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供應商管理制度【優(yōu)選】
在學(xué)習、工作、生活中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的供應商管理制度，希望能夠幫助到大家。
供應商管理制度1
第一章總則
第一條為了規范供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進(jìn)廉潔自律，制定本制度。
第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開(kāi)透明原則、公平競爭原則和誠實(shí)信用原則。
第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構。采購部是公司唯一的合法采購組織。
第四條供應商管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會(huì )對經(jīng)營(yíng)利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應商管理制度能夠為公司創(chuàng )造效益。
第二章供應商管理評審小組架構
第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價(jià)格等進(jìn)行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專(zhuān)職組長(cháng)一名，其余為兼職。
第六條組長(cháng)全面負責供應商管理工作，由公司董事長(cháng)或總裁兼任。
第七條審計對供應商單價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)調查，對公司各級采購人員的廉潔工作進(jìn)行調查。對采購業(yè)務(wù)與供應商評審小組會(huì )議決議是否相符以充分的反映和監督。
第八條供應商評審小組任專(zhuān)職負責供管委日常各項工作的開(kāi)展，負責供應商的開(kāi)發(fā)與管理工作，并與供應商堅持日常維護及聯(lián)絡(luò )工作，定期招待供應商。
第九條采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實(shí)工作。采購員負責物料采購的落實(shí)與跟催。具體工作包括：建立供應商與價(jià)格記錄；采購方式的設定及市場(chǎng)行情調查；詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)訂購作業(yè)；交料進(jìn)度控制與逾交督促；進(jìn)料質(zhì)量控制異常處理等。
第三章供應商管理及評審
第十條供應商是公司的合作伙伴，公司營(yíng)造良好的供需合作關(guān)系。
第十一條公司原材料料供應商的確定、價(jià)格、策略等均由供管員會(huì )議決定。
第十二條新供應商評審須實(shí)地到供應商處所，進(jìn)行對廠(chǎng)房、生產(chǎn)設備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿(mǎn)足公司的要求。因環(huán)境因素而無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評審時(shí)，經(jīng)常務(wù)主任和主任核準后，可用樣品方式進(jìn)行檢測評估。
第十三條供應商的資格初審：1）常務(wù)主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所供給的相關(guān)資料、樣品、報價(jià)，原料樣品的質(zhì)量是否貼合公司的品質(zhì)要求等進(jìn)行初審。初審由常務(wù)主任組織進(jìn)行。
第十四條初審程序：①供應商開(kāi)發(fā)人員收集資料—②報送常務(wù)主任分析并洽談—③轉采購經(jīng)理進(jìn)上步談合作事項。
第十五條供應商經(jīng)過(guò)了本廠(chǎng)的初審后，則可進(jìn)行評審或評估。
第十六條供應商的評審：
A)若實(shí)際需要時(shí)，由供管委委員（不得少于3個(gè)部門(mén)的相關(guān)人員）到供應商處進(jìn)行實(shí)地調查，并對供應商的生產(chǎn)本事、質(zhì)量體系及其它項目進(jìn)行審核，取回樣品進(jìn)行檢測，填寫(xiě)《供應商評審評估表》；
B)原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)良好的供應商，由采購部填寫(xiě)《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠(chǎng)合作伙伴。
第十七條供應商的評估：
A)當對供應商無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評審時(shí)，可要求供應商供給相關(guān)資料及材料樣品，由供管委對資料進(jìn)行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進(jìn)行分析檢測；
B)當供應商所供給的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時(shí)，可要求供應商改善，并重新供給樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；
C)經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠(chǎng)的要求，由采購部填寫(xiě)《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠(chǎng)合作伙伴。
第十八條經(jīng)過(guò)供應商管理委員會(huì )評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執行作業(yè)的必要前提。
第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠(chǎng)商進(jìn)行采購（500元以下現金零星采購除外）。緊急、零星采購執行詢(xún)價(jià)、議價(jià)程序后，經(jīng)常務(wù)主任審批后可作臨時(shí)供應商進(jìn)行采購。如不能執行詢(xún)價(jià)、議價(jià)程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與采購員一齊參與采購。
第二十條新供應商審定，須填報《供應商審定表》，資料有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)本事、付款條件等基礎數據，產(chǎn)品是直接生部還是貿易供貨，并附營(yíng)業(yè)執照、國稅登記證復印件及相關(guān)資質(zhì)證明。
第二十一條新供應商的開(kāi)發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠(chǎng)家，中間貿易商一般不作為首選開(kāi)發(fā)對象。
第二十二條新供商評定標準分到達70分以上的，能夠認定為合格供應商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)（個(gè)體戶(hù)為5分，有限職責公司10分），第二、稅務(wù)資格（增值稅一般納稅人10分，小規模7分），第三、注冊資金（100萬(wàn)元以上6分，每增加10萬(wàn)加1分，最高10分；100萬(wàn)元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價(jià)格（比現有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。
第二十三條新供應商開(kāi)發(fā)每月進(jìn)行一次專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行評審，新供應商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進(jìn)行小批量的試采購，穩定后可批量采購。
第二十四條合格供應商每季度評審一次，（一）價(jià)格：最高分40分，標準分20分（根據市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)、自行估價(jià)制定一標準價(jià)格，標準價(jià)格對應分數為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價(jià)1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價(jià)行為不規范，每一次扣5分。付款方式為月結加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數交貨總批數，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數交貨批數，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務(wù)考核分20分（出現問(wèn)題，不太配合解決，每次扣1分；公司會(huì )議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶(hù)批評或抱怨1次，扣3分）。
第二十五條80-100分為A級供應商，A級為優(yōu)秀供應商，能夠加大采購量；70-84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60-69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類(lèi)材料盡可能集中到一至二家供應商進(jìn)行采購作業(yè)。
第二十六條公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場(chǎng)價(jià)格的競爭性及變化可控性。
第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對戰略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時(shí)，也向其他同類(lèi)材料的供應商下一些單，以用來(lái)維持關(guān)系，還能夠備急用。
第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入必須數量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價(jià)格。
第二十九條供應商評審由常務(wù)主任負責組織，各委員參與。
第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會(huì )成員有權調閱，但須辦理調閱手續。
第四章供管委會(huì )議議事規則
第三十一條公司設立供應商管理委員會(huì )，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構，在董事長(cháng)的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會(huì )由供管委主任、常任主任（專(zhuān)職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、財務(wù)經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會(huì )議，做會(huì )議記錄并負責決議案的執行。
第三十二條供管委職責：
�。�1）供應商評審；
(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行；
(3)依據本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格；
(4)審核決定采購的時(shí)機、價(jià)格及數量。
(5)協(xié)調、解決影響采購實(shí)施的重大問(wèn)題。
第三十三條供管委組織的運行：分定期會(huì )議與不定期會(huì )議。
第三十四條定期會(huì )議召開(kāi)時(shí)光規定為每季初的15號進(jìn)行。會(huì )議主題：
1、新供應商月度評審和合作三個(gè)或以上的供應商的季度評價(jià)；
2、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價(jià))；
3、重要物料(如柜身板門(mén)板的調整)的供應商的更換；
4、供應商當季調價(jià)及趨勢；
