不合格管理制度（精選11篇）

　　在日新月異的現代社會(huì )中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的不合格管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　不合格管理制度 1

　　一、目的

　　為控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保不合格品得以控制，防止其非預期使用或交付，特制定本規定，各相關(guān)部門(mén)遵照執行。

　　二、不合格品的處理方法

　　(一)外購、外協(xié)件不合格品處理管理規定

　　1.不合格品的判定

　　(1)檢驗員對外購、外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗或驗證，發(fā)現不合格品告知相關(guān)負責人將不合格品進(jìn)行標識、隔離存放以防止誤用，填寫(xiě)≤不合格品處置單≥，相應責任人分別填寫(xiě)其內容：

　�、�.質(zhì)檢部經(jīng)理負責判定并決定處置不合格品的方法，以及批準不合格品是否讓步使用。

　�、�.生產(chǎn)部對外協(xié)的不合格品提出處置建議，執行質(zhì)檢部的處置意見(jiàn)。

　�、�.供應部對采購的不合格品提出處置建議，執行質(zhì)檢部評審意見(jiàn)。

　　(2)檢驗員負責將不合格品責任部門(mén)填寫(xiě)處理建議后的≤不合格品處置單≥送質(zhì)檢部負責人，質(zhì)檢部提出對不合格品進(jìn)行返工、返修、報廢或退貨的處理意見(jiàn)。檢驗員對評審意見(jiàn)跟蹤落實(shí)，并將不合格品的'處置情況填寫(xiě)在“不合格品處置記錄欄”中。

　　2.不合格品的處理

　　(1)需返工的不合格品，由技術(shù)部下發(fā)《返工單》，責任單位根據《返工單》技術(shù)要求進(jìn)行返工。返工后的產(chǎn)品，檢驗員應重新對其進(jìn)行檢驗，以證實(shí)其是否符合有關(guān)技術(shù)要求。

　　(2)經(jīng)評審確定退貨的不合格品，檢驗員填寫(xiě)“退貨通知單”交供應部辦理。

　　(3)評審確定的廢品，檢驗員填寫(xiě)“廢品通知單”，質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后按要求將廢品轉移至廢品庫并標識。

　　3.不合格檢驗記錄所有不合格品的檢驗記錄，以及重新檢驗的記錄均由質(zhì)檢部收集、整理保存，保存期為五年。

　　(二)車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)生的不合格品處理管理規定

　　1.不合格品區域的規劃

　�、�、操作工當場(chǎng)檢測出來(lái)的不合格品和質(zhì)檢員檢測出來(lái)的不合格品，都集中存放在規定的不合格品存放區。各車(chē)間不合格品存放區由車(chē)間主任負責根據車(chē)間所生產(chǎn)產(chǎn)品種類(lèi)、特點(diǎn)具體規劃。

　�、�、在不合格品存放區附近應有明顯的“不合格品存放區”標牌指示。

　�、�、不合格品存放區應分區為返修件區、工廢件區、料廢件區。

　　2.不合格品標識

　�、�.生產(chǎn)中出現的不合格品必須用不合格品標簽標識清班次、生產(chǎn)日期、班次、操作人及原因;

　�、�.不合格品標識分料廢、工廢和返修三種，使用紅色記號筆在工件顯眼部位標出。其標識符號分別為：料廢“×”，工廢，返修“○”，料廢件應用記號筆將料廢處圈出，工廢和返修標識符號后面應寫(xiě)出不合格尺寸值。標識好后應將不合格品放入相應的不合格品存放區。應用舉例：某工件外圓要求尺寸φ30+0.02-0.01，實(shí)際檢驗尺寸φ30.05時(shí)，則應標識“○φ30+0.05”，若實(shí)際檢驗尺寸為φ29.97時(shí)，則應標識“φ30-0.03”。

　　3.不合格品的處理

　�、�.每班生產(chǎn)結束前由操作責任人將所產(chǎn)生的不合格品送到車(chē)間的不合格品收集區。由質(zhì)檢員進(jìn)行確認處理，如果質(zhì)檢員不能處理的問(wèn)題由質(zhì)檢員匯報車(chē)間主任召集生產(chǎn)、技術(shù)共同解決。

　�、�.確認可返修的工件由當事操作工負責返修，確認報廢的工件在質(zhì)檢員開(kāi)了報廢單后(當事操作工簽字)由當事操作工將其運至廢料區。

　　4.待處理區產(chǎn)品的管制規定

　�、�.待處理區內的不合格品，在沒(méi)有質(zhì)量管理部的書(shū)面處理通知時(shí)，任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自處理或動(dòng)用不合格品。

　�、�.處理不合格品時(shí)，必須要在質(zhì)量管理部的監督下進(jìn)行。

　　5.不合格品記錄

　�、�.每班的不合格品及廢品，由當班質(zhì)檢員開(kāi)據相應的不合格品返工單或廢品單;

　�、�.所有記錄應有質(zhì)檢員統一收集并管理，每天由車(chē)間統計員對每天的廢品進(jìn)行統計做好每天的合格率報表。

　　不合格管理制度 2

　　1.目的

　　為防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、銷(xiāo)售不合格品，對不合格品需進(jìn)行特殊的標識、記錄、評價(jià)、隔離和處置。

