設備材料管理制度15篇
在現在的社會(huì )生活中，各種制度頻頻出現，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編精心整理的設備材料管理制度，歡迎大家分享。
設備材料管理制度1
1、通防區各種材料、設備、器材必須建立檔案，至少保留二年以上。
2、材料、設備、器材的領(lǐng)用嚴格執行審批制度，無(wú)正當手續，不得亂發(fā)。
3、材料、設備、器材損壞必須按時(shí)上報，屬人為損壞的按價(jià)賠償，超過(guò)使用年限的及時(shí)回收、更換。無(wú)故不上交的`按等價(jià)進(jìn)行處罰。
5、鼓勵職工積極修舊利廢，對表現好的同志，區給予獎勵。
6、對易損物件，實(shí)行以舊換新。
7、對出礦物資要安排專(zhuān)人全程看護，對截留，挪用現象，一經(jīng)發(fā)現，按物資價(jià)格10倍進(jìn)行處罰，責任人進(jìn)三違學(xué)習班。
8、做好倉庫的安全保衛工作，確保不出現偷盜現象。
設備材料管理制度2
送大型設備材料安全技術(shù)管理規定
�、边\送超重(3噸以上)、超高(1.4m以上)、超長(cháng)(2m以上)、超寬(1.1m以上)設備材料時(shí)必須使用符合標準的`專(zhuān)用車(chē)輛和連接裝置，運送長(cháng)度大于5m的長(cháng)料時(shí)，必須使用轉盤(pán)車(chē)。用平盤(pán)車(chē)、花車(chē)和轉盤(pán)車(chē)運送材料和設備時(shí)，必須用鋼絲繩或多股(3股及以上)繩批子捆綁牢固。斜巷提升時(shí)必須使用專(zhuān)用多環(huán)鏈或專(zhuān)用繩套等斜巷連接器。禁止將專(zhuān)用車(chē)輛作為正常提升用車(chē)。
�、策\送綜采支架等大型設備或材料時(shí)必須制定安全技術(shù)措施，并經(jīng)礦總工程師批準。運送前首先要對運輸沿線(xiàn)巷道的安全間隙、高度、支護情況、軌道線(xiàn)路、曲線(xiàn)半徑、絞車(chē)、信號、鋼絲繩和連接裝置等進(jìn)行一次全面認真的檢查，符合規定要求后方可運送。
采用架線(xiàn)電機車(chē)運送綜采設備時(shí)，牽引車(chē)數不得超過(guò)3輛。
運送綜采支架的車(chē)輛軸距不得小于0.9 m 。
設備材料管理制度3
設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據是以項目合同及項目經(jīng)理部下達的材料采購計劃清單為依據，按下述程序辦理入庫手續：
（一）設備（材料）入庫制度
1、由專(zhuān)業(yè)工程師編制，項目經(jīng)理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。
2、采購工程師接到采購清單后，必須按專(zhuān)業(yè)對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專(zhuān)業(yè)工程師業(yè)績(jì)考核的主要依據之一。
3、設備（材料）進(jìn)入現場(chǎng)后，必須有專(zhuān)業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進(jìn)行確認，確認內容應包括質(zhì)量證明資料、設備（材料）外觀(guān)檢查、規格型號確認、材質(zhì)核對、數量核對、核對無(wú)誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務(wù)報銷(xiāo)或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。
4、隨設備（材料）進(jìn)場(chǎng)時(shí)所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管，工程進(jìn)入竣工資料整理階段時(shí)，提供給資料員編入竣工資料存檔。
（二）、設備（材料）出庫制度
1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫(xiě)設備（材料）領(lǐng)用單，并經(jīng)專(zhuān)業(yè)工程師確認簽字后方可發(fā)放設備（材料）。
2、設備（材料）出庫時(shí)，倉庫保管員和設備（材料）領(lǐng)用人必須對其外觀(guān)、質(zhì)量、規格型號、材質(zhì)、數量逐項進(jìn)行確認。領(lǐng)用人核實(shí)無(wú)誤后，在設備（材料）領(lǐng)用單上簽字確認。
3、自行施工時(shí)，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。
4、分包工程由我方提供設備（材料）時(shí)，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。
5、設備（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來(lái)辦理。沒(méi)有經(jīng)過(guò)項目經(jīng)理部負責人指定的`人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設備（材料）。
6、設備（材料）出庫單由保管員分專(zhuān)業(yè)和時(shí)間存檔備查。