5、供管委要求的其他事項。定期會(huì )議由采購部門(mén)定期供給分析資料，以供會(huì )議討論和決策。
第三十五條不定期會(huì )議根據實(shí)際工作需要進(jìn)行召開(kāi)。主要資料：
1、新供應商需要組織評審時(shí)；
2、合格供應商內的物料調整(不高于原價(jià)格的)；
3、調升價(jià)低于5%的物料；
4、固定資產(chǎn)的采購；
5、重大采購事項的招標工作；
6、緊急或特殊情景下的采購；
7、原材料市場(chǎng)急劇變時(shí)；
8、供管委成員或采購提出的，需要進(jìn)行的其他事項。不定期會(huì )議經(jīng)供應商管理委員會(huì )成員或采購員提議，應臨時(shí)召開(kāi)會(huì )議。
第三十六條供管委會(huì )議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。
第三十七條開(kāi)會(huì )的法定人數為全體委員的三分之二以上，供管委會(huì )的決議須半數以上人員表決經(jīng)過(guò)。出席供管委會(huì )議的列席人員無(wú)表決權。
第三十八條供管委會(huì )召開(kāi)會(huì )議時(shí)，委員會(huì )成員若無(wú)法參加，應授權代理人員參會(huì )。
第三十九條會(huì )議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會(huì )議時(shí)應委托或公
司其他領(lǐng)導主持。采購部經(jīng)理負責會(huì )議的召集。
第四十條定期會(huì )議的資料及程序：
1采購部經(jīng)理報告以下情景：
(1)上次會(huì )議決議事項的執行情景。
(2)原材料的庫存量。
(3)原物料的市場(chǎng)行情預測動(dòng)態(tài)，公司應采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購實(shí)施中需協(xié)調解決的問(wèn)題。
�。�6）第33條規定的資料。
2常務(wù)主任報告以下情景：
�。�1）新供應評審結果情景。
�。�2）老供應季度評審組織。
�。�3）采購單價(jià)的變化及其走勢分析。
�。�4）供應商評審及采購實(shí)施中需要協(xié)調解決的問(wèn)題。
第四十一條供管委會(huì )議要構成書(shū)面決議，與會(huì )人員簽名，采購經(jīng)理將核準后的會(huì )議紀要分送委員會(huì )成員，并負責決議的執行。
第五章物料請購
第四十二條物料的'請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序審批�！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕�(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。
第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據庫存數量進(jìn)行請購，先交倉管員核實(shí)物料實(shí)際庫存數，PMC經(jīng)理審批。
第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據客戶(hù)訂單或有效指令進(jìn)行請購，先交倉管員核實(shí)是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。
第四十五條工具及配件由使用部門(mén)請購，交倉管員核實(shí)實(shí)際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。
第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門(mén)請購，先交相關(guān)物料職責人核實(shí)庫存，再交人力資源中心總監審批。
第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請購，交中國區營(yíng)銷(xiāo)中心總監審批。
第四十八條機器設備、固定資產(chǎn)由使用部門(mén)請購，由董事長(cháng)或總經(jīng)理負責審批。
第四十九條裝修基建物資，由指定專(zhuān)人請購，由董事長(cháng)或總經(jīng)理審批。
第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，能夠不執行請購程序。
第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。
第五十二條物料申購單填寫(xiě)要求規范、準確并注明目的和用途。對個(gè)性化名稱(chēng)或申購資料不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。
第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關(guān)部門(mén)審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱(chēng)、規格、數量等資料，并以電話(huà)詢(xún)議價(jià)格，詢(xún)議價(jià)結果按急件方式處理。
第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為職責主體。
第五十五條審批人根據規定的職責、權限和程序對物料請購進(jìn)行審批。對不貼合規定的請購，審批人有權要求請購人員調整請購資料或拒絕批準。
第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門(mén)送來(lái)撤銷(xiāo)請購單指令后按下列方式辦理：
一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據上加蓋撤銷(xiāo)章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷(xiāo)請購單指令按一般請購單據存檔方式處理，并停止作業(yè)。
二、若原請購項目已向廠(chǎng)商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應廠(chǎng)商接洽撤銷(xiāo)訂購，經(jīng)供應廠(chǎng)商同意撤銷(xiāo)后，向供應廠(chǎng)商取回采購聯(lián)絡(luò )函。若供應廠(chǎng)商堅持不能撤銷(xiāo)，采購經(jīng)辦人員應于撤銷(xiāo)請購單上注明原因，呈董事長(cháng)核簽后由采購人員將撤銷(xiāo)請購批令退回原請購部門(mén)。
第六章物料采購作業(yè)
第五十七條采購作業(yè)程序透明化，異常是價(jià)格機制透明化。
第五十八條采購部建立健全價(jià)格信息資料，及時(shí)監督預警供應商的價(jià)格走勢和價(jià)格行為并建立定期報告制度；
第五十九條公司財務(wù)審計，要定期對材料價(jià)格的執行情景進(jìn)行全面審計，要建立自我的價(jià)格信息系統并與采購價(jià)格信息及時(shí)供享，作為材料價(jià)格審計的依據。
第六十條采購部收到請購單后，先確定請購材料品名、規格、型號、需求日期、數量等是否填寫(xiě)明確，對資料填寫(xiě)不全或規格不詳的，注明“填單異�！薄罢f(shuō)明欠詳”等字樣，退回原請購部門(mén)。
第六十一條所采購材料具備有效報價(jià)且市場(chǎng)報價(jià)沒(méi)有變化的，在合格供應商名錄進(jìn)行采購作業(yè)。
第六十二條所采購材料無(wú)報價(jià)或報價(jià)有變化的，須執行詢(xún)價(jià)作業(yè)詢(xún)價(jià)程序和議價(jià)程序。詢(xún)價(jià)議價(jià)程序同樣適用于新供應商的開(kāi)發(fā)過(guò)程。
第六十三條采購作業(yè)的詢(xún)價(jià)程序。
一、由采購經(jīng)辦人參考過(guò)去采購記錄或供應廠(chǎng)商資料，擬定至少三家詢(xún)價(jià)對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠(chǎng)牌零配件無(wú)法替代等，報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢(xún)價(jià)要求供應商一次報出不得更改的價(jià)格。
二、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)時(shí)，應將詢(xún)價(jià)結果記錄于《詢(xún)議價(jià)表》中。
三、采購經(jīng)辦人員通知廠(chǎng)商報價(jià)后緊跟催進(jìn)度。
四、詢(xún)價(jià)完成。
五、若報價(jià)材料規格復雜或與請購規格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報價(jià)資料送請購部門(mén)簽注意見(jiàn)，采購人員按請購部門(mén)意見(jiàn)處理，必要時(shí)重新詢(xún)價(jià)。
六、非生產(chǎn)用物料的報價(jià)審核，須由采購部門(mén)和使用部門(mén)共同參與詢(xún)價(jià)并確定供應商報價(jià)。
第六十四條詢(xún)價(jià)完畢后，須執行議價(jià)作業(yè)程序。
一、對不需會(huì )簽或會(huì )簽完成的詢(xún)價(jià)資料，結合會(huì )簽結果和各廠(chǎng)商報價(jià)，查閱前采購記錄及市場(chǎng)行情價(jià)作出分析后，擬訂議價(jià)對象、議價(jià)策略、擬購底價(jià)，報告采購經(jīng)理以供議價(jià)之用。
二、議價(jià)注意質(zhì)量、價(jià)格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現金付款。
三、采用多種形式議價(jià)完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價(jià)議價(jià)表，連同所有廠(chǎng)商報價(jià)資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時(shí)，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。
四、議價(jià)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。
第六十五條木皮、實(shí)木需現場(chǎng)采購的，需兩個(gè)以上跨部門(mén)采購小組進(jìn)行現場(chǎng)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購作業(yè)程序。
第六十六條可供給電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進(jìn)行的現金采購，能夠不執行詢(xún)
價(jià)、議價(jià)作業(yè)程序。
第六十七條小額(金額在200元內)零星物品的采購可采用直接購買(mǎi)、事后審批的方式進(jìn)行，需附名片等相關(guān)資料。
第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。
第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門(mén)共同參與決定。第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書(shū)面憑據，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應將價(jià)格隱蔽），一聯(lián)財務(wù)結帳，一聯(lián)審計調查。
第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經(jīng)理—③常務(wù)主任—④財務(wù)審計—⑤供管委主任。
第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后，應以書(shū)面形式向供應商訂購物料，并以電話(huà)或傳真的形式確認交期�！恫少徲唵巍讽毠⿷檀_認回傳（現金采購除外）。
第七十三條采購作業(yè)進(jìn)度的控制
一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn)，預定作業(yè)進(jìn)度。
二、預定作業(yè)進(jìn)度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進(jìn)度須在預定的日期前完成。
