )拓撲結構，網(wǎng)絡(luò )設備布置，服務(wù)器、路由器配置和網(wǎng)絡(luò )參數。
B、任何人不得進(jìn)入未經(jīng)許可的計算機系統更改系統信息和用戶(hù)數據。
C、公司局域網(wǎng)上任何人不得利用計算機技術(shù)侵占用戶(hù)合法利益，不得制作、復制和傳播妨害公司穩定的有關(guān)信息。
D、各部門(mén)定期對本部門(mén)計算機系統和相關(guān)業(yè)務(wù)數據進(jìn)行備份以防發(fā)生故障時(shí)進(jìn)行恢復。
3、帳號管理制度
A、網(wǎng)絡(luò )賬號采用分組管理。并詳細登記：用戶(hù)姓名、部門(mén)名稱(chēng)、相應軟件賬號名及口令、存取權限、開(kāi)通時(shí)間、網(wǎng)絡(luò )資源分配情況等。申請表要經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字后交網(wǎng)絡(luò )管理員辦理，注銷(xiāo)帳號時(shí)要通知管理員。
B、網(wǎng)絡(luò )管理員為用戶(hù)設置明碼口令，用戶(hù)可以根據自己的保密情況進(jìn)行修改口令，用戶(hù)應對工作站設置開(kāi)機密碼和屏保密碼。
C、用戶(hù)帳號下的數據屬于用戶(hù)私有數據，當事人具有全部存取權限，管理員具有管理和備份存取權限。
D、網(wǎng)絡(luò )管理員根據公司制度的帳號管理規則對用戶(hù)帳號執行管理，并對用戶(hù)帳號及數據的安全和保密負責。
E、網(wǎng)絡(luò )管理員必須嚴守職業(yè)道德和職業(yè)紀律，不得將任何用戶(hù)的密碼、帳號等保密信息、個(gè)人隱私等泄露出去。
4、公司電腦操作人員培訓制度
A、公司中所有操作電腦的人員，都要經(jīng)過(guò)電腦的上崗培訓，只有培訓合格的人員，才可以有操作電腦的'權限，并且自己的機器都設有屏保密碼，避免別人的不合理侵入；
B、公司購買(mǎi)新的軟件產(chǎn)品或自己開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品，安裝使用前一定要生產(chǎn)廠(chǎng)家的專(zhuān)家技術(shù)人員來(lái)廠(chǎng)進(jìn)行培訓，只有經(jīng)過(guò)培訓合格者，方能取得此軟件的操作權限。
5、病毒的防治管理制度
A、任何人不得在公司的局域網(wǎng)上制造傳播任何計算機病毒，不得故意引入病毒。
B、網(wǎng)絡(luò )使用者發(fā)現病毒應立即向網(wǎng)絡(luò )管理員報告以便獲得及時(shí)處理。
C、網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器的病毒防治由網(wǎng)絡(luò )管理員負責，各部門(mén)的電腦病毒的防治由各部門(mén)指定專(zhuān)人負責，網(wǎng)絡(luò )管理員可以進(jìn)行指導和協(xié)助。
D、各部門(mén)應定期查毒，（周期為一周或者10天）管理員應及時(shí)升級病毒庫，并提示各部門(mén)對殺毒軟件進(jìn)行在線(xiàn)升級。
本制度自頒布之日起生效。
20xx-xx-xx
公司內部管理制度4
為不斷提高管理水平，確保小區成為優(yōu)秀管理小區，特制訂本制度：
一、采取平時(shí)業(yè)務(wù)學(xué)習與定期業(yè)務(wù)培訓相結合的辦法，不斷提高管理人員的文化素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。全部實(shí)現持證上崗。
二、物業(yè)部各部門(mén)結合自身業(yè)務(wù)工作，每周安排一個(gè)下午集體學(xué)習有關(guān)文件、報刊、書(shū)籍。
三、物業(yè)部社區事務(wù)部負責收集各種有用信息、最新業(yè)務(wù)法規、有關(guān)管理經(jīng)驗等，供有關(guān)部門(mén)人員學(xué)習。
四、管理人員必須定期接受專(zhuān)業(yè)訓練，每年至少有十五天，在公司統一接受培訓。各部門(mén)在每年初應作好安排，在不影響部門(mén)工作的.同時(shí)，完成培訓計劃。
五、管理人員在業(yè)務(wù)學(xué)習和培訓期間不能請假、曠課，否則以曠工論處。
六、鼓勵管理人員多參加專(zhuān)業(yè)培訓，經(jīng)物業(yè)部同意，報公司批準，培訓結束時(shí)考試合格者，培訓費用由按公司規定給予報銷(xiāo)，但考試不合格者，不承擔培訓費用，對考試取得優(yōu)勝者給予獎勵。
七、物業(yè)部每年舉行兩次業(yè)務(wù)考試和考評，經(jīng)考試、考評不合格者，可在十天內補考一次；補考不合格者予以辭退，不得留用。
公司內部管理制度5
第一章總則
第一條為滿(mǎn)意公司進(jìn)展需要，提高員工思想觀(guān)念、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)和工作技能，充分發(fā)揮員工潛力，不斷為公司培育輸送德才兼備的優(yōu)秀人才，特制定本制度。
其次條培訓內容應與員工本崗位工作親密相關(guān)。
第三條自學(xué)與公司有組織培訓相結合，培訓與考核相結合，因地制宜，注意效果。
其次章培訓內容和形式
第四條培訓內容包括：企業(yè)文化、管理理念、品德修養、業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)及技能培訓。
培訓形式：課堂講座、專(zhuān)題爭論、播放影音、情景示范演練、案例分析、拓展訓練等。
企業(yè)文化培訓包括：
一、公司的基本狀況：公司的進(jìn)展史；公司的核心價(jià)值觀(guān)；公司的進(jìn)展戰略、經(jīng)營(yíng)規劃及公司經(jīng)營(yíng)狀況；
二、公司的機構設置、人員配備及職責范圍；
三、公司的各項管理制度；
四、公司的各項行政管理和業(yè)務(wù)工作程序。管理理念培訓包括：
一、現代管理學(xué)問(wèn)和管理理念；
二、勝利企業(yè)及勝利人物的'先進(jìn)閱歷；
三、當今同行業(yè)先進(jìn)的管理模式。
品德修養培訓包括：
一、禮儀學(xué)問(wèn)（服飾、形體、待人接物）；
二、心理素養（心理承受力量和觀(guān)看、推斷、解決問(wèn)題的力量）；
三、品德素養（責任感、工作態(tài)度）。
業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)及技能培訓包括：
一、公司業(yè)務(wù)涉及到的專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)及相關(guān)學(xué)問(wèn)；
二、公司業(yè)務(wù)所涉及專(zhuān)業(yè)的進(jìn)展前景及猜測；
三、當今同行業(yè)相關(guān)的先進(jìn)創(chuàng )新模式；
四、專(zhuān)業(yè)技能。
第五條培訓形式分為崗前培訓、在崗培訓兩種。
第六條崗前培訓
一、被公司錄用試用的員工上崗前必需接受公司組織的崗前培訓；
二、崗前培訓包括企業(yè)文化培訓和業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)及技能培訓兩部分。
第七條在崗培訓
公司依據工作需要對在職員工組織不定期的培訓。在崗培訓包括：企業(yè)文化、管理理念、品德修養、業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)及技能培訓。
第八條公司鼓舞員工參與與本人工作無(wú)直接關(guān)系的培訓，以拓展自身的學(xué)問(wèn)面，全面提升自己。第三章培訓和考核
第九條參與培訓的員工應接受公司的考核。
第十條員工的考核成果將保存在本人的擋案內，并作為績(jì)效考核的內容之一。
第四章培訓效果評估
第十二條培訓效果評估要從有效性和效益性?xún)煞矫孢M(jìn)行，有效性是指培訓工作對培訓目標的實(shí)現程度，效益性是指培訓給公司帶來(lái)的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。
第十三條評估方法：實(shí)行匯報、問(wèn)卷調查及績(jì)效評估的方式進(jìn)行，以此檢查員工把握的新學(xué)問(wèn)、新技能和工作態(tài)度的變化，員工對培訓工作的看法或建議，以利于改進(jìn)今后的培訓工作。
第五章員工培訓合同
第十四條經(jīng)公司出資培訓的員工，培訓前應與公司簽訂《員工培訓合同》。
第十五條公司支付過(guò)培訓費用的員工，由于本人緣由，沒(méi)有為公司服務(wù)滿(mǎn)《員工培訓合同》中規定的期限，應按合同要求向公司支付補償費。公司支付過(guò)多次培訓費用的員工，由于本人緣由，解除勞動(dòng)合同時(shí)，應分別計算每次培訓所需補償的費用后，按累計補償費用額度向公司支付補償費。
第六章附則
第十六條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施
公司內部管理制度6
為適應公司管理要求，規范財務(wù)操作，指導各部門(mén)辦理涉及財務(wù)方面的日常工作原則，根據公司有關(guān)財務(wù)制度與規定，以及財務(wù)工作現狀，并結合公司今后發(fā)展需要和財務(wù)管理需要。特制定如下內部財務(wù)管理制度。
一、公司各項財務(wù)收支管理原則
公司全體員工應本著(zhù)高效、節約的原則經(jīng)辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開(kāi)支。鑒于公司統一管理需要，各項財務(wù)支出，一律實(shí)行總經(jīng)理審批制度。在此基礎上，公司的各項開(kāi)支，采取有計劃性管理和日常性管理相結合的具體管理方式。
二、用款制度
1、日常性采購及其他正常開(kāi)支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續后交財務(wù)辦理付款。各項預付款項，在未取得發(fā)票等合法報銷(xiāo)憑證之前，按照規定一律先掛記經(jīng)辦人的個(gè)人往來(lái)，經(jīng)辦人員應及時(shí)向對方索取合法的報銷(xiāo)憑證并及時(shí)報銷(xiāo)沖帳。
