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酒類(lèi)倉庫管理制度
在現實(shí)社會(huì )中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編為大家收集的酒類(lèi)倉庫管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
酒類(lèi)倉庫管理制度1
一、收貨的管理流程
(一)酒店訂貨任何物品，必須經(jīng)收貨部(交貨員)環(huán)評，并填制收貨報告單一式五聯(lián)，經(jīng)收貨部和部門(mén)收件人人蓋章(存留二份，部門(mén)一份，供應商一份，成本掌控科穴一份)。
(二)收貨部在驗收貨物時(shí)，必須按照已批準的“請購單”上的數量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達不到要求，或臨近有效期，或無(wú)批號等不予收獲。
(三)對于中、西廚須要訂貨的干貨、進(jìn)口食品，行政總廚協(xié)同收貨部展開(kāi)環(huán)評，質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關(guān)。
(四)當貨物采購回來(lái)，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門(mén)主管來(lái)領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認。
(五)收貨部必須將所有收貨報告編號，以便備查。
(六)收貨部平時(shí)會(huì )有一份當期所有商品的執行價(jià)。填制收貨報告時(shí)，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價(jià)格與采購人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對，不能超過(guò)執行價(jià)，殊情況必須由財務(wù)總監批準后，方能收貨。
(七)如果各部門(mén)懇請購物Fanjeaux，必須就是部門(mén)提早提出申請，采購部可于市場(chǎng)上調查三家供應商。
(八)作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續：
1、輕易進(jìn)倉庫，由收貨員與庫管員共同環(huán)評數量、質(zhì)量、按建議開(kāi)具收貨報告單，并蓋章證實(shí)貨已入庫。
2、直撥部門(mén)使用的，由部門(mén)主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開(kāi)據收貨報告并簽字確認。
3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)交貨員及庫管員必須能掌控物品的質(zhì)量，不明晰時(shí)命令財務(wù)總監。
有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：
(1)“請購單”相關(guān)手續不完善，或并無(wú)“請購單”的。
(2)與請購單的數量、質(zhì)量、規格、品名不符而使部門(mén)同意接收的。
(3)對價(jià)格未獲得正式宣布批準的`。
(4)無(wú)法確定質(zhì)量而使用部門(mén)又不驗收的。
(5)仿冒的、殘次的、假藥的。
二、存貨管理流程
(一)所有入庫物品需由庫管員環(huán)評規格、數量、質(zhì)量、品名、有效期后方能夠入庫;酒水可于收貨時(shí)建議交貨人在發(fā)票上填入批號并開(kāi)箱逐一檢驗。
(二)各類(lèi)貨物按類(lèi)堆放整齊，食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱(chēng)。
(三)內要十天向財務(wù)總監報告貨倉存量。
(四)每月進(jìn)行一次定期盤(pán)點(diǎn)、成本控制、財會(huì )人員需協(xié)助倉庫一同盤(pán)點(diǎn)。對有疑問(wèn)物品要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)。
(五)保管員應當特別注意六嚴防工作：即為殺菌、防雷、防鼠、嚴防滲水、嚴防偷盜、并對貨倉的安全完備應負輕易責任。
(六)倉庫保管員損耗按大類(lèi)核定：即瓷器千分之一(年損耗率，下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬(wàn)分之五、布草無(wú)保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。
三、領(lǐng)有發(fā)貨(備貨)管理流程
