關(guān)于不合格品管理制度
不合格品是指那些在生產(chǎn)、加工、運輸、銷(xiāo)售等過(guò)程中，因各種原因導致不能滿(mǎn)足既定質(zhì)量要求或技術(shù)標準的產(chǎn)品。以下是小編為大家整理的關(guān)于不合格品管理制度（精選17篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
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一、總則
為規范公司不合格品的管理，確保不合格品得到及時(shí)、有效的處理，防止不合格品對生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和消費者造成損害，特制定本不合格品管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的所有不合格品，包括原材料、半成品、成品以及售后退回的不合格品。
三、不合格品的識別與標識
1. 質(zhì)檢部門(mén)負責對生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行識別，并標識清晰，明確不合格品的原因、數量及處理方式。
2. 標識應醒目、易識別，防止與其他合格品混淆。
四、不合格品的隔離與存放
1. 質(zhì)檢部門(mén)負責對不合格品進(jìn)行隔離，確保不合格品不會(huì )誤用或混入合格品中。
2. 不合格品應存放在指定區域，分類(lèi)存放，并做好記錄。
五、不合格品的處理
1. 對于可修復的不合格品，由技術(shù)部門(mén)制定修復方案，經(jīng)審批后實(shí)施修復，修復后需重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗。
2. 對于無(wú)法修復的不合格品，由相關(guān)部門(mén)提出報廢申請，經(jīng)審批后進(jìn)行報廢處理。
3. 報廢處理應遵循環(huán)保原則，盡量采取資源回收、無(wú)害化處理等方式。
六、不合格品的記錄與報告
1. 質(zhì)檢部門(mén)應建立不合格品記錄檔案，記錄不合格品的名稱(chēng)、數量、原因、處理方式等信息，以便追溯和統計分析。
2. 對于重大不合格品事件，質(zhì)檢部門(mén)應及時(shí)向相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導報告，提出改進(jìn)措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。
七、責任與考核
1. 各部門(mén)應嚴格按照本制度執行不合格品管理，確保不合格品得到及時(shí)處理。
2. 對于違反本制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰。
八、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，由質(zhì)檢部門(mén)負責解釋和修訂。
2. 本制度如有與國家法律法規相抵觸之處，以國家法律法規為準。
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一、總則
為規范公司對不合格品的管理，確保不合格品得到及時(shí)、有效的處理，防止不合格品流入市場(chǎng)，維護公司聲譽(yù)和客戶(hù)利益，特制定本不合格品管理制度。
二、不合格品定義
不合格品是指在生產(chǎn)、檢驗、倉儲等環(huán)節中，因材料、工藝、操作等原因導致產(chǎn)品不符合公司規定的質(zhì)量標準或客戶(hù)要求的產(chǎn)品。
三、不合格品識別與標識
1. 生產(chǎn)過(guò)程中，員工應嚴格按照操作規程和質(zhì)量標準進(jìn)行生產(chǎn)，發(fā)現不合格品應立即停止生產(chǎn)，并上報給質(zhì)檢部門(mén)。
2. 質(zhì)檢部門(mén)負責對不合格品進(jìn)行識別和標識，記錄不合格品信息，如生產(chǎn)日期、批次、數量、不合格原因等。
3. 不合格品應存放在指定區域，并設置明顯的標識牌，防止與合格品混淆。
四、不合格品處理流程
1. 質(zhì)檢部門(mén)將不合格品信息上報給相關(guān)部門(mén)負責人，并組織召開(kāi)不合格品評審會(huì )議。
2. 會(huì )議中，各部門(mén)共同分析不合格原因，提出改進(jìn)措施，并確定不合格品的處理方式，如返工、降級、報廢等。
3. 對于需要返工的不合格品，由生產(chǎn)部門(mén)組織員工進(jìn)行返工操作，返工后需重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗。
4. 對于降級處理的不合格品，需明確降級后的使用范圍和標準，并經(jīng)過(guò)客戶(hù)同意后方可銷(xiāo)售。
5. 對于報廢處理的不合格品，應按照公司規定進(jìn)行銷(xiāo)毀，并記錄銷(xiāo)毀情況。
五、不合格品預防與改進(jìn)
1. 各部門(mén)應定期對不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，找出根本原因，制定預防措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。
2. 加強員工質(zhì)量意識培訓，提高員工對質(zhì)量標準的認識和操作技能。
3. 定期對生產(chǎn)設備和工藝進(jìn)行檢查和維護，確保生產(chǎn)過(guò)程的穩定性和可靠性。
六、監督與考核
1. 質(zhì)檢部門(mén)負責對不合格品管理制度的執行情況進(jìn)行監督和檢查，確保各項措施得到有效落實(shí)。
2. 將不合格品管理納入公司績(jì)效考核體系，對不合格品處理情況進(jìn)行考核和獎懲。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，由質(zhì)檢部門(mén)負責解釋和修訂。
2. 本制度在執行過(guò)程中，如有與實(shí)際情況不符或需要進(jìn)一步完善的地方，應及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報并提出改進(jìn)建議。
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1、檢驗部門(mén)所屬各檢驗站（組）應設有不合格品隔離區（室）或隔離箱。
2、一旦發(fā)現不合格品及時(shí)做出標識后，應立即進(jìn)行隔離存放，避免造成誤用或誤裝，嚴禁個(gè)人或作業(yè)組織隨意儲存、移用、處理不合格品。
3、及時(shí)或定期組織有關(guān)人員對不合格品進(jìn)行評審和分析處理。
4、對確認為拒收和判廢的不合格品，應嚴加隔離和管理，對私自動(dòng)用廢品者，檢驗人員有權制止、追查、上報。
5、根據對不合格品分析處理意見(jiàn)，對可返工的不合格品應填寫(xiě)返工單交相應生產(chǎn)作業(yè)部門(mén)返工；對降級使用或改作他用的不合格品，應做出明確標識交有關(guān)部門(mén)處理；對拒收和報廢的不合格品應填拒收和報廢單交供應部門(mén)或廢品庫處理。
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一、目的
對工作的不合格和不合格品進(jìn)行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。
二、適用范圍
本程序適用于本公司原材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和使用現場(chǎng)不合格品及成品檢驗不合格的控制
三、職責
3.1本程序由品管科管管理
3.2評審職責
本公司授權檢驗人員負責本廠(chǎng)內不合格品的評審，現場(chǎng)不合格品的評審由本公司委派的人員負責。
3.3處置職責
檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管科處置，生產(chǎn)人員根據處置決定及時(shí)進(jìn)行處理。
3.4工作程序
