[集合]差旅費報銷(xiāo)管理制度
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。到底應如何擬定制度呢？以下是小編收集整理的差旅費報銷(xiāo)管理制度，希望對大家有所幫助。
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差旅費報銷(xiāo)管理制度 篇1
一、總則
為了規范公司員工的差旅費報銷(xiāo)行為，確保公司財務(wù)的合規性和有效性，特制定本差旅費報銷(xiāo)管理制度。本制度適用于公司全體員工因公出差所產(chǎn)生的差旅費報銷(xiāo)。
二、差旅費報銷(xiāo)原則
1. 真實(shí)合法原則：差旅費報銷(xiāo)必須真實(shí)、合法，嚴禁虛報、謊報、重復報銷(xiāo)。
2. 合理節約原則：?jiǎn)T工在出差過(guò)程中應合理節約開(kāi)支，盡量選擇經(jīng)濟、高效的交通方式和住宿標準。
3. 事先審批原則：?jiǎn)T工出差前需經(jīng)過(guò)領(lǐng)導審批，明確出差目的.、地點(diǎn)、時(shí)間等，并在出差后及時(shí)提交報銷(xiāo)申請。
三、差旅費報銷(xiāo)范圍及標準
1. 交通費：包括飛機、火車(chē)、輪船、汽車(chē)等交通費用。報銷(xiāo)標準根據公司與員工簽訂的勞動(dòng)合同及相關(guān)政策規定執行。
2. 住宿費：?jiǎn)T工在出差地住宿產(chǎn)生的費用。報銷(xiāo)標準根據公司規定的住宿標準執行，超出標準部分需經(jīng)領(lǐng)導審批。
3. 餐飲費：?jiǎn)T工在出差期間的餐飲費用。報銷(xiāo)標準按照公司規定的餐飲補貼標準執行。
4. 其他費用：如通訊費、市內交通費等，需根據實(shí)際情況進(jìn)行報銷(xiāo)，但需符合公司規定的相關(guān)標準。
四、差旅費報銷(xiāo)流程
1. 員工在出差前需向所在部門(mén)提交出差申請，經(jīng)領(lǐng)導審批后執行。
2. 員工在出差結束后，需及時(shí)整理相關(guān)票據和憑證，按照公司規定的報銷(xiāo)格式填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單。
3. 報銷(xiāo)單需經(jīng)所在部門(mén)領(lǐng)導審核簽字后，提交至財務(wù)部門(mén)進(jìn)行審批。
4. 財務(wù)部門(mén)對報銷(xiāo)單進(jìn)行審核，核實(shí)票據真實(shí)性和報銷(xiāo)金額是否符合公司規定。如有異議，需及時(shí)與員工溝通并調整。
5. 審核通過(guò)后，財務(wù)部門(mén)將報銷(xiāo)款項打入員工個(gè)人賬戶(hù)或支付現金。
五、違規處理
1. 對于虛報、謊報、重復報銷(xiāo)等違規行為，一經(jīng)查實(shí)，公司將視情節輕重給予相應的紀律處分，并追回違規報銷(xiāo)款項。
2. 對于惡意占用公司資源、損害公司利益的員工，公司將依法追究其法律責任。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，如有未盡事宜，由公司財務(wù)部門(mén)負責解釋和補充。
2. 本制度的修改和廢止，需經(jīng)公司領(lǐng)導層審議通過(guò)后方可執行。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 篇2
一、目的
為規范公司差旅費報銷(xiāo)流程，確保費用合理、合規，提高財務(wù)管理效率，特制定本差旅費報銷(xiāo)管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工因公出差所產(chǎn)生的差旅費報銷(xiāo)。
三、差旅費報銷(xiāo)原則
1. 合理性原則：差旅費報銷(xiāo)應符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，且費用合理、合規。
2. 真實(shí)性原則：差旅費報銷(xiāo)應真實(shí)反映出差活動(dòng)的實(shí)際情況，不得虛報、瞞報。
3. 規范性原則：差旅費報銷(xiāo)應遵守公司規定的流程和標準，確保報銷(xiāo)過(guò)程規范、透明。
四、差旅費報銷(xiāo)標準
1. 交通費：根據實(shí)際發(fā)生的火車(chē)票、飛機票、汽車(chē)票等票據報銷(xiāo)，鼓勵選擇經(jīng)濟、合理的交通方式。
2. 住宿費：按照公司規定的住宿標準報銷(xiāo)，鼓勵選擇經(jīng)濟型酒店或協(xié)議酒店。
3. 餐飲費：按照公司規定的餐飲標準報銷(xiāo)，鼓勵選擇經(jīng)濟實(shí)惠的餐廳。
4. 其他費用：如通訊費、市內交通費等，根據實(shí)際發(fā)生情況合理報銷(xiāo)。
五、差旅費報銷(xiāo)流程
1. 員工出差前，應提前向直屬領(lǐng)導申請出差，并填寫(xiě)出差申請單，明確出差目的、時(shí)間、地點(diǎn)、預算等信息。
2. 員工出差期間，應妥善保管好各類(lèi)票據，確保票據真實(shí)、完整。
3. 員工出差結束后，應及時(shí)整理好差旅費報銷(xiāo)材料，包括出差申請單、票據、報銷(xiāo)單等，并按照公司規定的流程提交報銷(xiāo)申請。
4. 直屬領(lǐng)導對員工的報銷(xiāo)申請進(jìn)行初審，確認費用的真實(shí)性、合理性，并簽署意見(jiàn)。
5. 財務(wù)部門(mén)對報銷(xiāo)申請進(jìn)行復核，核對票據、金額等信息，確保報銷(xiāo)符合公司規定。
6. 財務(wù)部門(mén)將審核通過(guò)的報銷(xiāo)款項支付至員工指定賬戶(hù)，同時(shí)做好相關(guān)賬務(wù)處理。
六、違規處理
1. 對于違反本制度規定的.差旅費報銷(xiāo)行為，公司將視情節輕重給予相應的處理，包括警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。
2. 對于惡意虛報、瞞報差旅費的行為，公司將依法追究相關(guān)責任人的法律責任。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，如有未盡事宜，另行通知。