(一)各部門(mén)根據所需填列“物品申領(lǐng)單”，由部門(mén)總監簽字并報財務(wù)總監批準后到倉庫領(lǐng)取。
(二)任何部門(mén)或人員領(lǐng)用非本部門(mén)采用物品，特定情況須要標明原因，經(jīng)財務(wù)總監核準后方能夠發(fā)給。
(三)領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執行。
(四)存有以下犯罪行為者，按以下規定不予行政處罰：
1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉的，口頭警告。
2、在貨倉內抽煙的，書(shū)面警告。
3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營(yíng)業(yè)部門(mén)急用的)，書(shū)面警告。
4、領(lǐng)用單未具有有關(guān)相關(guān)手續而發(fā)貨的，書(shū)面警告。
5、私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收，最后警告，情節嚴重的按酒店有關(guān)條款條理。
6、領(lǐng)單”傳達程序：
“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門(mén)留存，二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時(shí)，需注明實(shí)領(lǐng)數量及金額，并請領(lǐng)貨人簽收，然后將第二聯(lián)交至成本控制，第三聯(lián)貨倉留存記帳用。
酒類(lèi)倉庫管理制度2
一、日常管理制度
1 、成立完善的酒水出入庫、看管、核帳崗,工作時(shí)間內始終保與所持崗、有人、存有服務(wù)、用規范、程序健全。
2 、上崗的工作人員按規定著(zhù)裝,做到儀表整潔,合乎員工原則要求。
3 、經(jīng)常與倉庫負責人溝通交流聯(lián)系,及時(shí)明確提出贖回計劃,按照庫存周期管理原則,掌控不好酒水的訂貨量和倉儲量,保證不過(guò)多積壓。
4 、發(fā)生的每筆貨品進(jìn)出,均需填單登記,確保數量、品種的準確,并做到經(jīng)常盤(pán)點(diǎn)核對,保證帳物相符。
5 、各類(lèi)貨品堆滿(mǎn)整齊。對周轉慢、領(lǐng)量小的應放到進(jìn)出便利,極易拎易存的邊線(xiàn);對名貴的`,用量較太少的酒,應當得當存放在柜子內或板垛上,確保安全并無(wú)外流。另外,對于特定情況的特別看待。
6 、各種存放必須符合保質(zhì)要求,在保質(zhì)期以?xún)仁褂?無(wú)破損酒瓶及嚴重癟、頭流入服務(wù)商店。
7 、搞好各類(lèi)覷廢瓶、罐及酒水周轉箱的廢舊處置工作。
8 、保持倉庫內干凈整潔、通風(fēng)、溫度適當、無(wú)潮濕霉味。
9 、創(chuàng )建財產(chǎn)三級帳,搞好各種設備設施的經(jīng)常檢查和清點(diǎn)工作。對財產(chǎn)的除役、設備購置搞好記錄。
10 、消防設施齊全有效,工作人員具有一定的消防常識并熟悉來(lái)火裝置的位置及使用方法。
11 、對客戶(hù)充分反映的意見(jiàn)及時(shí)記錄,并作出適當的處置。
12 、全體員工遵守員工守則和各項規章制度。
13 、搞好交接班工作,更替確切,并存有記錄。
14 、嚴格執行貨品驗收入庫制度。對于入庫的貨品要進(jìn)行品種、質(zhì)量和數量的驗收。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告,盡量將進(jìn)貨中發(fā)現的問(wèn)題解決在貨款承付之前
15 、嚴苛貨品的管理制度,對物品出庫均需提貨人在出庫單上蓋章,由有關(guān)負責人審查、發(fā)貨等。月末對貨品展開(kāi)抽盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)后一的定必須努力做到帳實(shí)相請問(wèn),帳帳吻合。例如存有差錯,一定必須及時(shí)查明原因并報宣告上級領(lǐng)導,及時(shí)處理。
16 、為防止庫存物品的過(guò)期和變質(zhì),貨品的發(fā)放要堅持“先進(jìn)先出”原則。
二.環(huán)評制度:
1、庫房保管員根據申購單、采購單、發(fā)票主、樣品驗收所采購物資的供貨單位、名稱(chēng)、規格、數量、金額、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期,驗收合格后,在采購單上簽字,完善入庫手續。
2、所售物資過(guò)期、不符合國家衛生標準,規格、數量、單價(jià)、質(zhì)量相符婉拒入庫,呈報負責人并搞好驗貨記錄。查明原因,確認不符由采購員辦理退款
3、專(zhuān)用設備、工具的驗收,由使用部門(mén)派指定人員驗收并簽字。