原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現不合格品進(jìn)行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實(shí)施不合格品處置方案，并割據不合格品的嚴重程度和范圍，通知品管領(lǐng)導，品管科有關(guān)負責人。
四、評審、記錄
4.1.1原料檢驗過(guò)程中發(fā)現的不合格品由收購檢驗人員根據合同規定的相應技術(shù)標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。
4.1.2經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗且判定為不合格的進(jìn)貨物料，輔料質(zhì)檢員應在不合格物料的“原輔材料進(jìn)貨檢驗單”上標識不合格，倉庫保管員對其標示、隔離存放
4.1.3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據標準作出評審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管科。
4.1.4對標有本廠(chǎng)標識的成品進(jìn)行調查、評審、記錄，并寫(xiě)出書(shū)面報告交供銷(xiāo)科。
4.2標識、隔離
4.2.1原料收購檢驗時(shí)發(fā)現的不合格品，一律拒收。儲存過(guò)程中發(fā)現的不合格品，由倉庫保管員作出如下標識：不合格品應設立紅色標志另行隔離堆放。
4.2.2生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據技術(shù)規程規定作出相應標識，有條件時(shí)，應與合格品隔離。
4.2.3對不合格品粘貼“不合格”識別標記，并填寫(xiě)“不合格品通知單”及注明不合格原因
4.2.4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在工廠(chǎng)指定的隔離區，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應的隔離記錄
4.2.5不符合規定檢驗標準的產(chǎn)品，不允許包裝入庫
4.3處置
4.3.1檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭議，則由品管部負責人仲裁。
4.3.2收購原料時(shí)發(fā)現不合格，由供應方自行處置。
4.3.3生產(chǎn)過(guò)程中，結于標準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應按相應標準和技術(shù)規程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。
4.3.4對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標識。
4.3.5原料/成品儲存過(guò)程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。
4.3.6已經(jīng)外銷(xiāo)不合格由本公司委派的人員和客戶(hù)協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫(xiě)成書(shū)面報告交供銷(xiāo)科。
4.3.7對于制度制定不合理、執行情況不好或有差錯等工作不合格，對此類(lèi)不合格應及時(shí)采取糾正措施。
五、糾正和預防措施
質(zhì)量負責部門(mén)根據數據分析發(fā)現的不合格或潛在不合格的嚴重程度，確定實(shí)施糾正和糾正措施。
5.1糾正措施，采取糾正措施的時(shí)機：
5.2產(chǎn)品實(shí)現過(guò)程中出現質(zhì)量不合格品并重復發(fā)生。
5.3走訪(fǎng)或與顧客座談，結果對產(chǎn)品質(zhì)量不滿(mǎn)意，并有具體事例比較嚴重時(shí)。
5.4收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。
5.5顧客的投訴或顧客對同類(lèi)問(wèn)題連續提出抱怨。
5.6供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現嚴重不合格。
5.7內審和外審發(fā)現的不符合項；管理評審中發(fā)現的不符合項。
5.8質(zhì)量管理工作中，出現不符合法律、法規要求時(shí)
5.9質(zhì)量負責部門(mén)負責對數據分析發(fā)現的不合格進(jìn)行評審，確定是否需要采取糾正措施。
5.10責任部門(mén)負責人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進(jìn)行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。
5.11經(jīng)理組織項目質(zhì)量負責部門(mén)對責任部門(mén)提出的糾正措施進(jìn)行評價(jià)并確定所采取的措施。
5.12責任部門(mén)負責人組織實(shí)施評價(jià)后的糾正措施。
5.13經(jīng)理組織項目質(zhì)量負責部門(mén)對責任部門(mén)實(shí)施的糾正措施效果進(jìn)行驗證。
5.14經(jīng)理負責將糾正措施實(shí)施效果提交管理部門(mén)進(jìn)行評審。
5.15質(zhì)量負責部門(mén)保持記錄。
六、其它
6.1各級產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查中，發(fā)現的不合格品，執行上述程序。
6.2若客戶(hù)要求使用不合格成品時(shí)，必須經(jīng)供需雙方商定，并形成書(shū)面接受文件，需要時(shí)右供銷(xiāo)科向客戶(hù)說(shuō)明情況，各相關(guān)職能部門(mén)做好標識和記錄。
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1、目的
對不合格服務(wù)和不合格物品進(jìn)行識別和控制，防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預期使用或安裝。
2、適用范圍
適用于對公司物業(yè)管理中不合格服務(wù)的控制，及對服務(wù)中發(fā)現的不合格物品的控制。
3、職責
3.1管理部負責不合格服務(wù)的識別，并跟蹤不合格服務(wù)的處理結果，有效處理顧客意見(jiàn)。
3.2各部門(mén)質(zhì)量檢查員負責在各自職責范圍內，對不合格品作出處理決定。
4、程序
4.1不合格服務(wù)的分類(lèi)
a.嚴重不合格：在業(yè)主和住戶(hù)中造成惡劣影響或連續多次發(fā)生的不合格服務(wù)；
b.一般不合格：個(gè)別或偶然的不合格服務(wù)，經(jīng)向業(yè)主和住戶(hù)解釋溝通，取得業(yè)主和住戶(hù)原諒，并可以通過(guò)采取糾正措施很快彌補過(guò)失的不合格服務(wù)。
4.2不合格服務(wù)的記錄和糾正
4.2.1各部門(mén)質(zhì)量檢查員依照《過(guò)程和服務(wù)的監視和測量程序》，根據服務(wù)質(zhì)量檢查與考評結果，對一般不合格服務(wù)記錄在《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》中，并立即要求責任者予以糾正。對嚴重不合格服務(wù)應填寫(xiě)《不合格服務(wù)報告》報告管理部，由管理部責成責任人所在部門(mén)經(jīng)理，采取糾正措施，杜絕類(lèi)似事故再次發(fā)生，并通報全公司，追究責任人的責任。如再次發(fā)生，應上報管理部經(jīng)理，執行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規定。
4.2.2對發(fā)生過(guò)不合格服務(wù)的部門(mén)或人員，在糾正措施完成后一周內管理部應進(jìn)行復檢，以驗證不合格服務(wù)已得到有效糾正。必要時(shí)，管理部應將不合格服務(wù)的處理結果及時(shí)通報給受影響的業(yè)主和住戶(hù)，直至獲得業(yè)主和住戶(hù)的滿(mǎn)意。
4.3不合格物品的分類(lèi)
a.嚴重不合格品在服務(wù)中使用會(huì )造成較大經(jīng)濟損失、引發(fā)安全事故、引起業(yè)主和住戶(hù)重大投訴的物品；