　　2.適用范圍

　　適用于從原材料進(jìn)廠(chǎng)直至成品出廠(chǎng)全過(guò)程不合格品的糾正、處置的控制。

　　3.職責

　　3.1質(zhì)檢部負責不合格品的判別、標識、記錄和隔離工作，并判定處置;負責不合格品的分析和提出處置意見(jiàn)。

　　3.2辦公室和生產(chǎn)部分別負責對原材料、包裝材料的不合格品的拒收和處置工作。

　　4.工作程序

　　4.1不合格品鑒別質(zhì)檢部按企業(yè)的有關(guān)規定對產(chǎn)品、原輔料、包裝材料進(jìn)行檢驗，凡檢驗結果有一項不合格，判為不合格品。

　　4.2標識和隔離凡判為不合格品，必須做好識別標記并進(jìn)行隔離保管，嚴禁與合格品混存，未經(jīng)批準，任何人不得動(dòng)用不合格品。

　　4.3評審對不合格品批量較大，造成經(jīng)濟損失較大或嚴重影響生產(chǎn)進(jìn)度等，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員對出現的不合格品進(jìn)行質(zhì)量分析和評定，以確定適當的處理方式，不合格數量較小時(shí)，由質(zhì)檢部直接提出處理方式。

　　4.4不合格品的處理

　　4.4.1原輔料、包裝材料不合格的處理。

　　4.4.1.1對外購的原輔料進(jìn)廠(chǎng)驗收不合格的可予以拒收退貨處理;

　　4.4.1.2對保管過(guò)程中出現的原輔料變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期應做報廢處理。

　　4.4.2生產(chǎn)過(guò)程的不合格品的`處理生產(chǎn)過(guò)程中出現的不合格品返工，不能轉序。

　　4.4.3成品的不合格品的處理。

　　4.4.3.1銷(xiāo)毀處理：凡含有對消費者健康造成不可接受的生物性、化學(xué)性、物理性因素的不合格品應予以銷(xiāo)毀，如衛生指標超標的產(chǎn)品等;

　　4.4.3.2降等銷(xiāo)售或用于企業(yè)內部的使用：凡屬于理化指標不合格的不合格品可以用于降等銷(xiāo)售或企業(yè)內部使用。

　　4.5質(zhì)檢部保存不合格品評審記錄和處置記錄。

　　不合格管理制度 3

　　第一節不合格原材料

　　第1.1條嚴格執行公司《原材料初檢規定》，對不合格原材料進(jìn)行分別處置。

　　第1.2條材料班(磅房)須逐車(chē)核對隨車(chē)資料和送貨單，與約定不符或資料不全者拒絕進(jìn)場(chǎng)，并上報材料班長(cháng)。

　　第1.3條對于目測就不合格且供貨商對目測結果無(wú)異議的原材料，應堅決退貨，并及時(shí)上報公司領(lǐng)導。

　　第1.4條當供需雙方對目測結果有異議時(shí)，應當即取樣送試驗室進(jìn)行快速試驗，由分公司技術(shù)經(jīng)理根據試驗結果作為最終判定結果。

　　第1.5條當對材料有懷疑、目測無(wú)把握時(shí)，應及時(shí)取樣送試驗室進(jìn)行快速試驗，由分公司技術(shù)經(jīng)理根據試驗結果決定是否退貨。

　　第1.6條材料班應按照有關(guān)規定對進(jìn)場(chǎng)原材料按批量隨機取樣，將樣品送試驗室進(jìn)行檢測。如檢測不符合標準要求，試驗室應將檢測結果反饋給材料班，由材料班進(jìn)行記錄，并報告技術(shù)經(jīng)理，采取措施禁止不合格原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節。

　　第1.7條當巡場(chǎng)發(fā)現不合格原材料或料場(chǎng)有混料時(shí)，應由分公司技術(shù)經(jīng)理根據不合格程度或混料狀況，決定是否清運出場(chǎng)或降級使用。對于降級使用的材料應分開(kāi)堆放，在保證混凝土強度滿(mǎn)足設計要求的前提下，只允許使用在強度等級不大于C15非結構混凝土中，并雙倍留置相應的驗證試件。

　　第二節不合格產(chǎn)品

　　第2.1條出廠(chǎng)質(zhì)檢發(fā)現混凝土和易性不滿(mǎn)足出站要求時(shí)，應立即阻止該車(chē)混凝土出廠(chǎng)，并通知質(zhì)檢班長(cháng)或試驗室主任，采取合理措施進(jìn)行調整，在保證該車(chē)混凝土強度和和易性均滿(mǎn)足設計和使用要求的情況下再放行出場(chǎng)，并留置相應的調整記錄和驗證試件。

