公司接待工作管理制度（精選12篇）
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的公司接待工作管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
公司接待工作管理制度 篇1
一、總則
第一條為進(jìn)一步加強公司業(yè)務(wù)招待管理、規范招待費報銷(xiāo)審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出、提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，制定本制度。
第二條本公司所有的員工，適用本制度。
第三條各部門(mén)及員工應本著(zhù)真實(shí)、必要、節約、合理的原則支付各項招待費用。
二、業(yè)務(wù)招待管理規定
第四條本制度所稱(chēng)業(yè)務(wù)招待是指各單位為了業(yè)務(wù)拓展、協(xié)調及維護社會(huì )關(guān)系等進(jìn)行必要的社會(huì )活動(dòng)。
第五條業(yè)務(wù)招待開(kāi)支范圍
(一)為接待客戶(hù)及其他有關(guān)人士準備的餐飲等活動(dòng);
(二)為接待客戶(hù)及其他有關(guān)人士購買(mǎi)的必要的禮品;
(三)因商務(wù)需要而安排客戶(hù)及其他有關(guān)人士進(jìn)行考察;
(四)其它必要的招待費用。
第六條業(yè)務(wù)招待費申請流程
(一)每次業(yè)務(wù)招待前應詳細填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進(jìn)行申請，凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務(wù)招待費一律不得報銷(xiāo);
(二)特殊情況下申請人若不便獲得書(shū)面批準，則必須通過(guò)電話(huà)、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費;
(三)公司業(yè)務(wù)招待費每次開(kāi)支金額小于500元的，由申請人部門(mén)經(jīng)理批準;開(kāi)支金額滿(mǎn)500元不滿(mǎn)3000元的，由分管副總審批;招待費開(kāi)支金額滿(mǎn)3000元以上的，須再向總裁/董事長(cháng)審批;
(四)長(cháng)期駐外的公司員工原則上不得報銷(xiāo)任何業(yè)務(wù)招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業(yè)務(wù)招待費)。
第七條禁止報銷(xiāo)的業(yè)務(wù)招待費
(一)因個(gè)人原因或事務(wù)發(fā)生的招待費用不得報銷(xiāo);
(二)各公司或部門(mén)超過(guò)當月、季度或年度預算的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo)，特殊情況由總裁/董事長(cháng)審批報銷(xiāo);
(三)虛擬招待名目或對象的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo);
(四)未批注或無(wú)法說(shuō)明交際招待對象及用途的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo);
(五)虛列、多報的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo);
(六)無(wú)法提供真實(shí)、有效票據的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo);
(七)不具備簽單權限的人簽署的業(yè)務(wù)招待費結算金額不得報銷(xiāo);
(八)若經(jīng)批準接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會(huì )議期間發(fā)生的招待費用不得報銷(xiāo)。
三、業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)辦法
第八條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)規范
(一)公司員工報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費，均應提供真實(shí)、合法、足額的票據，并附上當次招待的付款小票或清單，票據余額不足、與實(shí)際付款金額不符或不符合規定的部分，不得報銷(xiāo);
(二)報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費應詳細填寫(xiě)“費用報銷(xiāo)單”并附在《業(yè)務(wù)招待審批表》上;
(三)各種業(yè)務(wù)招待費在當月25日前發(fā)生的，應當月報銷(xiāo);業(yè)務(wù)招待費在當月25日之后發(fā)生的，可延順到下個(gè)月報銷(xiāo);逾期三個(gè)月的業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)公司董事長(cháng)/總經(jīng)理特批后方可報銷(xiāo);
(四)申請人報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費應將票據規范、整齊、牢固地粘貼在“報銷(xiāo)單據粘貼單”上;
(五)凡不符合本制度規定的`業(yè)務(wù)招待費，財務(wù)人員拒絕受理。