三.入庫、看管制度:
1、采購員將保管員簽字的采購單、申購單、發(fā)票交負責人認可,方可辦理入庫手續。
2、辦理入庫相關(guān)手續后,出現的物料損失、變質(zhì)、霉爛問(wèn)題,由倉庫保管員負責管理。
3、物品入庫,按物資性質(zhì)、種類(lèi)、固定位置分別存放,合理使用倉位,做到不積壓、不受損、整潔美觀(guān)。
4、物品儲存看管必須嚴苛操作方式,應當遵從防雷、防塵、防壓原則,物品上下夾入必須努力做到上小下大,上輕下輕。易燃易爆Fanjeaux單獨放置,便宜輕物品必須努力做到進(jìn)柜上。
5、對長(cháng)期滯留、接近保質(zhì)期兩個(gè)月的物資,要及時(shí)列出并上報負責人并通知有關(guān)使用部門(mén)。過(guò)期不報,造成的損失要追究保管員經(jīng)濟責任。
四、帳務(wù)管理制度:
1、存貨核算采用永續盤(pán)存制。
2、凡入、出來(lái)倉庫的物資應當于當日備案,并支付出來(lái)存貨數,以雖說(shuō)保與物資與明細帳對應。所有帳務(wù)應當努力做到日清月結。
3、每月二十六日報送財務(wù)準確真實(shí)的入、出庫數據和單據。
4、每月月底最后一天展開(kāi)庫房貨物盤(pán)點(diǎn)。
五、紀律:
1、倉庫工作人員嚴禁擅自采用所看管的物資。
2、不準向無(wú)關(guān)人員提供庫存信息。
3、不得先蓋章后核對領(lǐng)料內容,不得先出庫后辦妥領(lǐng)料相關(guān)手續,不得憑白條發(fā)料。
1、庫房?jì)葒澜鼰�，嚴禁攜帶易燃物品進(jìn)入庫房。
2、努力做到每天上班時(shí)，必須必須檢查電源與否第一關(guān)不好，門(mén)鎖與否關(guān)好。
3、要熟悉自己所管的物品，做到心中有數，決不影響貨品的發(fā)放，做好后勤服務(wù)工作。
4、收貨時(shí)按質(zhì)按量環(huán)評，深入細致詳盡核對入庫單。
5、發(fā)貨時(shí)要開(kāi)出庫單，堅持部分物品以舊換新。日記帳，日清日結，帳面與實(shí)物相符。
6、在不能影響客人采用下，本著(zhù)節約的原則，杜絕浪費。
7、商品必須按類(lèi)別堆放，經(jīng)常保持庫內干燥整潔。
8、每月展開(kāi)一次大盤(pán)點(diǎn)，定期與財務(wù)錄入。
9、庫房根據庫存數量的多少，填寫(xiě)進(jìn)貨計劃單報總經(jīng)理審批后方可進(jìn)貨。
10、嚴格遵守酒店的各項規章制度。
酒類(lèi)倉庫管理制度3
一、收貨的管理流程
(一)酒店采購任何物品，必須經(jīng)收貨部(收貨員)驗收，并填制收貨報告單一式五聯(lián)，經(jīng)收貨部和部門(mén)簽收人簽字(留存二份，部門(mén)一份，供應商一份，成本控制入帳一份)。
(二)收貨部在驗收貨物時(shí)，必須按照已批準的“請購單”上的數量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達不到要求，或臨近有效期，或無(wú)批號等不予收獲。
(三)對于中、西廚需要采購的干貨、進(jìn)口食品，行政總廚協(xié)同收貨部進(jìn)行驗收，質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關(guān)。
(四)當貨物采購回來(lái)，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門(mén)主管來(lái)領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認。
(五)收貨部要將所有收貨報告編號，以便備查。
(六)收貨部平時(shí)會(huì )有一份當期所有商品的執行價(jià)。填制收貨報告時(shí)，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價(jià)格與采購人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對，不能超過(guò)執行價(jià)，殊情況必須由財務(wù)總監批準后，方能收貨。
(七)如果各部門(mén)請購物品，必須是部門(mén)提前申請，采購部需在市場(chǎng)上調查三家供應商。
(八)作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續：
1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數量、質(zhì)量、按要求開(kāi)據收貨報告單，并簽字確認貨已入庫。
2、直撥部門(mén)使用的，由部門(mén)主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開(kāi)據收貨報告并簽字確認。