　　第2.2條到工地后，因離析或違規加水而被退回的混凝土，應作廢品處理(制作地磚或經(jīng)沖洗后分離提取砂石)。

　　第2.3條對于因工地多要或準備不充分而導致的退灰，應及時(shí)進(jìn)行處理：出場(chǎng)2h以?xún)�，且混凝土和易性良好的，可按照原強度等級使�?出場(chǎng)2-4h內，如通過(guò)摻加適量外加劑能夠滿(mǎn)足施工要求得，可降低1-2強度等級使用;出場(chǎng)4h-6h內，只能用于主體以外低強度部等級部位，如墊層等。出廠(chǎng)超過(guò)6h或已過(guò)初凝，作廢品處理。對于有抗凍、抗滲要求的混凝土在出場(chǎng)4h以?xún)�，降�?-2強度等級作普通混凝土使用，并不得用于有抗凍、抗滲要求的部位。

　　第2.4條對退回混凝土的處理及調整應有技術(shù)依據，調整人員要經(jīng)過(guò)技術(shù)經(jīng)理授權并填寫(xiě)剩退灰調整記錄，調整使用的混凝土強度等級不得超過(guò)原設計強度等級，并應至少留置一組混凝土驗證試件。調整人員應根據退回混凝土的實(shí)際質(zhì)量狀況采取適宜的調整方案，應確保調整后的混凝土質(zhì)量。

　　第2.5條單位工程混凝土出廠(chǎng)檢驗試件強度評定不合格時(shí)，由各分公司技術(shù)班組參加，提出調查處理報告和技術(shù)改進(jìn)措施，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部批準后交分公司執行。

　　第2.6條如甲方工程混凝土試件強度不合格時(shí)，應由技術(shù)經(jīng)理積極配合甲方進(jìn)行處理，并立即執行公司文件《預拌混凝土技術(shù)管理規定》中有關(guān)“質(zhì)量事故的報告和處理”程序。

　　第三節質(zhì)量事故的報告和處理

　　第3.1條發(fā)生—般質(zhì)量事故(預計經(jīng)濟損失小于或等于10000元)時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部會(huì )同各公司技術(shù)部門(mén)處理并報總工程師，事故報告存檔備查。

　　第3.2條發(fā)生重大質(zhì)量事故(經(jīng)濟損失10000元以上)時(shí)，分公司技術(shù)經(jīng)理必須在三小時(shí)內報告總工程師，總工程師在調查的基礎上，召集質(zhì)量事故專(zhuān)題會(huì )議，對事故進(jìn)行深入分析，確定事故原因及責任者，責成責任部門(mén)認真總結事故教訓，制定和落實(shí)糾正措施，提出防止事故再發(fā)生的.改進(jìn)措施，并將事故結果以書(shū)面形式報總經(jīng)理。

　　第3.3條質(zhì)量事故報告內容包括以下幾個(gè)方面：

　　a.事故發(fā)現及發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)人員姓名。

　　b.事故情況、特征的概述。

　　c.事故損失及原因分析。

　　d.事故責任分析及責任者。

　　第3.4條重大質(zhì)量事故的全部材料，匯總后作為產(chǎn)品質(zhì)量檔案歸檔保存。

　　第四節持續改進(jìn)

　　每周匯總、按月分析不合格品出現的原因以及相應的改進(jìn)措施，不斷完善公司的管理體系，以確�！斑M(jìn)廠(chǎng)原材料100%合格”、“出廠(chǎng)混凝土100%合格”的質(zhì)量管理目標得以實(shí)現。

　　不合格管理制度 4

　　一、總則

　　為規范公司不合格品的管理，確保不合格品得到及時(shí)、有效的處理，防止不合格品對生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和消費者造成損害，特制定本不合格品管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的所有不合格品，包括原材料、半成品、成品以及售后退回的不合格品。

　　三、不合格品的識別與標識

　　1.質(zhì)檢部門(mén)負責對生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行識別，并標識清晰，明確不合格品的原因、數量及處理方式。

　　2.標識應醒目、易識別，防止與其他合格品混淆。

　　四、不合格品的隔離與存放

　　1.質(zhì)檢部門(mén)負責對不合格品進(jìn)行隔離，確保不合格品不會(huì )誤用或混入合格品中。

　　2.不合格品應存放在指定區域，分類(lèi)存放，并做好記錄。

　　五、不合格品的處理

　　1.對于可修復的不合格品，由技術(shù)部門(mén)制定修復方案，經(jīng)審批后實(shí)施修復，修復后需重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗。

　　2.對于無(wú)法修復的'不合格品，由相關(guān)部門(mén)提出報廢申請，經(jīng)審批后進(jìn)行報廢處理。

　　3.報廢處理應遵循環(huán)保原則，盡量采取資源回收、無(wú)害化處理等方式。

　　六、不合格品的記錄與報告

　　1.質(zhì)檢部門(mén)應建立不合格品記錄檔案，記錄不合格品的名稱(chēng)、數量、原因、處理方式等信息，以便追溯和統計分析。

　　2.對于重大不合格品事件，質(zhì)檢部門(mén)應及時(shí)向相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導報告，提出改進(jìn)措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。