b.一般不合格：個(gè)別或少量不影響服務(wù)質(zhì)量，能采取措施迅速糾正的不合格品。
4.4采購的不合格品的控制
4.4.1當采購員采購的物品到達倉庫時(shí)，經(jīng)質(zhì)量檢查員檢測判為不合格品的物品，應記錄在《物品檢測報告》上，倉庫保管員應將其放入不合格品區標識、隔離，并及時(shí)通知采購員與供應商聯(lián)系退、換貨。
4.4.2庫房中不合格品的控制
4.4.2.1管理部每年組織倉庫管理員對庫存物品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。對發(fā)現的`不合格品由相關(guān)部門(mén)質(zhì)量檢查員進(jìn)行評價(jià)，提出處理方案。處理方案包括：
a.經(jīng)處理合格后使用；
b.降級使用；
c.報廢。
4.4.2.2倉庫保管員對發(fā)現的不合格品放入不合格品區標識、隔離。并將情況上報總經(jīng)理審批，決定不合格品的處置。
4.4.3維修、安裝中發(fā)現不合格物品的控制
4.4.3.1在維修安裝過(guò)程中發(fā)現的不合格品，維修工應記錄在《派工單》上并退回倉庫更換為合格品。倉庫管理員將不合格品放入不合格品區標識、隔離，防止誤用。如果不合格品不影響使用，應征得業(yè)主和住戶(hù)的同意，方可繼續使用(讓步接收)。
4.4.3.2對于維修、安裝使用后又發(fā)現的不合格品，維修、安裝人員應立即進(jìn)行返工，直至達到要求。如果返工后仍不合格，但不影響使用的物品，應征得業(yè)主和住戶(hù)的同意方可繼續使用(讓步接收)。對無(wú)法返修的，應更換為合格品。對于再次發(fā)現的不合格，維修工應分析原因、并記錄在《派工單》上，防止以后發(fā)生類(lèi)似情況。
4.4.3.3讓步接收的物品，業(yè)主和住戶(hù)應在《派工單》上簽名確認。
4.4.3.4在進(jìn)行維修安裝完成后一周，工程部維修人員應對維修過(guò)的部位進(jìn)行回訪(fǎng)，以確認工作正常，并將回訪(fǎng)結果記錄在原來(lái)的《派工單》上。
5、相關(guān)文件
5.1《過(guò)程和服務(wù)的監視和測量程序》
5.2《改進(jìn)控制程序》
6、質(zhì)量記錄
6.1《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》
6.2《不合格服務(wù)報告》
6.3《物品檢測報告》
6.4《派工單》
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一、總則
為了規范公司不合格品的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，維護公司聲譽(yù)和客戶(hù)利益，特制定本不合格品管理制度。本制度適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、檢驗、儲存、運輸等各環(huán)節中不合格品的控制和管理。
二、不合格品的定義與分類(lèi)
不合格品是指不符合公司質(zhì)量標準、客戶(hù)要求或國家法律法規規定的產(chǎn)品。不合格品按照嚴重程度可分為以下幾類(lèi)：
1. 嚴重不合格品：存在嚴重質(zhì)量問(wèn)題，可能導致安全隱患或影響客戶(hù)使用效果的產(chǎn)品；
2. 一般不合格品：存在一般質(zhì)量問(wèn)題，但不影響客戶(hù)基本使用需求的產(chǎn)品；
3. 輕微不合格品：存在輕微質(zhì)量問(wèn)題，可通過(guò)簡(jiǎn)單處理或修復達到合格標準的產(chǎn)品。
三、不合格品的識別與標識
1. 檢驗人員應嚴格按照公司質(zhì)量標準和客戶(hù)要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，發(fā)現不合格品應及時(shí)進(jìn)行標識和記錄；
2. 不合格品應使用專(zhuān)門(mén)的標識牌或標簽進(jìn)行標識，標明不合格原因、處理意見(jiàn)及責任人；
3. 不合格品應存放在指定區域，與合格品隔離存放，避免混淆。
四、不合格品的處理與處置
1. 嚴重不合格品：立即停止生產(chǎn)、加工、儲存和運輸，通知相關(guān)部門(mén)和客戶(hù)，按照公司規定進(jìn)行退貨、銷(xiāo)毀或報廢處理；
2. 一般不合格品：根據實(shí)際情況，可進(jìn)行返工、返修或降級使用。返工、返修后的產(chǎn)品應重新進(jìn)行檢驗，合格后方可進(jìn)入下一環(huán)節；降級使用的產(chǎn)品應明確標注降級信息，確�？蛻�(hù)了解產(chǎn)品性能差異；
3. 輕微不合格品：可通過(guò)簡(jiǎn)單處理或修復達到合格標準，處理后的產(chǎn)品應重新進(jìn)行檢驗，合格后方可進(jìn)入下一環(huán)節。
五、不合格品的記錄與報告
1. 檢驗人員應詳細記錄不合格品的名稱(chēng)、數量、不合格原因、處理意見(jiàn)及責任人等信息；
2. 不合格品處理完畢后，相關(guān)部門(mén)應編制不合格品處理報告，分析不合格原因，提出改進(jìn)措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生；
3. 不合格品處理報告應定期向公司管理層報告，以便管理層了解產(chǎn)品質(zhì)量狀況，及時(shí)采取相應措施。
六、責任追究與獎懲
1. 對于因個(gè)人疏忽或違規操作導致的不合格品，應追究相關(guān)責任人的責任，按照公司規定進(jìn)行處罰；
2. 對于在不合格品管理中表現突出的個(gè)人或部門(mén)，應給予表彰和獎勵，以鼓勵大家積極參與不合格品管理工作。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，由質(zhì)量管理部門(mén)負責解釋和監督執行；
2. 本制度如有未盡事宜，可根據公司實(shí)際情況進(jìn)行補充和修訂。
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1、目的
對服務(wù)過(guò)程與采購物資進(jìn)行控制，防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預期使用。
2、適用范圍
適用于服務(wù)過(guò)程及采購物資的不合格項控制。
3、職責
3.1各部門(mén)負責本部門(mén)服務(wù)過(guò)程中不合格項的識別、控制和糾正。
3.2管理部負責采購物資不合格品的控制、跟蹤整改情況及糾正/預防措施的落實(shí)；品質(zhì)部負責不合格服務(wù)項的識別、跟蹤整改情況及糾正/預防措施的落實(shí)。
4、程序
4.1日常服務(wù)過(guò)程不合格項的控制
4.1.1各部門(mén)在服務(wù)過(guò)程中檢查出不合格項時(shí)，按公司規定填寫(xiě)《服務(wù)過(guò)程檢驗單》，品質(zhì)部填寫(xiě)《品質(zhì)部抽檢單》。
4.1.2對出現的不合格項，由檢查人員進(jìn)行評審并作出處置；情節嚴重時(shí)，報部門(mén)負責人評審和處置。處置方式為：返工或糾正(對不可能進(jìn)行復檢的)。
4.2維修服務(wù)過(guò)程不合格項的控制
4.2.1標識：業(yè)主在《維修任務(wù)單》上簽署的不滿(mǎn)意見(jiàn)或物業(yè)服務(wù)中心回訪(fǎng)后簽署的不合格標識。
4.2.2處置方式：分析原因后，返修并對責任人進(jìn)行處理，再次回訪(fǎng)業(yè)主。
4.3采購物資的不合格品控制
4.3.1當倉庫管理員檢測到采購物品不合格時(shí)，直接通知采購員與供方聯(lián)系退、換貨。
4.3.2庫房中不合格品的控制
4.3.2.1倉庫專(zhuān)員每月對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)《倉庫盤(pán)點(diǎn)表》，由管理部負責審核。
4.3.2.2倉庫專(zhuān)員將《倉庫盤(pán)點(diǎn)表》交管理部，對在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的不合格品放入不合格品區標識、隔離；經(jīng)總經(jīng)理批準后進(jìn)行處理。處理方案：經(jīng)處理后使用、降級使用、報廢。
4.3.3維修、安裝過(guò)程中發(fā)現的不合格品的控制