7、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）的出庫手續同樣按此辦理。
(三)、甲方（業(yè)主）自行采購的設備（材料）入庫管理程序
1、材料員根據現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購的設備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續。
2、材料員會(huì )同本項目部專(zhuān)業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現場(chǎng)對設備、材料開(kāi)箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：產(chǎn)品（材料）質(zhì)量保證書(shū)、材質(zhì)證明書(shū)、合格證，型號規格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統一妥善保管。
3、對產(chǎn)品的內在質(zhì)量不能在開(kāi)箱檢查、驗收確認時(shí)，應在設備（材料）交接確認書(shū)上予以注明。交接確認書(shū)由材料員負責填寫(xiě)（附表格1），由材料員、專(zhuān)業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認。
4、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續，則要按我方自行采購的設備（材料）統一保管。
物資交接確認書(shū)
編號：
接收項目部：工程名稱(chēng) ：
設備材料管理制度4
1.目的
1.1加強設備材料檢驗驗收管理，規范驗收程序，保證設備材料質(zhì)量，保證工程質(zhì)量。
1.2保證設備材料驗收工作及時(shí)、準確地進(jìn)行，提高驗收工作效率。
2.原則
2.1設備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設技術(shù)管理制度的規定及華電集團、華電國際、華電青島發(fā)電有限公司有關(guān)規定。
2.2根據設備材料采購主體不同分別進(jìn)行檢驗驗收，包括建設單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。
2.3國家規定的壓力容器檢驗項目應前移到設備生產(chǎn)廠(chǎng)家完成。
3.釋義
設備材料檢驗驗收管理是指通過(guò)明確設備材料檢驗驗收相關(guān)各方的職責，規范設備材料檢驗驗收流程，采取必要的檢驗驗收手段，保證工程使用的設備材料符合工程設計和規劃的技術(shù)質(zhì)量要求的管理過(guò)程。
4.管理要求
4.1在設備材料檢驗驗收中，要明確各相關(guān)單位及部門(mén)的職責，以確保設備材料在領(lǐng)用前為合格產(chǎn)品。
4.1.1設備物資組職責
歸口管理設備材料檢驗驗收工作。
4.1.2代保管單位職責
4.1.2.1負責組織設備材料到現場(chǎng)的驗收工作。
4.1.2.2根據訂貨合同、技術(shù)協(xié)議、裝箱清單對到貨設備材料的數量、規格、型號進(jìn)行清點(diǎn)核實(shí)。
4.1.2.3針對所檢驗的設備材料性質(zhì)、特點(diǎn)、數量合理存放。
4.1.2.4負責收集各單位、部門(mén)驗收人員提出的有關(guān)設備、材料質(zhì)量和數量上存在的問(wèn)題、處理意見(jiàn)及建議，并負責進(jìn)行匯總并簽字。
4.1.2.5接到設備材料到貨信息后，應及時(shí)聯(lián)系提貨和組織卸車(chē)。
4.1.3三期辦職責
4.1.3.1負責檢驗設備材料質(zhì)量是否符合技術(shù)規范的要求。
4.1.3.2接收有關(guān)的設備材料的技術(shù)資料。
4.1.3.3檢查設備材料的有關(guān)技術(shù)資料是否齊全。
4.1.3.4負責提出被檢驗設備材料存在的問(wèn)題，并提出處理意見(jiàn)。
4.1.4監理單位職責
4.1.4.1負責檢驗設備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求，對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見(jiàn)。
4.1.4.2當各方面意見(jiàn)發(fā)生分歧時(shí)，負責協(xié)調并拿出決定性的意見(jiàn)。
4.1.5施工承包商職責
檢驗設備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求，對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見(jiàn)。
4.1.6供貨商職責
負責提供設備材料的質(zhì)量證明書(shū)、產(chǎn)品合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細及有關(guān)資料文件。對驗收中存在問(wèn)題的處理意見(jiàn)做出明確答復。
4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收