2. 本制度的解釋權歸公司財務(wù)部門(mén)所有。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 篇3
一、總則
為了規范公司員工的差旅費報銷(xiāo)行為，提高財務(wù)管理效率，確保公司資源的合理使用，特制定本差旅費報銷(xiāo)管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工因公務(wù)出差所產(chǎn)生的.差旅費報銷(xiāo)。
三、差旅費報銷(xiāo)原則
1. 實(shí)事求是原則：?jiǎn)T工應如實(shí)申報差旅費用，不得虛報、瞞報或夸大費用。
2. 合理節約原則：?jiǎn)T工在出差過(guò)程中應合理控制費用，優(yōu)先選擇經(jīng)濟、合理的交通方式和住宿條件。
3. 審批報銷(xiāo)原則：差旅費用需經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導審批后方可報銷(xiāo)。
四、差旅費報銷(xiāo)標準
1. 交通費：按照實(shí)際發(fā)生的交通費用報銷(xiāo)，優(yōu)先選擇公共交通工具。如因特殊情況需乘坐飛機、高鐵等交通工具，需提前報請領(lǐng)導審批。
2. 住宿費：按照公司規定的住宿標準報銷(xiāo)，超出標準部分需自行承擔。如需住宿高檔酒店或特殊地區，需提前報請領(lǐng)導審批。
3. 餐飲費：按照公司規定的餐飲標準報銷(xiāo)，超出標準部分需自行承擔。
4. 其他費用：如通訊費、打印費等，需提供相關(guān)發(fā)票并說(shuō)明用途，經(jīng)審批后方可報銷(xiāo)。
五、差旅費報銷(xiāo)流程
1. 員工出差前需填寫(xiě)出差申請單，明確出差時(shí)間、地點(diǎn)、目的及預算，經(jīng)上級領(lǐng)導審批后方可出差。
2. 出差結束后，員工需整理好相關(guān)票據和報銷(xiāo)材料，填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單。
3. 報銷(xiāo)單需經(jīng)上級領(lǐng)導審批，財務(wù)部門(mén)審核無(wú)誤后方可辦理報銷(xiāo)手續。
4. 財務(wù)部門(mén)將報銷(xiāo)款項打入員工個(gè)人賬戶(hù)，員工需核對無(wú)誤后簽收。
六、違規處理
1. 對于虛報、瞞報或夸大差旅費用的員工，一經(jīng)查實(shí)，公司將追回不當得利，并視情節輕重給予相應處罰。
2. 對于未按照本制度規定進(jìn)行差旅費報銷(xiāo)的員工，財務(wù)部門(mén)有權拒絕辦理報銷(xiāo)手續，并責令其整改。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，如有未盡事宜，另行通知。
2. 本制度的解釋權歸公司財務(wù)部門(mén)所有。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 篇4
一、總則
為了規范公司的差旅費報銷(xiāo)流程，提高管理效率，確保費用的合理性和合規性，特制定本差旅費報銷(xiāo)管理制度。
二、報銷(xiāo)原則
1. 差旅費報銷(xiāo)應遵循“實(shí)報實(shí)銷(xiāo)、合理合規”的原則，嚴禁虛報、冒領(lǐng)、挪用等行為。
2. 員工出差前需提前申請出差，并經(jīng)過(guò)上級領(lǐng)導審批同意。
3. 差旅費報銷(xiāo)必須提供真實(shí)、完整的票據和憑證，票據應清晰、準確、合法。
三、報銷(xiāo)范圍
1. 交通費：包括飛機票、火車(chē)票、輪船票、長(cháng)途汽車(chē)票等公共交通費用，以及租車(chē)、打車(chē)等合理交通費用。
2. 住宿費：包括酒店、賓館等住宿費用，應優(yōu)先選擇經(jīng)濟型酒店或公司合作酒店。
3. 餐飲費：包括出差期間的餐飲費用，應合理控制餐標，避免浪費。
4. 其他費用：包括通訊費、市內交通費等與出差直接相關(guān)的費用。
四、報銷(xiāo)流程
1. 員工出差結束后，應及時(shí)整理相關(guān)票據和憑證，并填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單。
2. 報銷(xiāo)單需經(jīng)上級領(lǐng)導審批，并附上相關(guān)票據和憑證。
3. 審批通過(guò)的'報銷(xiāo)單交由財務(wù)部門(mén)審核，財務(wù)部門(mén)對票據的真實(shí)性和合規性進(jìn)行核查。
4. 審核通過(guò)的報銷(xiāo)款項將在規定時(shí)間內打入員工個(gè)人賬戶(hù)。
五、注意事項
1. 員工應妥善保管好票據和憑證，避免遺失或損壞。
2. 員工在出差期間應嚴格遵守公司紀律和規定，不得擅自改變行程或產(chǎn)生與出差無(wú)關(guān)的費用。
3. 如遇特殊情況需產(chǎn)生額外費用，員工應及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報并經(jīng)過(guò)審批。
六、違規處理
1. 對于違反本制度規定的員工，公司將視情節輕重給予警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等處理。
2. 對于涉嫌違法犯罪的行為，公司將依法追究法律責任。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，由公司財務(wù)部門(mén)負責解釋和修訂。
2. 如有其他未盡事宜，可參照公司相關(guān)規定或咨詢(xún)財務(wù)部門(mén)。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 篇5
第一章 總則
第一條 為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。
第二章一般規定