維修、安裝過(guò)程中發(fā)現的不合格品，物業(yè)服務(wù)中心維修人員應在《物資質(zhì)量使用情況反饋單》上記錄并退回倉庫放入不合格品區標識、隔離，換為合格品。
4.4各相關(guān)部門(mén)對不合格產(chǎn)品/服務(wù)進(jìn)行評審后應填寫(xiě)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》。
4.5返工返修后的產(chǎn)品/服務(wù)應經(jīng)復驗合格或回訪(fǎng)業(yè)主取得滿(mǎn)意。
4.6本公司采購產(chǎn)品的不合格只允許退換，服務(wù)過(guò)程的不合格只允許返工、糾正，均不允許讓步接收或放行。
4.7本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規定執行。
5、相關(guān)文件
5.1《相關(guān)記錄控制程序》
5.2《不符合、糾正和預防措施控制程序》
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一、目的
為控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保不合格品得以控制，防止其非預期使用或交付，特制定本規定，各相關(guān)部門(mén)遵照執行。
二、不合格品的處理方法
(一)外購、外協(xié)件不合格品處理管理規定
1.不合格品的判定
(1)檢驗員對外購、外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗或驗證，發(fā)現不合格品告知相關(guān)負責人將不合格品進(jìn)行標識、隔離存放以防止誤用，填寫(xiě)《不合格品處置單》，相應責任人分別填寫(xiě)其內容：
�、儋|(zhì)檢部經(jīng)理負責判定并決定處置不合格品的方法，以及批準不合格品是否讓步使用。
�、谏a(chǎn)部對外協(xié)的不合格品提出處置建議，執行質(zhì)檢部的處置意見(jiàn)。
�、酃⿷繉Σ少彽牟缓细衿诽岢鎏幹媒ㄗh，執行質(zhì)檢部評審意見(jiàn)。
(2)檢驗員負責將不合格品責任部門(mén)填寫(xiě)處理建議后的≤不合格品處置單≥送質(zhì)檢部負責人，質(zhì)檢部提出對不合格品進(jìn)行返工、返修、報廢或退貨的處理意見(jiàn)。檢驗員對評審意見(jiàn)跟蹤落實(shí)，并將不合格品的處置情況填寫(xiě)在“不合格品處置記錄欄”中。
2.不合格品的處理
(1)需返工的不合格品，由技術(shù)部下發(fā)《返工單》，責任單位根據《返工單》技術(shù)要求進(jìn)行返工。返工后的產(chǎn)品，檢驗員應重新對其進(jìn)行檢驗，以證實(shí)其是否符合有關(guān)技術(shù)要求。
(2)經(jīng)評審確定退貨的不合格品，檢驗員填寫(xiě)“退貨通知單”交供應部辦理。
(3)評審確定的廢品，檢驗員填寫(xiě)“廢品通知單”，質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后按要求將廢品轉移至廢品庫并標識。
3.不合格檢驗記錄所有不合格品的檢驗記錄，以及重新檢驗的記錄均由質(zhì)檢部收集、整理保存，保存期為五年。
(二)車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)生的不合格品處理管理規定
1.不合格品區域的規劃
�、俨僮鞴ぎ攬�(chǎng)檢測出來(lái)的不合格品和質(zhì)檢員檢測出來(lái)的不合格品，都集中存放在規定的不合格品存放區。各車(chē)間不合格品存放區由車(chē)間主任負責根據車(chē)間所生產(chǎn)產(chǎn)品種類(lèi)、特點(diǎn)具體規劃。
�、谠诓缓细衿反娣艆^附近應有明顯的“不合格品存放區”標牌指示。
�、鄄缓细衿反娣艆^應分區為返修件區、工廢件區、料廢件區。
2.不合格品標識
�、偕a(chǎn)中出現的不合格品必須用不合格品標簽標識清班次、生產(chǎn)日期、班次、操作人及原因；
�、诓缓细衿窐俗R分料廢、工廢和返修三種，使用紅色記號筆在工件顯眼部位標出。其標識符號分別為：料廢“×”，工廢“”，返修“○”，料廢件應用記號筆將料廢處圈出，工廢和返修標識符號后面應寫(xiě)出不合格尺寸值。標識好后應將不合格品放入相應的不合格品存放區。應用舉例：某工件外圓要求尺寸φ30+0.02-0.01，實(shí)際檢驗尺寸φ30.05時(shí)，則應標識“○φ30+0.05”，若實(shí)際檢驗尺寸為φ29.97時(shí)，則應標識“φ30-0.03”。
3.不合格品的處理
�、倜堪嗌a(chǎn)結束前由操作責任人將所產(chǎn)生的不合格品送到車(chē)間的不合格品收集區。由質(zhì)檢員進(jìn)行確認處理，如果質(zhì)檢員不能處理的問(wèn)題由質(zhì)檢員匯報車(chē)間主任召集生產(chǎn)、技術(shù)共同解決。
�、诖_認可返修的工件由當事操作工負責返修，確認報廢的工件在質(zhì)檢員開(kāi)了報廢單后(當事操作工簽字)由當事操作工將其運至廢料區。
4.待處理區產(chǎn)品的管制規定
�、俅幚韰^內的不合格品，在沒(méi)有質(zhì)量管理部的書(shū)面處理通知時(shí)，任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自處理或動(dòng)用不合格品。
�、谔幚聿缓细衿窌r(shí)，必須要在質(zhì)量管理部的監督下進(jìn)行。
5.不合格品記錄
�、倜堪嗟牟缓细衿芳皬U品，由當班質(zhì)檢員開(kāi)據相應的不合格品返工單或廢品單；
�、谒杏涗洃匈|(zhì)檢員統一收集并管理，每天由車(chē)間統計員對每天的廢品進(jìn)行統計做好每天的合格率報表。
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一、總則
為了規范公司對不合格品的管理，確保不合格品得到及時(shí)、有效的處理，防止不合格品流入市場(chǎng)，影響公司聲譽(yù)和客戶(hù)利益，特制定本不合格品管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司生產(chǎn)、采購、銷(xiāo)售等環(huán)節中產(chǎn)生的不合格品的管理。
三、不合格品的判定與標識
1. 不合格品的判定依據為公司制定的相關(guān)質(zhì)量標準和客戶(hù)要求。
2. 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現的不合格品，由質(zhì)檢部門(mén)負責判定，并在產(chǎn)品上標明“不合格”標識。
3. 采購入庫的不合格品，由采購部門(mén)與供應商溝通后，由質(zhì)檢部門(mén)負責判定并標識。
4. 銷(xiāo)售退回的不合格品，由售后部門(mén)負責接收，質(zhì)檢部門(mén)負責判定并標識。
四、不合格品的處理
1. 對于生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現的不合格品，應立即停止生產(chǎn)，查明原因并采取糾正措施。對已生產(chǎn)出的不合格品，應進(jìn)行隔離存放，防止與合格品混淆。
2. 對于采購入庫的不合格品，應與供應商協(xié)商退貨、換貨或降價(jià)處理。對于無(wú)法退貨的不合格品，應報請公司領(lǐng)導批準后進(jìn)行處置。
3. 對于銷(xiāo)售退回的不合格品，應查明原因，屬于公司責任的，應按照客戶(hù)要求進(jìn)行處理；屬于客戶(hù)誤判的，應與客戶(hù)溝通解釋。
五、不合格品的記錄與統計
1. 質(zhì)檢部門(mén)應建立不合格品記錄表，對不合格品的名稱(chēng)、數量、原因、處理措施等信息進(jìn)行詳細記錄。
2. 定期對不合格品進(jìn)行分類(lèi)統計，分析不合格品產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。
六、責任追究與獎懲
1. 對于因個(gè)人原因造成的不合格品，應追究相關(guān)人員的責任，并按照公司規定進(jìn)行處罰。
2. 對于在不合格品管理中表現突出的個(gè)人或部門(mén)，應給予表彰和獎勵。
七、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，由質(zhì)檢部門(mén)負責解釋。