3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量，不明確時(shí)請求財務(wù)總監。
有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：
(1)“請購單”手續不完備，或無(wú)“請購單”的。
(2)與請購單的數量、質(zhì)量、規格、品名不符而使部門(mén)同意接收的。
(3)對價(jià)格未得到正式批復的。
(4)無(wú)法確定質(zhì)量而使用部門(mén)又不驗收的。
(5)假冒的'、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。
二、存貨管理流程
(一)所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時(shí)要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開(kāi)箱逐一檢驗。
(二)各類(lèi)貨物按類(lèi)堆放整齊，食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱(chēng)。
(三)每隔十天向財務(wù)總監報告貨倉存量。
(四)每月進(jìn)行一次定期盤(pán)點(diǎn)、成本控制、財會(huì )人員需協(xié)助倉庫一同盤(pán)點(diǎn)。對有疑問(wèn)物品要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)。
(五)保管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。
(六)倉庫保管員損耗按大類(lèi)核定：即瓷器千分之一(年損耗率，下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬(wàn)分之五、布草無(wú)保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。
三、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理流程
(一)各部門(mén)根據所需填列“物品申領(lǐng)單”，由部門(mén)總監簽字并報財務(wù)總監批準后到倉庫領(lǐng)取。
(二)任何部門(mén)或人員領(lǐng)用非本部門(mén)使用物品，特殊情況需注明原因，經(jīng)財務(wù)總監批準后方能發(fā)給。
(三)領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執行。
(四)有下列行為者，按下列規定予以處罰：
1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉的，口頭警告。
2、在貨倉內吸煙的，書(shū)面警告。
3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營(yíng)業(yè)部門(mén)急用的)，書(shū)面警告。
4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續而發(fā)貨的，書(shū)面警告。
5、私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收，最后警告，情節嚴重的按酒店有關(guān)條款條理。
6、領(lǐng)單”傳遞程序：
“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門(mén)留存，二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時(shí)，需注明實(shí)領(lǐng)數量及金額，并請領(lǐng)貨人簽收，然后將第二聯(lián)交至成本控制，第三聯(lián)貨倉留存記帳用。
酒類(lèi)倉庫管理制度4
為做好酒水倉庫的管理工作，保障貨品帳物相符，規范完善收貨、存貨、出貨流程，特制訂《酒水倉庫管理流程》，望相關(guān)部門(mén)遵照執行。
一、收貨的管理流程
(一)酒店訂貨任何物品，必須經(jīng)收貨部(交貨員)環(huán)評，并填制收貨報告單一式五聯(lián)，經(jīng)收貨部和部門(mén)收件人人蓋章(存留二份，部門(mén)一份，供應商一份，成本掌控科穴一份)。
(二)收貨部在驗收貨物時(shí)，必須按照已批準的“請購單”上的數量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達不到要求，或臨近有效期，或無(wú)批號等不予收獲。
(三)對于中、西廚須要訂貨的干貨、進(jìn)口食品，行政總廚協(xié)同收貨部展開(kāi)環(huán)評，質(zhì)量方面由行政總廚嚴格把關(guān)。