第三條 員工出差依下列程序辦理：出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條 出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條 交通工具的選擇標準：
�。�1）短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。
�。�2）遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷(xiāo)
第六條 費用預算
堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。
第七條 借款
�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門(mén)收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費用預算進(jìn)行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。
�。�3）出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批；
�。�4）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
�。�6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條 報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“差旅費報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
出差人員需于出差返回三日內向財務(wù)部門(mén)提報經(jīng)部門(mén)主管簽核的該行次《差旅費報銷(xiāo)單》、《出差報告》，財務(wù)部門(mén)依據相關(guān)財務(wù)規定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預支之金額，且于日后報銷(xiāo)時(shí)，按報銷(xiāo)單所填金額90%予以報銷(xiāo)。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
1、出差前應填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。
2、部門(mén)經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進(jìn)行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部備案。
�。�、出差返回時(shí)間（以機票、車(chē)票上的到達時(shí)間為準）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部后可不來(lái)公司報到。
�。�、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由行政內勤按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼、車(chē)次等內容予以登記（銷(xiāo)售人員交由銷(xiāo)售內勤登記）。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分。
�。�、銷(xiāo)售人員出差后每天向銷(xiāo)售部門(mén)負責人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
�。�、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示；不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
�。�、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說(shuō)明，同時(shí)該報告也是出差費用報銷(xiāo)的依據之一。
10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
11、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)。
12、銷(xiāo)售部門(mén)各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)時(shí)，根據實(shí)際情況或根據財務(wù)部門(mén)的要求進(jìn)行核銷(xiāo)，并以財務(wù)部門(mén)的為準。
13、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷(xiāo)單》時(shí)，必須與相對應的.《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準后超出部分始得報銷(xiāo)。
第十條 員工出差活動(dòng)的監管
各部門(mén)經(jīng)理對自己部門(mén)的員工出差活動(dòng)負責進(jìn)行監督管理，定期（按月）開(kāi)展檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的違規行為應及時(shí)處理。
違規處罰標準：
1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷(xiāo)入帳。
2、員工出差期間獲得的.信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。
3、出差人員未按時(shí)辦理費用報批手續并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷(xiāo)的出差費用按９０%報銷(xiāo)入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時(shí)做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進(jìn)行剝離。