2. 本制度根據公司實(shí)際情況和質(zhì)量管理要求進(jìn)行修訂和完善。
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一、總則
為規范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不合格品的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，保障消費者權益，提升企業(yè)形象，特制定本不合格品管理制度。
二、不合格品定義
不合格品是指在生產(chǎn)過(guò)程中，由于原材料、工藝、設備、人員等原因導致的'產(chǎn)品質(zhì)量不符合企業(yè)標準、國家標準或客戶(hù)要求的產(chǎn)品。
三、不合格品分類(lèi)
1. 嚴重不合格品：涉及安全性能、主要功能、關(guān)鍵指標等嚴重不符合要求的產(chǎn)品。
2. 一般不合格品：除嚴重不合格品外，其他不符合要求的產(chǎn)品。
四、不合格品標識與隔離
1. 對于生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現的不合格品，應立即進(jìn)行標識，并放置在指定的不合格品區域，以防誤用。
2. 對于已入庫的不合格品，應在倉庫管理系統中進(jìn)行標識，并實(shí)行物理隔離，確保與合格品分開(kāi)存放。
五、不合格品處理流程
1. 對于嚴重不合格品，應立即停止生產(chǎn)，并通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，制定整改措施。整改完成后，需重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗，合格后方可繼續生產(chǎn)。
2. 對于一般不合格品，可進(jìn)行返工、返修或降級處理。返工、返修后的產(chǎn)品需重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗，合格后方可入庫；降級處理的產(chǎn)品需明確標識降級原因，并通知相關(guān)部門(mén)和客戶(hù)。
六、不合格品記錄與報告
1. 對于所有不合格品，應建立詳細的記錄，包括不合格品名稱(chēng)、數量、生產(chǎn)日期、不合格原因、處理方式等信息。
2. 定期對不合格品進(jìn)行分類(lèi)匯總，形成不合格品報告，上報給企業(yè)管理層，以便對生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監控和改進(jìn)。
七、責任追究與預防措施
1. 對于因人為原因造成的不合格品，應追究相關(guān)人員的責任，并進(jìn)行相應的處罰。
2. 針對不合格品產(chǎn)生的原因，應制定預防措施，加強員工培訓，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高設備性能，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性。
八、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，由質(zhì)量管理部門(mén)負責解釋和修訂。
2. 對于本制度未涉及的不合格品處理事項，可參照國家相關(guān)法律法規和企業(yè)其他相關(guān)制度進(jìn)行處理。
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為了規范公司不合格品的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量和客戶(hù)滿(mǎn)意度，特制定本不合格品管理制度。
一、定義與分類(lèi)
不合格品是指在生產(chǎn)、加工、采購、銷(xiāo)售等環(huán)節中，不符合公司規定的質(zhì)量標準、技術(shù)要求或客戶(hù)要求的產(chǎn)品。不合格品按照其嚴重程度和處理方式可分為以下幾類(lèi)：
1. 可返工不合格品：指通過(guò)返工、修復等手段可以達到質(zhì)量標準要求的不合格品。
2. 報廢不合格品：指無(wú)法通過(guò)返工、修復等手段達到質(zhì)量標準要求，需要報廢處理的不合格品。
3. 退貨不合格品：指客戶(hù)因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題提出退貨的不合格品。
二、管理職責
1. 質(zhì)量部門(mén)：負責制定不合格品管理制度，監督不合格品的處理過(guò)程，確保不合格品得到妥善處理。
2. 生產(chǎn)部門(mén)：負責生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的識別、標識、隔離和處理，配合質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行原因分析和糾正措施的實(shí)施。
3. 采購部門(mén)：負責采購過(guò)程中不合格品的識別、退貨或索賠，確保供應商的質(zhì)量符合公司要求。
4. 銷(xiāo)售部門(mén)：負責與客戶(hù)溝通，處理客戶(hù)退貨的不合格品，及時(shí)反饋客戶(hù)意見(jiàn)和需求。
三、處理流程
1. 不合格品的識別與標識：生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現的不合格品應立即停止生產(chǎn)，進(jìn)行標識并隔離存放。采購和銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)現的不合格品應及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。
2. 不合格品的評審：質(zhì)量部門(mén)對不合格品進(jìn)行評審，確定處理方式（返工、報廢、退貨等），并填寫(xiě)不合格品處理單。
3. 不合格品的處理：根據評審結果，相關(guān)部門(mén)對不合格品進(jìn)行返工、報廢或退貨處理。返工后的產(chǎn)品需重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗，合格后方可入庫或交付客戶(hù)。
4. 原因分析與糾正措施：質(zhì)量部門(mén)對不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施和建議。相關(guān)部門(mén)根據糾正措施進(jìn)行改進(jìn)，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。
四、記錄與報告
1. 所有不合格品的處理過(guò)程應詳細記錄，包括不合格品的名稱(chēng)、數量、處理方式、處理結果等信息。
2. 質(zhì)量部門(mén)應定期匯總不合格品處理情況，形成報告，向管理層匯報。報告應包括不合格品的數量、類(lèi)型、處理結果以及原因分析和糾正措施的實(shí)施情況。
五、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，如有修改，應經(jīng)公司管理層批準后實(shí)施。
2. 本制度的解釋權歸公司質(zhì)量部門(mén)所有。
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一、總則
為了規范公司不合格品的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量和客戶(hù)滿(mǎn)意度，降低生產(chǎn)成本和風(fēng)險，特制定本不合格品管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有生產(chǎn)、采購、銷(xiāo)售等環(huán)節中出現的不合格品的管理。
三、不合格品的定義與分類(lèi)
1. 不合格品：指不符合公司質(zhì)量標準、客戶(hù)要求或國家法律法規規定的產(chǎn)品。
2. 不合格品分類(lèi)：根據不合格品的影響程度和處理方式，分為返工品、返修品、報廢品和讓步接收品。
四、不合格品的標識與隔離
1. 不合格品一經(jīng)發(fā)現，應立即進(jìn)行標識，明確標明不合格原因、處理意見(jiàn)和責任人。
2. 標識后的不合格品應與其他合格品隔離存放，防止混淆和誤用。
五、不合格品的評審與處理
