業(yè)務(wù)管理制度
在現實(shí)社會(huì )中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的業(yè)務(wù)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
業(yè)務(wù)管理制度1
第一條為了加強財務(wù)管理，規范財務(wù)行為，確保醫院資產(chǎn)的保值增值，提高資金的使用效益，促進(jìn)醫院的健康發(fā)展，根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》等國家有關(guān)財政法規，結合醫院實(shí)際制定本規定。
第二條財務(wù)管理的基本原則：貫徹執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度；堅持厲行節約、勤儉辦事業(yè)的方針；在以社會(huì )效益為主的.原則下，講求經(jīng)濟效益；正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，國家、集體和個(gè)人三者利益的關(guān)系。
第三條財務(wù)管理的主要任務(wù)：合理編制預算，統籌安排各項資金；依法組織收入，努力節約支出；建立健全財務(wù)制度，加強經(jīng)濟核算和監督，提高資金使用效益；加強資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失。
第四條財務(wù)管理的主要內容：財務(wù)管理體制及財會(huì )機構和財會(huì )人員、預算管理、收入管理、支出管理、結余與分配、專(zhuān)用基金管理、資產(chǎn)管理、負債管理、財務(wù)清算、財務(wù)報告、財務(wù)分析和財務(wù)監督。
業(yè)務(wù)管理制度2
單位應當根據政府采購、國有資產(chǎn)管理、財產(chǎn)物資管理等文件規定，建立健全實(shí)物資產(chǎn)的管理制度，對實(shí)物資產(chǎn)的購置、驗收入庫、領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)、保管及處置等關(guān)鍵環(huán)節進(jìn)行控制，防止各種實(shí)物資產(chǎn)的被盜、毀損和流失。
�。ㄒ唬�、固定資產(chǎn)的'管理制度
1、明確固定資產(chǎn)購置、驗收管理辦法。
2、為防止各種自然和人為因素的毀損，各單位應明確固定資產(chǎn)的使用、保管、維修管理辦法。
3、為防止固定資產(chǎn)處置過(guò)程中的損失及舞弊行為，各單位應當明確固定資產(chǎn)的處置管理辦法。
4、建立固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，并對固定資產(chǎn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧的處理做出明確規定。
5、對重要固定資產(chǎn)的保險制度應當明確。
�。ǘ�、材料、低值易耗品的管理制度。
1、明確材料、低值易耗品的請購、驗收程序及管理辦法。
2、明確材料、低值易耗品的專(zhuān)人保管制度；明確保管人員的職責、權限及有關(guān)獎懲辦法。
3、明確材料、低值易耗品的清查盤(pán)存制度。
業(yè)務(wù)管理制度3
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1、機關(guān)財務(wù)審批制度
局機關(guān)所有財務(wù)支出票據都要有經(jīng)辦人簽字、復核人簽字、分管領(lǐng)導審閱簽名后由分管機關(guān)財務(wù)領(lǐng)導審批，10000～50000萬(wàn)須局主要領(lǐng)導同意，超過(guò)50000元以上的由局班子討論通過(guò)才能開(kāi)支。
2、專(zhuān)項資金審批制度
局各項專(zhuān)項資金必須按專(zhuān)項資金用途使用，在資金使用實(shí)施前，作出資金使用計劃方案（包括資金來(lái)源），1～5萬(wàn)元須局主要領(lǐng)導同意，超過(guò)5萬(wàn)元以上的由局班子討論通過(guò)才能開(kāi)支。一般實(shí)行財政直接支付和財政報賬制，在報賬時(shí)須提供資金使用方案、有效票據和資料如工程稅務(wù)發(fā)票，招投標工程合同，工程預算決算單；工程物質(zhì)購銷(xiāo)合同、政府采購表、發(fā)票、入出庫單，人工工資及有關(guān)費用的原始憑證，工程預決算等。由分管領(lǐng)導審閱簽名后由分管機關(guān)財務(wù)領(lǐng)導審批后報銷(xiāo)；需經(jīng)會(huì )議研究的由局領(lǐng)導班子討論通過(guò)才能開(kāi)支。
