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最新醫院審計報告范本(保潔物業(yè)管理)
審計范圍：醫院衛生保潔、洗滌、服務(wù)外包合同
審計調查項目：保麗潔物業(yè)管理公司承包合同執行情況
根據《xxx醫院內審工作規定》、《xx經(jīng)濟合同審計管理辦法》的規定，按照2013年度審計工作安排，受院領(lǐng)導委托，對xx保麗潔物業(yè)管理有限公司承包合同履行情況進(jìn)行審計，本次審計涉及內容包含服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)范圍、人員配備等，采用了問(wèn)卷調查、實(shí)地觀(guān)察、數據統計等審計方法。重點(diǎn)審計了2010年1月至2012年12月期間的合同中有關(guān)經(jīng)濟履行情況，現將審計情況匯報如下：
一、合同的簽訂基本情況
1、承包合同的簽署情況
自2006年3月至2013年7月共簽署10份合同，其中：保潔合同3份、洗衣房委托服務(wù)合同1份、服務(wù)合同(電梯、服務(wù)隊、大液體、ICU陪護)1份、衛生保潔、服務(wù)合同1份、保潔補充協(xié)議3份、洗衣房補充協(xié)議1份。
2、合同簽約單位基本情況
xx保麗潔物業(yè)管理公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“保麗潔公司”)成立于1999年，注冊資金500萬(wàn)元，具有國家二級物業(yè)管理資質(zhì)。是一家集物業(yè)服務(wù)與咨詢(xún)，地面養護、外墻清潔、綠化養護等服務(wù)為一體的綜合性社會(huì )現代化公司，目前物業(yè)管理服務(wù)范圍涉及市直機關(guān)、金融證劵、醫療衛生、超市、商務(wù)寫(xiě)字樓、商業(yè)街道等領(lǐng)域。淄博保麗潔物業(yè)管理公司自2004年3月入駐醫院，服務(wù)范圍逐步擴展到保潔服務(wù)、洗衣房托管、服務(wù)委托等內容。
3、合同服務(wù)區域及內容
xx醫院所屬全部區域的室內外環(huán)境衛生保潔及醫療垃圾轉運計電梯操作運行、服務(wù)隊臨床服務(wù)、靜配中心藥品運送、設備科設備下送、被服洗滌等服務(wù)工作。
二、合同的履行情況
(一)經(jīng)濟方面的履行情況
1、2010年-2012年期間各項服務(wù)費的支付情況
醫院共支付保潔費、清潔費、物業(yè)管理費xxx萬(wàn)元。
(1)按照合同規定，醫院支付保潔費、清潔費、物業(yè)管理費共計xx萬(wàn)元，其中：保潔費xx萬(wàn)元、清潔費xx萬(wàn)元、物業(yè)管理費xx萬(wàn)元。年度支付金額為：2010年支付xx萬(wàn)元、2011年支付xx萬(wàn)元、2012年支付xx萬(wàn)元。
(2)2010年支付合同外款項xx萬(wàn)元。其中支付新病房樓保潔費xx萬(wàn)元、物業(yè)管理費xx萬(wàn)元。
2、2010年-2012年期間應繳費用的交付情況
保麗潔公司按照合同規定繳納設備折舊費、水電費、汽費共計x萬(wàn)元，其中：設備折舊費xx萬(wàn)元、水費x萬(wàn)元、電費x萬(wàn)元、汽費x萬(wàn)元。
(二)服務(wù)方面的履行情況
保麗潔公司按照合同規定的范圍及內容，完成了全院的日常保潔、服務(wù)工作，同時(shí)對于一些臨時(shí)性、應急性工作積極給予配合，較好地履行了合同規定的工作職責，基本滿(mǎn)足了醫院的衛生保潔、服務(wù)工作的需要。
三、審計過(guò)程發(fā)現的問(wèn)題
(一)合同履行過(guò)程中存在的問(wèn)題
1、人員未按照合同要求足員配備
根據現履行合同規定，醫院現在崗工作人員應為xx人，審計過(guò)程中按照合同中的人員分布與有關(guān)科室進(jìn)行溝通，發(fā)現多處存在人員配備不足現象。實(shí)際在院工作人員僅有xx人，缺xx人。其中：服務(wù)隊編制為xx人，實(shí)際在崗x人，缺xx人;保潔人員xx人，實(shí)際在崗xx人，缺x人;設備科設備下送人員x人，實(shí)際在崗2人，缺1人。按照人員費用xx元/月計算，每月醫院多支付xx萬(wàn)元。
2、醫院支付合同外款項xx萬(wàn)元，只標注為物業(yè)管理費。未提供服務(wù)內容及范圍，無(wú)法界定是否為合同范圍外提供的服務(wù)。