三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會(huì )同請購部門(mén)研究處理對策。
四、及時(shí)分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。
第七十四條依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來(lái)料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結果記錄于異常報告中的采購處理結果欄內，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。
第七十五條依財務(wù)管理規定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉帳借支付款、現金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務(wù)付款不清晰。
第七十六條品管部是公司法定的驗收部門(mén)，其獨立檢驗工作程序不受其他部門(mén)的支配。
第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門(mén)需供給檢驗標準給品管部，品管部按標準進(jìn)行驗收，必要時(shí)申購部門(mén)進(jìn)行協(xié)助驗收。
第七十八條機器設備的驗收由使用部門(mén)及設備專(zhuān)員替代品管部職能負責驗收。
第七章監督與職責
第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動(dòng)的監督檢查。重點(diǎn)是采購方式、采購程序、價(jià)格體系、廉政建設的監督檢查。其執行審計按《財務(wù)管理制度》執行。
第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財務(wù)、采購等人員不僅僅職責權限明確、并且應相互分離。
第八十一條采購作業(yè)人員實(shí)行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。第八十二條任何部門(mén)和個(gè)人對公司采購活動(dòng)中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將及時(shí)調查和處理。公司根據舉報屬實(shí)金額的30%以獎勵。
第八十三條有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的職責：
1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進(jìn)行采購作業(yè)的；
2、擅自提高采購標準的；
3、以不合理的條件對供應商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇；
4、與供應商惡意串通的；
5、在采購活動(dòng)中理解賄賂或者獲取其他不正當利益的；
6、詢(xún)價(jià)、議價(jià)中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；
7、現場(chǎng)采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價(jià)的；
8、在監督檢查中供給虛假情景的；
9、在公司以外場(chǎng)所私自接見(jiàn)供應商的（現金采購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰(shuí)人不能夠接見(jiàn)供應商。？如果工作時(shí)光以外呢。？剛巧這個(gè)供應商是親戚朋友或同學(xué)呢怎辦�？赡茈y于監控。
第八節附則
第八十四條本制度是供應商管理的綱領(lǐng)性文件，其實(shí)施細則、作業(yè)流程、作業(yè)指導的制定以此制度為指導。
第八十五條
第八十六條
第八十七條
本制度由供應商管理委員會(huì )負責制定，經(jīng)董事長(cháng)批準。修改亦然。凡以此制度相抵觸的文件或相關(guān)條款，均以此制度作準。因需要再制訂的補充資料經(jīng)審批后與本制度同時(shí)執行。
供應商管理制度2
1.目的
選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應產(chǎn)品的.不安全隱患,減少財產(chǎn)損失。
2.適用范圍
為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。
3.職責
3.1供應部負責審查供應商滿(mǎn)足安全要求的資質(zhì)。
3.2供應部負責供應商進(jìn)入廠(chǎng)區前的安全教育和職業(yè)危害告知。
3.3各部門(mén)單位負責供應商進(jìn)入作業(yè)區前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.程序
4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質(zhì)。
4.2供應部審查為我公司提供危險化學(xué)品的供應商是否具有危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,運輸資格證及運輸車(chē)輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學(xué)品安全管理制度》、《危險化學(xué)品裝卸、運輸安全管理制度》。
4.3對不具備安全資質(zhì)的供應商不予建立購銷(xiāo)關(guān)系,對具備資質(zhì)的供應商應建立合格供方清單。
4.4各部門(mén)單位在提報所需物資計劃時(shí),必須標明安全性能。
4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。
4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、安全標簽,安全維修說(shuō)明書(shū)等安全說(shuō)明。
4.7供應部負責對供應商進(jìn)入廠(chǎng)區前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.8各使用部門(mén)單位對供應商進(jìn)行進(jìn)入作業(yè)區的安全教育,內容包括:作業(yè)現場(chǎng)的特點(diǎn)、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。
4.9使用部門(mén)單位對供應商作業(yè)現場(chǎng)的安全活動(dòng)實(shí)施監督管理。
4.10供應部向為我公司提供危險化學(xué)品的供應商索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽。
5.相關(guān)文件
《危險化學(xué)品安全管理制度》
《危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度》
6.相關(guān)記錄
合格供方清單
供應商管理制度3
1、采購人員必須熟悉本餐廳所用的各種食品與原料的品種及相關(guān)的衛生標準、衛生管理辦法和其他法律法規要求。掌握必要的食品感官檢查方法。
2、采購食品應遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，采購肉類(lèi)、水產(chǎn)品要注意其新鮮度。
4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變及其他不符合衛生標準要求如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物等及其制品等、不得采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品、不得采購無(wú)證食品商販或來(lái)路不明的食品。
5、采購人員采購時(shí)應向供應商索取發(fā)票等購貨憑據，并做好采購記錄，便于溯源、向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)等批量采購食品的，還應索取食品衛生許可證、檢驗（檢疫）合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。
6、采購定型包裝食品和食品添加劑，食品商標（或說(shuō)明書(shū)）上應有品名、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保存期（保質(zhì)期）、食用或者使用方法等中文標識內容。
7、采購酒類(lèi)、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。
8、蔬菜等散裝農副食品及魚(yú)類(lèi)等鮮活產(chǎn)品應保證由正規渠道進(jìn)貨，最好是定點(diǎn)采購，確保無(wú)農藥及其他有毒有害化學(xué)品污染，檢查或索取檢驗合格證明。
9、所采購的食品容器、包裝材料和食品用工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理辦法的規定，有檢驗合格證。
10、所采購的'用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關(guān)的國家衛生標準和要求。
11、所采購的進(jìn)口食品，食品添加劑，食品容器、包裝材料和食品用工具及設備，必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定，有口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。
12、運輸食品的工具如車(chē)輛和容器應專(zhuān)用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過(guò)程應防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。
13、所采購食用物品入庫前應進(jìn)行驗收，出入庫時(shí)應登記，作好記錄，建立臺帳。
供應商管理制度4
職工食堂供貨商管理制度
為了切實(shí)搞好職工食堂飲食服務(wù),職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠(chǎng)的管理制度外,還必須具備的條件:
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照:營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本食堂備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商,還必須同時(shí)具備國家規定的`必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū):衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類(lèi)供應商,仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商,應與本食堂簽訂長(cháng)期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
食堂供應管理制度
1、供應方負責給學(xué)校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽(tīng)學(xué)校通知。
2、供應方必須復印供應方合法經(jīng)營(yíng)的有效證件交學(xué)校存檔,給學(xué)校提供合格產(chǎn)品,如因供應方提供的產(chǎn)品造成的學(xué)校人員食物中毒等事故,供應方必須負全部責任。情況嚴重的,觸犯法律的移交司法機關(guān)處理。
3、供應方給學(xué)校提供的貨物價(jià)格必須低于市場(chǎng)價(jià)格。
4、如因供應方提供的貨物質(zhì)量有問(wèn)題,價(jià)格不按協(xié)議實(shí)行,學(xué)校有權拒絕接受供應方貨物,并且有權與供應方斷絕采購關(guān)系。
供應商管理制度5
供應商管理制度
1 目的
為了確保采購的產(chǎn)品符合標準規范，避免因外供產(chǎn)品缺陷而造成的生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。
2 適用范圍
適用于本公司所有采購品供應商的管理。
3 職責
3.1采購部
3.1.1負責對供應商資格的確認，對采購物品的質(zhì)量、運輸安全負責。
3.1.2負責處理與供應商的爭端。
3.2質(zhì)量科：負責采購物品的質(zhì)量監督。