　　七、責任與考核

　　1.各部門(mén)應嚴格按照本制度執行不合格品管理，確保不合格品得到及時(shí)處理。

　　2.對于違反本制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰。

　　八、附則

　　1.本制度自發(fā)布之日起執行，由質(zhì)檢部門(mén)負責解釋和修訂。

　　2.本制度如有與國家法律法規相抵觸之處，以國家法律法規為準。

　　不合格管理制度 5

　　一、總則

　　為規范公司對不合格品的管理，確保不合格品得到及時(shí)、有效的處理，防止不合格品流入市場(chǎng)，維護公司聲譽(yù)和客戶(hù)利益，特制定本不合格品管理制度。

　　二、不合格品定義

　　不合格品是指在生產(chǎn)、檢驗、倉儲等環(huán)節中，因材料、工藝、操作等原因導致產(chǎn)品不符合公司規定的`質(zhì)量標準或客戶(hù)要求的產(chǎn)品。

　　三、不合格品識別與標識

　　1.生產(chǎn)過(guò)程中，員工應嚴格按照操作規程和質(zhì)量標準進(jìn)行生產(chǎn)，發(fā)現不合格品應立即停止生產(chǎn)，并上報給質(zhì)檢部門(mén)。

　　2.質(zhì)檢部門(mén)負責對不合格品進(jìn)行識別和標識，記錄不合格品信息，如生產(chǎn)日期、批次、數量、不合格原因等。

　　3.不合格品應存放在指定區域，并設置明顯的標識牌，防止與合格品混淆。

　　四、不合格品處理流程

　　1.質(zhì)檢部門(mén)將不合格品信息上報給相關(guān)部門(mén)負責人，并組織召開(kāi)不合格品評審會(huì )議。

　　2.會(huì )議中，各部門(mén)共同分析不合格原因，提出改進(jìn)措施，并確定不合格品的處理方式，如返工、降級、報廢等。

　　3.對于需要返工的不合格品，由生產(chǎn)部門(mén)組織員工進(jìn)行返工操作，返工后需重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗。

　　4.對于降級處理的不合格品，需明確降級后的使用范圍和標準，并經(jīng)過(guò)客戶(hù)同意后方可銷(xiāo)售。

　　5.對于報廢處理的不合格品，應按照公司規定進(jìn)行銷(xiāo)毀，并記錄銷(xiāo)毀情況。

　　五、不合格品預防與改進(jìn)

　　1.各部門(mén)應定期對不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，找出根本原因，制定預防措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。

　　2.加強員工質(zhì)量意識培訓，提高員工對質(zhì)量標準的認識和操作技能。

　　3.定期對生產(chǎn)設備和工藝進(jìn)行檢查和維護，確保生產(chǎn)過(guò)程的穩定性和可靠性。

　　六、監督與考核

　　1.質(zhì)檢部門(mén)負責對不合格品管理制度的執行情況進(jìn)行監督和檢查，確保各項措施得到有效落實(shí)。

　　2.將不合格品管理納入公司績(jì)效考核體系，對不合格品處理情況進(jìn)行考核和獎懲。

　　七、附則

　　1.本制度自發(fā)布之日起執行，由質(zhì)檢部門(mén)負責解釋和修訂。

　　2.本制度在執行過(guò)程中，如有與實(shí)際情況不符或需要進(jìn)一步完善的地方，應及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報并提出改進(jìn)建議。

　　不合格管理制度 6

　　一、目的

　　對工作的不合格和不合格品進(jìn)行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。

　　二、適用范圍

　　本程序適用于本公司原材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和使用現場(chǎng)不合格品及成品檢驗不合格的控制

　　三、職責

　　3.1本程序由品管科管管理

　　3.2評審職責

　　本公司授權檢驗人員負責本廠(chǎng)內不合格品的評審，現場(chǎng)不合格品的評審由本公司委派的人員負責。

　　3.3處置職責

　　檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管科處置，生產(chǎn)人員根據處置決定及時(shí)進(jìn)行處理。

　　3.4工作程序

　　原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現不合格品進(jìn)行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實(shí)施不合格品處置方案，并割據不合格品的嚴重程度和范圍，通知品管領(lǐng)導，品管科有關(guān)負責人。

　　四、評審、記錄

　　4.1.1原料檢驗過(guò)程中發(fā)現的不合格品由收購檢驗人員根據合同規定的相應技術(shù)標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。

　　4.1.2經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗且判定為不合格的進(jìn)貨物料，輔料質(zhì)檢員應在不合格物料的“原輔材料進(jìn)貨檢驗單”上標識不合格，倉庫保管員對其標示、隔離存放

　　4.1.3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據標準作出評審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管科。

　　4.1.4對標有本廠(chǎng)標識的成品進(jìn)行調查、評審、記錄，并寫(xiě)出書(shū)面報告交供銷(xiāo)科。

　　4.2標識、隔離

　　4.2.1原料收購檢驗時(shí)發(fā)現的不合格品，一律拒收。儲存過(guò)程中發(fā)現的`不合格品，由倉庫保管員作出如下標識：不合格品應設立紅色標志另行隔離堆放。