第九條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批流程
(一)各種業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)過(guò)有效審批后方可報銷(xiāo)，未經(jīng)有效審批不得報銷(xiāo);
(二)上級與下級共同參加業(yè)務(wù)招待活動(dòng)，由同行的最高上級負責支付并申請報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費，不得以下級名義申請報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費;
(三)需預先借款招待的須持批準后的《業(yè)務(wù)招待審批表》，填寫(xiě)“借款審批單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、分管領(lǐng)導審批后方可借款;
(四)員工因業(yè)務(wù)招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時(shí)應另開(kāi)收據，不再退還原“借款審批單”
(五)業(yè)務(wù)招待時(shí)借款，應本著(zhù)“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成財務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
(六)公司業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批流程表
(七)公司總監/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，無(wú)論金額大小，均應由董事長(cháng)審批通過(guò)后方可報銷(xiāo);董事長(cháng)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由股東指定的達標審批通過(guò)后方可報銷(xiāo);
(八)超過(guò)月度預算及其它期間預算的招待費，必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后交董事長(cháng)/總經(jīng)理審批。
公司接待工作管理制度 篇2
一、總則
為了進(jìn)一步強化財務(wù)管理，防范費用浮濫支出，本公司實(shí)行預算標準總量控制，人數控制，標準控制，過(guò)程控制，年費用總計不能超過(guò)該部門(mén)本年度銷(xiāo)售收入的2%。
1、范圍
公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬本范疇。
2、權責
�。�1）業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)：部門(mén)領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，由總公司總經(jīng)理/黨委書(shū)記簽字后方可報銷(xiāo)。
�。�2）業(yè)務(wù)招待核準：部門(mén)領(lǐng)導核準。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務(wù)招待的種類(lèi)
�。�1）因公往來(lái)單位或個(gè)人，臨時(shí)性之喜慶喪事或慶�；顒�(dòng)之花籃、禮金、禮品等費用。
�。�2）特定業(yè)務(wù)目的公關(guān)性的宴請或禮品（金）。
�。�3）一般工作往來(lái)之業(yè)務(wù)招待餐費及禮品。
�。�4）事先向總經(jīng)理報準的交際禮金。
2、業(yè)務(wù)招待執行
�。�1）承辦人員于在招待工作執行前，應填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待申報單》，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后為之。經(jīng)批準的《業(yè)務(wù)招待申報單》由部門(mén)備案保管。
�。�2）業(yè)務(wù)招待工作執行因時(shí)間緊迫或特殊原因應先向部門(mén)領(lǐng)導請示，同意后可以事后二天內申請補辦手續，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導批準后方可報銷(xiāo)。
�。�3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執行。宴請標準由部門(mén)領(lǐng)導按實(shí)際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標準的，報總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務(wù)招待審核及核準報銷(xiāo)
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實(shí)際執行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷(xiāo)額之20—30%。
三、其它有關(guān)規定
1、業(yè)務(wù)招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無(wú)法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷(xiāo)，需先呈報部門(mén)經(jīng)理批準。