4.2.1施工承包商自行采購的物資，經(jīng)自檢合格后向監理提出驗收申請，同時(shí)提供采購的設備材料的.產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等質(zhì)量保證文件。
4.2.2施工監理接到施工承包商的驗收申請后，組織三期辦、設備物資組、施工承包商進(jìn)行驗收、核對。
4.2.3三期辦、設備物資組、監理單位根據協(xié)議和技術(shù)規范書(shū)等資料，按照工程要求對施工承包商自購物資進(jìn)行檢驗，包括:
4.2.3.1有無(wú)短名單報批手續;
4.2.3.2有無(wú)中標確認文件;
4.2.3.3所采購的產(chǎn)品是否為確認單位產(chǎn)品;
4.2.3.4采購的設備/材料的質(zhì)量是否符合要求;
4.2.3.5數量是否足夠，是否與申報的用途一致;
4.2.3.6相關(guān)各方認為有必要時(shí)，可請專(zhuān)門(mén)的檢驗機構對物資進(jìn)行檢驗;
4.2.3.7對檢驗中發(fā)現的問(wèn)題，應做好記錄，確認處理意見(jiàn)，督促施工承包商限期整改。
4.3設備材料接收、開(kāi)箱驗收、保管、發(fā)放管理規定
4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車(chē)過(guò)程中，應及時(shí)清點(diǎn)數量，檢查外觀(guān)，發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)通知設備物資組，并取得相關(guān)記錄(照相等)。
4.3.2在設備材料到貨后，設備代保管單位負責設備材料的接收和登記，登記內容包括所屬合同名稱(chēng)、合同編號、到貨日期、主設備名稱(chēng)、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數量、存放位置等，形成設備材料接收記錄并及時(shí)錄入pmis系統。同時(shí)填寫(xiě)《設備材料接收明細表》(附件1)。在接收過(guò)程中設備供貨廠(chǎng)家或其代理必須在場(chǎng)并簽字確認。
4.3.3根據施工進(jìn)度情況，設備代保管單位根據施工承包商的要求編制開(kāi)箱計劃，并報設備物資組審核。
4.3.4設備代保管單位原則上要在開(kāi)箱驗收前7天通知供貨廠(chǎng)家，同時(shí)提前2天以書(shū)面形式通知施工監理、設備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準時(shí)參加開(kāi)箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定)，如各單位及部門(mén)接到通知后未按時(shí)參加驗收，又沒(méi)有提前協(xié)調更改驗收日期，則視作認可驗收結果。
4.3.5供貨廠(chǎng)家未能按時(shí)派人(或書(shū)面委托)到現場(chǎng)參加開(kāi)箱，經(jīng)建設單位同意后，設備代保管單位有權組織其他單位自行開(kāi)箱驗收，驗收結果和記錄對雙方同樣有效，并作為建設單位向供貨廠(chǎng)家提出索賠的有效證據。
4.3.6設備代保管單位將整個(gè)開(kāi)箱過(guò)程進(jìn)行詳細記錄，并填寫(xiě)《設備驗收情況記錄》(附件2)，后付《設備、材料開(kāi)箱資料移交清單》(附件3)，材料的驗收還要填寫(xiě)《材料驗收記錄》(附件4)，各參加開(kāi)箱單位簽字確認，并各執一份。以上記錄應統一編號后提交設備物資組，代保管單位將收集到的設備材料開(kāi)箱資料在當天移交檔案室，代保管單位將開(kāi)箱情況及時(shí)(3天內)錄入pmis系統。
4.3.7設備開(kāi)箱過(guò)程中出現的設備材料缺陷等問(wèn)題，設備代保管單位要填寫(xiě)《設備材料異常單》(附件5)，各參與驗收的人員共同提出處理方案，由代保管單位匯總后，由監理單位協(xié)調形成統一的方案，供貨廠(chǎng)家或其它責任單位應及時(shí)處理解決設備開(kāi)箱過(guò)程中的缺件、缺陷等問(wèn)題，物資代保管單位應在問(wèn)題處理后重新組織驗收，如在驗收過(guò)程中無(wú)法確定處理方案及責任，則按《設備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關(guān)規定進(jìn)行處理。
4.3.8設備代保管單位在填寫(xiě)設備開(kāi)箱驗收過(guò)程中的各種表單等記錄時(shí)，各表單的編號要統一，必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內容時(shí)，可于編號后添加英文字母a、b、c加以區別，驗收記錄及相應的附表辦理完畢后，應及時(shí)提交設備物資組一份。
4.3.9設備代保管單位負責開(kāi)箱設備的保管工作，必須嚴格按《電力基本建設火電設備保管規程》的要求，對設備材料進(jìn)行保管。
4.3.10代保管單位保管的設備材料如因其保管、保養不善而導致設備材料丟失、損壞的，代保管單位應承但全部責任。
4.3.11每臺機組投運和每個(gè)標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。
4.3.12工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放，造冊，與設備物資組共同盤(pán)點(diǎn)移交設備物資組管理。