　　4.2.2生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據技術(shù)規程規定作出相應標識，有條件時(shí)，應與合格品隔離。

　　4.2.3對不合格品粘貼“不合格”識別標記，并填寫(xiě)“不合格品通知單”及注明不合格原因

　　4.2.4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在工廠(chǎng)指定的隔離區，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應的隔離記錄

　　4.2.5不符合規定檢驗標準的產(chǎn)品，不允許包裝入庫

　　4.3處置

　　4.3.1檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭議，則由品管部負責人仲裁。

　　4.3.2收購原料時(shí)發(fā)現不合格，由供應方自行處置。

　　4.3.3生產(chǎn)過(guò)程中，結于標準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應按相應標準和技術(shù)規程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。

　　4.3.4對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標識。

　　4.3.5原料/成品儲存過(guò)程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。

　　4.3.6已經(jīng)外銷(xiāo)不合格由本公司委派的人員和客戶(hù)協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫(xiě)成書(shū)面報告交供銷(xiāo)科。

　　4.3.7對于制度制定不合理、執行情況不好或有差錯等工作不合格，對此類(lèi)不合格應及時(shí)采取糾正措施。

　　五、糾正和預防措施

　　質(zhì)量負責部門(mén)根據數據分析發(fā)現的不合格或潛在不合格的嚴重程度，確定實(shí)施糾正和糾正措施。

　　5.1糾正措施，采取糾正措施的時(shí)機：

　　5.2產(chǎn)品實(shí)現過(guò)程中出現質(zhì)量不合格品并重復發(fā)生。

　　5.3走訪(fǎng)或與顧客座談，結果對產(chǎn)品質(zhì)量不滿(mǎn)意，并有具體事例比較嚴重時(shí)。

　　5.4收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。

　　5.5顧客的投訴或顧客對同類(lèi)問(wèn)題連續提出抱怨。

　　5.6供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現嚴重不合格。

　　5.7內審和外審發(fā)現的不符合項；管理評審中發(fā)現的不符合項。

　　5.8質(zhì)量管理工作中，出現不符合法律、法規要求時(shí)

　　5.9質(zhì)量負責部門(mén)負責對數據分析發(fā)現的不合格進(jìn)行評審，確定是否需要采取糾正措施。

　　5.10責任部門(mén)負責人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進(jìn)行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。

　　5.11經(jīng)理組織項目質(zhì)量負責部門(mén)對責任部門(mén)提出的糾正措施進(jìn)行評價(jià)并確定所采取的措施。

　　5.12責任部門(mén)負責人組織實(shí)施評價(jià)后的糾正措施。

　　5.13經(jīng)理組織項目質(zhì)量負責部門(mén)對責任部門(mén)實(shí)施的糾正措施效果進(jìn)行驗證。

　　5.14經(jīng)理負責將糾正措施實(shí)施效果提交管理部門(mén)進(jìn)行評審。

　　5.15質(zhì)量負責部門(mén)保持記錄。

　　六、其它

　　6.1各級產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查中，發(fā)現的不合格品，執行上述程序。

　　6.2若客戶(hù)要求使用不合格成品時(shí)，必須經(jīng)供需雙方商定，并形成書(shū)面接受文件，需要時(shí)右供銷(xiāo)科向客戶(hù)說(shuō)明情況，各相關(guān)職能部門(mén)做好標識和記錄。

　　不合格管理制度 7

　　1、目的

　　對不合格服務(wù)和不合格物品進(jìn)行識別和控制，防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預期使用或安裝。

　　2、適用范圍

　　適用于對公司物業(yè)管理中不合格服務(wù)的控制，及對服務(wù)中發(fā)現的不合格物品的控制。

　　3、職責

　　3.1管理部負責不合格服務(wù)的識別，并跟蹤不合格服務(wù)的處理結果，有效處理顧客意見(jiàn)。

　　3.2各部門(mén)質(zhì)量檢查員負責在各自職責范圍內，對不合格品作出處理決定。

　　4、程序

　　4.1不合格服務(wù)的分類(lèi)

　　a.嚴重不合格：在業(yè)主和住戶(hù)中造成惡劣影響或連續多次發(fā)生的不合格服務(wù)；

　　b.一般不合格：個(gè)別或偶然的不合格服務(wù)，經(jīng)向業(yè)主和住戶(hù)解釋溝通，取得業(yè)主和住戶(hù)原諒，并可以通過(guò)采取糾正措施很快彌補過(guò)失的不合格服務(wù)。

　　4.2不合格服務(wù)的記錄和糾正

　　4.2.1各部門(mén)質(zhì)量檢查員依照《過(guò)程和服務(wù)的監視和測量程序》，根據服務(wù)質(zhì)量檢查與考評結果，對一般不合格服務(wù)記錄在《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》中，并立即要求責任者予以糾正。對嚴重不合格服務(wù)應填寫(xiě)《不合格服務(wù)報告》報告管理部，由管理部責成責任人所在部門(mén)經(jīng)理，采取糾正措施，杜絕類(lèi)似事故再次發(fā)生，并通報全公司，追究責任人的責任。如再次發(fā)生，應上報管理部經(jīng)理，執行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規定。