3、業(yè)務(wù)招待工作承辦人申報招待如有不實(shí)、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實(shí)，一律追回其報銷(xiāo)款項，并處記大過(guò)處分，情況嚴重（連續多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。
4、不實(shí)、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實(shí)，（不公開(kāi)）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務(wù)承辦人或對口單位因未妥善做好應該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實(shí)處記過(guò)或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務(wù)部門(mén)，在核定額度范圍內，提供正式的報銷(xiāo)憑證由部門(mén)領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，總公司總經(jīng)理/黨委書(shū)記簽字后方可報銷(xiāo)。
公司接待工作管理制度 篇3
為切實(shí)加強業(yè)務(wù)招待費管理，進(jìn)一步控制費用支出，做到既有利于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，又有利于提倡勤儉節約、提高效益，經(jīng)研究決定對業(yè)務(wù)招待費管理規定如下：
一、定義本辦法所稱(chēng)招待費，是指因公務(wù)活動(dòng)或業(yè)務(wù)需要而合理開(kāi)支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。
二、管理原則
嚴格控制、限額支出、強化考核、責任到人。
三、具體規定
1、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中必需的招待費支出實(shí)行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。即：
�。�1）先由各部門(mén)經(jīng)理擬定年度業(yè)務(wù)招待費預算方案，經(jīng)總經(jīng)理審核后，擬定出各部門(mén)的年度業(yè)務(wù)招待費支出計劃及分解計劃，根據審批權限經(jīng)財務(wù)部復審后報送總經(jīng)理審批。
�。�2）對業(yè)務(wù)招待費用開(kāi)支實(shí)行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務(wù)活動(dòng)確需增加額度的，經(jīng)各部門(mén)提出書(shū)面意見(jiàn)，報總經(jīng)理審核同意后決定。對超額完成銷(xiāo)售收入的部分，可按5%追加限額。
�。�3）各部門(mén)經(jīng)辦人員實(shí)際每筆支出業(yè)務(wù)招待費之前必須事先填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批，最后由總經(jīng)理或其授權人批準后方可列支，未經(jīng)事先批準者一律不得報銷(xiāo)。高于原授權金額需要重新申請，取得授權人同意方可報銷(xiāo)。報銷(xiāo)時(shí)需注明招待對象，就餐飯店，金額，陪同人員等
2、業(yè)務(wù)招待費列支標準如下：
�、僭谕饷娉霾钜话闱闆r不允許招待費開(kāi)支；
�、诳蛻�(hù)來(lái)酒店招待：經(jīng)理級招待100元/位；酒店級分管領(lǐng)導招待標準本著(zhù)節約的原則實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，業(yè)務(wù)招待就餐無(wú)特殊情況一律在本酒店進(jìn)行。
3、報銷(xiāo)審批手續
經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單,同時(shí)附合法票據及《業(yè)務(wù)招待申請審批單》辦理審批手續。
四、列支考核經(jīng)年終考核超過(guò)規定額度，按所超部分的50%扣減部門(mén)主要負責人年終獎金。
凡不按規定或超標準開(kāi)支的招待費，一律不予報銷(xiāo)，由有關(guān)責任人自負。
五、附則本規定適用于索易東總部及所有子酒店。
本規定自xx年1月1日起實(shí)施。本規定由總部財務(wù)部負責解釋。
公司接待工作管理制度 篇4
1. 目的
為加強業(yè)務(wù)招待費管理工作，堵塞漏洞，減少不合理的支出，在合理的范圍內最大限度服務(wù)客戶(hù)，特制定本辦法。
2. 適用范圍
業(yè)務(wù)招待費包括因業(yè)務(wù)招待而發(fā)生的餐費、娛樂(lè )費、禮品費、接送交通費、旅游費、住宿費等應酬招待開(kāi)支。
3. 業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)要求
3.1事前審批：
3.1.1 經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)招待費開(kāi)支前，必須事先填制“業(yè)務(wù)招待費申請表”，由客服部審批并經(jīng)公司領(lǐng)導審批后交人力資源部執行；
3.1.2 員工在外地出差（不包括市場(chǎng)部駐外人員）需招待客戶(hù)，應事先電話(huà)申請，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導口頭同意后方可執行。
3.2不可代報：