5、財務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規定審核報銷(xiāo)票據，存在違規的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。
第十一條 出差相關(guān)規定
1、本市出差：
1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷(xiāo)任何費用和補助；
2）如因特殊原因未派車(chē)的，出差之交通費用憑乘車(chē)票據實(shí)數報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)需取得部門(mén)主管同意后方可；
2、市外出差：非業(yè)務(wù)人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則根據其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執行。
3、差旅費應據實(shí)填報，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷(xiāo)必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jì)效，但重大節假日（春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 篇6
一、總則
為規范公司差旅費報銷(xiāo)管理，提高資金使用效率，減少不合理支出，特制定本差旅費報銷(xiāo)管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工因工作需要出差所產(chǎn)生的差旅費用報銷(xiāo)。
三、差旅費報銷(xiāo)原則
1. 實(shí)事求是原則：?jiǎn)T工應如實(shí)申報差旅費用，不得虛報、瞞報或偽造票據。
2. 合理節約原則：?jiǎn)T工應盡量選擇經(jīng)濟、合理的交通方式和住宿標準，節約公司成本。
3. 審批報備原則：?jiǎn)T工出差前需向上級領(lǐng)導申請并報備，出差結束后需按本制度規定辦理報銷(xiāo)手續。
四、差旅費報銷(xiāo)標準
1. 交通費：
a. 員工出差應優(yōu)先選擇公共交通工具，如火車(chē)、長(cháng)途汽車(chē)等；特殊情況需乘坐飛機、高鐵等，需事先向上級領(lǐng)導申請并獲批。
b. 交通費報銷(xiāo)需提供正規發(fā)票，發(fā)票上需注明出發(fā)地、目的地、日期等信息。
2. 住宿費：
a. 員工出差住宿費標準按照公司規定的標準執行，超出部分需自行承擔。
b. 住宿費報銷(xiāo)需提供酒店發(fā)票或住宿證明，發(fā)票或證明上需注明住宿日期、地點(diǎn)、價(jià)格等信息。
3. 餐費：
a. 員工出差期間餐費按公司規定的標準執行，超出部分需自行承擔。
b. 餐費報銷(xiāo)需提供正規發(fā)票或收據，發(fā)票或收據上需注明用餐日期、地點(diǎn)、人數等信息。
4. 其他費用：
a. 員工出差期間產(chǎn)生的其他合理費用，如電話(huà)費、市內交通費等，可憑正規發(fā)票或收據報銷(xiāo)。
b. 其他費用報銷(xiāo)需注明具體用途和產(chǎn)生原因。
五、差旅費報銷(xiāo)流程
1. 員工出差前需向上級領(lǐng)導申請并報備出差計劃，包括出差目的、時(shí)間、地點(diǎn)、預算等。
2. 出差結束后，員工需及時(shí)整理相關(guān)票據和資料，按照本制度規定的報銷(xiāo)標準和要求填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單。
3. 報銷(xiāo)單需經(jīng)上級領(lǐng)導審批簽字后，提交至財務(wù)部門(mén)審核。
4. 財務(wù)部門(mén)對報銷(xiāo)單進(jìn)行審核，確認無(wú)誤后進(jìn)行付款操作。
六、違規處理
1. 如發(fā)現員工在差旅費報銷(xiāo)過(guò)程中存在違規行為，如虛報、瞞報、偽造票據等，公司將視情節輕重給予相應的紀律處分，并追回違規報銷(xiāo)的費用。
2. 情節嚴重的`，公司將依法追究相關(guān)人員的法律責任。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，如有修改，以最新發(fā)布版本為準。
2. 本制度的解釋權歸公司財務(wù)部門(mén)所有。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 篇7
一、總則
為了規范公司員工的差旅費報銷(xiāo)行為，提高管理效率，減少不必要的支出，特制定本差旅費報銷(xiāo)管理制度。本制度適用于公司全體員工因公出差所產(chǎn)生的差旅費用報銷(xiāo)。
二、差旅費報銷(xiāo)范圍
1. 交通費：包括往返出差地的機票、火車(chē)票、汽車(chē)票等公共交通費用。
2. 住宿費：出差期間所產(chǎn)生的合理住宿費用。
3. 餐費：出差期間因工作需要產(chǎn)生的合理餐費。
4. 公雜費：包括出差期間的'通訊費、打印費、郵寄費等因公產(chǎn)生的其他費用。
三、差旅費報銷(xiāo)標準
1. 交通費：?jiǎn)T工應優(yōu)先選擇經(jīng)濟、合理的交通方式。如需乘坐飛機，應提前申請并經(jīng)過(guò)審批。
2. 住宿費：?jiǎn)T工應選擇與公司標準相符的酒店進(jìn)行住宿。如需入住高檔酒店，應提前申請并經(jīng)過(guò)審批。
3. 餐費：?jiǎn)T工應根據出差地的實(shí)際情況合理安排餐飲，餐費標準應符合公司規定。
4. 公雜費：?jiǎn)T工應合理控制公雜費支出，確保費用真實(shí)、合理。
四、差旅費報銷(xiāo)流程
1. 員工在出差前需填寫(xiě)《出差申請單》，經(jīng)直接主管審批后，方可出差。
2. 出差結束后，員工需整理好相關(guān)票據，填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，并附上《出差申請單》及相關(guān)票據。