　　4.2.2對發(fā)生過(guò)不合格服務(wù)的部門(mén)或人員，在糾正措施完成后一周內管理部應進(jìn)行復檢，以驗證不合格服務(wù)已得到有效糾正。必要時(shí)，管理部應將不合格服務(wù)的處理結果及時(shí)通報給受影響的業(yè)主和住戶(hù)，直至獲得業(yè)主和住戶(hù)的滿(mǎn)意。

　　4.3不合格物品的分類(lèi)

　　a.嚴重不合格品在服務(wù)中使用會(huì )造成較大經(jīng)濟損失、引發(fā)安全事故、引起業(yè)主和住戶(hù)重大投訴的物品；

　　b.一般不合格：個(gè)別或少量不影響服務(wù)質(zhì)量，能采取措施迅速糾正的不合格品。

　　4.4采購的不合格品的控制

　　4.4.1當采購員采購的物品到達倉庫時(shí)，經(jīng)質(zhì)量檢查員檢測判為不合格品的物品，應記錄在《物品檢測報告》上，倉庫保管員應將其放入不合格品區標識、隔離，并及時(shí)通知采購員與供應商聯(lián)系退、換貨。

　　4.4.2庫房中不合格品的'控制

　　4.4.2.1管理部每年組織倉庫管理員對庫存物品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。對發(fā)現的`不合格品由相關(guān)部門(mén)質(zhì)量檢查員進(jìn)行評價(jià)，提出處理方案。處理方案包括：

　　a.經(jīng)處理合格后使用；

　　b.降級使用；

　　c.報廢。

　　4.4.2.2倉庫保管員對發(fā)現的不合格品放入不合格品區標識、隔離。并將情況上報總經(jīng)理審批，決定不合格品的處置。

　　4.4.3維修、安裝中發(fā)現不合格物品的控制

　　4.4.3.1在維修安裝過(guò)程中發(fā)現的不合格品，維修工應記錄在《派工單》上并退回倉庫更換為合格品。倉庫管理員將不合格品放入不合格品區標識、隔離，防止誤用。如果不合格品不影響使用，應征得業(yè)主和住戶(hù)的同意，方可繼續使用(讓步接收)。

　　4.4.3.2對于維修、安裝使用后又發(fā)現的不合格品，維修、安裝人員應立即進(jìn)行返工，直至達到要求。如果返工后仍不合格，但不影響使用的物品，應征得業(yè)主和住戶(hù)的同意方可繼續使用(讓步接收)。對無(wú)法返修的，應更換為合格品。對于再次發(fā)現的不合格，維修工應分析原因、并記錄在《派工單》上，防止以后發(fā)生類(lèi)似情況。

　　4.4.3.3讓步接收的物品，業(yè)主和住戶(hù)應在《派工單》上簽名確認。

　　4.4.3.4在進(jìn)行維修安裝完成后一周，工程部維修人員應對維修過(guò)的部位進(jìn)行回訪(fǎng)，以確認工作正常，并將回訪(fǎng)結果記錄在原來(lái)的《派工單》上。

　　5、相關(guān)文件

　　5.1《過(guò)程和服務(wù)的監視和測量程序》

　　5.2《改進(jìn)控制程序》

　　6、質(zhì)量記錄

　　6.1《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》

　　6.2《不合格服務(wù)報告》

　　6.3《物品檢測報告》

　　6.4《派工單》

　　不合格管理制度 8

　　一、總則

　　為了規范公司不合格品的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，維護公司聲譽(yù)和客戶(hù)利益，特制定本不合格品管理制度。本制度適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、檢驗、儲存、運輸等各環(huán)節中不合格品的控制和管理。

　　二、不合格品的定義與分類(lèi)

　　不合格品是指不符合公司質(zhì)量標準、客戶(hù)要求或國家法律法規規定的產(chǎn)品。不合格品按照嚴重程度可分為以下幾類(lèi)：

　　1.嚴重不合格品：存在嚴重質(zhì)量問(wèn)題，可能導致安全隱患或影響客戶(hù)使用效果的產(chǎn)品；

　　2.一般不合格品：存在一般質(zhì)量問(wèn)題，但不影響客戶(hù)基本使用需求的產(chǎn)品；

　　3.輕微不合格品：存在輕微質(zhì)量問(wèn)題，可通過(guò)簡(jiǎn)單處理或修復達到合格標準的產(chǎn)品。

　　三、不合格品的.識別與標識

　　1.檢驗人員應嚴格按照公司質(zhì)量標準和客戶(hù)要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，發(fā)現不合格品應及時(shí)進(jìn)行標識和記錄；

　　2.不合格品應使用專(zhuān)門(mén)的標識牌或標簽進(jìn)行標識，標明不合格原因、處理意見(jiàn)及責任人；

　　3.不合格品應存放在指定區域，與合格品隔離存放，避免混淆。

　　四、不合格品的處理與處置

　　1.嚴重不合格品：立即停止生產(chǎn)、加工、儲存和運輸，通知相關(guān)部門(mén)和客戶(hù)，按照公司規定進(jìn)行退貨、銷(xiāo)毀或報廢處理；