業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)必須嚴格遵循“誰(shuí)發(fā)生，誰(shuí)報銷(xiāo)”的原則，嚴禁公司內部和部門(mén)間人員代報。
3.3 共同原則：
原則上應由公司兩名或兩名以上員工共同外出應酬，總經(jīng)理特批除外；報銷(xiāo)時(shí)至少需要一名外出招待的公司員工在“付款通知書(shū)”上共同簽字確認。
3.4 單一原則：
原則上只能是一家商家的發(fā)票或者收據，并與申請表的商家保持一致。如有第二家及以上商家需在發(fā)生前電話(huà)報請上級直接主管口頭同意。
3.5 統一原則：
3.5.1 招待客戶(hù)住宿費由公司人力資源部統一預訂辦理，統一支付；
3.5.2 贈送客戶(hù)禮品由公司統一采購，經(jīng)辦人按照實(shí)際需要登記領(lǐng)用。
3.6 及時(shí)性原則：
3.6.1 業(yè)務(wù)招待費發(fā)生在廈門(mén)本地的，報銷(xiāo)工作需在業(yè)務(wù)招待事項完成3個(gè)工作日內送達財務(wù)審核；
3.6.2 業(yè)務(wù)招待費發(fā)生在出差地的，報銷(xiāo)工作需在出差返回3個(gè)工作日內送達財務(wù)審核。
3.7票據要求：
3.7.1 所消費商家的發(fā)票或者收據、消費清單、采購清單、刷卡單據等，嚴禁使用替票；
3.7.2 對確實(shí)無(wú)任何單據的支出，經(jīng)辦人員需于次日編制明細表，列明支出明細和計算依據，并經(jīng)共同招待人簽字確認方可報銷(xiāo)。
4. 業(yè)務(wù)招待費實(shí)施細則
4.1 住宿費：
公司指派專(zhuān)人聯(lián)系酒店作為定點(diǎn)住宿，并與酒店簽訂預訂協(xié)議。如有客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)需提供住宿，由公司專(zhuān)人預訂，并將訂房信息傳遞相關(guān)責任人。
4.2 餐飲費：
經(jīng)辦人需按照申請書(shū)上列明的地點(diǎn)招待客戶(hù)，臨時(shí)變更需經(jīng)上級領(lǐng)導口頭同意并在付款通知書(shū)上注明，招待工作完成后應及時(shí)索取消費清單和發(fā)票，作為報銷(xiāo)的必要憑據；報銷(xiāo)時(shí)，需按照每次招待事項分別報銷(xiāo)，嚴禁合并報銷(xiāo)。
4.3 娛樂(lè )費：
經(jīng)辦人必須事前申請，未經(jīng)公司領(lǐng)導事前批準或未經(jīng)同意單獨一人招待客戶(hù)此項目,財務(wù)部有權拒收。
4.4 禮品費：
經(jīng)辦人需事先申請，由公司指派專(zhuān)人統一采購；經(jīng)辦人填寫(xiě)領(lǐng)取單，按需登記領(lǐng)取。
4.5 旅游費：
經(jīng)辦人事先申請欲帶客戶(hù)前往旅游的地方及費用，列明客戶(hù)人數，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后，按實(shí)報銷(xiāo)。
4.6 接送客戶(hù)交通費：
經(jīng)辦人申請用車(chē)及專(zhuān)人接送，公司領(lǐng)導審批后執行，過(guò)路過(guò)橋費及停車(chē)費據實(shí)報銷(xiāo)，并由招待經(jīng)辦人和司機共同確認。
4.7 超支說(shuō)明：
對實(shí)際支出超申請預算的，經(jīng)辦人需在報銷(xiāo)時(shí)在“付款通知書(shū)”列明超支的原因。
5. 業(yè)務(wù)招待費標準：
略
以上標準請各部門(mén)人員在業(yè)務(wù)招待時(shí)，本著(zhù)厲行節約、就低不就高和合理使用的原則，最優(yōu)服務(wù)客戶(hù)，讓客戶(hù)滿(mǎn)意而歸。
6. 申請審批權限：
6.1客戶(hù)來(lái)廈招待的申請均須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。
6.2以單次招待或同一客戶(hù)招待費支出2000元為分界線(xiàn)，不超過(guò)2000元的，經(jīng)公司總經(jīng)理審批方可進(jìn)行招待；超過(guò)2000元的，須經(jīng)董事長(cháng)審批同意方可進(jìn)行招待。
6.3 各部門(mén)負責人招待費須經(jīng)公司總經(jīng)理審批方可進(jìn)行招待：總經(jīng)理招待費需經(jīng)董事長(cháng)審批方可進(jìn)行招待。
6.4 費用報銷(xiāo)審批權限如上述招待費申請權限。
本管理辦法即日起執行。
公司接待工作管理制度 篇5
一、科室招待費實(shí)行總額控制、指標管理、結余結轉下年使用的制度。各科室年度招待費限額根據各科室業(yè)務(wù)量大小，結合各科室近三年招待費支出平均數額，并根據需要調整核定(不含大型會(huì )議費用)，具體總額每年年初由局長(cháng)辦公會(huì )研究確定�？傤~一經(jīng)確定，不得隨意突破。在有上級補助業(yè)務(wù)費收入來(lái)源的情況下，科室招待費指標不足的，經(jīng)局長(cháng)批準，可在上級業(yè)務(wù)費補助收入的30%以?xún)戎С�。超指標支出的，不得增加下年度基�?經(jīng)費支出當年有結余的，可結轉下年度繼續使用，不調減科室下年度基數。
辦公室根據科室招待費指標限額，逐月考核，集中報帳，定期公布。
二、接待范圍。實(shí)行對口接待的原則。上級財政廳、市局級主要領(lǐng)導、區級領(lǐng)導來(lái)局，由局辦公室統一接待;上級財政部門(mén)處、科級領(lǐng)導來(lái)局，由各科室對口接待。其它區內、區外有關(guān)單位來(lái)客，確因特殊情況需要接待的，經(jīng)分管領(lǐng)導或局長(cháng)同意后，由對口科室負責接待;各街(鎮)財政所(處)工作人員到區局從事公務(wù)活動(dòng)，根據業(yè)務(wù)需要由相關(guān)科室負責接待。