3.3安環(huán)科：負責監督本制度的落實(shí)與實(shí)施。
4 主要工作
4.1供應商的選擇
4.1.1 采購部應對供應方的許可資質(zhì)、管理制度、生產(chǎn)能力、安全績(jì)效等信息進(jìn)行調查，核實(shí)其供貨的安全性。
4.1.2 采購部應根據過(guò)去的安全表現、遵守法律法規與其他要求的能力、滿(mǎn)足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力等內容選擇可靠地供應商。
4.1.3 采購部對所采購物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應合同時(shí)，應有安全方面的內容。
4.1.4 質(zhì)量部根據標準和規定對供貨方提供的樣品進(jìn)行檢驗或驗證。
4.2 對供應商的監控
4.2.1 供貨期間，對出現不合格情況應向供方及時(shí)反饋，以有利于供方采取整改措施。
4.2.2 對連續三次出現不合格的供應商停止其供貨，重選合格供方。
4.2.3 采購部每年對本年度的供方進(jìn)行復評，復評的主要內容包括：供貨質(zhì)量合格率、交貨及時(shí)和服務(wù)等，�；饭⿷叫杼峁┳钚碌摹痘瘜W(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)》。
4.2.4 涉及安全生產(chǎn)相關(guān)方面的.物品，采購部應提交hse部備案。
4.2.5 采購部應經(jīng)常、及時(shí)識別采購過(guò)程風(fēng)險，及時(shí)反饋給供應商，最大限度降低采購風(fēng)險。
4.3 對供應商的要求
4.3.1 采購部應與供應商簽訂合同，確保采購的產(chǎn)品符合規定的采購要求，避免對隨后產(chǎn)品的實(shí)現或最終產(chǎn)品的影響，以及安全生產(chǎn)風(fēng)險、職業(yè)健康風(fēng)險及環(huán)境產(chǎn)生影響。
4.3.2 采購危險化學(xué)品時(shí)，雙方應將企業(yè)�；钒踩芾淼南嚓P(guān)要求和包裝運輸、裝卸及�；反鎯凸迏^的情況進(jìn)行溝通，特別是儲罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險和污染。
4.3.3 供應商在商品尚未交接完成時(shí)，一旦發(fā)生燃燒、爆炸等意外事故，供方應聽(tīng)從本公司指揮，按事故應急救援預案進(jìn)行撲救。
4.4 安環(huán)科在供應商進(jìn)入作業(yè)現場(chǎng)前要對其進(jìn)行相關(guān)內容的培訓。
4.5 采購部經(jīng)理負責處理與供應商的爭端及聯(lián)絡(luò )事宜。
4.6采購部應根據合同履行情況，建立合格供應商名錄和檔案。5附則
5.1本制度自公布之日起執行。
5.2本制度解釋權屬安環(huán)科。
6 附表
備選供應商基本信息表
供應商作業(yè)現場(chǎng)檢查記錄
供應商安全生產(chǎn)表現記錄
供應商培訓計劃
供應商安全生產(chǎn)表現評估記錄
供應商管理制度6
一、目的
加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關(guān)要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。
二、范圍
適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門(mén):財物部
2.相關(guān)部門(mén):生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部、運輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資采購根據《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個(gè)候選供應商。
(2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標準有關(guān)的技術(shù)資料,產(chǎn)品技術(shù)說(shuō)明資料,一書(shū)一簽,企業(yè)有關(guān)經(jīng)營(yíng)許可資料等信息。由物資采購進(jìn)行評審,評審的內容應涉及到產(chǎn)品價(jià)格、企業(yè)規模、商業(yè)信譽(yù)、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。
(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
(1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的`采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關(guān)部門(mén)每三個(gè)月對供應商進(jìn)行一次評價(jià),并填寫(xiě)《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
(3)供應商改進(jìn)對在跟蹤過(guò)程中發(fā)現的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書(shū)》,要求供應商限期整改,對不落實(shí)整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續用:經(jīng)考核評價(jià),供應商各方面都達標的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務(wù)較好的供應商予以繼續保持合作關(guān)系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。
3.設備供應商的評定和管理
(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內的知名企業(yè),采購設備時(shí),應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、技術(shù)參數、價(jià)格、售后服務(wù)(三包)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)等方面進(jìn)行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。
五、附件
《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44
《合格供方名錄》aq-bzh45
供應商管理制度7
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍，建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長(cháng)期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實(shí)施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質(zhì)量水平。包含：1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；2）質(zhì)量保證體系；3）樣品質(zhì)量；4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
2.交貨能力。包含：1）交貨的及時(shí)性；2）擴大供貨的彈性；3）樣品的及時(shí)性；4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價(jià)格水平。包含：1）優(yōu)惠程度；2）消化漲價(jià)的能力；3）成本下降空間。
4.技術(shù)能力。包含：1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；2）后續研發(fā)能力；3）產(chǎn)品設計能力；4）技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。
5.后援服務(wù)。包含：1）零星訂貨保證；2）配套售后服務(wù)能力。
6.人力資源。包含：1）經(jīng)營(yíng)團隊；2）員工素質(zhì)。
7.目前合作狀況。包含：1）合同履約率；2）年均供貨額外負擔和所占比例；3）合作年限；4）合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評級供應商時(shí)，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類(lèi)物料，由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后，各明確提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的`供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠(chǎng)家后，由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家，雙方協(xié)填調查表；
4.經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒(méi)有通過(guò)的，請其繼續改善，保留其未來(lái)候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員，或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。
3.公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購風(fēng)險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)，可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門(mén)解釋、執行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議批準頒行。
供應商管理制度8
第1章總則
第1條目的
積極開(kāi)發(fā)供應商，評定合格供應商，并對合格供應商進(jìn)行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
第2條適用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應商。
第3條權責
1．采購開(kāi)發(fā)部負責供應商的開(kāi)發(fā)。
2．采購開(kāi)發(fā)部、采購跟單部、品控部負責對供應商進(jìn)行評價(jià)、考核。
3．采購總監負責合格供應商的審批工作。
第2章供應商信息收集與調查
第4條供應商信息收集與調查由公司采購開(kāi)發(fā)部負責，其他相關(guān)部門(mén)予以配合。
第5條供應商調查的內容
1產(chǎn)品供應狀況。
2產(chǎn)品品質(zhì)狀況。
3專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。
4生產(chǎn)設備狀況。
5管理水平。
6財務(wù)及信用狀況。
第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商，均應填寫(xiě)“供應商調查表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據，并送達采購支持部進(jìn)行建檔。
第7條若供應商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，公司應要求供應商及時(shí)對“供應商調查表”進(jìn)行修改和補充。
第8條采購開(kāi)發(fā)部應組織相關(guān)人員隨時(shí)調查供應商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應商調查表”須每年復查一次，以了解供應商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況更新原有資料內容。
第9條供應商信息收集的方式可以采用電話(huà)咨詢(xún)、問(wèn)卷調查、實(shí)地考察、委托驗證等不同的方法。
第3章合格供應商的標準
第10條評價(jià)合格供應商
公司相關(guān)人員評價(jià)合格供應商時(shí)，應按照以下標準綜合考慮。
1供應商應有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應有必要的資金能力。