2、非日常性用款，需辦理用款申請，報經(jīng)公司領(lǐng)導批準后按審批意見(jiàn)執行。
3、大額現金需求，按照銀行現金管理要求，需提前一天向財務(wù)部門(mén)提出申請，以便財務(wù)部門(mén)準備。
三、借款制度
1、借款要求按照用款規定辦理有關(guān)手續。由借款人按規定在《借款單》上填列借款人姓名、所屬部門(mén)、借款用途、借款日期及預計報賬日期。
2、借款數額要求嚴格預算，不準寬打窄用或挪作他用。
3、借款在辦理完有關(guān)業(yè)務(wù)后一周內到財務(wù)報帳。特殊情況需由借款人出具書(shū)面說(shuō)明，報總經(jīng)理審批。
4、前款不清，后帳不借。
5、確因工作需要，由本人申請，財務(wù)審核，總經(jīng)理批準，可借給一定額度的備用金。
四、差旅費制度
1、差旅費的報銷(xiāo)標準依據《差旅費報銷(xiāo)開(kāi)支規定》有關(guān)規定執行。出差人員需填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，經(jīng)部門(mén)負責人確認，財務(wù)部門(mén)審核，報公司總經(jīng)理簽字報銷(xiāo)。差旅費實(shí)行按章辦理、超支不補的原則。
2、有關(guān)差旅費開(kāi)支的具體標準參見(jiàn)《差旅費報銷(xiāo)開(kāi)支規定》。
五、材料及設備采購的規定
1、良好的采購計劃是反映工作計劃性的重要方面，各部門(mén)應根據需要作好采購申請，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。
2、長(cháng)期、大宗原輔材料的購買(mǎi)申請，需依照正常的生產(chǎn)進(jìn)度情況及供貨周期提出并簽訂供貨合同；其它物資、材料的采購申請，應根據生產(chǎn)、銷(xiāo)售情況，在核實(shí)倉庫現有存量的基礎上，一般每周或每月可提出一次。
3、非長(cháng)期性的采購，由有關(guān)部門(mén)人員提出并填寫(xiě)采購申請單(《工作請示單》)，經(jīng)所屬部門(mén)負責人審核后，報總經(jīng)理或分管副總審批簽字同意后方可采購。采購時(shí)應對多家供應商進(jìn)行比較，盡量獲得供應商的書(shū)面報價(jià)，使決策者有據可依。4、審批權限。所有采購均須經(jīng)總經(jīng)理批準，如遇總經(jīng)理不在崗，采購任務(wù)又急迫的情況下，副總經(jīng)理或分管經(jīng)理可以決定500元以下的采購，但事后須報請總經(jīng)理簽批。500元以上的急迫采購，經(jīng)請示總經(jīng)理后方可辦理。
六、材料及設備到貨驗收及發(fā)放規定
1、所采購貨物入庫前均需經(jīng)公司倉管員會(huì )同采購員或經(jīng)辦人一起監督，依照單據驗收貨物，查驗貨物質(zhì)量，核對進(jìn)貨數量與單價(jià)，是否同單據相符，驗收合格后，填制《入庫單》辦理入庫手續。贈送物品也應開(kāi)《入庫單》入倉，按數量登賬，嚴格實(shí)行實(shí)物管理制度；如所購貨物為急需使用的物品由倉管員開(kāi)具《商品調撥單》，并由實(shí)物領(lǐng)用人簽字確認。
2、所有入庫物料的領(lǐng)用，均應填列《出庫單》或《物料匯總領(lǐng)料表》，由領(lǐng)料人填寫(xiě)，部門(mén)主管審核，倉管員簽字后，由倉管員按《出庫單》或《物料匯總領(lǐng)料表》填列的品種和數量發(fā)放物料，并據以登記入賬。月底前將《出庫單》或《物料匯總領(lǐng)料表》中記賬聯(lián)移交給財務(wù)會(huì )計簽收，用于計算和編制成本、費用憑證。
七、各項資產(chǎn)管理
�。ㄒ唬�、固定資產(chǎn)的管理
1、單位價(jià)值在2,000元，使用期限在一年以上的資產(chǎn)（公司可以根據企業(yè)的情況，確定一個(gè)適合本企業(yè)的標準），應列入固定資產(chǎn)管理的范疇。
2、購置固定資產(chǎn)，必須先以書(shū)面報告的形式，報經(jīng)批準后方可辦理。
3、固定資產(chǎn)購置，原則上由指定部門(mén)統一采購。
4、固定資產(chǎn)成批采購或數額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規定采購的品種、規格、數量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、交貨方式、成交價(jià)格和結算方式。
5、固定資產(chǎn)購置程序：
�。�1）、由有關(guān)使用部門(mén)提出申請，申請內容包括所購固定資產(chǎn)的用途、品種、規格、數量。
�。�2）、交由指定的采購部門(mén)審定。
�。�3）、辦理有關(guān)的報批手續。
�。�4）、辦妥有關(guān)的審批手續后，交由采購部門(mén)集中辦理。采購部門(mén)必須遵循貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)和經(jīng)濟適用的原則。
6、固定資產(chǎn)使用的管理
�。ǘ�、）固定資產(chǎn)經(jīng)財務(wù)部會(huì )同綜合部進(jìn)行登記造冊后，由使用部門(mén)辦理領(lǐng)用手續，并接受資產(chǎn)管理部門(mén)（財務(wù)部、綜合部）監督管理。資產(chǎn)管理部門(mén)應定期檢查各部門(mén)固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。公司另將制定專(zhuān)門(mén)的資產(chǎn)管理辦法。
�。ㄈ�、辦公用品等消耗品的管理，比照固定資產(chǎn)管理的規定辦理。
�。ㄋ模�、低值易耗品購置，比照固定資產(chǎn)管理的規定辦理。
�。ㄎ澹�、固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品等物品的其他管理要求參見(jiàn)《設備用具用品管理辦法》。
八、倉庫管理
1、倉管員應保管好公司入庫的各項物資，并根據各項物資實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)擺放整齊，保證庫房物料的安全。日常采取有效措施，做好防潮，防火，防鼠工作。
2、倉管員必須根據合理設置的各類(lèi)物資明細賬簿（臺賬），對當日發(fā)生的進(jìn)出倉業(yè)務(wù)及時(shí)逐筆登記，做到日清日結。每月還應不定期做好各類(lèi)物料的日常核查工作，同時(shí)月底必須與財務(wù)人員一起對各類(lèi)庫存物資進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，出具盤(pán)點(diǎn)表，以此查對帳簿與實(shí)物是否相符。在平時(shí)檢查中如發(fā)現一些特殊情況應及時(shí)向上級人員反映，以便及時(shí)處理。
3、物料進(jìn)倉時(shí)，倉管員必須憑送貨單、發(fā)票等有關(guān)單據辦理入庫手續；入庫物資必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，馬上通知經(jīng)辦人員負責處理。檢查合格后方可在供貨方送貨單上簽收，同時(shí)按實(shí)際入庫物資名稱(chēng)、數量、金額等內容填寫(xiě)本公司《入庫單》，并要求采購人員、經(jīng)辦人員、送貨人員等相關(guān)人員在《入庫單》上簽字�！度霂靻巍繁仨氝B續使用，字跡清楚，不得跳號填寫(xiě)，寫(xiě)錯作廢原樣留存，不得撕毀；《入庫單》是公司憑以向供貨方結算款項的憑據以及入賬的憑證。
4、倉管員應根據前幾個(gè)月各項物資的'使用量，并結合公司現階段生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，來(lái)確定庫房物資日常最低存量，對于出現低于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的安全限量的存貨，應及時(shí)通知采購人員馬上補充新貨。
5、各類(lèi)物資的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物資出庫時(shí)必須辦理出庫手續，并做到限額領(lǐng)料，生產(chǎn)車(chē)間、營(yíng)業(yè)部門(mén)領(lǐng)用的物料必須由主管（或其指定人員）統一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑主管開(kāi)具的領(lǐng)料單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導簽字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料人員和倉管員應核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入帳。
6、倉管員在月末結賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
7、庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進(jìn)行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報。
九、報帳制度
�。ㄒ唬�、基本要求
1、各項費用報銷(xiāo)，必須取得合法有效的憑證（主要包括法定的發(fā)票、收據等及相應的原始憑證附件、清單等）。經(jīng)辦人員根據有關(guān)的發(fā)票單據及附件(主要包括《入庫單》、《商品調撥單》、采購申請單等)及時(shí)填制報銷(xiāo)憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內容、數量、金額、單據張數等必須經(jīng)核對后如實(shí)填寫(xiě)。