5.附則
5.1本管理制度自頒發(fā)之日起實(shí)施。
5.2本管理制度的解釋權歸屬設備物資組。
設備材料管理制度5
為加強公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過(guò)集中招標采購，確定大型供應商，通過(guò)本辦法進(jìn)行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：
采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領(lǐng)導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：
根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監理單位對材料的質(zhì)量、規格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的`數量、規格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫(xiě)材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會(huì )簽。施工單位開(kāi)出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬：
采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續上報：
材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬：
采購部應于每月20日前會(huì )同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實(shí)相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。
設備材料管理制度6
1、礦井的所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木料場(chǎng)、等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規定。
2、木料場(chǎng)、矸石山、爐灰場(chǎng)距離進(jìn)風(fēng)井不得小于80m。木料場(chǎng)距矸石山不得小于50m。不得將矸石山或爐灰場(chǎng)設在進(jìn)風(fēng)井的主導風(fēng)向上側。井口房和通風(fēng)機房附近20m內，不得有煙火或用火爐取暖。
3、進(jìn)風(fēng)井口應裝設防火鐵門(mén)，防火鐵門(mén)必須嚴密并易于關(guān)閉，打開(kāi)時(shí)不妨礙提升、運輸和人員通行。如果不設防火鐵門(mén)，必須有防止煙火進(jìn)入礦井的安全措施。
4、每一礦井必須在井上、下設置消防庫。井上消防庫應設在井口附近（但不得設在井口房?jì)龋�，并有軌道與井口運輸系統連接；井下消防材料庫應設在每一個(gè)生產(chǎn)水平的`井底車(chē)場(chǎng)或運輸大巷中，并應裝備消防列車(chē)。
5、每個(gè)消防材料庫要備有：滅火器、消防桶、消防水龍帶、膠管、密閉木板、黃泥、石灰、磚、砂子、锨、編織袋、鐵絲、鐵釘、風(fēng)幛、木鋸、斧子等，具體規格、數量參照《礦井防滅火規范》表3、表4，由礦安全辦公會(huì )根據各礦實(shí)際確定。
6、井下爆炸材料庫、機電設備硐室、檢修硐室、材料庫、井底車(chē)場(chǎng)、使用帶式輸送機或液壓偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，應備有滅火器材，其數量、種類(lèi)參照《礦井防滅火規范》表2執行。
7、所有井下工作人員，都必須熟悉滅火器材的性能和使用方法，并熟悉自己工作區域內消防器材的存放地點(diǎn)。
8、消防水池、井下消防管路系統設置及水量、水壓要求符合《規程》要求。
9、每季度應對井上、下消防管路系統，防火門(mén)，消防材料庫和消防器材的設置情況進(jìn)行1次檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)解決。
10、入井人員嚴禁攜帶煙草和點(diǎn)火物品，井下嚴禁使用燈泡取暖和使用電爐。井下和井口房?jì)炔坏脧氖码姾负蛧姛艉附庸ぷ�，如果必須在井下主要硐室、進(jìn)風(fēng)巷和井口房?jì)冗M(jìn)行焊接工作，必須制定專(zhuān)門(mén)安全措施。
11、井筒、平硐與各水平的連接處及井底車(chē)場(chǎng)，主要絞車(chē)道和主要運輸巷、回風(fēng)巷的連接處，井下機電設備硐室，主要巷道內帶式輸送機機頭前后兩端各20m范圍內，都必須用不燃材料支護。在井下和井口房，嚴禁采用可燃材料搭設臨時(shí)操作間、休息間。
12、井下使用的汽油、煤油和變壓器油必須裝入蓋嚴的鐵桶內，由專(zhuān)人押運送至使用地點(diǎn)，剩余的汽油、煤油和變壓器油必須運回地面，嚴禁在井下存放。井下使用過(guò)和未使用的潤滑油、棉紗、布頭和紙等，必須存放在蓋嚴的鐵桶內，使用過(guò)的要由專(zhuān)人定期送到地面處理，不得亂扔亂放。嚴禁將剩油、廢油潑灑在井巷或硐室內。