2優(yōu)先選擇按國家（國際）標準建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認證的供應商。
3對于關(guān)鍵產(chǎn)品，應對供應商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個(gè)方面的要求。
�。�1）原材料的檢驗是否嚴格。
�。�2）生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系是否完善。
�。�3）出廠(chǎng)的檢驗是否符合我方要求。
�。�4）生產(chǎn)的配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備是否完好。
�。�5）考察供應商的歷史業(yè)績(jì)及主要客戶(hù)，其產(chǎn)品質(zhì)量應長(cháng)期穩定、合格、信譽(yù)較高，主要客戶(hù)最好是知名的企業(yè)或歐洲地區客戶(hù)。
4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿(mǎn)足本公司連續的訂單需求。
5能有效處理緊急訂單。
6有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿(mǎn)意。
7同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。
8樣品通過(guò)檢驗合格。
第4章供應商的評價(jià)程序
第11條供應商初步評價(jià)
1 采購開(kāi)發(fā)部及其他部門(mén)視企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應商，同時(shí)收集多方面的`資料，如以產(chǎn)品種類(lèi)、質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力、價(jià)格作為篩選的依據，并要求有合作意向的供應商填寫(xiě)“供應商基本資料表”。
2采購開(kāi)發(fā)部對“供應商基本資料表”進(jìn)行初步評審，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，召集采購各部門(mén)相關(guān)人員對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審�，F場(chǎng)評審時(shí)使用“供應商現場(chǎng)評審表”。
3在對供應商進(jìn)行初步評審時(shí)，采購部須確定采購的產(chǎn)品是否符合政府法律法規的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關(guān)證明文件。
第12條供應商的現場(chǎng)評審
1根據供應商生產(chǎn)的產(chǎn)品對公司銷(xiāo)售的影響程度，可將采購的物資分為戰略產(chǎn)品、重要產(chǎn)品、普通產(chǎn)品三個(gè)級別，對不同級別實(shí)行不同的控制等級。
2對于提供戰略與重要產(chǎn)品的供應商，采購開(kāi)發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審，并由采購開(kāi)發(fā)部填寫(xiě)“供應商現場(chǎng)評審表”，跟單部、品控部、外貿部簽署意見(jiàn)，供應商現場(chǎng)評審的合格分數須達到70分。
3對于普通產(chǎn)品的供應商，由采購開(kāi)發(fā)部決定是否進(jìn)行現場(chǎng)評審。
第13條《長(cháng)期戰略合作協(xié)議》和《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂
1采購開(kāi)發(fā)部負責與合格供應商簽訂《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》和《長(cháng)期戰略合作協(xié)議》。
2《長(cháng)期戰略合作協(xié)議》和《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格產(chǎn)品的契約。
第14條樣品需求和開(kāi)發(fā)
1如公司有樣品需求，由采購開(kāi)發(fā)部人員通知供應商提供樣品，品控部相關(guān)人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求和標準，并對樣品進(jìn)行檢驗；同時(shí)要求供應商提供樣品的規格、質(zhì)量認證、合理價(jià)格、圖片等詳細資料，填寫(xiě)好《樣品資料表》，連同供應商提供的質(zhì)量認證、圖片等送達支持部建檔。
2．采購開(kāi)發(fā)部相關(guān)人員要隨時(shí)關(guān)注和收集相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)最新發(fā)展情況，對新技術(shù)、新材料和新產(chǎn)品的跟蹤和收集，并要求供應商配合開(kāi)發(fā)新樣品或者按照客戶(hù)的要求和來(lái)樣開(kāi)發(fā)樣品。
3樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數量應多于三件。
第15條樣品的檢驗
1樣品在送達公司后，由品控部負責完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀(guān)質(zhì)量等方面的檢驗工作，在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關(guān)實(shí)測數據并作出結論，報品控部經(jīng)理批示。
2．樣品檢驗不合格時(shí)，采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商，請其改進(jìn)后重新送樣品或更換送樣供應商。
3．經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標簽”，注明合格，標識檢驗狀態(tài)；并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。
3合格的樣品至少為三件，一件送支持部用于公司展廳、網(wǎng)站和采購指南；一件留在品控部，作為今后檢驗的依據；一件交回供應商作今后生產(chǎn)的依據。
第16條確定合格供應商的名單
1在“供應商基本資料表”、“供應商現場(chǎng)評審表”、“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”、“長(cháng)期戰略合作協(xié)議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后，采購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經(jīng)理批準。
2原則上一種產(chǎn)品需暫定三家以上的合格供應商，以供采購時(shí)選擇。
3對于惟一供應商或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。
4適時(shí)對供應商進(jìn)行考核，并根據考核結果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。
第5章供應商的監督與考核
第17條考核對象
供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。
第12條考核方法
公司對供應商實(shí)行評分分級制度，供應商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等方面的內容。
第18條考核頻率
對戰略、重要產(chǎn)品的供應商，應每季考核一次；對普通材料的供應商，則每年度考核一次。
第14條考核結果的處理
1考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購和合作。
2考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，供應商評價(jià)小組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認。
3考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，供應商評價(jià)小組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認，并決定是否繼續采購和合作，或減少采購量。
4對考核結果在69分以下的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其采購和合作關(guān)系。
5考核標準和考核結果由采購人員書(shū)面通知供應商。
第19條對合格供應商進(jìn)行交期和質(zhì)量監督
1．采購人員應要求供應商準時(shí)交貨，同時(shí)詳略記錄供應商交期情況。
2．品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時(shí)應對供應商提出警告并拒收，連續兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。
3．對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。
第20條供應商檔案管理
采購部負責建立供應商檔案，使用部門(mén)予以配合，對每個(gè)選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調查表，供應商審批表，供應商質(zhì)量檔案，供應商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料等。
第21條供應商政策的臨時(shí)性變更
1在出現下列情況時(shí)，經(jīng)過(guò)公司采購總監的書(shū)面同意后，可對某些供應商的政策作臨時(shí)性調整。
�。�1）某供應商的發(fā)展戰略或地域銷(xiāo)售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調整。
�。�2）某供應商決定把我公司作為重要客戶(hù)。
�。�3）重要供應商出現經(jīng)營(yíng)危機。
�。�4）市場(chǎng)供應價(jià)格發(fā)生劇烈震蕩，使供應風(fēng)險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調整。
�。�5）其他需作臨時(shí)性調整的情況。
2一旦調整結束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續保留臨時(shí)等級，需報總經(jīng)理特批，并于該季度在供應商評審會(huì )議上通過(guò)。
第6章附則
第21條本制度由采購中心制定，采購中心負責解釋和修訂。
第22條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執行。
供應商管理制度9
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍，建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長(cháng)期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實(shí)施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質(zhì)量水平。包括：（1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時(shí)性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時(shí)性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價(jià)格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價(jià)的.能力；（3）成本下降空間。
4.技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；（2）后續研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設計能力；（4）技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。
5.后援服務(wù)。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力。