2.各項費用反映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須真實(shí)。對于弄虛作假的，一經(jīng)查出，必將嚴肅處理。
3、報銷(xiāo)時(shí)，各項手續必須齊全，各部門(mén)必須嚴格按照各自的審批權限和要求審批各項業(yè)務(wù)，審核簽字人員對其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項，承擔連帶責任。
4、各種報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，有關(guān)人員應當在規定的期限內及時(shí)報帳。
�。ǘ�、報銷(xiāo)審批程序和要求
1、經(jīng)辦人員根據有關(guān)的發(fā)票單據及附件及時(shí)填制報銷(xiāo)憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內容、數量、金額、單據張數等必須經(jīng)核對后如實(shí)填寫(xiě)。
2、所屬部門(mén)負責人或分管副總審核，主要審核其經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實(shí)性、有效性、合理性。
3、到財務(wù)部門(mén)將有關(guān)單據交會(huì )計人員審核，主要審核其有關(guān)單據的合法性、合規性、真實(shí)性，以及有關(guān)費用標準、計劃的執行情況。
4、報公司財務(wù)主管人員審批。
5、報公司總經(jīng)理審批。
6、最后，到財務(wù)部門(mén)交由財務(wù)人員報帳。
�。ㄈ�、各項用款申請及其它會(huì )計業(yè)務(wù)，按照以上程序辦理。
十、工程付款的有關(guān)規定
1.公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證需經(jīng)工程領(lǐng)導小組審核，報總經(jīng)理簽署或授權委托人簽署后方可執行。
2.工程部門(mén)應根據審批后的工程經(jīng)濟合同的相關(guān)條款，對各項工程款按工程項目和工程進(jìn)度編制工程項目資金預算及按進(jìn)度付款計劃，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權委托人批準。
3.凡須支付的工程款項，施工方必須按合同，憑施工進(jìn)度預算，填制《工程款支付會(huì )簽單》，由公司工程領(lǐng)導小組根據施工方所報進(jìn)度，按施工規范的質(zhì)量要求，驗證、簽字認可其質(zhì)量、數量。報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權委托人審批。方可到財務(wù)辦理有關(guān)付款手續。
4.工程完工后，施工方應將工程決算書(shū)以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報公司領(lǐng)導小組部復核，財務(wù)部根據各種經(jīng)濟簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報總經(jīng)理批準；
5.工程項目施工方預算以外的自購設備、材料等物品的采購、進(jìn)出、報銷(xiāo)手續比照以上公司日常物資采購報賬的規定辦理。
十一、其它規定
�。ㄒ唬�、辦公用品等消耗品的管理。
1、辦公用品，由綜合部辦公室安排專(zhuān)人進(jìn)行登記，并按照標準嚴格控制。辦公室應建立有關(guān)的臺帳，登記各種辦公用品的購買(mǎi)和領(lǐng)用情況。公司將定期對其登記和管理情況進(jìn)行檢查。
2、購買(mǎi)辦公用品，由各部門(mén)提出申請，辦公室統一購買(mǎi)。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準的申購單到財務(wù)請款和報銷(xiāo)。
3、辦公用品實(shí)行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關(guān)辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月定時(shí)定量并盡量舊換新的辦法執行。金額較大的辦公用，須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)的，應納入低值易耗品，參照固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理。
�。ǘ�、通訊費用的管理
1、有關(guān)費用報銷(xiāo)標準，由公司綜合部統一制定。
2、通訊費用標準批準后，批準文件交存財務(wù)部門(mén)一份，按照批準的標準，按月在職工工資表中給予補補或者憑發(fā)票在標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。財務(wù)部門(mén)要按照規定標準嚴格把關(guān)。
�。ㄈ�、車(chē)輛費用的管理規定
1、根據公司有關(guān)規定，車(chē)輛管理、維修和保養，由綜合部統一負責安排。
2、綜合部車(chē)隊應根據車(chē)輛狀況編制車(chē)輛的年度保養維修計劃及具體的用款計劃，報經(jīng)審批后執行。日常車(chē)輛維護費用，經(jīng)公司領(lǐng)導核定標準后在標準范圍內掌握使用。
3、各種車(chē)輛日常用油應根據送貨路線(xiàn)、收箱路線(xiàn)、其他出車(chē)需要以及突發(fā)事件等情況確定一個(gè)合理的范圍，并加強管理，油費開(kāi)支票據實(shí)行統一報賬管理。具體報賬手續參見(jiàn)第九條報賬有關(guān)規定執行。
4、各種車(chē)輛保險費由公司統一到指定的保險公司投保。
�。ㄋ模�、業(yè)務(wù)招待費的管理
業(yè)務(wù)招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批準，后使用的原則。使用時(shí)，應按照必要、合理和統籌安排的原則使用。
�。ㄎ澹�、廣告宣傳費的管理
1、廣告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設計制作費以及相關(guān)費用。
2、廣告宣傳費實(shí)行按單項廣告項目單獨預算、專(zhuān)項管理的辦法。
3、各項廣告宣傳，必須與承辦單位簽訂合同。
4、由有關(guān)具體操作部門(mén)事先提出報告及項目預算、用款計劃，按程序報經(jīng)公司批準后執行。批準后有關(guān)合同、批復報告、預算、計劃交存財務(wù)部門(mén)一份，以便監督執行。
5、當月的資金使用計劃，應將當月實(shí)際需支付的廣告宣傳費用單列，以便財務(wù)部門(mén)區別不同費用進(jìn)行考核。
�。�、合同的管理
公司目前的經(jīng)濟合同主要有工程類(lèi)、采購供應類(lèi)、租賃合同及其它合同四大類(lèi)，
1、按照公司規定，各種合同，必須報經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，或經(jīng)其書(shū)面授權同意簽訂方可有效。
2、財務(wù)部門(mén)對各項合同的合法性、合理性、經(jīng)濟性等，應從財務(wù)分析的角度進(jìn)行分析、咨詢(xún)和監督。對一些涉及公司財務(wù)活動(dòng)的經(jīng)濟合同，有關(guān)部門(mén)在簽訂時(shí)，應當事先征求財務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)。
3、所有經(jīng)濟合同簽訂后，都要及時(shí)交綜合部機要室存檔，同時(shí)一份（復印件）交財務(wù)部門(mén)，以便財務(wù)部門(mén)進(jìn)行必要的分析、檢查和監督執行。
4、合同簽訂應規范、嚴密，避免引起法律糾紛。
5、各部門(mén)應嚴格對照合同條款監督履約情況，做好記錄歸檔管理。
以上規定，由財務(wù)部負責解釋并具體監督執行。并將根據公司經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)行補充和完善。
以上規定，自頒布之日起執行。
公司內部管理制度7
第一章總則
第一條為加強本單位經(jīng)濟合同管理，保障本單位合法權益，預防合同糾紛，根據《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關(guān)法律法規、制定本制度。
第二條本制度所稱(chēng)合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權利義務(wù)的合同或協(xié)議。
第二章合同管理部門(mén)及職責
第三條本單位合同管理實(shí)行專(zhuān)門(mén)管理和承辦部門(mén)管理相結合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進(jìn)行專(zhuān)門(mén)管理，本單位內部承辦部門(mén)設專(zhuān)人負責合同的管理工作。
第四條辦公室合同管理的職責：
�。ㄒ唬┴撠煍M定本單位的合同管理制度并組織實(shí)施；
�。ǘ┙M織制定本單位的標準合同文本；
�。ㄈ﹨⑴c本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；
�。ㄋ模⿲贤暮戏ㄐ�、有效性進(jìn)行審查；
�。ㄎ澹┍O督、檢查、考核合同的履行情況；
�。﹨⑴c處理合同糾紛、合同爭議的協(xié)調工作；
�。ㄆ撸┴撠熀贤谋９�、歸檔工作；
�。ò耍┴撠煂贤修k部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，對相關(guān)人員進(jìn)行法律知識培訓。
第五條承辦部門(mén)合同管理職責：
�。ㄒ唬┴撠熀贤鄬Ψ劫Y信情況、履約能力的調查；
�。ǘ┴撠熕修k合同的談判；
�。ㄈ┴撠煱凑毡締挝粯藴屎贤谋酒鸩莺贤�；
�。ㄋ模┴撠熀贤穆男�，解決履行中出現的問(wèn)題；
�。ㄎ澹┌磿r(shí)向本單位辦公室提交與合同有關(guān)的資料。