　　2.一般不合格品：根據實(shí)際情況，可進(jìn)行返工、返修或降級使用。返工、返修后的產(chǎn)品應重新進(jìn)行檢驗，合格后方可進(jìn)入下一環(huán)節；降級使用的產(chǎn)品應明確標注降級信息，確�？蛻�(hù)了解產(chǎn)品性能差異；

　　3.輕微不合格品：可通過(guò)簡(jiǎn)單處理或修復達到合格標準，處理后的產(chǎn)品應重新進(jìn)行檢驗，合格后方可進(jìn)入下一環(huán)節。

　　五、不合格品的記錄與報告

　　1.檢驗人員應詳細記錄不合格品的名稱(chēng)、數量、不合格原因、處理意見(jiàn)及責任人等信息；

　　2.不合格品處理完畢后，相關(guān)部門(mén)應編制不合格品處理報告，分析不合格原因，提出改進(jìn)措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生；

　　3.不合格品處理報告應定期向公司管理層報告，以便管理層了解產(chǎn)品質(zhì)量狀況，及時(shí)采取相應措施。

　　六、責任追究與獎懲

　　1.對于因個(gè)人疏忽或違規操作導致的不合格品，應追究相關(guān)責任人的責任，按照公司規定進(jìn)行處罰；

　　2.對于在不合格品管理中表現突出的個(gè)人或部門(mén)，應給予表彰和獎勵，以鼓勵大家積極參與不合格品管理工作。

　　七、附則

　　1.本制度自發(fā)布之日起執行，由質(zhì)量管理部門(mén)負責解釋和監督執行；

　　2.本制度如有未盡事宜，可根據公司實(shí)際情況進(jìn)行補充和修訂。

　　不合格管理制度 9

　　1、目的

　　對服務(wù)過(guò)程與采購物資進(jìn)行控制，防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預期使用。

　　2、適用范圍

　　適用于服務(wù)過(guò)程及采購物資的不合格項控制。

　　3、職責

　　3.1各部門(mén)負責本部門(mén)服務(wù)過(guò)程中不合格項的識別、控制和糾正。

　　3.2管理部負責采購物資不合格品的控制、跟蹤整改情況及糾正/預防措施的落實(shí)；品質(zhì)部負責不合格服務(wù)項的識別、跟蹤整改情況及糾正/預防措施的落實(shí)。

　　4、程序

　　4.1日常服務(wù)過(guò)程不合格項的控制

　　4.1.1各部門(mén)在服務(wù)過(guò)程中檢查出不合格項時(shí)，按公司規定填寫(xiě)《服務(wù)過(guò)程檢驗單》，品質(zhì)部填寫(xiě)《品質(zhì)部抽檢單》。

　　4.1.2對出現的不合格項，由檢查人員進(jìn)行評審并作出處置；情節嚴重時(shí)，報部門(mén)負責人評審和處置。處置方式為：返工或糾正(對不可能進(jìn)行復檢的')。

　　4.2維修服務(wù)過(guò)程不合格項的控制

　　4.2.1標識：業(yè)主在《維修任務(wù)單》上簽署的不滿(mǎn)意見(jiàn)或物業(yè)服務(wù)中心回訪(fǎng)后簽署的不合格標識。

　　4.2.2處置方式：分析原因后，返修并對責任人進(jìn)行處理，再次回訪(fǎng)業(yè)主。

　　4.3采購物資的不合格品控制

　　4.3.1當倉庫管理員檢測到采購物品不合格時(shí)，直接通知采購員與供方聯(lián)系退、換貨。

　　4.3.2庫房中不合格品的控制

　　4.3.2.1倉庫專(zhuān)員每月對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)《倉庫盤(pán)點(diǎn)表》，由管理部負責審核。

　　4.3.2.2倉庫專(zhuān)員將《倉庫盤(pán)點(diǎn)表》交管理部，對在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的不合格品放入不合格品區標識、隔離；經(jīng)總經(jīng)理批準后進(jìn)行處理。處理方案：經(jīng)處理后使用、降級使用、報廢。

　　4.3.3維修、安裝過(guò)程中發(fā)現的不合格品的控制

　　維修、安裝過(guò)程中發(fā)現的不合格品，物業(yè)服務(wù)中心維修人員應在《物資質(zhì)量使用情況反饋單》上記錄并退回倉庫放入不合格品區標識、隔離，換為合格品。

　　4.4各相關(guān)部門(mén)對不合格產(chǎn)品/服務(wù)進(jìn)行評審后應填寫(xiě)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》。

　　4.5返工返修后的產(chǎn)品/服務(wù)應經(jīng)復驗合格或回訪(fǎng)業(yè)主取得滿(mǎn)意。

　　4.6本公司采購產(chǎn)品的不合格只允許退換，服務(wù)過(guò)程的不合格只允許返工、糾正，均不允許讓步接收或放行。

　　4.7本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規定執行。

　　5、相關(guān)文件

　　5.1《相關(guān)記錄控制程序》

　　5.2《不符合、糾正和預防措施控制程序》

　　不合格管理制度 10

　　一、總則

　　為了規范公司對不合格品的管理，確保不合格品得到及時(shí)、有效的處理，防止不合格品流入市場(chǎng)，影響公司聲譽(yù)和客戶(hù)利益，特制定本不合格品管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司生產(chǎn)、采購、銷(xiāo)售等環(huán)節中產(chǎn)生的不合格品的管理。