1. 不合格品發(fā)現后，相關(guān)部門(mén)應及時(shí)組織評審，確定處理意見(jiàn)。
2. 對于返工品和返修品，應明確返工、返修的方法和要求，確保處理后達到質(zhì)量標準。
3. 對于報廢品，應按照規定程序進(jìn)行報廢處理，并記錄報廢原因和處理結果。
4. 對于讓步接收品，應經(jīng)客戶(hù)同意并明確記錄讓步接收的條件和后續措施。
六、不合格品的預防與改進(jìn)
1. 分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定預防措施，防止同類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。
2. 加強員工培訓，提高員工的質(zhì)量意識和操作技能，減少人為因素導致的不合格品。
3. 定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行審查和改進(jìn)，提高公司的質(zhì)量管理水平。
七、不合格品的記錄與報告
1. 建立不合格品記錄檔案，詳細記錄不合格品的名稱(chēng)、數量、原因、處理過(guò)程和結果等信息。
2. 定期向上級管理部門(mén)報告不合格品的情況，包括不合格品的數量、種類(lèi)、原因和改進(jìn)措施等。
八、責任與考核
1. 各部門(mén)應嚴格按照本制度執行不合格品管理，確保不合格品得到及時(shí)、有效的處理。
2. 對于在不合格品管理中出現問(wèn)題的部門(mén)和個(gè)人，將按照公司相關(guān)規定進(jìn)行考核和處理。
九、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，由質(zhì)量管理部門(mén)負責解釋和修訂。
2. 本制度在執行過(guò)程中如有未盡事宜，可另行制定補充規定。
關(guān)于不合格品管理制度13
一、目的
為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預期轉序和出廠(chǎng)，對不合格品進(jìn)行有效的控制。
二、職責
1、質(zhì)檢部負責對不合格原輔材料和半成品、成品的判定、記錄、評審。
2、總經(jīng)理負責對不合格品讓步接收的處置決定。
3、產(chǎn)車(chē)間負責生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的標識和隔離，其他相關(guān)部門(mén)負責對不合格品的其他處置。
三、工作程序
1、采購產(chǎn)品不合格的控制
1）記錄：應在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。
2）采購不合格品的評審。
評審時(shí)限：發(fā)現不合格品后，應在24小時(shí)內完成評審工作。
評審目的：通過(guò)評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：拒收：退貨應為首選方式；讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。
評審程序與權限：質(zhì)檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車(chē)間對不合格品進(jìn)行評審，明確處置方式。
不合格品的處置及跟蹤：
a、拒收。
�、儆蓹z驗員向綜合科主管退交不合格品，說(shuō)明理由；
�、诠╀N(xiāo)部主管辦理退貨，將處理結果（如時(shí)間等）通報質(zhì)檢科主管。
b、讓步接收
�、儆蓹z驗員在檢驗記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產(chǎn)品；
�、诠╀N(xiāo)部主管組織辦理入庫。
2、不合格的半成品及成品
1）不合格品的鑒別
由檢驗員負責，生產(chǎn)中發(fā)現不合格品或不能滿(mǎn)足工藝要求時(shí)，當事人應及時(shí)通知質(zhì)檢員鑒別。屬于不合格品時(shí)，質(zhì)檢員應根據情況采取必要措施對以前可能涉及的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，情況嚴重者應向質(zhì)檢科和總經(jīng)理報告。
記錄：發(fā)現不合格品后，質(zhì)檢員應明確不合格品的責任人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。
2）不合格品的隔離
不合格品應進(jìn)行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標志清楚，以防誤用。
生產(chǎn)中發(fā)現的不合格品可存放在車(chē)間的不合格區內，不合格品在未經(jīng)評審前不得動(dòng)用。
3）不合格品評審：
評審時(shí)限：應在24小時(shí)內完成評審工作。
評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級）、報廢（對于成品，只能采取改為他用（降級）、報廢的措施）。
評審程序與權限：
現場(chǎng)發(fā)現的個(gè)別缺陷明顯的不合格品，評審工作由質(zhì)檢員負責。
進(jìn)貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評審工作，質(zhì)檢科主管組織生產(chǎn)科主管、質(zhì)管人員評審不合格品，明確處置意見(jiàn)。
不合格品的評審工作應根據實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行，間隔時(shí)間不能太長(cháng)。
4）不合格品的處置及跟蹤
質(zhì)檢部主管向車(chē)間下達《不合格及糾正措施處理單》，組織檢驗員對不合格品的處置進(jìn)度及結果進(jìn)行跟蹤。
返工的控制：
�、儋|(zhì)檢部主管應對返工過(guò)程進(jìn)行跟蹤指導。
�、诜倒ぷ鳂I(yè)人員，應按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗；
�、蹤z驗員對返工品進(jìn)行檢驗，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗結果。
5）報廢的控制
�、偕a(chǎn)車(chē)間對判報廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區；
�、谏a(chǎn)部主管每天組織對廢品進(jìn)行清理、處置，質(zhì)檢科主管予以監督、見(jiàn)證。
3、交付后發(fā)現的不合格品
1）任何情況下，發(fā)現已交付的產(chǎn)品出現不合格時(shí)，應當即通知質(zhì)檢科主管、綜合科主管。
2）質(zhì)檢部主管在組織確認了不合格屬實(shí)后，提請供銷(xiāo)部主管向有關(guān)顧客通報。
3）質(zhì)檢科主管填寫(xiě)《不合格及糾正措施處理單》，組織評審，供銷(xiāo)部主管參加。
4）通過(guò)評審，以確定：不合格品的性質(zhì)、影響程度；擬采取的措施。
5）評審后，供銷(xiāo)部主管與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達成一致，通常按照訂貨時(shí)規定的承諾和有關(guān)法律法規，根據不合格造成的影響或潛在影響的嚴重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿(mǎn)意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償等。
6）質(zhì)檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理決定并組織、監督實(shí)施，記錄實(shí)施結果。
4、糾正措施
1）對發(fā)生的不合格品，質(zhì)檢科主管應組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實(shí)施相應的糾正措施。
2）應在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。
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一、總則