第六條本單位對外簽訂合同協(xié)議應當由法定代表人（或本單位章程等文件規定能夠代表本單位行使職權的主要負責人）或其授權的人簽章，同時(shí)加蓋本單位印章或合同專(zhuān)用章。
授權簽章的，被授權人應在授權委托的范圍內簽訂合同，超越權限范圍所簽訂合同無(wú)效。
第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門(mén)起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過(guò)后交由分管領(lǐng)導審批，最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會(huì )批準。
第三章合同編制與審核
第八條本單位根據對市場(chǎng)情況的分析和了解，合理選擇合同對方。
第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進(jìn)行資格審查，主要審查以下幾方面：
�。ㄒ唬⿲Ψ绞欠窬哂兄黧w資格；
�。ǘ⿲Ψ绞欠窬哂新募s能力；
�。ㄈ⿲Ψ郊夹g(shù)和質(zhì)量指標保證能力；
�。ㄋ模⿲Ψ绞袌�(chǎng)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等
對審查未通過(guò)的`，不得與之簽訂合同。
第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專(zhuān)業(yè)人員參與。
由對方起草合同協(xié)議的，本單位承辦部門(mén)和辦公室應進(jìn)行認真審查，確保合同條款內容準確反映本單位訴求。
本單位也可選用國家或行業(yè)示范合同文本，在選用時(shí)，對涉及權利義務(wù)關(guān)系的條款應當進(jìn)行認真審查，并根據企業(yè)的實(shí)際需要進(jìn)行修改。
第十一條實(shí)行合同會(huì )審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門(mén)人員參加，對合同進(jìn)行會(huì )審，其審核要點(diǎn)是：
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟性。合同協(xié)議內容符合企業(yè)的經(jīng)濟利益。
�。ǘ┛尚行�。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來(lái)源合法，擔保方式可靠，擔保資產(chǎn)權屬明確。
�。ㄈ﹪烂苄�。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當、合法；合同協(xié)議約定的權利、義務(wù)明確，數量、價(jià)款、金額等標示準確；合同協(xié)議有關(guān)附件齊備，手續完備。
�。ㄋ模┖戏ㄐ�。合同協(xié)議的主體、內容和形式合法；合同協(xié)議訂立的程序符
公司內部管理制度8
1目的
本規程規定了公司內部車(chē)輛的使用、維修管理辦法,提高車(chē)輛工作效率,保證駕駛安全和車(chē)輛完好率。
2適用范圍
適用于對本公司內部車(chē)輛調度、行駛、維保、使用的管理。
3職責
3.1駕駛員負責車(chē)輛安全駕駛、維修、保養及年檢。
3.2辦公室主管負責對車(chē)輛車(chē)況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監督。
3.3辦公室主任負責統一調度公司用車(chē),輕微交通事故處理及車(chē)輛維修、保養、年檢的管理。
3.5總經(jīng)理主管公司車(chē)輛管理的控制。
4相關(guān)文件
《交通守則》
《交通道路法規》
5工作程序和管理辦法
5.1車(chē)輛的.調度管理
5.1.1車(chē)輛統一由辦公室主任調度,各部門(mén)因公用車(chē)須提前一天提出申請,按實(shí)填寫(xiě)[派車(chē)單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權拒絕派車(chē)要求。
5.1.2各部門(mén)公務(wù)用車(chē)原則上滿(mǎn)足:緊急公務(wù)、載物、取款、雨天遠途接送客人等工作需求。
5.1.3駕駛員根據派車(chē)單指定地點(diǎn)路線(xiàn)出車(chē),無(wú)特殊情況不得隨意改變行車(chē)路線(xiàn)。
5.2車(chē)輛維修保養管理
5.2.1駕駛員每日出車(chē)前,應用濕布對車(chē)輛外部及內座擦拭一遍,并對車(chē)況進(jìn)行詳細檢查后,試發(fā)動(dòng)五分鐘。
5.2.2駕駛員要愛(ài)惜車(chē)輛,加強車(chē)輛的維護保養,按車(chē)輛維保規定,定期更換潤滑油和易損件,保證車(chē)輛的完好率。
5.2.3保持車(chē)輛內外的干凈、整潔,雨天泥濘地段用車(chē)后應及時(shí)清洗保養,正常情況下應在本單位車(chē)庫清洗。
5.2.4出車(chē)途中遇到意外刮碰,或交通事故應及時(shí)報告和向交通事故處理部門(mén)報警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點(diǎn)。
5.2.5車(chē)輛需要保養、大修、更換配件及年檢時(shí),必須事先報告辦公室主任,填寫(xiě)[車(chē)輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準后方可進(jìn)行。
5.2.6車(chē)輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結算時(shí)必須附上維修廠(chǎng)家更換零配件的明細清單上報財務(wù),否則財務(wù)有權不予報銷(xiāo)。
5.3車(chē)輛使用管理
5.3.1嚴格遵守交通法規和公司車(chē)輛管理規定,文明行車(chē)。
5.3.2樹(shù)立安全第一、服務(wù)第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準時(shí)。
5.3.3辦公室主管負責檢查并監督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車(chē)。
5.3.4嚴禁利用職權私自用車(chē)或將車(chē)交給非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。
5.3.5按照公司指定地點(diǎn)停放車(chē)輛,嚴禁將車(chē)開(kāi)到非指定地點(diǎn)過(guò)夜或逗留。
5.3.6辦公室主任對車(chē)輛行駛公里和油耗進(jìn)行測量、檢查和控制。
5.3.7經(jīng)常自檢車(chē)輛,做好年檢,保持車(chē)輛的良好狀態(tài)。
5.4車(chē)輛肇事處理
5.4.1車(chē)輛碰擦
駕駛員應立即向辦公室匯報,由辦公室主任按實(shí)際情況決定處理意見(jiàn):
a)雙方協(xié)商解決;
b)報交通事故管理部門(mén)解決。
5.4.2交通事故
在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應按以下程序進(jìn)行:
若有受傷人員,首先對受傷人員進(jìn)行護救,呼叫救護車(chē)或另外叫車(chē)將傷員送往就近醫院進(jìn)行搶救;
保護現場(chǎng),通知交通事故管理部門(mén)到場(chǎng)進(jìn)行檢查和處理;
向辦公室主任匯報,由辦公室主任到場(chǎng)協(xié)助交警進(jìn)行事故處理;
通知保險公司到現場(chǎng)勘察,以確定理賠方法。
6使用的記錄表格
序號名稱(chēng)編號存放地點(diǎn)存放時(shí)間
1[派車(chē)單]qr-wd01-03-01辦公室一年
2[車(chē)輛維保、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年
公司內部管理制度9
作為一個(gè)裝飾公司，其內部管理制度是企業(yè)發(fā)展中至關(guān)重要的組成部分，決定了企業(yè)的運作效率、成本控制、員工績(jì)效等方面。下面將介紹一些裝飾公司內部管理制度的重要方面。
一、人員管理制度
1.招聘制度：制定專(zhuān)業(yè)的招聘需求計劃并招募人才，通過(guò)多種方式宣傳招聘信息，選擇合適的員工，應該注重員工的學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)技能、工作經(jīng)驗等方面的考量。
2.培訓制度：新員工入職后進(jìn)行基礎性的.崗前培訓以及在崗位上繼續培訓，提高員工專(zhuān)業(yè)技能和工作素質(zhì)。
3.績(jì)效考核制度：制定詳盡的績(jì)效考核標準，公平公正地對員工的工作進(jìn)行考核，綜合分析員工的工作表現，定期進(jìn)行考核并給出相應的激勵和獎懲。
4.福利待遇制度：確保員工的基本福利待遇，包括社保、公積金、醫療保險以及法定假期、帶薪休假、節日福利等，同時(shí)還可以考慮制定一些特別福利政策，以提高員工的滿(mǎn)意度。
二、項目管理制度
1.項目計劃制度：建立項目計劃制度，明確項目里程碑、任務(wù)演進(jìn)、資源分配以及質(zhì)量控制等方面的規劃，確保項目的順利進(jìn)行。
2.項目組織制度：制定項目組織架構和職責分工，確保每個(gè)人都有明確的工作職責和任務(wù)。
3.合同管理制度：健全完整的合同管理制度，明確合同內容、履行標準、款項結算等事項，確保雙方合同執行順利。
4.成本控制制度：建立嚴格的成本控制制度，制定項目成本預算并精細控制每筆費用，確保完成項目時(shí)達到預期利潤。
5.質(zhì)量保證制度：建立嚴格的質(zhì)量保證制度，明確質(zhì)量標準、質(zhì)控要求、檢驗流程等方面的規定，確保項目質(zhì)量。
三、財務(wù)管理制度
1.會(huì )計核算制度：建立會(huì )計核算制度，明確會(huì )計核算職責、核算標準與方法，保證財務(wù)數據的真實(shí)可信。