3. 員工將《差旅費報銷(xiāo)單》及相關(guān)票據提交給財務(wù)部門(mén)進(jìn)行初審。
4. 財務(wù)部門(mén)對報銷(xiāo)單據進(jìn)行審核，核實(shí)票據的真實(shí)性和合理性。
5. 審核通過(guò)后，財務(wù)部門(mén)將報銷(xiāo)款項支付至員工個(gè)人銀行賬戶(hù)。
五、注意事項
1. 員工應妥善保管好差旅費相關(guān)票據，確保票據真實(shí)、完整。
2. 員工應嚴格按照公司規定的差旅費報銷(xiāo)標準執行，不得虛報、冒領(lǐng)。
3. 對于違反本制度的員工，公司將視情節輕重給予相應的處罰。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，由財務(wù)部門(mén)負責解釋。
2. 如有其他未盡事宜，可另行制定補充規定。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 篇8
為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規定。
一、所有工程人員因公出差超過(guò)一晝夜的，相關(guān)事項均依本規定執行。
二、員工因公出差，均應事先填寫(xiě)出差申請表，按要求填寫(xiě)出差目的、時(shí)間、費用預算等情況，經(jīng)項目總監審核批準后方可出差（否則差旅費不予報銷(xiāo)），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應及時(shí)補辦手續。
三、出差人員返回后一周內按公司規定辦理報銷(xiāo)手續。超過(guò)一個(gè)月不辦理報銷(xiāo)手續，又沒(méi)有合理理由的，財務(wù)部有權按照財務(wù)部相關(guān)管理規定給予一定經(jīng)濟處罰。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、關(guān)于住宿的規定和費用標準：
1）出差外埠時(shí)一律應住在公司辦事處或其他指定住所，但長(cháng)期出差在外的，應在報項目總監批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超支自負。
2）不具備上述條件的，經(jīng)批準后可住宿在公司指定的協(xié)議賓館，住宿費用按如下標準實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超支自負。
3）住宿費憑正式發(fā)票報銷(xiāo)，并在發(fā)票上注明住宿人姓名、住宿地點(diǎn)、起止日期，并出具費用明細。
六、關(guān)于伙食的規定和費用標準：
1）出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。
2）出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。
七、關(guān)于交通工具的規定和費用標準：
1）長(cháng)途和跨區域中短途出差應乘坐火車(chē)硬坐、輪船二等艙、長(cháng)途公共汽車(chē)，費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。因公務(wù)緊急須乘坐飛機的，必須事先請示主管副總及以上領(lǐng)導批準后方可。未經(jīng)批準超標乘坐交通工具的，其超標部分的差價(jià)自行承擔。
2）晚19點(diǎn)至次日早6點(diǎn)之間乘車(chē)超過(guò)6小時(shí)的，可乘坐火車(chē)硬臥，符合此條件而乘坐硬座的.，按乘車(chē)人硬座票價(jià)的50%補貼給本人。
3）在出差期間因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4）項目總監、項目經(jīng)理因公可乘坐出租車(chē)輛，費用按如下限額實(shí)報實(shí)銷(xiāo)：項目總監30元/人/天；項目經(jīng)理20元/人/天；
5）其他工作人員未經(jīng)允許乘坐出租交通工具的.，費用自負。特殊情況須事先申請，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導批準后，費用可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6）出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車(chē)的，必須事先提出申請，否則不予報銷(xiāo)：一次或一天租車(chē)費在200元（含）以?xún)鹊�，須�?jīng)項目總監書(shū)面簽批方可。超過(guò)200元的，經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導審批同意后方可。
八、關(guān)于通訊費用的管理規定和費用標準：
1）鑒于直放站項目部的工作性質(zhì)，員工無(wú)論是否出差，均按月以如下標準限額實(shí)報手機費；超支部分由部門(mén)主管領(lǐng)導根據部門(mén)預算處理，但公司承擔一般不超過(guò)50%。
九、其他說(shuō)明及注意事項：
1）本規定所指特區為廣州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化員工出差北京的，按特區標準執行）；除此之外的地區均為一般地區。
2）員工自出差當天起享受出差待遇，以機票、火車(chē)票顯示時(shí)間為參考依據：
12：00（含）之前出發(fā)的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12：00之后出發(fā)的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）。
3）返回原出發(fā)地之日以機票、火車(chē)票顯示時(shí)間為參考依據，按如下標準享受餐補和交通補貼：
12：00（含）之前返回的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12：00之后返回的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