為了規范公司產(chǎn)品不合格品的管理，確保不合格品得到及時(shí)、有效的處理，防止不合格品流入市場(chǎng)，特制定本不合格品管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗、儲存、運輸和銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)現的不合格品的管理。
三、職責分工
1. 質(zhì)量管理部門(mén)：負責不合格品的判定、標識、隔離、記錄、處理及追蹤等工作。
2. 生產(chǎn)部門(mén)：負責不合格品的返工、返修、報廢等處理措施的實(shí)施。
3. 采購部門(mén)：負責原材料不合格品的退貨、索賠等事宜。
4. 銷(xiāo)售部門(mén)：負責將不合格品信息及時(shí)傳達給客戶(hù)，并協(xié)助處理客戶(hù)投訴。
四、不合格品的判定與標識
1. 質(zhì)量管理部門(mén)根據產(chǎn)品檢驗標準和檢驗方法，對生產(chǎn)過(guò)程中的半成品和成品進(jìn)行檢驗，判定產(chǎn)品是否合格。
2. 對判定為不合格品的產(chǎn)品，應立即進(jìn)行標識，標明不合格品的名稱(chēng)、規格、數量、不合格原因等信息，并放置在指定區域進(jìn)行隔離。
五、不合格品的處理
1. 對于可返工、返修的不合格品，生產(chǎn)部門(mén)應制定具體的返工、返修措施，并在質(zhì)量管理部門(mén)的監督下進(jìn)行實(shí)施。返工、返修后的產(chǎn)品需重新進(jìn)行檢驗，合格后方可進(jìn)入下一道工序或入庫。
2. 對于無(wú)法返工、返修的不合格品，應予以報廢處理。報廢品應按照公司規定進(jìn)行登記、處置，防止混入合格品中。
3. 對于原材料不合格品，采購部門(mén)應及時(shí)與供應商溝通，進(jìn)行退貨、換貨或索賠等處理。
六、不合格品的記錄與追蹤
1. 質(zhì)量管理部門(mén)應建立不合格品記錄，詳細記錄不合格品的名稱(chēng)、規格、數量、不合格原因、處理措施等信息。
2. 對不合格品的處理過(guò)程應進(jìn)行追蹤，確保不合格品得到妥善處理，并防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。
七、考核與獎懲
1. 對于在不合格品管理工作中表現突出的部門(mén)和個(gè)人，公司將給予相應的獎勵。
2. 對于因工作疏忽導致不合格品流入市場(chǎng)的部門(mén)和個(gè)人，公司將依據相關(guān)規定進(jìn)行處罰。
八、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，如有修改，需經(jīng)公司管理層批準后生效。
2. 本制度的解釋權歸公司質(zhì)量管理部門(mén)所有。
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為了對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預期使用和交付，特制定本管理制度。
一、不合格的范圍
本制度對原材料、外購件、外協(xié)加工件、半成品、成品交付后發(fā)生的不合格進(jìn)行控制。
二、管理職責
1、檢驗科負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。
2、生產(chǎn)設備科負責對不合格品采取糾正措施。
3、技術(shù)副總、檢驗科長(cháng)和質(zhì)檢員負責在各自范圍內，對不合格品作處理決定。
三、不合格的分類(lèi)
1、嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的無(wú)法修復的或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、主要功能、技術(shù)指標等的不合格。
2、一般不合格：個(gè)別或局部不影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能的或可修復的不合格。
四、不合格的處理
1、當質(zhì)檢員或倉庫保管在檢驗或驗收時(shí)發(fā)現原材料、外購件不合格的，應由檢驗科負責做好原材料、外購件不合格情況的記錄并保存。
2、當質(zhì)檢員或倉庫保管發(fā)現半成品、組裝件、成品的不合格時(shí)應進(jìn)行判定，對于質(zhì)檢員能判定可返工、返修的不合格品，由操作者負責按要求進(jìn)行返工、返修，質(zhì)檢員做好不合格情況的記錄。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，質(zhì)檢員應做好復檢記錄。
3、對于質(zhì)檢員不能判定或無(wú)返工、返修價(jià)值的不合格品，質(zhì)檢員應填寫(xiě)《不合格品報告處置單》，交檢驗科長(cháng)簽字確認，由質(zhì)量否決人負責按照《質(zhì)量否決制度》的規定決定處理方式。相關(guān)部門(mén)按所決定的處置方式進(jìn)行處置。
4、對已經(jīng)確認的不合格半成品和成品，所屬車(chē)間必須進(jìn)行隔離放置，并做好明顯的不合格標識，防止不合格品的非預期使用。
5、所有不滿(mǎn)足標準安全性能的不合格不準轉入下道工序，整機不準對外銷(xiāo)售。
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1.0目的
確保服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品及體系運作和服務(wù)過(guò)程中的不合格項(不合格服務(wù))得到及時(shí)有效的控制。
2.0適用范圍
對公司各部門(mén)提供服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品和不合格項的控制。
3.0職責
3.1各部門(mén)主管或倉管員對不合格產(chǎn)品進(jìn)行評審、記錄、標識和處置。
3.2各部門(mén)負責人對本管轄區提供服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中出現的不合格進(jìn)行確認、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產(chǎn)品的控制
4.1.1部門(mén)主管對服務(wù)過(guò)程中發(fā)現的不合格產(chǎn)品評審后，進(jìn)行記錄和處置；倉管員對采購物資驗證出的不合格產(chǎn)品評審后，進(jìn)行記錄、標識、隔離，由采購人員確認后進(jìn)行退貨或更換，或按4.1.2進(jìn)行處理。
4.1.2使用過(guò)程中或采購回的不合格產(chǎn)品的處置應先填寫(xiě)《不合格品處理報告》，然后經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準后作以下處理：
a降級使用于對服務(wù)影響無(wú)關(guān)部位；
b退貨；
c報廢。
4.2不合格服務(wù)的控制
4.2.1對服務(wù)過(guò)程質(zhì)量影響不大或用戶(hù)感覺(jué)不明顯的不合格服務(wù)，各相關(guān)部門(mén)應在當日內作返工處理并做好記錄。
4.2.2因體系運作或因工作失誤造成的使用戶(hù)嚴重不滿(mǎn)的服務(wù)，由部門(mén)負責人確認后，填寫(xiě)《不合格/糾正、預防措施報告》，并負責組織人員采取有效的糾正措施，在3個(gè)工作日內給予處理。
4.2.3因客觀(guān)環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿(mǎn)足用戶(hù)要求的可事先與用戶(hù)協(xié)調，經(jīng)用戶(hù)同意后，再約定時(shí)間進(jìn)行處理。
4.2.4返工或返修后的服務(wù)過(guò)程應按相應的檢驗程序文件重新驗證并做記錄。
4.2.5內部質(zhì)量審核、管理評審和外部審核提出的不合格由相關(guān)部門(mén)負責制定糾正措施方案，在規定的期限內予以糾正并保存記錄。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程序》
5.3《不合格品處理報告》
5.4《不合格/糾正預防措施報告》