2.資金管理制度：制定資金管理制度，確保企業(yè)資金的合理分配和使用，避免出現資金流失和浪費。
3.審計制度：按規定定期對企業(yè)財務(wù)做全面的審計，查明企業(yè)的核算、資金運營(yíng)和投資決策是否得以有效實(shí)施，發(fā)現并及時(shí)糾正問(wèn)題。
總結：
以上是裝飾公司內部管理制度的一些重要方面，企業(yè)應根據自身特點(diǎn)建立完善的內部管理制度，確保企業(yè)正常運營(yíng)，提高工作效率，保障企業(yè)發(fā)展。同時(shí)，企業(yè)管理人員還應當通過(guò)不斷的學(xué)習，引入先進(jìn)的管理理念和技術(shù)，不斷完善管理制度，以適應不斷變化的市場(chǎng)需求和客戶(hù)要求。
公司內部管理制度10
材料和設備調撥管理方法
第一部分通則
1.0總則協(xié)作建筑項目合約化管理實(shí)施，為更好實(shí)行材料調撥管理，特制定本方法，旨在規范材料調撥全過(guò)程操作。
2.0適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類(lèi)。
2.1高值周轉材（簡(jiǎn)稱(chēng)高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調
撥須經(jīng)集團同意，本方法主要規范此類(lèi)材料調撥。
2.2主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意
后可實(shí)行，同步報選購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經(jīng)選購中心同意，詳細操作參照本方法。
2.3對同一項目實(shí)行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。
3.0調撥管理原則
3.1提倡就近調撥，如將來(lái)2個(gè)月就近無(wú)使用需求，方可遠程調撥。
3.2確保調撥有效性，必需由選購中心組織工程管理中心現場(chǎng)評估，確定殘值或損耗率，對不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見(jiàn)《材料報廢處理管理方法》。
3.3誰(shuí)調出誰(shuí)維護，強調調撥前必需作好修理翻新工作。
3.4樂(lè )觀(guān)盤(pán)活材料，主動(dòng)上報閑置材料避開(kāi)積壓。
3.5聽(tīng)從集團支配，不得有意隱蔽閑置材料或無(wú)正值理由拒絕調出或接收。
其次部分高值周轉材調撥管理
1.0下架高周材管理
1.1對下架材料，項目經(jīng)理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。
1.2對如木方、模板、電線(xiàn)電纜等不用修理的材料，應區分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會(huì )計、施工工進(jìn)步行盤(pán)點(diǎn)，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會(huì )計登記入庫，入庫單經(jīng)以上人員會(huì )簽后交項目經(jīng)理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理方法》執行。
1.3對如扣件、鋼管等須修理或翻新的材料，由項目經(jīng)理組織人手翻新修理后堆放整齊，倉庫主管組織以上人員參照
1.2進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)入庫并確認。
1.4以上工作完成后，項目經(jīng)理向選購中心提出《下架材料調出申請》，申請時(shí)間不得晚于材料實(shí)際下架日期后的30天，否則視為下架材料不準時(shí)回收，將在綜合檢查中扣分。
2.0材料維保責任界定
2.1原則上，調出項目負責在集團指定時(shí)間內完成下架材料的清理、修理、養護和翻新。
2.2對無(wú)故推卸翻修維保責任或拖延時(shí)間時(shí)，經(jīng)選購中心調配可不維保直接發(fā)往接收項目，由此發(fā)生的'全部維保費用，由接收部門(mén)送選購中心審核，分管副總裁審批后從調出部門(mén)全額扣除，同時(shí)對該批高周材的損耗率由選購中心適當增大，調出部門(mén)不得有任何異議。
2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無(wú)法正常完成維保時(shí)，經(jīng)選購中心協(xié)調可直接發(fā)往接
收項目，由此發(fā)生的維保費用由選購中心評定后報分管副總裁審批。
2.4假如該批材料暫物接收項目，選購中心可支配就地封存，封存期間不計使用費，但維保
費用由封存項目負責。
3.0集團對下架材料的評估與檢查
3.1從兩個(gè)渠道確定檢查時(shí)間：
依據項目向選購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個(gè)工作日內。材料即將調出前。
3.2檢查組織
由選購中心組織，工程管理中心、審計監察中心和財務(wù)管理中心參與，檢查前由選購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。
3.3檢查內容
下架材料是否準時(shí)回收，是否歸類(lèi)堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保準時(shí)性和質(zhì)量。復核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的完整性和準時(shí)性。
對比材料進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)在數量上的差異，以便為成本核算供應依據。
4.0下架材料的匯報
4.1每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無(wú)下架材料、下架材料狀態(tài)及每類(lèi)材料數量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類(lèi)下架材料需估計下次本項目使用時(shí)間。每周最終一個(gè)工作日發(fā)送選購中心。
4.2選購中心依據各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發(fā)送財務(wù)、工程、成本和分管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。
5.0高周材調撥管理流程第三部分設備調撥管理
1.0設備拆除前工作
1.1項目在拆除設備前，應向選購中心提出《設備退場(chǎng)申請》。 1.2選購中心接收申請后7個(gè)工作日內，組織工程管理中心到場(chǎng)檢查設備的使用狀態(tài)并確認拆除時(shí)間及接收項目。
1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報選購中心和工程管理中心核實(shí)。
設備全部功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來(lái)修理或更換。
核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過(guò)程中購置或更換的零部件），登記缺失零部件。
1.4拆除后項目機電主管負責將全部零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對拆除前缺失零部件是否全都，更新《設備清單一覽表》。抄送選購中心和工程管理中心。
1.5拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以修理以待調撥。
1.6選購中心登記每臺預備調撥的設備狀況，以便將來(lái)調撥后推斷購置設備零部件合理性。
2.0設備調撥流程下架材料調出申請本項目第次申請
申請人
申請日期
項目經(jīng)理
申請項目
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類(lèi)堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤(pán)活，現申請調出，請集團現場(chǎng)核查并統一調配。
公司內部管理制度11
一、溝通形式
�。ㄒ唬┲軈R報溝通：公司建立內部周匯報制度。
1、逐級匯報
部門(mén)：部門(mén)職員、向主管（經(jīng)理）匯報。
公司：各部門(mén)主管、經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、各自逐級匯報。
2、匯報內容：本周從事和組織完成的詳細工作、下周工作方案，提出工作中存在的問(wèn)題及建議及下周對本周未完成工作的落實(shí)狀況說(shuō)明等。要求工作匯報內容詳細，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔，對工作的支配有詳細的時(shí)間節點(diǎn)。
3、匯報時(shí)間：各部門(mén)匯報在每周日15:00前報至總經(jīng)辦（節假日除外）。
4、匯報形式及要求：
�。�1）各部門(mén)內部匯報均采納內部口頭匯報；
�。�2）各部門(mén)向公司匯報均采納“周工作方案表”。如有特別緣由不能準時(shí)匯報，需提前向總經(jīng)辦說(shuō)明緣由，以其它方式匯報（例如托付他人上報等），不得漏報。如顆在外執行任務(wù)不能準時(shí)上報，應在執行任務(wù)結束后，次日補報。
�。ǘ┰�/季工作方案及工作總結報送
1、上報對象：各部門(mén)主管級以上領(lǐng)導。
2、上報內容：工作方案及工作總結分為月度和季度（其中包括年度）。
月度：下月度工作方案及本月度工作總結；
季度：下季度工作方案及本季度工作總結；
年度：半年（或全年）工作總結和下半年（或下一年度）工作方案。
3、上報時(shí)間：每月末的30日前；當月度與季度或年度總結和方案消失重合時(shí)，上報季度/年度總結和方案。