4）因會(huì )議出差的，經(jīng)請示主管副總同意后可由會(huì )務(wù)組統一安排食宿，但同時(shí)出差期間伙食和交通補貼取消，不得另外報銷(xiāo)住宿費。
5）出差到關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行工作、學(xué)習等，由對方單位出資安排食宿的，住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷(xiāo)交通費。
6）乘坐公司車(chē)輛出差的，出差期間出租車(chē)票不予報銷(xiāo)，其他費用按規定執行。
7）本規定自公布之日起生效。
8）自本規定生效之日起，公司原相關(guān)制度中與本規定內容沖突的，以本規定為準。但在本規定生效前發(fā)生的費用按原相關(guān)規定執行。
9）本規定由人力資源部負責解釋。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 篇9
一、總則
為規范公司員工差旅費報銷(xiāo)行為，確保公司財務(wù)的規范性和透明性，特制定本差旅費報銷(xiāo)管理制度。本制度適用于公司全體員工因公出差所產(chǎn)生的差旅費用報銷(xiāo)。
二、差旅費報銷(xiāo)原則
1. 實(shí)事求是原則：?jiǎn)T工應如實(shí)申報差旅費用，不得虛報、瞞報或偽造相關(guān)票據。
2. 合理節約原則：?jiǎn)T工在出差過(guò)程中應合理安排行程，節約開(kāi)支，盡量降低差旅費用。
3. 審批先行原則：?jiǎn)T工出差前需按公司規定提交出差申請，經(jīng)審批同意后方可出差，并憑審批文件辦理差旅費報銷(xiāo)手續。
三、差旅費報銷(xiāo)范圍
1. 交通費：包括飛機票、火車(chē)票、汽車(chē)票、輪船票等因公出差所產(chǎn)生的交通費用。
2. 住宿費：因公出差所產(chǎn)生的住宿費用，包括酒店、賓館等住宿場(chǎng)所的費用。
3. 餐飲費：因公出差所產(chǎn)生的'餐飲費用，包括在出差地的用餐費用。
4. 公雜費：因公出差所產(chǎn)生的其他合理費用，如通訊費、打印費、郵寄費等。
四、差旅費報銷(xiāo)標準
1. 交通費：根據出差地點(diǎn)、時(shí)間、交通方式等因素，按照公司規定的標準執行。
2. 住宿費：根據出差地點(diǎn)、住宿條件等因素，按照公司規定的標準執行。
3. 餐飲費：根據出差地點(diǎn)、出差天數等因素，按照公司規定的標準執行。
4. 公雜費：根據實(shí)際情況，按照公司規定的標準執行。
五、差旅費報銷(xiāo)流程
1. 員工在出差結束后，應整理好相關(guān)票據和憑證，填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單。
2. 報銷(xiāo)單需經(jīng)直接上級審批，審批通過(guò)后提交財務(wù)部門(mén)審核。
3. 財務(wù)部門(mén)對報銷(xiāo)單及相關(guān)票據進(jìn)行審核，確保費用真實(shí)、合理、合規。
4. 審核通過(guò)后，財務(wù)部門(mén)將報銷(xiāo)款項支付至員工個(gè)人賬戶(hù)。
六、違規處理
1. 對于虛報、瞞報或偽造相關(guān)票據的員工，一經(jīng)查實(shí)，公司將視情節輕重給予警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等處理。
2. 對于未經(jīng)審批擅自出差或超出審批范圍出差的員工，公司將不予報銷(xiāo)相關(guān)費用，并視情節輕重給予相應處理。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，如有未盡事宜，另行通知。
2. 本制度的解釋權歸公司財務(wù)部門(mén)所有。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 篇10
一、總則
為了規范公司員工的差旅費報銷(xiāo)行為，提高財務(wù)管理效率，確保差旅費用的合理使用和節約，特制定本差旅費報銷(xiāo)管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工因公出差所產(chǎn)生的差旅費用報銷(xiāo)。
三、差旅費報銷(xiāo)標準
1. 交通費：根據實(shí)際出差地點(diǎn)和行程選擇最經(jīng)濟合理的交通工具。員工應優(yōu)先選擇公共交通工具，如火車(chē)、長(cháng)途汽車(chē)等。如需乘坐飛機，需提前向領(lǐng)導申請，并經(jīng)批準后方可購買(mǎi)。
2. 住宿費：出差地點(diǎn)為公司所在地以外的，員工應選擇經(jīng)濟型酒店或公司指定的合作酒店住宿。住宿費用標準按照公司規定的標準執行，超出部分需自行承擔。
3. 餐飲費：?jiǎn)T工在出差期間的餐飲費用按照公司規定的標準執行。建議選擇經(jīng)濟實(shí)惠的餐廳，避免浪費。
4. 其他費用：如通訊費、市內交通費等，根據實(shí)際需要進(jìn)行報銷(xiāo)，需提供相關(guān)票據作為憑證。
四、報銷(xiāo)流程
1. 員工在出差前需向領(lǐng)導提交出差申請，包括出差地點(diǎn)、時(shí)間、目的`及預計費用等。領(lǐng)導審批同意后方可出差。
2. 員工出差歸來(lái)后，應在規定時(shí)間內整理好差旅費用票據，并填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單。報銷(xiāo)單應詳細列明各項費用及金額，并附上相關(guān)票據。
3. 報銷(xiāo)單需經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導審核簽字后，提交至財務(wù)部門(mén)進(jìn)行復核。財務(wù)部門(mén)對報銷(xiāo)單及票據進(jìn)行核對，確保費用真實(shí)、合理。
4. 財務(wù)部門(mén)復核無(wú)誤后，將報銷(xiāo)款項打入員工個(gè)人賬戶(hù)。如有異議，財務(wù)部門(mén)將及時(shí)與員工溝通解決。