區局重大會(huì )議來(lái)客接待由辦公室統一安排。在邾城召開(kāi)的會(huì )議，邾城地區與會(huì )人員一般不安排食宿;屬省市在我區召開(kāi)的大型會(huì )議根據業(yè)務(wù)性質(zhì)，以對口科室接待為主，辦公室配合;科室召開(kāi)的小型會(huì )議，由科室負責接待。
三、接待地點(diǎn)。區外來(lái)客就餐，根據情況安排在定點(diǎn)餐館(原則上指定邾城賓館)或局機關(guān)食堂。區內來(lái)客一律在局機關(guān)食堂就餐。因特殊情況在其它非定點(diǎn)餐館招待的，必須向分管領(lǐng)導或局長(cháng)報告，且一律由接待者本人用現金結帳，然后在本科室業(yè)務(wù)招待費中報銷(xiāo)。區外因公來(lái)客需要住宿的，一般安排在邾城賓館標準間。省市領(lǐng)導來(lái)局，經(jīng)局長(cháng)批準后可安排在其它地方住宿。
四、接待標準。區內因公往來(lái)接待，原則上只能吃工作餐，其標準為早餐每人6元，每桌不超過(guò)60元;中晚餐每人20元，每桌不超過(guò)200元。區外來(lái)客，處級以下(含處級)，其標準為早餐每人10元，每桌不超過(guò)120元;中餐每人25元，每桌不超過(guò)300元。廳局級以上領(lǐng)導來(lái)我局檢查工作，可酌情提高20%-50%的接待標準。以上標準均不包括煙酒。
五、來(lái)客招待審批程序�？剖艺写齺�(lái)客先填寫(xiě)“來(lái)客招待申報表”，注明招待來(lái)客姓名、職務(wù)、事由、經(jīng)辦人、來(lái)客人數、招待標準等內容，由辦公室主任或副主任審定標準后報接待科室分管領(lǐng)導簽字批準，方能安排就餐。
六、報銷(xiāo)憑證。在定點(diǎn)餐館進(jìn)餐的招待費必須使用統一的稅務(wù)餐飲專(zhuān)用發(fā)票報銷(xiāo)，非專(zhuān)用發(fā)票一般不得作報銷(xiāo)憑證。在機關(guān)食堂就餐結算時(shí)，必須附“來(lái)客招待申報表”，否則，財務(wù)上不予報銷(xiāo)。
七、報銷(xiāo)程序。業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)必須有當事人的簽字，科室負責人的審查意見(jiàn)和分管領(lǐng)導的簽批;超過(guò)指標限額的業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)還必須有局長(cháng)的簽批。每月各科室要將經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后的報銷(xiāo)憑證報送局辦公室報帳員手中，由報帳員辦理相關(guān)手續后，到會(huì )計核算中心集中報銷(xiāo)。
八、報銷(xiāo)時(shí)限。所有招待費支出自發(fā)生日起5日內按程序報局領(lǐng)導審核簽批，月末不足5日的，原則上不得逾期跨月。
九、接待紀律
1、接待客人務(wù)求節儉，嚴格控制接待范圍和標準，杜絕講排場(chǎng)、比闊氣，反對鋪張浪費，確保各科室招待費控制在規定限額之內。未經(jīng)批準，擅自超標準和范圍接待客人的，超支部分由經(jīng)辦人、陪餐人承擔。
2、嚴禁科室之間、局內設科室與外單位之間相互吃請。
3、本著(zhù)勤儉節約的原則，各科要嚴格做到“三限”：一是限酒。對外公務(wù)接待執行“午餐禁酒、晚餐限酒”的規定。二是限煙。嚴格控制派煙，特殊情況需用煙，一條煙以上需經(jīng)分管機關(guān)的局領(lǐng)導批準。用煙原則上只能用漢煙。三是限陪。招待一般來(lái)客，每桌陪客一般限制在3人以?xún)�，特殊情況除外。
4、在機關(guān)食堂和定點(diǎn)餐館之外的地方招待客人，未經(jīng)批準擅自招待客人的，其招待費用一律不予報銷(xiāo)。
十、以前出臺的制度與本制度相矛盾的，以本制度為準。
十一、本制度從發(fā)文之日起執行。
公司接待工作管理制度 篇6
第一章 總則
第一條 為加強公司及公司所屬企業(yè)業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，總公司對業(yè)務(wù)招待費進(jìn)行統一管理。
第二條 業(yè)務(wù)招待費的使用原則
業(yè)務(wù)招待費的使用要符合公司的有關(guān)規定和會(huì )計準則的有關(guān)要求，只能用于與公司業(yè)務(wù)工作相關(guān)的招待支出，不能用于高消費場(chǎng)所和正常招待之外的支出。
第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1.用于上級主管單位、政府部門(mén)到單位檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。
2.用于公司承辦的各種會(huì )議的招待。
3.用于各部門(mén)對外工作的必要招待。
第二章 業(yè)務(wù)招待費的管理
第四條 總公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)室對業(yè)務(wù)招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關(guān);具體程序是：由接待業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員向公司所屬企業(yè)負責人提出申請，由公司所屬企業(yè)負責人根據招待人數及級別確定用餐標準和接待飯店，并向總公司總經(jīng)理提出書(shū)面報告，特殊情況可電話(huà)請示后，補簽，經(jīng)同意后方可實(shí)施，完畢后經(jīng)辦人或公司所屬企業(yè)負責人做好此次業(yè)務(wù)招待的詳細記錄。