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1、目的
為規范來(lái)料不合格品和制程不合格品的處理方法，防止不合格品流入公司或流入下道工序，保證產(chǎn)品質(zhì)量，達到顧客滿(mǎn)意。
2、適用范圍
本制度適用于來(lái)料檢驗、生產(chǎn)過(guò)程、外檢發(fā)現的所有不合格的外協(xié)、外購件和所有不合格的自制件，以及特殊情況下需要采用的任何原料，部件，半成品和產(chǎn)成品。
3、部門(mén)職責
3.1質(zhì)管部：負責不合格品的判定、標識、隔離和記錄，協(xié)調責任部門(mén)完成不合格品的處理；
3.2采購部：負責外協(xié)、外購不合格品的評審、特采審批、告知供方以及處理的相關(guān)工作；
3.3技術(shù)部：負責不合格品的技術(shù)評審、特采評審，并給出處理建議（意見(jiàn)）；
3.4責任部門(mén)負責不合格品的處理、原因分析、糾正預防措施的制定與施行；
3.5生產(chǎn)及其他部門(mén)負責發(fā)現不合格品的上報工作、負責提出制程中半成品、成品的特采申請；
3.6銷(xiāo)售部：對特采申請提出處理意見(jiàn)。
4、工作程序
4.1來(lái)料檢驗發(fā)現的不合格品處理流程：
4.1.1質(zhì)管員按照標準對來(lái)料進(jìn)行檢驗判定，發(fā)現不合格品，在《檢驗入庫通知單》中寫(xiě)明情況描述，對不合格品做好標識，并協(xié)助外協(xié)或倉儲人員做好不合格品的隔離。對于明顯不影響使用的，可直接判定回用處理；對判定不了的，將情況報質(zhì)管部經(jīng)理和采購部供應商管理員，有質(zhì)管部經(jīng)理判別處理方式。原則上不合格品退貨處理，但由于生產(chǎn)或采購的原因，有回用或廠(chǎng)內返工的。由質(zhì)管員開(kāi)具《不合格評審單》，填寫(xiě)情況描述，報質(zhì)管部經(jīng)理處，并對不合格品進(jìn)行標識；
4.1.2質(zhì)管部經(jīng)理對《不合格品審批單》進(jìn)行缺陷級別評審，送采購部供應商管理員；
4.1.3供應商管理員查明填寫(xiě)原因，并提出糾正預防措施；
4.1.4技術(shù)部作出處置決定，交質(zhì)管部經(jīng)理處；
4.1.5質(zhì)管部對技術(shù)部門(mén)的處置有意見(jiàn)時(shí)，可提請高一級審批人處置。如對A類(lèi)零部件的處置有意見(jiàn)，可由總工程師進(jìn)行評審處置。
4.1.6質(zhì)管員對退換貨以及廠(chǎng)內返工的二次檢驗，檢驗合格方能使用。
4.2生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現的外協(xié)、外購件不合格品處理流程：
4.2.1生產(chǎn)及其他發(fā)現不合格品的部門(mén)負責向質(zhì)管員報告情況，質(zhì)管部負責不合格品的標識、隔離，并填寫(xiě)《質(zhì)量異常反饋處理單》，交采購部供應商管理員；
4.2.2供應商管理員負責不合格品的原因分析，并提出處理意見(jiàn)。需要供應商更改的，聯(lián)系供應商更換，廠(chǎng)內返工的，安排廠(chǎng)內返工，并提出糾正預防措施。
4.2.2質(zhì)管員負責對更換、返工的不合格品二次確認。
4.3制程不合格品處理流程
4.3.1質(zhì)管員對不合格品進(jìn)行判定，并做好標識，對于明顯報廢不能使用的，開(kāi)具《廢品通知單》，通知相關(guān)部門(mén)和人員。對于明顯返工返修的，質(zhì)管員開(kāi)具《返工（修）通知單）》，并通知車(chē)間主任。對于不好判定的，開(kāi)具《不合格審批單》，交質(zhì)管部經(jīng)理。
4.3.2責任單位負責編制《返工（修）通知單）》中糾正措施，并安排返工返修，報質(zhì)管員二次確認，質(zhì)管員在《返工（修）通知單）》簽字確認；
4.3.3質(zhì)管部經(jīng)理對《不合格品審批單》進(jìn)行缺陷級別評審，送責任單位負責分析原因；
4.3.4責任單位查明填寫(xiě)原因，并提出糾正預防措施；
4.3.5技術(shù)部作出處置決定，（技術(shù)部同意糾正措施，相關(guān)部門(mén)安排整改，技術(shù)部對糾正措施有異議的，直接給出糾正措施，責任單位執行）；
4.3.6責任單位或部門(mén)按照批準后的糾正措施安排糾正工作，報質(zhì)管員二次確認，質(zhì)管員在《不合格品審批單》簽字確認；
4.3.7對于有糾正預防措施的，由質(zhì)量工程師跟進(jìn)落實(shí)情況，未及時(shí)落實(shí)的，按照《工作、質(zhì)量事故、質(zhì)量問(wèn)題處理管理辦法》進(jìn)行處罰。
4.4供應商的糾正預防
對于需要整改的質(zhì)量問(wèn)題，由供應商管理工程師擬定產(chǎn)品質(zhì)量異常反饋單，要求供應商分析問(wèn)題原因，并提出預防措施；
4.5跟蹤驗證
供應商管理工程師根據《產(chǎn)品質(zhì)量異常反饋單》中確認的糾正預防措施與完成時(shí)間驗證實(shí)際執行情況，未及時(shí)落實(shí)的，按照供應商《質(zhì)量保證協(xié)議》進(jìn)行處罰。
4.6特采的管理辦法
4.6.1特采的原則
4.6.1.1在不合格品不能通過(guò)返工、返修、更換等方式達到合格品的要求，但因時(shí)間、經(jīng)濟以及其它事由，在不影響產(chǎn)品安全及使用性能的前提下，而降低標準使用該部品。
4.6.1.2在申請、審核、批準“特采”時(shí)應注明需特采的不合格品的不合格項目及其限度（必要時(shí)簽定樣板）、限定的數量、時(shí)間期限
4.6.1.3對不合格品的使用，確保沒(méi)有安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隱患，也不影響客戶(hù)最終使用，不違反相關(guān)法規，不引起客戶(hù)的投訴。
4.6.1.4如客戶(hù)在合約中有規定時(shí)，必須征求客戶(hù)或其代表的同意才能放行使用或出貨。
4.6.2特采的提出
當出現的不合格或來(lái)不急檢驗時(shí)，需要緊急使用，根據不同類(lèi)別，由申請部門(mén)先提出特采申請。
4.6.3特采申請的評審、批準
4.6.3.1所有特采必須經(jīng)過(guò)書(shū)面的申請、充分的評審和最終放行批準后，才能放行。
4.6.3.2特采的評審由主導部門(mén)與各參與部門(mén)組成，技術(shù)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)負責對特采申請進(jìn)行研究分析，根據不合格品對產(chǎn)品最終質(zhì)量及對客戶(hù)滿(mǎn)意的影響程度審核是否可以特采使用。
4.6.3.3特采必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的評審。并以會(huì )簽或以會(huì )議的形式表達意見(jiàn)，最終由相應決策者決定是否特采。
4.6.3.4特采使用時(shí)必要的相關(guān)措施及過(guò)程監控要求應明確填寫(xiě)在特采申請單上。
4.6.4特采的執行
4.6.4.1特采申請單批準后，由申請部門(mén)將信息傳達相關(guān)執行部門(mén)，各責任部門(mén)根據“特采申請單”上經(jīng)審核、批準的處理意見(jiàn)執行特采
4.6.4.2同意特采產(chǎn)品處理方式有兩種：讓步接受、緊急放行
a）讓步接受接收；
b）緊急放行接收。
4.6.4不同意特采處理方式
退貨/報廢/正常檢驗。
4.6.5特采的使用跟蹤
4.6.5.1經(jīng)批準特采的不合格品放行使用或出貨的全過(guò)程，各有關(guān)部門(mén)都必須按規定做好可追溯性的標識。特采材料品質(zhì)部要在特采品的最小包裝上貼特采標識。若發(fā)現緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格，要立即根據可追溯性標識及識別記錄將不合格品追回。
4.6.5.2質(zhì)管部門(mén)負責對特采品放行后的使用進(jìn)行監控，并對最終結果進(jìn)行跟蹤記錄。在使用過(guò)程中如發(fā)現異常，應立即糾正或停止放行。已放行的產(chǎn)品按《不合格處理程序》執行。
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