3、存在部分耗材由醫院支付的現象
按照現履行合同的規定，醫院支付服務(wù)費，保麗潔公司工料全包。2010年-2013年3月期間，合同實(shí)際履行過(guò)程中，醫用垃圾袋由各醫療科室負擔，衛生紙、洗手液、殺蟲(chóng)劑、蠅拍等為醫院負擔。其中科室負擔醫用垃圾袋支出為xx萬(wàn)元，醫院負擔衛生紙等支出xx萬(wàn)元。共計xx萬(wàn)元。
4、保麗潔公司服務(wù)過(guò)程中存在的問(wèn)題
審計過(guò)程中采用調查表、訪(fǎng)談的形式對保麗潔公司的保潔及洗滌服務(wù)內容及質(zhì)量進(jìn)行了調查，本次調查涉及21個(gè)臨床科室。臨床科室對保潔工作的滿(mǎn)意度為89.1分，洗滌工作滿(mǎn)意度為88.8分。均未達到90分。調查結果顯示的主要問(wèn)題如下：
保潔方面：
(1)茶水房、衛生間等地方地面積水清理不及時(shí)。
(2)水龍頭使用后關(guān)閉不及時(shí)，存在浪費水的現象。
(3)病房、污物間地面、垃圾箱周?chē)忍幥謇聿患皶r(shí)。
(4)存在公共衛生間洗澡、洗衣服現象。
(5)處置室、護士站打掃不及時(shí)。
(6)存在于患者及家屬沖突現象。
(7)存在聚堆聊天、脫崗現象。
(8)病房消毒無(wú)詳細記錄。
洗滌方面：
(1)被服洗滌不潔凈、存在殘留污跡、血跡現象。
(2)存在缺損、破損被服修補不及時(shí)現象。
(3)病員服等洗滌后未處理平整。
(二)合同簽署過(guò)程中存在的問(wèn)題
1、2011年7月前簽署的10份合同或協(xié)議均未按期限執行完畢，最短合同僅執行x個(gè)月。就進(jìn)行調整或改簽合同，存在過(guò)度頻繁調整現象。自2011年7月起，所有服務(wù)內容合并簽署，合同簽署逐步走向規范，截止審計報告出具日已得到完整履行。
2010年5月簽署合同，服務(wù)費由xx萬(wàn)元調整為xx萬(wàn)元，增幅__倍;2011年7月簽署合同服務(wù)費由xx萬(wàn)元調整為xx萬(wàn)元，增幅為_(kāi)_%。
2、2010年以前簽署的合同及補充協(xié)議不規范，合同調整理由不充分，如“增加保潔范圍”中的同一區域多次做為調整理由在不同合同或補充協(xié)議上重復出現。
(三) 合同監督過(guò)程中存在的問(wèn)題
1、合同的服務(wù)范圍及內容未及時(shí)告知臨床科室。通過(guò)本次下科室調查，多數科室反映對保麗潔人員的工作范圍及內容不清楚，無(wú)法及時(shí)督促保潔人員完成工作。
2、職能部門(mén)對合同服務(wù)內容的履行情況監督不到位，無(wú)具體考核細則。臨床科室對考核工作的重要性認識不足，對服務(wù)過(guò)程中存在問(wèn)題未及時(shí)認真提交監督部門(mén)。
四、審計建議
1、進(jìn)一步確認已由醫院及臨床科室負擔的醫用垃圾袋支出的應承擔方，確保合同的全面準確執行，保障醫院權利。
2、進(jìn)一步核實(shí)在崗服務(wù)人員數量，按實(shí)際在崗人數及合同規定的費用標準計算支付相關(guān)費用。切實(shí)維護醫院的合法權益，保障醫院經(jīng)濟利益。
3、針對衛生保潔、服務(wù)工作的職責范圍、內容、標準積極與臨床科室進(jìn)行溝通，以便臨床科室及時(shí)、認真反饋工作質(zhì)量，對服務(wù)人員做出準確評價(jià)。
4、建立健全衛生保潔、服務(wù)工作的考核體系，制訂相關(guān)考核細則。實(shí)行在崗人員考勤制度，定期進(jìn)行巡視及調查，對服務(wù)質(zhì)量做出準確評價(jià)，為醫院服務(wù)費的合理支付提供依據。
5、自合同履行以來(lái)，醫院均為全額支付服務(wù)費用。嚴格按照合同規定的條款，合理支付服務(wù)費用。真正做到獎優(yōu)罰劣，以罰促改。
6、保麗潔公司應進(jìn)一步加強對在崗人員的要求和考核，在醫院創(chuàng )三甲的大環(huán)境下，與醫院積極配合，齊抓共管，努力提高服務(wù)質(zhì)量。
附: 1.2010年-2012年費用統計表
2.保潔、洗滌工作情況調查情況匯總表
____年___月____日
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