五、注意事項
1. 員工在出差期間應嚴格遵守公司規定，不得擅自改變行程或增加費用。如有特殊情況需調整行程或增加費用，應提前向領(lǐng)導匯報并獲得批準。
2. 員工應妥善保管好差旅費用票據，避免丟失或損壞。如有遺失，需提供相關(guān)證明材料并經(jīng)過(guò)部門(mén)領(lǐng)導和財務(wù)部門(mén)審核同意后方可進(jìn)行報銷(xiāo)。
3. 對于違反本制度規定的員工，公司將視情節輕重給予相應的處罰，并追究相關(guān)責任。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，如有修改或補充，由公司財務(wù)部門(mén)負責解釋和修訂。
2. 本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律法規和公司相關(guān)規定執行。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 篇11
一、總則
為了規范公司員工差旅費報銷(xiāo)行為，提高公司財務(wù)管理水平，特制定本差旅費報銷(xiāo)管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工因公務(wù)出差所產(chǎn)生的差旅費報銷(xiāo)。
三、差旅費報銷(xiāo)標準
1. 交通費：根據實(shí)際發(fā)生的火車(chē)票、飛機票、汽車(chē)票等費用報銷(xiāo)，優(yōu)先選擇經(jīng)濟實(shí)惠的交通方式。
2. 住宿費：按照出差地點(diǎn)、出差天數和住宿標準報銷(xiāo)，優(yōu)先選擇公司合作酒店或經(jīng)濟型酒店。
3. 餐飲費：按照出差天數和當地餐飲消費水平給予一定標準的補貼，鼓勵員工自行解決餐飲問(wèn)題。
4. 其他費用：如通訊費、市內交通費等，需提供相關(guān)發(fā)票或憑證，按照實(shí)際發(fā)生費用報銷(xiāo)。
四、差旅費報銷(xiāo)流程
1. 員工出差前，需向所在部門(mén)負責人提交出差申請，明確出差目的、地點(diǎn)、時(shí)間等。
2. 出差結束后，員工需在規定時(shí)間內整理好差旅費報銷(xiāo)所需材料，包括發(fā)票、憑證等，并填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單。
3. 員工將差旅費報銷(xiāo)單及相關(guān)材料提交給所在部門(mén)負責人審核，部門(mén)負責人對報銷(xiāo)材料的真實(shí)性、合規性進(jìn)行把關(guān)。
4. 部門(mén)負責人審核通過(guò)后，將報銷(xiāo)單及相關(guān)材料提交給財務(wù)部門(mén)進(jìn)行復核。
5. 財務(wù)部門(mén)復核無(wú)誤后，按照公司審批流程進(jìn)行報批，最終由公司負責人審批。
6. 審批通過(guò)后，財務(wù)部門(mén)將差旅費報銷(xiāo)款項打入員工個(gè)人銀行賬戶(hù)。
五、審批權限及責任
1. 部門(mén)負責人：負責對員工差旅費報銷(xiāo)申請進(jìn)行初步審核，確保報銷(xiāo)材料的真實(shí)性、合規性。
2. 財務(wù)部門(mén)：負責對員工差旅費報銷(xiāo)申請進(jìn)行復核，確保報銷(xiāo)金額、標準的'準確性，并按照公司審批流程進(jìn)行報批。
3. 公司負責人：負責最終審批員工差旅費報銷(xiāo)申請，對審批結果負責。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，如有修改，需經(jīng)公司負責人批準后實(shí)施。
2. 員工在差旅費報銷(xiāo)過(guò)程中，應嚴格遵守本制度規定，如有違規行為，將按照公司相關(guān)規定進(jìn)行處理。
3. 本制度的解釋權歸公司財務(wù)部門(mén)所有。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 篇12
一、總則
為了規范公司員工差旅費報銷(xiāo)流程，加強費用管理，提高經(jīng)濟效益，特制定本差旅費報銷(xiāo)管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工因公出差所產(chǎn)生的差旅費報銷(xiāo)。
三、差旅費報銷(xiāo)原則
1. 差旅費報銷(xiāo)應遵循“實(shí)事求是、合理節約”的原則。
2. 員工出差前應提前申請，并經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人審批。
3. 員工出差期間應妥善保管相關(guān)票據，確保報銷(xiāo)憑證真實(shí)、完整。
四、差旅費報銷(xiāo)標準
1. 交通費：
a. 員工出差應優(yōu)先選擇經(jīng)濟、便捷的交通方式。
b. 交通費報銷(xiāo)需提供正規發(fā)票，如火車(chē)票、飛機票等。
c. 私家車(chē)出差需提前申請，并按公司規定的里程補貼標準進(jìn)行報銷(xiāo)。
2. 住宿費：
a. 員工出差期間住宿費用應遵循公司規定的住宿標準。
b. 住宿費報銷(xiāo)需提供酒店正規發(fā)票，并注明住宿人員、時(shí)間等信息。
c. 員工可選擇公司合作的酒店進(jìn)行住宿，享受優(yōu)惠價(jià)格。
3. 餐飲費：
a. 員工出差期間餐飲費用應遵循公司規定的'餐飲標準。
b. 餐飲費報銷(xiāo)需提供正規發(fā)票，如餐廳發(fā)票等。
c. 特殊情況下，員工可選擇自行購買(mǎi)食品，但需確保購買(mǎi)合理、節約。
4. 其他費用：
a. 員工出差期間產(chǎn)生的通訊費、打印費等，需提供正規發(fā)票，并注明具體用途。
b. 其他費用報銷(xiāo)應遵循公司相關(guān)規定，確保合理、合規。
五、差旅費報銷(xiāo)流程
1. 員工出差歸來(lái)后，應及時(shí)整理相關(guān)票據，并填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單。
2. 報銷(xiāo)單需經(jīng)部門(mén)負責人審批，簽字確認。