第五條 公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)管理人員按照報銷(xiāo)程序認真把關(guān)，嚴格內部管理制度及招待費管理制度，并做好招待費的記錄、核查工作。
第六條 公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)管理人員每月將本單位招待費支出情況進(jìn)行核查匯總、并填制業(yè)務(wù)招待費支出明細表，按規定時(shí)間上報總公司總經(jīng)理。
第三章 業(yè)務(wù)招待的標準
第七條 公司及公司所屬企業(yè)需進(jìn)行業(yè)務(wù)招待，由公司所屬企業(yè)負責人根據招待人數及級別確定用餐標準和招待飯店后，報請總公司總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意，安排就餐;就餐完畢，由財務(wù)室管理人員或公司所屬企業(yè)參與接待的負責人或公司所屬企業(yè)經(jīng)辦人根據實(shí)際發(fā)生金額結算。
第四章 其它有關(guān)規定
第八條 公司及公司所屬企業(yè)應嚴格按照公司財務(wù)規定的業(yè)務(wù)招待費標準執行。
第九條 業(yè)務(wù)招待費由財務(wù)室管理人員根據實(shí)際發(fā)生金額報銷(xiāo);凡未經(jīng)許可擅自結算業(yè)務(wù)招待費者，業(yè)務(wù)招待費用一律自理。
第十條 凡未完善就餐手續而發(fā)生的招待費用一律自理;并對當事人處以所發(fā)生業(yè)務(wù)招待費金額50%的罰款。
第十一條 招待來(lái)客時(shí)，嚴格控制陪餐人數，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導、部門(mén)負責人及直接業(yè)務(wù)人員。陪餐人數一般不能超過(guò)來(lái)客人數。
第十二條 在特殊情況下(如長(cháng)時(shí)間加班、去外地工作等)，員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：?jiǎn)挝回撠熑藞笳埶鶎倨髽I(yè)領(lǐng)導，由公司所屬企業(yè)領(lǐng)導報請總公司總經(jīng)理，同意后方可執行。
第十三條 總公司總經(jīng)理可根據實(shí)際情況安排業(yè)務(wù)招待。
第五章 附則
第十四條 本規定解釋權歸總公司。
第十五條 本規定自下發(fā)之日起施行。
公司接待工作管理制度 篇7
為進(jìn)一步規范接待程序，提高接待水平。按照精心組織、熱情節儉、方案縝密、服務(wù)周到的原則，做到領(lǐng)導放心，來(lái)賓滿(mǎn)意。特制定如下接待工作規程：
一、接待范圍
�。ㄒ唬﹪�、省、市扶貧開(kāi)發(fā)系列領(lǐng)導及隨行人員。
�。ǘ┬值芸h市（區）扶貧開(kāi)發(fā)負責人和隨行人員。
�。ㄈ┼l鎮扶貧開(kāi)發(fā)辦公室主任及工作人員。
�。ㄋ模╊I(lǐng)導批示安排接待的客人。
二、接待原則
�。ㄒ唬┒c(diǎn)接待原則。主要接待安排在清江花園酒店。接待用車(chē)主要由綜合股安排。
�。ǘ崆楣潈�原則。既要熱情周到，為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，又要嚴格執行接待標準，勤儉節約，杜絕浪費。
�。ㄈ﹪栏駥徟瓌t。各項接待任務(wù)必須報辦公室分管領(lǐng)導審批。未經(jīng)批準，不得擅自安排接待。
三、接待程序
�。ㄒ唬╊I(lǐng)導批示
接到領(lǐng)導指示或賓客來(lái)預告函電后，由綜合股送分管領(lǐng)導簽署擬辦意見(jiàn)，報主要領(lǐng)導批示。按照批示意見(jiàn)由相關(guān)股室負責賓客接待的統籌、銜接、安排等相關(guān)具體工作。
�。ǘ┲贫ǚ桨�
國家、省、市扶貧開(kāi)發(fā)系列領(lǐng)導來(lái)檢查、調研，市以上重大會(huì )議在召開(kāi)，相關(guān)股室必須擬定接待方案（或會(huì )議指南），報分管領(lǐng)導及主任審批，副廳級以上領(lǐng)導來(lái)要擬定接待方案報縣接待辦統籌領(lǐng)導接待。
1、賓客到達前，相關(guān)科室要及時(shí)準確掌握賓客姓名、性別、單位、職級、民族、生活習慣、抵達時(shí)間、地點(diǎn)、交通方式、來(lái)目的、逗留時(shí)間及有關(guān)要求等。
2、落實(shí)賓客下榻賓館（飯店），安排膳食、車(chē)輛。
3、落實(shí)迎賓領(lǐng)導及縣內陪同接待人員。
4、安排活動(dòng)日程。
5、安排記者參加全程或部分活動(dòng)，做好宣傳報道。
�。ㄈ┢鸩輩R報材料。綜合材料由綜合股起草，專(zhuān)項材料由相關(guān)股室起草，報主任審定。需以縣委縣政府名義匯報的，要送縣委辦、縣政府辦按程序審定。
�。ㄋ模蕚湫麄鞲寮�。相關(guān)股室提前起草宣傳稿件，提供給記者，以便準確做好宣傳報道工作。按接待對象即時(shí)報省辦、國辦網(wǎng)上登載宣傳。同時(shí)不定期編發(fā)《扶貧》予以宣傳。
�。ㄎ澹┳龊脮�(huì )務(wù)工作。落實(shí)并布置好會(huì )議室（會(huì )標、座位牌、桌椅布局）、通知參會(huì )領(lǐng)導及參會(huì )單位、茶水服務(wù)、照相及攝像等。