6.人力資源。包括：（1）經(jīng)營(yíng)團隊；（2）員工素質(zhì)。
7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評級供應商時(shí)，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類(lèi)物料，由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠(chǎng)家后，由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家，雙方協(xié)填調查表；
4.經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒(méi)有通過(guò)的，請其繼續改進(jìn)，保留其未來(lái)候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員，或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。
3.公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購風(fēng)險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)，可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門(mén)解釋、執行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議批準頒行。
供應商管理制度10
1、目的
為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽(yù)和業(yè)績(jì),特制訂本制度。
2、范圍
本公司承包商與供應商。
3、職責
1)綜合管理部負責對承包商進(jìn)行資格預審,協(xié)助公司領(lǐng)導對承包商的選擇。負責對承包商開(kāi)工前的準備的審查,作業(yè)過(guò)程監督,施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現進(jìn)行評價(jià),建立合格承包商名錄和檔案。
2)綜合管理部負責對供應商進(jìn)行資格預審,協(xié)助公司領(lǐng)導對供應商的選擇,對供應商進(jìn)行評價(jià),建立合格供應商名錄和檔案。
3)企業(yè)相關(guān)負責人負責對承包商和供應商進(jìn)行選擇。
4、承包商管理制度
4.1資格預審
1)安全生產(chǎn)管理部根據項目的具體情況,發(fā)布招標通知書(shū),提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責對投標承包商進(jìn)行預審,審查內容包括:資質(zhì)證書(shū);安全生產(chǎn)管理機構;安全生產(chǎn)規章制度;安全操作規程;以往業(yè)績(jì)表現;經(jīng)營(yíng)范圍和能力;負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。
2)對沒(méi)有相應資質(zhì)證書(shū)、沒(méi)有設立安全生產(chǎn)管理機構、沒(méi)有健全的安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績(jì)不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。
3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關(guān)項目負責人。
4.2選擇
1)安全生產(chǎn)管理部門(mén)協(xié)助公司相關(guān)項目負責人對承包商的投標書(shū)中的安全生產(chǎn)保證措施部分進(jìn)行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進(jìn)行選擇作出建議。
2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。
4.3開(kāi)工前的準備
1)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對中標后的承包商在開(kāi)工前進(jìn)行監督檢查,內容包括:
(1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實(shí)際要求;
(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;
(3)是否為員工配備勞動(dòng)防護用品;
(4)是否對作業(yè)相關(guān)的安全設施進(jìn)行檢查、檢查;
(5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構;
2)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對承包商進(jìn)行相應安全生產(chǎn)培訓教育,為承包商辦理入廠(chǎng)證。
3)若發(fā)現承包商沒(méi)有做好上述安全要求或沒(méi)有遵守公司相關(guān)的規章制度,安全生產(chǎn)管理部門(mén)應立即與承包商進(jìn)行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過(guò)后方可施工。
4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監督,或不按要求進(jìn)行整改的,安全生產(chǎn)管理部門(mén)應上報公司相關(guān)負責人,取消承包商的施工資格。
4.4作業(yè)過(guò)程監督
1)安全生產(chǎn)管理部應對承包商的作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規章制度的要求。
2)若承包商公司相關(guān)安全規章制度時(shí),應及時(shí)制止其施工活動(dòng),并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。
3)對安全措施不落實(shí)的.,根據制止其施工作業(yè),并上報至公司相關(guān)負責人取消其施工資格。
4.5表現評價(jià)與續用
1)項目完工后,項目相關(guān)管理部門(mén)應結合安全生產(chǎn)管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現做出評價(jià)。
2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:
(1)承包商資質(zhì)證書(shū)復印件;
(2)過(guò)去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績(jì);
(3)安全生產(chǎn)管理機構;
(4)安全管理制度目錄;
(5)特種作業(yè)人員證書(shū)復印件;
(6)安全生產(chǎn)評價(jià)報告及其他有關(guān)資料。
3)安全生產(chǎn)管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5、供應商管理制度
5.1資格預審
1)由購銷(xiāo)部門(mén)、質(zhì)量管理、技術(shù)部門(mén)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(shū)(包含安全要求)。
2)接受供應商投標書(shū)后,對供應商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等進(jìn)行預審。
3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關(guān)負責人進(jìn)行選擇。
5.2選用
1)根據供應商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認,選擇供應商。
2)必要時(shí)需成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組,對供應商進(jìn)行實(shí)地考察,對質(zhì)量水平、交貨能力、價(jià)格水平、技術(shù)能力、服務(wù)等進(jìn)行評選。
3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價(jià)格、付款期、售后服務(wù)等與供應商進(jìn)行逐一測試或交流。
4)對供應商的產(chǎn)品進(jìn)行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。
5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。
5.3續用
1)購銷(xiāo)部門(mén)負責對供應商進(jìn)行年度評價(jià),對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的給予續用。
2)購銷(xiāo)部門(mén)應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。
3)購銷(xiāo)部門(mén)應及時(shí)識別人為風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險和自然風(fēng)險等采購風(fēng)險,及時(shí)反饋給供應商,以便降低采購風(fēng)險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。
4)購銷(xiāo)部門(mén)不能只考慮預測和防范采購風(fēng)險,更應該站在整個(gè)公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、質(zhì)量、售后服務(wù)等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本,而不只是采購成本;使得整個(gè)公司的利潤最大化、成本最低、風(fēng)險最小。
6、相關(guān)的文件
《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》
本制度自下發(fā)之日起執行
供應商管理制度11
第一章總則
第一條為加強XXX電動(dòng)車(chē)輛股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)的外協(xié)件采購管理;滿(mǎn)足整車(chē)適應用戶(hù)個(gè)性化需要的快速應變能力,保證外協(xié)件供應商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)供應商)能夠系統化、模塊化、高質(zhì)量、低成本、準時(shí)快捷地提供公司生產(chǎn)所需的零部件和總成特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司電動(dòng)汽車(chē)及其它延伸產(chǎn)品的協(xié)作配套件供應商的管理。
第三條本辦法所指外協(xié)件為非本公司生產(chǎn)的,從相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)采購的總成及零部件。
第二章零部件采購的基本原則
第五條納入到新型的協(xié)作配套體系的供應商,應具有較強的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力,具有適應整車(chē)滿(mǎn)足用戶(hù)個(gè)性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內具有領(lǐng)先水平,有參與國際競爭的能力,產(chǎn)品質(zhì)量高,能夠做到系統化、模塊化供貨,企業(yè)的部分或者全部已經(jīng)融入國際零部件供應體系。
零部件采購應遵循下列原則:
1、競標、發(fā)揮存量、相對集中、服務(wù)質(zhì)量?jì)?yōu)先的原則;
2、從企業(yè)的財務(wù)狀況、產(chǎn)品研發(fā)能力、工藝制造水平、質(zhì)量管理水平、供貨服務(wù)能力五個(gè)方面對供應商進(jìn)行評價(jià)并擇優(yōu)選擇供應商;
3、逐步實(shí)施全球采購,采購管理與國際接軌;
4、從開(kāi)發(fā)周期縮短化、生產(chǎn)準時(shí)化、成本最低化、采購全球化、零部件通用化、底盤(pán)平臺化、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及裝配模塊化的思路構建新的采購模式;