(四)當貨物采購回來(lái)，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門(mén)主管來(lái)領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認。
(五)收貨部必須將所有收貨報告編號，以便備查。
(六)收貨部平時(shí)會(huì )有一份當期所有商品的執行價(jià)。填制收貨報告時(shí)，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價(jià)格與采購人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對，不能超過(guò)執行價(jià)，殊情況必須由財務(wù)總監批準后，方能收貨。
(七)如果各部門(mén)懇請購物Fanjeaux，必須就是部門(mén)提早提出申請，采購部可于市場(chǎng)上調查三家供應商。
(八)作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續：
1、輕易進(jìn)倉庫，由收貨員與庫管員共同環(huán)評數量、質(zhì)量、按建議開(kāi)具收貨報告單，并蓋章證實(shí)貨已入庫。
2、直撥部門(mén)使用的，由部門(mén)主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開(kāi)據收貨報告并簽字確認。
3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)交貨員及庫管員必須能掌控物品的質(zhì)量，不明晰時(shí)命令財務(wù)總監。
有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的`損失由收貨人承擔：
(1)“請購單”相關(guān)手續不完善，或并無(wú)“請購單”的。
(2)與請購單的數量、質(zhì)量、規格、品名不符而使部門(mén)同意接收的。
(3)對價(jià)格未獲得正式宣布批準的。
(4)無(wú)法確定質(zhì)量而使用部門(mén)又不驗收的。
(5)仿冒的、殘次的、假藥的。
(一)所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時(shí)要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開(kāi)箱逐一檢驗。
(二)各類(lèi)貨物按類(lèi)堆滿(mǎn)整齊，食品放置需離地隔墻30cm并在顯眼邊線(xiàn)標示物品名稱(chēng)。
(三)每隔十天向財務(wù)總監報告貨倉存量。
(四)每月展開(kāi)一次定期盤(pán)點(diǎn)、成本掌控、財會(huì )人員須要幫助倉庫一同盤(pán)點(diǎn)。對存有疑點(diǎn)物品必須隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)。
(五)保管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。
(六)倉庫保管員損耗按大類(lèi)核定：即為瓷器千分之一(年損耗率，薩蘭勒班縣)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬(wàn)分之五、布草并無(wú)看管損耗。所有非正常損耗均由保管員索賠。
二、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理流程
(一)各部門(mén)根據所須要四川路橋“物品領(lǐng)取單”，由部門(mén)總監蓋章并報財務(wù)總監批準后至倉庫申領(lǐng)。
(二)任何部門(mén)或人員領(lǐng)用非本部門(mén)使用物品，特殊情況需注明原因，經(jīng)財務(wù)總監批準后方能發(fā)給。
(三)領(lǐng)用除生動(dòng)商品外有形物件，須要交還原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按回收物品管理繼續執行。
(四)有下列行為者，按下列規定予以處罰：
1、未經(jīng)許可輕易步入貨倉的，口頭警告。
2、在貨倉內吸煙的，書(shū)面警告。
3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營(yíng)業(yè)部門(mén)短萼的)，書(shū)面警告。
4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續而發(fā)貨的，書(shū)面警告。
5、私自領(lǐng)有用物品，按收到商品價(jià)值大小HOMS，最后警告，情節嚴重的按酒店有關(guān)條款條理。
6、領(lǐng)單”傳遞程序：