4、上報內容：總結上月（年）工作狀況，包括重要項目進(jìn)展狀況，存在的問(wèn)題，支配下月（年）工作方案和實(shí)現方案的詳細措施。
5、上報形式：報送到總經(jīng)辦包括（紙質(zhì)文件和電子版）。
�。ㄈ┬畔贤ǎ和ㄟ^(guò)公司內部文件的分發(fā)和公司黑板報上傳遞達到溝通。各部門(mén)要加強內部隨機溝通，充分利用黑板報的溝通平臺。
1、主要功能：黑板報是重要的溝通方式，主要發(fā)布公司重要大事、存在問(wèn)題、項目重大事項及形象進(jìn)度的準時(shí)報道等，為中高層人員供應各類(lèi)信息參考。為便于各部門(mén)工作聯(lián)絡(luò )，公司郵箱以供為各部門(mén)發(fā)布信息使用。 2、黑板報內容：
�、俟靖鞑块T(mén)要踴躍供稿，公司將對部門(mén)供應的稿件，認真仔細閱讀，對表現突出的員工；將以不同形式進(jìn)行通報表彰。 ②重大活動(dòng)、打算、決議、公司領(lǐng)導指示精神進(jìn)行準時(shí)報道。 ③總經(jīng)辦負責公司郵箱日常管理和收集及公司領(lǐng)導發(fā)文的文件上傳。
�、芟冗M(jìn)部門(mén)和優(yōu)秀員工進(jìn)行表彰和嘉獎。 ⑤其他重要信息。
3、上報方式：各部門(mén)信息要求由部門(mén)負責人報送，將信息發(fā)送到總經(jīng)辦郵箱內，由公司統一進(jìn)行編發(fā)。 4、發(fā)布方式：總經(jīng)辦將依據信息內容和發(fā)送對象，選擇在“公司動(dòng)態(tài)”、黑板報上發(fā)布。
�。ㄋ模⿻�(huì )議溝通
1、見(jiàn)公司有關(guān)會(huì )議制度方面要求。 2、會(huì )議紀要均以林宏佳負責記錄。
二、行文要求
�。ㄒ唬祟}格式
各類(lèi)工作總結及方案、匯報材料，標題一律采納“部門(mén)名稱(chēng)+月份（年度）工作總結（或月份（年度）工作方案）”的形式。（二）落款格式
在各類(lèi)工作總結及方案、匯報中均應有落款注明，落款注明包括部門(mén)（人）的名稱(chēng)和行文日期。（三）編號格式：見(jiàn)公司有關(guān)方面要求。
三、文件報送及建議（看法）回復時(shí)限要求
1、公司下發(fā)到各部門(mén)的文件，需要報相關(guān)材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒(méi)有報送的`，不再以任何形式進(jìn)行通知，并且對相關(guān)部門(mén)賜予通報批判及懲罰。對于各類(lèi)建議、看法，接收人應在兩日內向提出人予以明確答復；對未接受內容要闡述原由。
2、要求報送的相關(guān)材料均應附上電子版，并發(fā)送至總經(jīng)辦郵箱。
3、公司內部公文的格式嚴格根據公文模板書(shū)寫(xiě)。
四、制度的監督執行
總經(jīng)辦負責每月對公司匯報、工作總結與方案上報和信息采納狀況統計，對未提前說(shuō)明緣由又未按要求執行上報的人員，在“黑板報”中予以通報，并按相關(guān)制度扣罰。
本制度自下發(fā)之日起執行，由總經(jīng)辦負責解釋。
在今日的社會(huì )快速進(jìn)展的狀況下，企業(yè)的管理需要一套標準的管理制度。大家知道制度的格式嗎？以下是人見(jiàn)人愛(ài)的我共享的公司內部管理制度有哪些優(yōu)秀3篇，盼望能夠關(guān)心到大家。
公司內部管理制度12
1.0目的
通過(guò)內部質(zhì)量審核,驗證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對本公司的內部質(zhì)量體系審核。
3.0職責
3.1管理者代表負責內部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內審組長(cháng)和審核員組成的審核組,批準《內部質(zhì)量審核計劃》、《內部質(zhì)量審核報告》。
3.2內審組長(cháng)負責《內部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導,及與受審核部門(mén)關(guān)系的協(xié)調,編寫(xiě)《內部質(zhì)量審核報告》。
3.3審核員負責編制《檢查表》,進(jìn)行現場(chǎng)審核,簽發(fā)《不合格報告》。
3.4辦公室負責內部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。
4.0工作程序
4.1年度內部質(zhì)量審核計劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內部質(zhì)量審核計劃,主要內容有:審核目的和范圍、審核的依據、各次內審活動(dòng)的時(shí)間、參加審核的.人員等,經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至相關(guān)的部門(mén)/人員。
4.2審核的頻次
內部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次。需要進(jìn),可隨時(shí)安排局部或全局的審核。
4.3審核的準備
4.3.1審核前,管理者代表負責任命內審組長(cháng),確定審核組成員。內審員與審核的部門(mén)無(wú)直接的責任關(guān)系。
4.3.2制定內審實(shí)施計劃
內審組長(cháng)制定《內部質(zhì)量審核計劃》,內容包括:
a審核的目的和范圍;
b審核的依據;
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預備會(huì )議
內審組長(cháng)召集審核員召開(kāi)審核組的預備會(huì ),向審核員明確審核的目的和范圍,簡(jiǎn)要介紹受審核部門(mén)情況后,研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排,并規定審核紀律和內審員應注意的事項。
4.3.4發(fā)放內審計劃
審核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發(fā)放到受審核部門(mén)/人員。
4.3.5準備并收閱工作文件
審核員進(jìn)行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:
a審核日程安排表和任務(wù)分配表;
b檢查表、《不合格報告》表;
c質(zhì)量手冊和與受審核部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規程、上一次內審發(fā)出的《不合格報告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據收集到的文件和資料編寫(xiě)《檢查表》。
4.4審核實(shí)施
4.4.1現場(chǎng)審核
a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現場(chǎng)通過(guò)觀(guān)察、詢(xún)問(wèn)、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據;
b對發(fā)現的不合格項,經(jīng)受審核部門(mén)/人員確認后,填寫(xiě)《不合格報告》;
c內審組長(cháng)負責對審核的全過(guò)程進(jìn)行控制。
4.4.2匯總、整理《不合格報告》
內審組長(cháng)組織討論審核結果,確定不合格項并與被審核部門(mén)交換意見(jiàn)后,填寫(xiě)《質(zhì)量體系內審不合格項目分布表》。
4.4.3總結
審核工作完成后,內審組長(cháng)主持召開(kāi)審核會(huì )議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門(mén)宣布審核結果,同時(shí)接受和答詢(xún)受審部門(mén)提出的問(wèn)題。
4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門(mén)負責人在不合格報告上確認后簽名。
4.4.5編寫(xiě)審核報告
《內部質(zhì)量審核報告》由內審組長(cháng)編寫(xiě),保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責任部門(mén)根據《不合格報告》要求制定和實(shí)施糾正和預防措施限期糾正,內審組長(cháng)負責按《糾正和預防措施控制程序》實(shí)施。
4.6《內部質(zhì)量審核報告》由辦公室發(fā)給各個(gè)受核部門(mén)/人員。內部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程序》
5.3《內部質(zhì)量審核計劃》
5.4《檢查表》
5.5《內部質(zhì)量審核報告》
公司內部管理制度13
公司內部管理制度體現在公司的方方面面，根據公司的不同，其管理制度也有些不同，大致上是一樣的。包括人事管理制度、勞動(dòng)及福利管理制度、行政管理制度、投資決策會(huì )議制度、總經(jīng)理辦公會(huì )議制度、財務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、審計監察制度、經(jīng)濟合同管理制度、公司直營(yíng)店、與公司合資的加盟店、當地加盟店的管理制度等。
1、人事管理制度：主要是對于人事的招聘，勞動(dòng)合同，勞動(dòng)工作以及員工培訓、員工考核、勞動(dòng)工資、勞保福利等項工作的實(shí)施，并辦理員工考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、除名開(kāi)除等各項手續。
2、勞動(dòng)及福利管理制度：明確員工與公司雙方的權利和義務(wù)，維護雙方的利益。包括員工的考勤管理，請假出勤和休息休假制度以及養老保險、失業(yè)保險等五險一金的辦理。