5、與供應商建立合作伙伴關(guān)系,利益共享、風(fēng)險共擔;
6、實(shí)行a、b點(diǎn)動(dòng)態(tài)管理制,采用供應商a、b、c、d四級評價(jià)考核體系,對合格的供應商實(shí)行周期評價(jià),動(dòng)態(tài)管理,優(yōu)勝劣汰;
7、在條件成熟時(shí)推行供應商產(chǎn)品準時(shí)制供貨(jit) ;
8、實(shí)施供應商產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理;
第三章工作流程及控制要點(diǎn)
第六條制造部在相關(guān)部門(mén)的配合下,負責將通過(guò)各種方法和手段收集到的與公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)有關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)信息錄入公司潛在供應商信息庫。
潛在供應商資源庫里的供應商分成三個(gè)層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條制造部負責組織研發(fā)、財務(wù)等部門(mén)對潛在供應商的資格進(jìn)行認可。
通過(guò)潛在供應商的資格認可的供應商經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準后成為合格潛在供應商。
對潛在供應商的資格認可主要從以下六個(gè)方面進(jìn)行評價(jià):
質(zhì)量體系管理能力(500分) ;
中國 3000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站實(shí)物質(zhì)量(200分) ;
財務(wù)狀況(100分) ;
產(chǎn)品研發(fā)能力(200分) ;
工藝保證能力(200分) ;
交付服務(wù)能力(100分) ;
特殊優(yōu)勢(不評分,作為參考)
潛在供應商資格認可的詳細標準見(jiàn)附錄1《潛在供應商資格認可標準》 。
潛在供應商資格認可合格標準:
1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個(gè)以上方面的得分為零分的;凡評價(jià)中出現“該企業(yè)<800分的(允許無(wú)產(chǎn)品研發(fā)能力的為600分) 。
2.下列情況之一者,必須經(jīng)過(guò)改進(jìn)并進(jìn)一步評價(jià)后才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價(jià)得分<1000分的(允許無(wú)產(chǎn)品研發(fā)能力的為800分) ;除“產(chǎn)品研發(fā)能力外” ,其它項有得零分的。
沒(méi)有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。
對供應商按所供產(chǎn)品的重要度、產(chǎn)品質(zhì)量對整車(chē)(主機)質(zhì)量的影響程度、產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量風(fēng)險、輛份資金占用量等因素對供應商按a、b、c分成三類(lèi),對a、b、c三類(lèi)供應商分別提出建立質(zhì)量保證體系的要求。
1.供應商分類(lèi)的基本原則: a類(lèi):影響安全環(huán)保項和關(guān)鍵項質(zhì)量的零部件;輛份資金占用大的零部件; b類(lèi):對整車(chē)(主機)質(zhì)量影響比較大;有一定技術(shù)難度和風(fēng)險;輛份資金占用比較大; c類(lèi):對整車(chē)(主機)質(zhì)量影響比較小、技術(shù)難度及風(fēng)險小、輛份資金占用小。
供應商以其所供應協(xié)配件中類(lèi)別最高的零部件為準進(jìn)行分類(lèi)。
2.對a、b、c三類(lèi)供應商的質(zhì)量保證體系要求:對于a類(lèi)供應商:建立qs 9000質(zhì)量保證體系并通過(guò)第三方認證;對于b類(lèi)供應商:貫徹qs 9000標準,通過(guò)iso 9000第三方認證;對于c類(lèi)供應商:貫徹iso 9000標準,鼓勵通過(guò)iso 9000第三方認證; dfev對供應商質(zhì)量體系的具體要求見(jiàn)附錄2。
第八條制造部根據產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的總體進(jìn)度安排組織公司研發(fā)、財務(wù)等部門(mén)就相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和試制工作與潛在供應商進(jìn)行技術(shù)交底和價(jià)格、進(jìn)度咨詢(xún)。
第九條制造部對合格潛在供應商反饋的有關(guān)信息結合公司的總體開(kāi)發(fā)進(jìn)度安排進(jìn)行綜合分析評價(jià),選定1-2名合格潛在供應商,并簽定有關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制協(xié)議。
第十條選定的合格潛在供應商與公司研發(fā)部門(mén)一起按照同步工程的`要求參與產(chǎn)品研發(fā)工作。
公司研發(fā)部門(mén)先向零部件供應商的設計部門(mén)提出與整車(chē)性能裝配相關(guān)的要求。
合格潛在供應商負責零部件內部結構的設計,考慮產(chǎn)品的經(jīng)濟性、通用性,縮短開(kāi)發(fā)周期,降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,并按產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制協(xié)議的要求提供裝車(chē)樣件。
中國 3000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站第十一條制造部在有關(guān)部門(mén)配合下組織樣件試裝車(chē)。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。
第十二條根據樣件試裝車(chē)情況,并結合對供應商價(jià)格、質(zhì)量、供貨的準時(shí)程度、售后服務(wù)水平、等因素的綜合評定結果,與供應商簽定最終的批量供貨協(xié)議及產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議。
第十三條合格供應商進(jìn)入批量供貨階段后,制造部負責對供應商的批量供貨水平和業(yè)績(jì)進(jìn)行日常評價(jià),評價(jià)結果與產(chǎn)品價(jià)格和裝車(chē)份額掛鉤。
供應商日常業(yè)績(jì)由制造部從質(zhì)量、交付、服務(wù)、價(jià)格等幾個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)。
評價(jià)采用定量打分的方式進(jìn)行,做到公平、公正、公開(kāi)。
評價(jià)采用日常評價(jià)與第二方認證及年度評價(jià)相結合的辦法由分公司根據評價(jià)結果對供應商按優(yōu)秀(a級) 、合格(b級) 、基本合格(c級) 、不合格(d級)進(jìn)行分級排序,實(shí)行等級管理。
對優(yōu)秀供應商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產(chǎn)品配套、財務(wù)結算等方面予以?xún)?yōu)先;對基本合格的供應商向其提出改進(jìn)建議;對不合格的供應商要求其限期整改,對經(jīng)整改后仍達不到要求的由制造部提出取消合格供應商資格的申請,報公司分管副總經(jīng)理批準后實(shí)施,該供應商的相應產(chǎn)品納入dfev潛在供應商資源庫進(jìn)行管理。
第十四條制造部定期組織公司有關(guān)單位對供應商進(jìn)行第二方質(zhì)量體系評價(jià)和認證工作。
第四章
第十五條第十六條第十七條本辦法自發(fā)布之日起開(kāi)始實(shí)施。
本辦法由制造部負責解釋。
附則
供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附件。
供應商管理制度12
一、目的
為規范供應商管理，建立、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
二、引用
《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規范》
三、范圍
本適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、勞動(dòng)保護用品、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
四、
各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
五、內容
�。ㄒ唬┕芾碓瓌t和體制
1、各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理，、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
2、各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實(shí)施不同的管理。
3、各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
�。ǘ┕⿷痰脑u定內容
1、資質(zhì)鑒定，供應商應提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：
�。�1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；
�。�2）質(zhì)量保證體系；
�。�3）樣品質(zhì)量；
�。�4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
3、交貨能力評定。包括：
�。�1）交貨的及時(shí)性；
�。�2）擴大供貨的彈性；
�。�3）樣品的及時(shí)性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應能力。
4、技術(shù)能力評定。包括：
�。�1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；
�。�2）后續研發(fā)能力；
�。�3）產(chǎn)品設計能力；
�。�4）技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。
5、服務(wù)評定。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務(wù)能力；
�。�3）服務(wù)態(tài)度。
6、合作狀況評定。包括：
�。�1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
�。�4）合作融洽關(guān)系。
7、價(jià)格評定。包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價(jià)的能力；
�。�3）成本下降空間。
�。ㄈ┕⿷淘u定步驟
1、采購部進(jìn)行調查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。
2、由采購部組織相關(guān)人員組成的`評選小組，對擬訂的供應單位進(jìn)行實(shí)地考查，形成考查報告。
3、依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
�。ㄋ模┎少彶棵磕杲M織對供應商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
�。ㄎ澹┎少彶靠蓪⿷绦庞们闆r劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
�。┕芾泶胧�
1、各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
2、各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
3、各單位應積極開(kāi)發(fā)新的供應商，減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購風(fēng)險。
供應商管理制度13