“領(lǐng)取單”一式三聯(lián)。一聯(lián)及部門(mén)存留，二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時(shí)，須要標明實(shí)領(lǐng)數量及金額，并繳交貨人收件人，然后將第二聯(lián)交至成本掌控，第三聯(lián)及貨倉存留記帳用。
酒類(lèi)倉庫管理制度5
一、日常管理制度
1 、設立完備的酒水出入庫、保管、核帳崗，工作時(shí)間內始終保持有崗、有人、有服務(wù)、用規范、程序完善。
2 、上崗的工作人員按規定著(zhù)裝，做到儀表整潔，合乎員工原則要求。
3 、經(jīng)常與倉庫負責人溝通聯(lián)系，及時(shí)提出申購計劃，按照庫存周期管理原則，控制好酒水的采購量和倉儲量，確保不過(guò)多積壓。
4 、發(fā)生的每筆貨品進(jìn)出，均需填單登記，確保數量、品種的準確，并做到經(jīng)常盤(pán)點(diǎn)核對，保證帳物相符。
5 、各類(lèi)貨品堆放整齊。對周轉快、領(lǐng)量大的應放在出入方便，易拿易存的位置;對名貴的，用量較少的酒，應妥善存放在柜子內或板垛上，確保安全無(wú)流失。另外，對于特殊情況的特別對待。
6 、各種存放必須符合保質(zhì)要求，在保質(zhì)期以?xún)仁褂�，無(wú)破損酒瓶及嚴重癟、頭流入服務(wù)商店。
7 、做好各類(lèi)空廢瓶、罐及酒水周轉箱的回收處理工作。
8 、保持倉庫內干凈整潔、通風(fēng)、溫度適當、無(wú)潮濕霉味。
9 、建立財產(chǎn)三級帳，做好各種設備設施的經(jīng)常檢查和清點(diǎn)工作。對財產(chǎn)的報廢、設備添置做好記錄。
10 、消防設施齊全有效，工作人員具有一定的`消防常識并熟悉來(lái)火裝置的位置及使用方法。
11 、對客戶(hù)反映的意見(jiàn)及時(shí)記錄，并做出相應的處理。
12 、全體員工遵守員工守則和各項規章制度。
13 、做好交接班工作，交接清楚，并有記錄。
14 、嚴格執行貨品驗收入庫制度。對于入庫的貨品要進(jìn)行品種、質(zhì)量和數量的驗收。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告，盡量將進(jìn)貨中發(fā)現的問(wèn)題解決在貨款承付之前
15 、嚴格貨品的管理制度，對物品出庫均需提貨人在出庫單上簽字，由相關(guān)負責人審核、發(fā)貨等。月末對貨品進(jìn)行抽盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)后一定要做到帳實(shí)相答，帳帳相符。如有差錯，一定要及時(shí)查明原因并報告上級領(lǐng)導，及時(shí)處理。
16 、為防止庫存物品的過(guò)期和變質(zhì)，貨品的發(fā)放要堅持“先進(jìn)先出”原則。
二.驗收制度:
1、庫房保管員根據申購單、采購單、發(fā)票主、樣品驗收所采購物資的供貨單位、名稱(chēng)、規格、數量、金額、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，驗收合格后，在采購單上簽字，完善入庫手續。
2、所購物資過(guò)期、不符合國家衛生標準，規格、數量、單價(jià)、質(zhì)量不符拒絕入庫，上報負責人并做好驗貨記錄。查明原因，確定不符由采購員辦理退貨
3、專(zhuān)用設備、工具的驗收，由使用部門(mén)派指定人員驗收并簽字。
三.入庫、保管制度:
1、采購員將保管員簽字的采購單、申購單、發(fā)票交負責人認可，方可辦理入庫手續。
2、辦理入庫手續后，發(fā)生的物料損失、變質(zhì)、霉爛問(wèn)題，由倉庫保管員負責。
3、物品入庫，按物資性質(zhì)、種類(lèi)、固定位置分別存放，合理使用倉位，做到不積壓、不受損、整潔美觀(guān)。
4、物品儲存保管要嚴格操作，應遵循防火、防水、防壓原則，物品上下疊放要做到上小下大，上輕下重。貴重物品要做到入柜上。
5、對長(cháng)期滯留、接近保質(zhì)期兩個(gè)月的物資，要及時(shí)列出并上報負責人并通知有關(guān)使用部門(mén)。過(guò)期不報，造成的損失要追究保管員經(jīng)濟責任。
四、帳務(wù)管理制度:
1、存貨核算采用永續盤(pán)存制。
2、凡進(jìn)、出倉庫的物資應于當日登記，并結算出存貨數，以確保物資與明細帳對應。所有帳務(wù)應做到日清月結。
3、每月二十六日報送財務(wù)準確真實(shí)的入、出庫數據和單據。
4、每月月底最后一天進(jìn)行庫房貨物盤(pán)點(diǎn)。
五、紀律:
1、倉庫工作人員不得擅自使用所保管的物資。
2、不準向無(wú)關(guān)人員提供庫存信息。
3、嚴禁先簽字后填寫(xiě)領(lǐng)料內容，嚴禁先出庫后補辦領(lǐng)料手續，嚴禁憑白條發(fā)料。
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