�。┞鋵�(shí)參觀(guān)現場(chǎng)。根據領(lǐng)導指示和賓客要求確定參觀(guān)地點(diǎn)，負責參觀(guān)點(diǎn)聯(lián)系、銜接并提前實(shí)地查看。
�。ㄆ撸┌才潘托�。
1、根據賓客要求提前代訂返程票。
2、落實(shí)送賓領(lǐng)導。
3、根據賓客要求，做好下一站接待單位的銜接。
4、根據領(lǐng)導指示安排禮品。
�。ò耍┘皶r(shí)結帳。
完成接待任務(wù)后，要及時(shí)與賓館（飯店）等單位核對支出項目并結帳。
四、接待標準
�。ㄒ唬┳∷�。副廳（局）級以上領(lǐng)導住套間，處級以上領(lǐng)導住單間，處級以下人員住標準間。
�。ǘ┻M(jìn)餐。餐飲安排應以來(lái)賓的飲食習慣為主，體現土家特色，酒水由辦公室自帶。在接待酒店借用酒水的，經(jīng)辦人應核對后簽字，由綜合股定期歸還。
�。ㄈ┒Y品。一般接待活動(dòng)，不贈送禮品，確需安排的.，必須經(jīng)主任同意。
公司接待工作管理制度 篇8
一、接待原則：
要熱情、真誠、耐心、細致、快捷的為職工服務(wù)，樹(shù)立工會(huì )的良好形象和雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)。
二、接待方式：
1、接待職工來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)，詳細詢(xún)問(wèn)來(lái)訪(fǎng)者意圖，認真填寫(xiě)來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)登記。
2、對職工提出的問(wèn)題，要積極給予解答、幫助協(xié)調解決。不能當時(shí)解決的（政策不明、需提供服務(wù)），要在認真分析研究后，主動(dòng)與對方聯(lián)系，給予明確答復。
3、對不屬于幫扶中心工作范圍的事項，要告知對方應向哪些部門(mén)求助或幫扶其與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系。
三、工作要求：
1、接待來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)時(shí)要做到熱情、耐心、真誠。
2、解答問(wèn)題要認真負責，清楚準確，熱情大方。
3、在接待過(guò)程中嚴禁與來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)者發(fā)生爭吵，最大限度滿(mǎn)足來(lái)訪(fǎng)者的需要。
4、嚴格實(shí)行首問(wèn)責任制，認真接待好每一位職工。
5、接待時(shí)間禁止打私人電話(huà)和隨便聊天。
公司接待工作管理制度 篇9
一、做好來(lái)訪(fǎng)接待工作是加強溝通，樹(shù)立形象，改進(jìn)機關(guān)作風(fēng)的重要途徑，全體成員應高度重視。
二、來(lái)訪(fǎng)接待的基本原則是：認真負責，熱情周到，不卑不亢，言行得體。
三、預約來(lái)訪(fǎng)，要根據來(lái)訪(fǎng)者的目的和意愿，預先做好接待準備，通知有關(guān)人員，提前五分鐘等候。
四、突然來(lái)訪(fǎng)，要盡快了解來(lái)訪(fǎng)意圖，知會(huì )有關(guān)人員做好準備，在政策許可范圍內盡量滿(mǎn)足來(lái)訪(fǎng)者要求。
五、對所有來(lái)訪(fǎng)者，要立即招待，請坐并倒茶水；即使有緊急事情要處理，也要立即安排好他們就坐，簡(jiǎn)短了解情況。
六、做好來(lái)訪(fǎng)登記，對意見(jiàn)、建議、要求等，要記錄內容、時(shí)間、來(lái)訪(fǎng)人及其聯(lián)系電話(huà)，部門(mén)可答復的問(wèn)題立即給予答復，部門(mén)不能答復的問(wèn)題要做好解釋工作，并與有關(guān)部門(mén)協(xié)調溝通，盡快回復。
公司接待工作管理制度 篇10
為了進(jìn)一步規范接待管理工作，壓縮經(jīng)費開(kāi)支，增強節約意識，提高接待質(zhì)量，特制定本制度。
一、接待標準
1、縣委、縣政府、人大、政協(xié)領(lǐng)導就餐，每人每次以30元標準接待(含煙、酒)。
2、縣上各部委辦、局負責人就餐，每人每次以20元標準接待(含煙、酒)。
3、縣上其他因公下鄉人員就餐，每人每次以15元標準接待(含煙、酒)。
4、超標準接待產(chǎn)生的接待費，由派餐領(lǐng)導、分管領(lǐng)導及后勤管理人員承擔。
5、遇有特殊情況，按鎮上主要領(lǐng)導安排的就餐標準執行。
二、接待辦法
1、接待原則。按對口接待的原則，縣委、人大、政府、政協(xié)四大班子及黨群口的接待，由政府承擔接待費用，其它各部、委、局、辦來(lái)人接待，由相關(guān)站所承擔接待費用。
2、接待程序。上級來(lái)人由對口站所分管領(lǐng)導填寫(xiě)接待單，后勤分管領(lǐng)導按接待標準安排，無(wú)特殊情況一律安排在鎮政府餐廳就餐，接待單應于吃飯前2小時(shí)交后勤管理人員，以免與干部就餐產(chǎn)生沖突，黨政辦應視接待規模安排幫灶人員。
3、接待陪員。來(lái)人接待一般由分管該項工作的領(lǐng)導陪同，應本著(zhù)節儉的原則，嚴格控制陪員人數，不得隨意增加陪員。
4、簽字確認。接待完畢后，陪同領(lǐng)導應在接待單上簽字，以認定接待標準。
三、經(jīng)費管理
1、專(zhuān)帳管理。接待費用設立專(zhuān)帳，帳戶(hù)設在政府文書(shū)處，由文書(shū)管理。