3. 審批通過(guò)后，員工將報銷(xiāo)單及相關(guān)票據交至財務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。
4. 財務(wù)部門(mén)審核無(wú)誤后，按照公司規定的時(shí)間節點(diǎn)進(jìn)行報銷(xiāo)款項的發(fā)放。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，如有未盡事宜，另行通知。
2. 本制度的解釋權歸公司財務(wù)部門(mén)所有。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 篇13
一、總則
為了規范公司差旅費報銷(xiāo)流程，確保費用合理、透明，提高財務(wù)管理效率，特制定本差旅費報銷(xiāo)管理制度。本制度適用于公司全體員工因公出差所產(chǎn)生的差旅費用報銷(xiāo)。
二、差旅費報銷(xiāo)原則
1. 合理合規：差旅費用報銷(xiāo)應符合國家法律法規及公司規定，確保費用真實(shí)、合理。
2. 事先審批：出差前需提交出差申請，經(jīng)主管審批后方可執行。
3. 事后報銷(xiāo)：出差結束后，應及時(shí)整理相關(guān)票據，按照本制度規定進(jìn)行報銷(xiāo)。
三、差旅費報銷(xiāo)范圍
1. 交通費：包括飛機票、火車(chē)票、輪船票、汽車(chē)票等。
2. 住宿費：出差期間產(chǎn)生的住宿費用。
3. 餐飲費：出差期間產(chǎn)生的.餐飲費用（具體標準根據出差地點(diǎn)和公司政策而定）。
4. 公雜費：因出差產(chǎn)生的其他合理費用，如打印費、郵寄費等。
四、差旅費報銷(xiāo)流程
1. 出差前申請：?jiǎn)T工需提前填寫(xiě)出差申請表，注明出差目的、時(shí)間、地點(diǎn)、預計費用等，經(jīng)主管審批后執行。
2. 費用發(fā)生：?jiǎn)T工在出差期間應妥善保管相關(guān)票據，確保票據真實(shí)、完整。
3. 報銷(xiāo)申請：出差結束后，員工應在一周內提交差旅費報銷(xiāo)申請，包括報銷(xiāo)單、相關(guān)票據等。
4. 審核審批：財務(wù)部門(mén)對報銷(xiāo)申請進(jìn)行審核，核實(shí)費用真實(shí)性、合理性。主管領(lǐng)導對報銷(xiāo)申請進(jìn)行審批。
5. 費用支付：財務(wù)部門(mén)根據審批結果，將報銷(xiāo)款項支付至員工指定賬戶(hù)。
五、差旅費報銷(xiāo)注意事項
1. 員工應嚴格遵守公司差旅費報銷(xiāo)規定，不得虛報、冒領(lǐng)費用。
2. 員工應妥善保管票據，避免丟失或損壞，確保報銷(xiāo)流程順利進(jìn)行。
3. 對于違反本制度規定的員工，公司將視情節輕重給予相應處理，包括警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，如有修改，將另行通知。
2. 本制度解釋權歸公司財務(wù)部門(mén)所有。
差旅費報銷(xiāo)管理制度 篇14
為進(jìn)一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價(jià)水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體狀況，重新修訂公出人員差旅費標準：
一、公出人員交通費
1、公司各部門(mén)經(jīng)理可乘坐火車(chē)軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車(chē)硬席、輪船三等艙，長(cháng)途汽車(chē)憑據報銷(xiāo)。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3、乘火車(chē)從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車(chē)上過(guò)夜六小時(shí)以上或連續乘坐超過(guò)十二小時(shí)，可購買(mǎi)同席臥鋪票。貼合本規定而不買(mǎi)臥鋪票，可依據實(shí)際乘坐火車(chē)票價(jià)按以下比例發(fā)給個(gè)人補貼；直快的按票價(jià)60%；特快以及新型空調直達特快列車(chē)分別按其硬坐席位票價(jià)的30%發(fā)給個(gè)人，另外加收的空調費不計入座位票價(jià)之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費，按實(shí)際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數每日補助15元。
宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準：
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每一天40元。
4、公司員工陪同部門(mén)經(jīng)理外出的'，隨部門(mén)經(jīng)理的標準報銷(xiāo)。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車(chē)線(xiàn)路予以審核報銷(xiāo)。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷(xiāo)票據：
公出人員報銷(xiāo)票據務(wù)必貼合國家有關(guān)票據報銷(xiāo)規定，否則不予報銷(xiāo)，各種票據丟失一律不予報銷(xiāo)。
四、報銷(xiāo)時(shí)間：
公出人員回來(lái)后一周之內，到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)，如有故意拖欠不及時(shí)報銷(xiāo)的，適情節給予50元以上的處罰。
五、本規定自8月1日起執行，以前有關(guān)規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。
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