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測試、設計、生產(chǎn)工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無(wú)直接關(guān)系的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程序細則
(一)供應商來(lái)源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產(chǎn)廠(chǎng)商而非銷(xiāo)售商,如果工程部經(jīng)理認為需要時(shí),可以同時(shí)列明廠(chǎng)商的原料編號,如果只列明生產(chǎn)廠(chǎng)商,則任何能供應該生產(chǎn)廠(chǎng)商產(chǎn)品的銷(xiāo)售商,均視為合格供應商。
2.如某銷(xiāo)售商為生產(chǎn)廠(chǎng)商指定代理商,則該銷(xiāo)售商代表生產(chǎn)廠(chǎng)商。
3.每種物料可以有一個(gè)以上合格供應商,工程部產(chǎn)品開(kāi)始人員認為需要時(shí),可以在產(chǎn)品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產(chǎn)部門(mén)作業(yè)時(shí)都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中,由工程部經(jīng)理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。
2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應商生產(chǎn)現場(chǎng)考察其品質(zhì)運作,對其品質(zhì)體系進(jìn)行評價(jià)并記錄于《供應商品質(zhì)體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過(guò)其它物料,可以依其以前表現評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應要求采購人員進(jìn)行小量采購作試產(chǎn)之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。
5.當物料試產(chǎn)后《無(wú)件試驗報告》反映結果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見(jiàn)本程序(四)之4點(diǎn)。
(三)供應商表現的`評估
1.由品管iqc填寫(xiě)《供應商品質(zhì)表現評估表》,依“進(jìn)料檢驗程序”對供應商來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)評估。
2.進(jìn)料檢驗時(shí),若iqc發(fā)現并非來(lái)自合格供應商的來(lái)料,或合格之銷(xiāo)售商提供并非合格生產(chǎn)廠(chǎng)商的物料,亦判定來(lái)料不合格。
3.由采購部及計劃部每月填寫(xiě)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應商時(shí),由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準后更改電腦系統內之相關(guān)資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進(jìn)行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。
4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫(xiě)《物料更改通知單》時(shí),同時(shí)更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點(diǎn)。
6.由品保部經(jīng)理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經(jīng)理每三個(gè)月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無(wú)誤,核查結果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質(zhì)體系調查表》
(四)《供應商品質(zhì)表現評估表》
(五)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》
(六)《供應商總體表現評估表》
(七)《物料更改通知單》
供應商管理制度14
供應商檔案管理制度
供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容,而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、
存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度,有利于更好的了解供應商之制程能力、品管
功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力,是建立長(cháng)期供需合作關(guān)系決策
的重要依據。
第一條 供應商檔案管理對象:
1、從時(shí)間序列來(lái)劃分:老供應商、新供應商、未來(lái)供應商。新供應商和未來(lái)供應商為重點(diǎn)管理對象。
2、從交易過(guò)程來(lái)劃分:包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應商、正在進(jìn)行交易的供應商和即將進(jìn)行交易的供應商。對于第一類(lèi)供應商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類(lèi)的供應商,需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內容;對于第三類(lèi)供應商,檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料,為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)準備資料。
3. 從供應商性質(zhì)來(lái)劃分:特殊公司(與本公司有特殊業(yè)務(wù)等)、普通公司等。這類(lèi)供應商因其性質(zhì)、供應特點(diǎn)、供應方式、供應量等不同, 對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。
4. 從供應數量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分:包括主力供應商(供貨時(shí)間長(cháng)、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點(diǎn)應放在主力供應商上。
第二條 供應商管理內容
1. 供應商基礎資料,即公司所掌握的供應商最基本的原始資料,是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應商檔案管理的起點(diǎn)和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。
2. 供應商特征:供應能力、發(fā)展潛力、企業(yè)規模和知名度等。
3. 業(yè)務(wù)狀況:主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。
4、交易活動(dòng)現狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢、未來(lái)的對策;企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。
第三條 供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作,是建立供應商檔案卡(又稱(chēng)供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的 形式,主要是為了填寫(xiě)、保管和 查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料,這種資料的取得,主要有三種形式:
�、� 提供供應商資料卡,由供應商填寫(xiě)。
�、� 由采購員通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應商的`相關(guān)資料。
�、� 通過(guò)本公司和供應商已發(fā)生的采購情況(包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況)。
然后根據這三種渠道反饋的信息,對供應商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總,填入供應商檔案卡。
2、通過(guò)采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息周報,由
匯總整理,周會(huì )時(shí)上報總經(jīng)理,據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問(wèn)題
1. 供應商檔案管理應保持動(dòng)態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化,不斷地加以調整,消除過(guò)舊資料;及時(shí)補充新資料,不斷地供應商的變化,進(jìn)行跟蹤記錄。
2. 供應商檔案管理的重點(diǎn)不僅應放在現有供應商上,而且還應更多地關(guān)注意向供應商,為公司選擇新
應商,開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。
3. 供應商檔案管理應“用重于管”,提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣,應以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí),應利用供應商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時(shí),必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。
供應商管理制度15
1、生鮮處倉庫的環(huán)境標準
(1)濕度、通風(fēng)符合商品儲存條件。
(2)照明、防火設施符合消防安全標準。 (3)滅蟲(chóng)、殺蟲(chóng)符合衛生防疫標準。
(4)地面無(wú)垃圾、積水、油跡，貨架無(wú)散開(kāi)貨、未封商品、灰塵等。
2、保質(zhì)期控制：
限截止最后銷(xiāo)售日(有效銷(xiāo)售期) 1—3天保質(zhì)期最后一日
1—4天保質(zhì)期前一日
8—5天保質(zhì)期前兩日
16—30天保質(zhì)期前五日
30天以上保質(zhì)期前十日
備注：超過(guò)保質(zhì)期的食品不能出售，只能作退貨或報廢處理。 接近保質(zhì)期限的食品，必須采取相應措施：降價(jià)、促銷(xiāo)等。
3、蔬果(商品與自用品庫存)庫存的控制與周轉
(1)訂貨時(shí)，每一種水果的庫存的周轉期限在三天以?xún)?
(2)發(fā)現某種商品的庫存過(guò)大時(shí)，要采取必要的促銷(xiāo)、降價(jià)的手段清除庫存。
4、肉科(商品、自用品、原料庫存)庫存的控制與周轉
(1)訂貨時(shí)，每一種保鮮的庫存的周轉期限制在兩天以?xún)? (2)發(fā)現某種保鮮商品的庫存過(guò)大時(shí)，要采取必要的促銷(xiāo)、降價(jià)、轉貨的手段清除庫存;
(3)冷凍商品與原材料的庫存，要與訂貨周期內的使用數量相匹配并有少量余貨為最佳。
5、魚(yú)科的庫存管理
(1)水質(zhì)、水溫、氧氣、清潔度等要求必須符合要求，水循環(huán)、氧氣循環(huán)、清潔程序必須時(shí)刻保持暢順;
(2)冰鮮商品陳列必須有足夠的冰覆蓋以保持溫度始終如一;
(3)保證冷凍商品、海鮮干貨銷(xiāo)售在保質(zhì)期內，并及時(shí)將腐爛變質(zhì)冰鮮及反肚、死掉的.活鮮、破包裝的冷凍品、發(fā)霉潮濕的干貨挑出。
6、面包的倉庫管理
(1)分類(lèi)存放，依次考慮的原則有商品分類(lèi)、崗位分類(lèi)、供應商分類(lèi)。
(2)先進(jìn)先出的原則，不僅有明確保質(zhì)期，先到貨商品存放在最外面。
(3)整齊、安全、拿取方便。
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供應商管理制度【優(yōu)選15篇】11-29