2、專(zhuān)款專(zhuān)用。接待費按月報帳結算，每月月底憑接待單報請鎮長(cháng)審批，各站所室應結清當月接待費，交現金或直接將經(jīng)費劃拔政府接待帳戶(hù)。接待經(jīng)費要做到專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴禁將后勤接待經(jīng)費挪作他用，以保證后勤接待工作的正常開(kāi)展。
3、核對實(shí)物。嚴格實(shí)行接待物品入庫，出庫管理制度，后勤管理人員要認真填寫(xiě)接待物品入庫單、出庫單和接待單，并按月核對，若有差錯，追究當事人責任。
公司接待工作管理制度 篇11
根據黨中央、國務(wù)院《關(guān)于黨政機關(guān)厲行節約、制止奢侈浪費行為的若干規定》和厲行節約、制止奢侈浪費的若干規定，為加強黨風(fēng)廉政建設，杜絕鋪張浪費，厲行勤儉節約的良好風(fēng)氣，進(jìn)一步規范全局公務(wù)接待，切實(shí)控制接待費用支出，打造節約型機關(guān)，現就我局公務(wù)接待作如下規定：
一、接待原則
公務(wù)接待應本著(zhù)合理、節約、從儉的原則，既熱情接待，又從緊控制費用開(kāi)支，厲行節約，堅決制止用公款大吃大喝，揮霍浪費的不良行為。
二、接待范圍
1、上級領(lǐng)導及有關(guān)主管部門(mén)來(lái)局檢查指導工作需要接待的;
2、市、區相關(guān)職能部門(mén)或來(lái)局協(xié)調辦理公務(wù)需要接待的;
3、外地市(縣)、區城市管理部門(mén)來(lái)局交流、考察等公務(wù)活動(dòng)需要接待的;
4、與市、區相關(guān)部門(mén)協(xié)調工作需要接待的;
5、組織召開(kāi)大型綜合會(huì )議、現場(chǎng)會(huì )等活動(dòng)需要接待的;
6、上級機關(guān)及領(lǐng)導交辦的接待接待工作。
三、接待程序
1、因協(xié)調或辦理綜合性公務(wù)活動(dòng)需要接待的，由辦公室報請局領(lǐng)導批準后，確定接待標準，選擇物美價(jià)廉質(zhì)優(yōu)的場(chǎng)所辦理就餐、住宿或會(huì )務(wù)接待。
2、各科室、中心、中隊因辦理對口業(yè)務(wù)工作需要接待的，先報請分管領(lǐng)導批準同意后，按標準進(jìn)行接待，并報辦公室備案。
3、上級或領(lǐng)導交辦的接待工作任務(wù)，由承辦單位按規定和標準組織完成。
4、同時(shí)接待多方來(lái)客的，原則上安排統一就餐，有少數民族的，根據需要另行安排。
5、公務(wù)接待原則上使用公務(wù)卡支付，不能使用公務(wù)卡的使用現金支付。
6、未經(jīng)領(lǐng)導批準或未按程序辦理的接待，其接待費用不予報銷(xiāo)。
四、接待要求
1、實(shí)行總額限制。根據需要，由財務(wù)科定期或適時(shí)通報接待費用支出情況，及時(shí)控制或減少接待，確保全年接待費用不超過(guò)年度預算的接待費總額。
2、實(shí)行陪同限員。因工作需要進(jìn)行接待，原則上實(shí)行對口陪同，盡量減少陪客，控制陪同人員數量。
3、實(shí)行限酒接待。凡公務(wù)接待和各種會(huì )議，中午一律不準喝酒;晚餐需要喝酒的，主要以散裝白酒為主，少喝瓶裝灑，嚴格控制高檔酒。
4、實(shí)行報銷(xiāo)會(huì )審。接待費由分管局領(lǐng)導審核，局長(cháng)審批報銷(xiāo)。報銷(xiāo)公務(wù)接待費必須經(jīng)報人、證明人、審核人三者齊全，證明人對接待支出是否真實(shí)進(jìn)行審核，審核人對人是否超范圍或超標準接待進(jìn)行審核。財會(huì )人員對發(fā)票是否合法、附件是否齊全等進(jìn)行審核，對不合法票據拒絕受理。
公司接待工作管理制度 篇12
為進(jìn)一步規范和做好我局公務(wù)接待工作，根據上級有關(guān)規定，結合我局實(shí)際，特制定本制度。
一、接待原則
(一)公務(wù)接待本著(zhù)熱情、廉政、節儉的原則，嚴禁大吃大喝，鋪張浪費。
(二)根據工作需要，實(shí)行對口接待，分工負責，不搞層層接待。
(三)建立公務(wù)接待登記報批制度，嚴格履行審批手續。
二、接待標準
嚴格控制陪客人數和招待標準，一般陪客人數不能超過(guò)來(lái)客人數的二分之一。招待標準：縣(處)級以上干部，原則上每人每次不超過(guò)50元，科級以下干部，每人每次不超過(guò)40元。如有特殊情況，按領(lǐng)導批示安排。
三、審批程序
(一)局機關(guān)接待工作
各科室來(lái)客應逐級匯報，經(jīng)局長(cháng)批準后方可招待。由局辦公室開(kāi)具 “來(lái)客就餐通知單”，經(jīng)主管局長(cháng)和局長(cháng)簽字同意后，到指定地點(diǎn)就餐。一般情況下就餐前填寫(xiě)，特殊情況經(jīng)請示局長(cháng)同意后餐后補填。結算時(shí)，持《就餐通知單》及原始票據，并填寫(xiě)《招待費使用審批卡》，經(jīng)局長(cháng)審批簽字后方可報銷(xiāo)。
(二)會(huì )議接待工作
上級主管部門(mén)在我局舉辦大型會(huì )議、活動(dòng)及進(jìn)行綜合聯(lián)查，需要局里安排時(shí)，根據來(lái)賓人數、職級、會(huì )期等情況，由舉辦單位與辦公室結合制定接待方案，經(jīng)局長(cháng)批準后，由局辦公室統一安排。
四、監督檢查
(一)局成立由紀委書(shū)記任組長(cháng)的公務(wù)接待督查領(lǐng)導小組，負責對局機關(guān)和局屬各單位公務(wù)接待工作進(jìn)行監督檢查。
(二)對違反公務(wù)接待管理制度，造成浪費或產(chǎn)生不良影響的，視情節輕重，追究責任單位和責任人的責任，并取消年終評先資格。
本制度自公布之日起執行。
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