3、行政管理制度：辦公用品管理、檔案管理、公文管理、印章管理、稟議管理(能影響公司全局利益的重大事項決定;各部門(mén)原業(yè)務(wù)計劃中未涉及需新開(kāi)發(fā)的大型業(yè)務(wù);需作調整或變動(dòng)而與公司利益有較密切關(guān)系的事項;超出部門(mén)權限的事項。其他需要由總經(jīng)理、副總經(jīng)理或董事會(huì )、裁決的事項。)電話(huà)會(huì )議管理等制度。
4、 投資決策會(huì )議制度：為提高企業(yè)投資決策的效率和投資效益，增強投資決策的準確性和可靠性，規范公司投資項目的立項程序，實(shí)現決策科學(xué)化。由與公司投資領(lǐng)域相關(guān)的政策法律專(zhuān)家、行業(yè)及其管理部門(mén)專(zhuān)家及金融專(zhuān)家等專(zhuān)業(yè)人員和公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理人員組成，是公司董事會(huì )及總經(jīng)理辦公會(huì )議的參謀和顧問(wèn)。
5、 總經(jīng)理辦公會(huì )議制度：總經(jīng)理辦公會(huì )議是公司的.最高執行機構，由公司副總經(jīng)理以上成員組成，負責安排和組織公司的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。分為每月辦公例會(huì )、季度辦公會(huì )議、年度工作會(huì )議和臨時(shí)辦公會(huì )議四種類(lèi)型。
6、 財務(wù)管理制度：建設和完成公司制定的財務(wù)管理計劃，有效地平衡與調度財務(wù)收支。資金和利潤的分配也需制定財務(wù)計劃。
7、 資產(chǎn)管理制度：公司的固定資產(chǎn)按性質(zhì)分為房屋建筑物、運輸設備、辦公設備、生活物品、其它等五類(lèi)。按固定資產(chǎn)的類(lèi)別、名稱(chēng)、編號、存放地點(diǎn)等建立系統完整的固定資產(chǎn)卡片以及相關(guān)的使用、購買(mǎi)等明細。
8、 審計監察制度：設立獨立的審計監察室專(zhuān)門(mén)機構，在公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導下開(kāi)展工作。
9、 經(jīng)濟合同管理制度：規定對外簽訂合同所需完成的步驟及相關(guān)登記。
10、公司直營(yíng)店、與公司合資的加盟店、當地加盟店的管理制度：明確公司與加盟店的責任權限，謀求公司業(yè)務(wù)有組織、有效率地運營(yíng)。
公司內部管理制度14
為營(yíng)造一個(gè)干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮區生活和工作環(huán)境，加強公司隊伍建設和提高員工整體素質(zhì)，結合公司實(shí)際情況，特制定如下制度：
一、按時(shí)參加公司組織的各種會(huì )議學(xué)習，集體活動(dòng)，對不按時(shí)參加者每次給予罰款人民幣10元。
二、按公司規定的'時(shí)間上下班，工作時(shí)間遲到早退者，第一次通報批評，月累計二次罰款10元，月累計三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。
三、工作時(shí)間不請假或請假未經(jīng)批準者，每日扣罰工資40元，年連續曠工7天者、累計曠工15天者辭退。請假期間不發(fā)工資。
四、對工作中不服從領(lǐng)導分配，不服從管理、調動(dòng)者辭退。
五、破壞公司財物者，按價(jià)賠償，情節嚴重者，追究法律責任并給予辭退。
六、故意擾亂工作秩序，拉幫結派、煽動(dòng)鬧事、非正常上訪(fǎng)者一律辭退。
七、不準酒后上崗，上崗者扣發(fā)當日工資，酒后鬧事者根據情節輕重予以50-200元罰款，直至辭退。
八、酒后駕車(chē)、開(kāi)英雄車(chē)、開(kāi)飛車(chē)者，一律辭退。
九、丟失或損壞公司配備工具者，照價(jià)賠償。
十、司機按規定時(shí)間出班存放車(chē)輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導批準，將車(chē)開(kāi)出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。
十一、人為或工作不負責任、缺乏認真態(tài)度造成機械事故或交通事故者根據情節輕重罰款200-1000元，直至辭退。
十二、清掃保潔路面達到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹(shù)坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無(wú)紙屑、無(wú)塑料袋、布袋、無(wú)瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹(shù)木上無(wú)懸掛物、無(wú)浮土、碎石、沙子等雜物，無(wú)污水，對達不到上述每項標準者，月累計一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。
十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的垃圾不按規定地點(diǎn)傾倒、傾卸者一次罰款50元。
十四、清掃保潔人員按時(shí)著(zhù)裝上崗工作,全天保潔,隨時(shí)清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著(zhù)，包括車(chē)在人不在等情況。凡有違反上述一項者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
十六、看管地坑人員及時(shí)將地坑周?chē)?0米內垃圾清理
到坑內，大、小車(chē)司機按時(shí)清運，清運垃圾不得留底盤(pán)，做到車(chē)走地凈，清運途中箱外不準有垃圾。違者，對司機一次罰款50元，對看坑跟車(chē)人員一次罰款10元，清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí)，一次罰款50元。
十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內及廁所周?chē)孛媲鍧�，無(wú)廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。
十八、不準私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費用和其它好處及偷拿用戶(hù)物品，違者罰款，并追究法律責任。
十九、垃圾收集車(chē)司機不按規定時(shí)間收集垃圾，不按指定地點(diǎn)傾倒者，一次罰款20元，月累計二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。
二十、門(mén)衛、更夫按規定時(shí)間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節予以辭退。
二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時(shí)收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。
二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車(chē)）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶(hù)現象，沒(méi)有送往指定地點(diǎn)的，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
公司內部管理制度15
1.0目的
為小區內部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護小區財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全,落實(shí)安全責任,減少和防止一般事故,預防重大事故發(fā)生。
2.0適用范圍
本小區范圍內適用
3.0管理職責
3.1小區安全委員會(huì )負責指導、監督,檢查各部制定安全制度、監督落實(shí)情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開(kāi)安全會(huì )議。
3.2各部門(mén)負責人為各部門(mén)安全管理總責任人
3.3安全委員會(huì )職能執行部門(mén)為秩序維護部
4.0定義(無(wú))
5.0程序
5.1管理特性:全面、細致、整改、預防
5.2安全委員會(huì )成員
主任:物業(yè)經(jīng)理
副主任:秩序維護主管
成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管
5.3安全委員會(huì )職責
5.3.1貫徹執行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規、規章、標準及精神。
5.3.2組織制定并實(shí)施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓教育制度和事故調查制度。
5.3.3召開(kāi)小區安全工作會(huì )議,對各部門(mén)安全工作進(jìn)行評估,消除各類(lèi)隱患和不安全因素。
5.3.4對小區發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門(mén)和事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導參加的調查小組,調查事故原因,制定改進(jìn)措施。
5.3.5組織小區安全檢查,積極配合上級主管機關(guān)檢查。
5.3.6督促指導各部建立健全安全管理責任制度。
5.4安全責任人制度
5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區一級安全管理責任人,履行本小區安全委員會(huì )職責。
