物品采購管理制度
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，很多地方都會(huì )使用到制度，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的物品采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
物品采購管理制度1
一、采購人員必須堅持認真負責，勤儉節約，辦事公開(kāi)，廉潔自律的原則，采購500元以上物品，原則上必須2人到場(chǎng)，做到錢(qián)物分開(kāi)。
二、學(xué)校采購必須通過(guò)大型商場(chǎng)進(jìn)行采購，所購物品要物美價(jià)廉，保質(zhì)保量。
三、學(xué)校正常的教育教學(xué)、辦公服務(wù)所需物質(zhì)訂購，一律實(shí)行采購申報制度。小件物品集體采購，大件物品政府采購或招標采購。
四、采購人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預測市場(chǎng)供應變化。
五、采購物品需事先填寫(xiě)申購單，然后由后勤處審核報校長(cháng)簽署意見(jiàn)。購買(mǎi)1000元以上的物品先請示分管校長(cháng)和校長(cháng);購買(mǎi)5000元以上的物品由校長(cháng)(行政)辦公會(huì )研究決定;10000元以上一般在先計劃的`基礎上，經(jīng)校長(cháng)(校務(wù)會(huì ))研究后報主管部門(mén)進(jìn)行政府采購。
六、簽訂采購合同，必須注明供貨品種、型號、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式，供貨方式、違約經(jīng)濟責任等，否則，造成的損失由采購人員負責。
物品采購管理制度2
1、采購員在總務(wù)科科長(cháng)的直接領(lǐng)導下，負責總務(wù)庫房和專(zhuān)項物資的.采購工作。
2、各科所需的辦公用品，按月造計劃報送總務(wù)科，全院每月所需的用品，由總務(wù)庫房匯總制定計劃，一式三份，經(jīng)主管科長(cháng)審查，報經(jīng)主管院長(cháng)審批，審批后按計劃采購。
3、固定資產(chǎn)的購買(mǎi)由主管科長(cháng)、主管院長(cháng)批準后方可購買(mǎi)，購買(mǎi)后辦理驗收入庫的同時(shí)，要登記入帳。
4、采購員須按照批準的計劃進(jìn)行采購，要嚴格把好質(zhì)量、價(jià)格關(guān)，做到貨比三家，擇優(yōu)采購。
5、對臨時(shí)性計劃，經(jīng)主管科長(cháng)、主管院長(cháng)批準后及時(shí)采購，保證臨床一線(xiàn)的供應。
物品采購管理制度3
隨著(zhù)餐飲酒店規模的不斷擴大，餐飲酒店的管理也越來(lái)越難，尤其在財務(wù)物品采購管理方面更是難上加難了，不過(guò)有一套好的物品采購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標準，同時(shí)還要做好如何減少餐飲采購中的漏洞問(wèn)題。為了加強餐飲酒店物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷(xiāo)、超期變質(zhì)等損失，我們需要結合餐飲酒店的實(shí)際情況，制定該管理制度，具體如下:
1、采購人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和餐飲酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給餐飲酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請書(shū)，報餐飲酒店總經(jīng)理批準，方可簽署。
2、采銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。
3、物品的'采購:
物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營(yíng)業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來(lái)積壓或損失。
采購人員采購物品時(shí)，應根據請購單的數量、規格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門(mén)應填寫(xiě)請購單，經(jīng)所購物品的部門(mén)經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統一購買(mǎi)。
辦理購物付款時(shí)，應附付款申請單、購銷(xiāo)合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。
財務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應核實(shí)付款手續是否齊全，否則財務(wù)有權拒付，并要求補齊相關(guān)手續。
采購人員報銷(xiāo)時(shí)，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫(xiě)清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續。根據財務(wù)要求，發(fā)票應在開(kāi)出一個(gè)月內報銷(xiāo)，逾期未報銷(xiāo)給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門(mén)經(jīng)理負同等責任。
采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報財務(wù)部，并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失，當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。
以上五點(diǎn)就是物品采購管理制度的內容，可能內容比較廣，具體的細化內容還需要自己根據自身的工作崗位要求進(jìn)行調整，同時(shí)以上制度的內容是由財務(wù)部制定并負責解釋的，財務(wù)部負主要責任。有了這份物品采購管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購流程及標準還能把采購部的工作做得更好。
物品采購管理制度4
1、采購人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請書(shū)，報酒店總經(jīng)理批準，方可簽署。
2、采銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購:
3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營(yíng)業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來(lái)積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時(shí)，應根據請購單的數量、規格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門(mén)應填寫(xiě)請購單，經(jīng)所購物品的部門(mén)經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統一購買(mǎi)。
3.3辦理購物付款時(shí)，應附付款申請單、購銷(xiāo)合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。
3.4財務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應核實(shí)付款手續是否齊全，否則財務(wù)有權拒付，并要求補齊相關(guān)手續。
3.5采購人員報銷(xiāo)時(shí)，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫(xiě)清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門(mén)的`審簽手續。根據財務(wù)要求，發(fā)票應在開(kāi)出一個(gè)月內報銷(xiāo)，逾期未報銷(xiāo)給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門(mén)經(jīng)理負同等責任。
3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報財務(wù)部，并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。
6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。
物品采購管理制度5
(一)凡列入公務(wù)用品采購范圍內的物品，均執行《xx縣機關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)用品采購管理實(shí)施細則》，采購后的公務(wù)用品，分別由各歸口科(室)驗收入庫，指定專(zhuān)人負責保管。
(二)嚴格公務(wù)用品的核對，驗收做到驗質(zhì)、驗價(jià)、驗量。凡不符合要求的`要當場(chǎng)查明原因或予以退回。
(三)公務(wù)用品必須分門(mén)別類(lèi)在固定位置擺放，做到美觀(guān)、整齊，便于發(fā)放、檢驗、盤(pán)點(diǎn)、清倉。
(四)建立公務(wù)用品登記制度，采購入庫及時(shí)登記，領(lǐng)用時(shí)必須填寫(xiě)領(lǐng)用登記單，及時(shí)銷(xiāo)賬，做到往來(lái)清楚，賬實(shí)相符，同時(shí)，把好領(lǐng)用關(guān)。
(五)公務(wù)用品做到先進(jìn)后出，用零存整，經(jīng)常驗收、整理，掌握領(lǐng)用、結存情況，并根據需要，及時(shí)向領(lǐng)導提出采購計劃。
(六)回收的各類(lèi)物資，均由相關(guān)科(室)注明成新，登記入庫，納入年報表，并予說(shuō)明。
(七)年終進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，編制物品進(jìn)出年報表，及時(shí)送領(lǐng)導審閱。
(八)加強公務(wù)用品衛生和安全工作。采取切實(shí)的措施，確保用品完好無(wú)損，杜絕意外事故的發(fā)生。
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