�。ǘ┕珓�(wù)經(jīng)費開(kāi)支管理制度
1、辦公用品領(lǐng)用、管理及報銷(xiāo)。辦公用品由各股室統一填寫(xiě)采購清單向辦公室申報采購計劃，辦公室根據需要匯總審核，報分管領(lǐng)導批準后統一購買(mǎi)，購置用品及設備達到政府采購要求的，必須進(jìn)行政府采購才能購買(mǎi)。所有購進(jìn)辦公用品、材料要做好登記入庫工作，保管和采購簽字交接，做到賬物相符。股室領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人員必須履行登記手續，年終匯總對賬。
購買(mǎi)各種辦公用品，必須附按發(fā)票規定的品名、單位、數量、單價(jià)、金額等內容開(kāi)具的'發(fā)票。若一次性購買(mǎi)辦公用品較多，無(wú)法在發(fā)票中寫(xiě)明，可附上加蓋銷(xiāo)售單位發(fā)票公章的購物清單。發(fā)票上未具體寫(xiě)明商品名稱(chēng)或未附清單等一律不予以報銷(xiāo)。
2、車(chē)輛費用報銷(xiāo)。機動(dòng)車(chē)輛外出由辦公室統一管理，外出公務(wù)車(chē)輛由司機填制差旅費報銷(xiāo)單按縣車(chē)改方案補貼及時(shí)報銷(xiāo)，未經(jīng)辦公室安排出車(chē)的，辦公室有權不予審核，費用由司機承擔。機動(dòng)車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，維修前應由司機提出計劃，經(jīng)辦公室匯總，報分管領(lǐng)導和主要負責人同意。結賬報銷(xiāo)時(shí)必須按正常報批程序結算，并附修理費明細表。外出本市需要更換配件或維修的需經(jīng)分管領(lǐng)導認同，并報局主要領(lǐng)導同意方可；機動(dòng)車(chē)保險按有關(guān)規定由辦公室統一投保。嚴格按局車(chē)輛管理規定執行。
3、差旅費報銷(xiāo)。職工因公外出開(kāi)會(huì )、培訓、必須嚴格按照國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開(kāi)支的規定和公務(wù)卡結算制度執行。如單位派車(chē)則不再另報銷(xiāo)差旅費。借支差旅費的人員機關(guān)人員大小借
款，應經(jīng)分管財務(wù)領(lǐng)導批準。外出參加會(huì )議、學(xué)習、培訓、考察和調研等報銷(xiāo)必須附主辦單位通知文件和發(fā)票，按審批權限審批。
4、招待費報銷(xiāo)。嚴格控制接待范圍和標準，縣鎮內工作往來(lái)按一般招待，上級和外地、市來(lái)人，確需招待的，由經(jīng)辦人報局長(cháng)或分管局長(cháng)同意后，由辦公室統一安排。特殊情況下發(fā)生的接待，由經(jīng)辦人結算后回單位報銷(xiāo)，但事先必須向局長(cháng)或分管局長(cháng)匯報。報銷(xiāo)招待費時(shí)一般要提供原始點(diǎn)餐憑證，由分管財務(wù)領(lǐng)導指定專(zhuān)人復核后方可報銷(xiāo)。按局公務(wù)接待管理制度執行。
5、干部職工探親路費報銷(xiāo)按照《國務(wù)院關(guān)于職工探親待遇的規定》報銷(xiāo)，干部職工探親路費由人事股審核登記后，經(jīng)分管領(lǐng)導審閱簽名再由分管財務(wù)領(lǐng)導審批同意。
6、凡符合公務(wù)卡強制結算目錄要求，并具備使用公務(wù)卡結算條件的一律使用公務(wù)卡進(jìn)行結算。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理制度
1、辦公設備等固定資產(chǎn)購置由辦公室和計財股根據各股室申報計劃，按實(shí)際需要編制預算，報主要領(lǐng)導批準后購置。大型和數量較多固定資產(chǎn)購置，由局會(huì )議集體研究決定。購置固定資產(chǎn)需實(shí)行招標的，嚴格按招投標程序進(jìn)行。
2、固定資產(chǎn)統一由辦公室和財務(wù)指定專(zhuān)人進(jìn)行管理，應建立健全管理賬卡，對報損、報廢、調出、變賣(mài)以及增加或減少的固定資產(chǎn)應由使用部門(mén)提出書(shū)面申請，按審批權限報批財政局。辦公室和財務(wù)有權定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實(shí)。
3、固定資產(chǎn)以股室為單位登記，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，責任到人。不得人為損壞，不得丟失。調出人員使用的公物，應及時(shí)向固定資產(chǎn)管理人員移交，并辦理移交手續。
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