　　三、不合格品的判定與標識

　　1.不合格品的判定依據為公司制定的相關(guān)質(zhì)量標準和客戶(hù)要求。

　　2.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現的`不合格品，由質(zhì)檢部門(mén)負責判定，并在產(chǎn)品上標明“不合格”標識。

　　3.采購入庫的不合格品，由采購部門(mén)與供應商溝通后，由質(zhì)檢部門(mén)負責判定并標識。

　　4.銷(xiāo)售退回的不合格品，由售后部門(mén)負責接收，質(zhì)檢部門(mén)負責判定并標識。

　　四、不合格品的處理

　　1.對于生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現的不合格品，應立即停止生產(chǎn)，查明原因并采取糾正措施。對已生產(chǎn)出的不合格品，應進(jìn)行隔離存放，防止與合格品混淆。

　　2.對于采購入庫的不合格品，應與供應商協(xié)商退貨、換貨或降價(jià)處理。對于無(wú)法退貨的不合格品，應報請公司領(lǐng)導批準后進(jìn)行處置。

　　3.對于銷(xiāo)售退回的不合格品，應查明原因，屬于公司責任的，應按照客戶(hù)要求進(jìn)行處理；屬于客戶(hù)誤判的，應與客戶(hù)溝通解釋。

　　五、不合格品的記錄與統計

　　1.質(zhì)檢部門(mén)應建立不合格品記錄表，對不合格品的名稱(chēng)、數量、原因、處理措施等信息進(jìn)行詳細記錄。

　　2.定期對不合格品進(jìn)行分類(lèi)統計，分析不合格品產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。

　　六、責任追究與獎懲

　　1.對于因個(gè)人原因造成的不合格品，應追究相關(guān)人員的責任，并按照公司規定進(jìn)行處罰。

　　2.對于在不合格品管理中表現突出的個(gè)人或部門(mén)，應給予表彰和獎勵。

　　七、附則

　　1.本制度自發(fā)布之日起執行，由質(zhì)檢部門(mén)負責解釋。

　　2.本制度根據公司實(shí)際情況和質(zhì)量管理要求進(jìn)行修訂和完善。

　　不合格管理制度 11

　　一、總則

　　為規范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不合格品的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，保障消費者權益，提升企業(yè)形象，特制定本不合格品管理制度。

　　二、不合格品定義

　　不合格品是指在生產(chǎn)過(guò)程中，由于原材料、工藝、設備、人員等原因導致的產(chǎn)品質(zhì)量不符合企業(yè)標準、國家標準或客戶(hù)要求的產(chǎn)品。

　　三、不合格品分類(lèi)

　　1.嚴重不合格品：涉及安全性能、主要功能、關(guān)鍵指標等嚴重不符合要求的產(chǎn)品。

　　2.一般不合格品：除嚴重不合格品外，其他不符合要求的產(chǎn)品。

　　四、不合格品標識與隔離

　　1.對于生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現的不合格品，應立即進(jìn)行標識，并放置在指定的`不合格品區域，以防誤用。

　　2.對于已入庫的不合格品，應在倉庫管理系統中進(jìn)行標識，并實(shí)行物理隔離，確保與合格品分開(kāi)存放。

　　五、不合格品處理流程

　　1.對于嚴重不合格品，應立即停止生產(chǎn)，并通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，制定整改措施。整改完成后，需重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗，合格后方可繼續生產(chǎn)。

　　2.對于一般不合格品，可進(jìn)行返工、返修或降級處理。返工、返修后的產(chǎn)品需重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗，合格后方可入庫；降級處理的產(chǎn)品需明確標識降級原因，并通知相關(guān)部門(mén)和客戶(hù)。

　　六、不合格品記錄與報告

　　1.對于所有不合格品，應建立詳細的記錄，包括不合格品名稱(chēng)、數量、生產(chǎn)日期、不合格原因、處理方式等信息。

　　2.定期對不合格品進(jìn)行分類(lèi)匯總，形成不合格品報告，上報給企業(yè)管理層，以便對生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監控和改進(jìn)。

　　七、責任追究與預防措施

　　1.對于因人為原因造成的不合格品，應追究相關(guān)人員的責任，并進(jìn)行相應的處罰。

　　2.針對不合格品產(chǎn)生的原因，應制定預防措施，加強員工培訓，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高設備性能，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性。

　　八、附則

　　1.本制度自發(fā)布之日起執行，由質(zhì)量管理部門(mén)負責解釋和修訂。

　　2.對于本制度未涉及的不合格品處理事項，可參照國家相關(guān)法律法規和企業(yè)其他相關(guān)制度進(jìn)行處理。

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