5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門(mén)負責人為本小區二級安全管理責任人,即部門(mén)安全管理總責任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責任書(shū)。
5.4.3由部門(mén)負責人任命,各部門(mén)主管為本小區三級安全管理責任人,均須和部門(mén)簽定全責任書(shū)。
5.4.4各級安全責任人全面負責自己管轄區域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。
5.4.5各部門(mén)負責人負責確定和劃分本部門(mén)主管管轄的具體安全責任區域,并填寫(xiě)《本小區各部門(mén)安全責任區域劃分表》。簽字確認。對部門(mén)所管轄的區域,因責任區域劃分不明確或沒(méi)有劃給部門(mén)具體人員進(jìn)行管理的,由部門(mén)安全總負責人承擔此區域的安全管理責任。
5.4.6對部門(mén)區域安全管理責任人有變更的,部門(mén)負責人及時(shí)將其責任區域明確,按《本小區各部門(mén)安全責任區域劃分表》的格式,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。
5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門(mén)主管簽字確認的《本小區安全責任區域劃分表》秩序維護部和部門(mén)各存檔一份備查。
5.5部門(mén)安全責任區域劃分原則
5.5.1各部門(mén)對自己部門(mén)辦公所在區域和管理、使用的設備所在區域的安全承擔責任。
5.5.2各部門(mén)對自己管轄區域和管轄區域的就近區域(覆蓋)的安全承擔責任(有明確設施的區域除外)。
5.5.3對部門(mén)管轄的區域,存在兩個(gè)部門(mén)共同使用和管理的區域/設備,由該兩個(gè)部門(mén)共同承擔安全責任。
5.5.4對無(wú)法劃分的公共區域,由各相關(guān)職能部門(mén)共同承擔安全管理責任。
5.6一級安全管理人職責
5.6.1按照'誰(shuí)主管、誰(shuí)負責'的原則,貫徹執行消防法規,保障單位消防安全符合規定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。
5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。
5.6.3確定逐級消防安全責任,批準實(shí)施消防安全制度和保障消防安全的操作規程。
5.6.4組織防火安全檢查,督促落實(shí)火災隱患整改,及時(shí)處理涉及消防安全的重大問(wèn)題。
5.6.5組織制定符合本單位實(shí)際的滅火和應急疏散預案。
5.6.6為本單位實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專(zhuān)項技能、技術(shù)和財力資源。
5.6.7對本小區發(fā)生的火災事故,積極組織員工進(jìn)行撲救,并領(lǐng)導、監督、查明發(fā)生的原因,查清事故責任者。
5.7二級安全管理責任人職責
5.7.1貫徹執行本小區有關(guān)安全工作的各項指示規定,將安全工作納入本部日常管理;
5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認真布置落實(shí)。
5.7.3每三個(gè)月組織本部的`安全知識培訓,培訓可請秩序維護主管、領(lǐng)班進(jìn)行自行培訓,教育員工時(shí)刻樹(shù)立安全意識;
5.7.4組織本部所轄范圍內的安全檢查,及時(shí)整改、消除各類(lèi)安全隱患。
5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見(jiàn),報安全委員會(huì )。
5.7.6每半年負責總結一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓。
5.7.7對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時(shí)報警。
5.7.8承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.8三級安全管理責任人職責
5.8.1執行和遵守本小區、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執行上級有關(guān)安全工作的各項指示。
5.8.2掌握所轄范圍內和公共區域內消防設施、滅火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3按照本小區及本部指定的各項安全管理制度及規定,積極配合本部主管對所屬員工進(jìn)行安全知識教育、培訓。
5.8.4認真學(xué)習消防知識,熟記本小區消防應急程序并培訓所屬員工。
5.8.5認真檢查當值期間存在的各項安全隱患,一旦發(fā)現立即制止并整改。
5.8.6對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時(shí)報警。
5.8.7承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.9義務(wù)消防隊制度
(1)秩序維護部、工程部及本小區安全重點(diǎn)部位全體員工均為本小區義務(wù)消防員;
(2)其它部門(mén)主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務(wù)消防員均必須同本小區簽訂安全責任書(shū);
(3)各部門(mén)義務(wù)消防員如有更換應及時(shí)補充,同時(shí)報秩序維護部備案,秩序維護部每半年對義務(wù)消防員名單進(jìn)行一次更新;
(4)對義務(wù)消防隊員的培訓和訓練護衛部每年根據工作情況進(jìn)行一次。
5.10義務(wù)消防員職責
5.11.1認真遵守和執行本小區各項消防安全規章制度及各項安全操作規程。
5.11.2義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量,應熟記本小區《火災應急處理程序》。
5.11.3發(fā)現任何違反消防安全方面的問(wèn)題及火災隱患,應及時(shí)制止并報秩序維護部。
5.11.4熟悉本崗位區域消防器材、設施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動(dòng)報警按鈕的使用方法。
5.11.5有權制止隨意挪動(dòng)、堵塞、圈占、損壞消防設施和器材的違章行為。
5.11.6發(fā)生火險時(shí),立即報警并挺身?yè)渚?積極疏散賓客,保護本小區和住戶(hù)及員工的安全。
5.11本小區安全檢查制度
5.11.1本小區安全管理原則:實(shí)行'內緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機的結合起來(lái),在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時(shí),內心要保持高度的警惕,預防消防、治安等安全事件的發(fā)生。
5.11.2本小區安全檢查內容:
5.11.2.1本小區各部門(mén)安全制度落實(shí)程度。
5.11.2.2接待登記等各項手續是否健全并按要求辦理。
5.11.2.3門(mén)窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門(mén)。
5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格,有無(wú)交接手續,有無(wú)漏洞。
5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6財務(wù)制度、庫房管理制度是否落實(shí),安全方面有無(wú)漏洞。
5.11.2.7各種電器設備、消防器材、設施、煙感報警系統等是否完好和靈敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用電、用氣有無(wú)違章情況,消防通道有無(wú)堵塞
5.11.2.10重點(diǎn)部位人員有無(wú)脫崗情況。
5.12安全檢查制度實(shí)施辦法
5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關(guān)部門(mén)主管級以上人員進(jìn)行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時(shí)進(jìn)行抽查。
5.12.3.2秩序維護主管、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門(mén)和各崗位的安全情況隨時(shí)可以進(jìn)行監督、檢查,各部門(mén)領(lǐng)導應予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現的安全隱患,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)(單位)限期整改。
5.12.3.4對檢查發(fā)現的安全隱患,半個(gè)月后進(jìn)行復查整改結果,對逾期不整改的,按相關(guān)規定處罰。
5.12.3.5各部門(mén)對收到的安全隱患整改內容,要認真督促、規范整改,并承擔因延誤整改或整改不規范、不徹底、應付整改而造成的安全事故的責任。
5.13安全宣傳、培訓教育制度
5.13.1本小區保證每個(gè)新入職員工都經(jīng)過(guò)本小區安全知識培訓和考核。
5.13.2本小區每年組織對本小區員工進(jìn)行一次安全知識培訓;
5.13.3每年'全國消防宣傳日'秩序維護部應組織張貼標語(yǔ)、知識競賽或消防演習等活動(dòng)。
5.13.4每三個(gè)月更新一次安全宣傳櫥窗內的安全宣傳內容。
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