13、井下清洗風(fēng)動(dòng)工具時(shí)，必須在專(zhuān)用硐室進(jìn)行，并必須使用不燃性和無(wú)毒性洗滌劑。
設備材料管理制度7
1.目的
1.1為了加強設備材料的出入庫管理，規范出入庫管理程序，保證設備材料的出入庫工作按規定的要求辦理。
1.2保證入庫設備材料的質(zhì)量及數量達到協(xié)議要求。
1.3確保設備材料保質(zhì)保量、及時(shí)準確地辦理出入庫手續。
2.釋義
2.1入庫:是指設備(材料)驗收后依據協(xié)議、發(fā)票和驗收單辦理入庫單的過(guò)程。
2.2出庫:是指倉庫將設備材料發(fā)給領(lǐng)用單位的過(guò)程。
3.管理要求
3.1設備材料出入庫過(guò)程中各相關(guān)單位及部門(mén)的職責:
3.1.1設備物資組職責
負責對設備(材料)的.入庫、出庫工作進(jìn)行審核與管理。
3.1.2代保管單位職責
負責設備(材料)入庫、出庫的實(shí)施。
3.1.3三期辦職責
負責對設備(材料)出庫進(jìn)行審核與監控。
3.2入庫程序
3.2.1入庫單是根據協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠(chǎng)家提交的符合規定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設備材料入庫手續，并分別填寫(xiě)《設備入庫單》(附件一)，《材料入庫單》(附件二)，一式四聯(lián)且連續編號。
3.2.2到貨設備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認質(zhì)量合格、數量無(wú)誤后方可辦理入庫手續。
3.2.3辦理入庫單必須依據聯(lián)合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關(guān)文件、協(xié)議及供貨廠(chǎng)商的商務(wù)發(fā)票或有關(guān)憑證，核實(shí)產(chǎn)品和資料的數量、質(zhì)量等無(wú)誤后，辦理入庫單。
3.2.4辦理入庫手續時(shí)，代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫(xiě)，要求準確無(wú)誤(發(fā)票、協(xié)議、入庫單應一致，一個(gè)產(chǎn)品只能用一個(gè)名稱(chēng))，并核對無(wú)誤后負責人簽字。
3.2.5物資代保管單位應及時(shí)將已辦理入庫手續的設備材料有關(guān)信息錄入pmis系統。
3.2.6物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳，明細臺帳應考慮統計報表的要求。設備明細臺帳格式見(jiàn)附件三，材料明細臺帳格式見(jiàn)附件四。
3.2.7對未辦理入庫手續的設備材料，物資代保管單位要做好實(shí)物到貨記錄，及時(shí)組織驗收并辦理相關(guān)入庫手續。
3.3出庫程序
3.3.1出庫單是設備材料發(fā)出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設備材料清冊提報領(lǐng)用設備材料計劃，填寫(xiě)《設備出庫單》(附件五)，《材料出庫單》(附件六)，一式四聯(lián)且連續編號，簽字批準后到倉庫領(lǐng)用。
3.3.2根據現場(chǎng)實(shí)際安裝需要，施工承包商如需挪用其他標段的設備材料，須經(jīng)領(lǐng)用單位總工及以上領(lǐng)導簽字和建設單位總工及以上領(lǐng)導批準。物資代保管單位根據施工承包商出具的經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準的設備、材料挪用計劃單填寫(xiě)相應的設備、材料出庫單辦理出庫。挪用計劃表詳見(jiàn)附件七和附件八。
3.3.3設備安裝需用專(zhuān)用工具，施工承包商可辦理借用手續。施工承包商在借用專(zhuān)用工具時(shí)填寫(xiě)《專(zhuān)用工具借用申請單》(見(jiàn)附件九)，辦理簽字手續后，到青島公司倉庫借用。借用時(shí)要明確歸還日期，設備安裝完畢應及時(shí)歸還，若有損壞，經(jīng)三期辦專(zhuān)工、主任認可后，辦理確認手續，填寫(xiě)《專(zhuān)用工具損壞記錄單》(見(jiàn)附件十)。對專(zhuān)用工具的領(lǐng)用建立領(lǐng)用臺帳(附件十一)。因使用不當損壞或保管不善丟失，應由施工承包商照價(jià)賠償。
3.3.4隨機備品的領(lǐng)用，須由施工承包商提出申請(領(lǐng)用手續見(jiàn)附件十二)，經(jīng)三期辦確認原件已損壞，青島公司分管副總經(jīng)理批準后，到倉庫辦理交舊領(lǐng)新的手續。
3.3.5建立明細臺帳:倉庫管理人員依據“設備(材料)出庫單”建立明細臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。
3.3.6每臺機組投運和每個(gè)標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。
3.3.7工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊，與設備物資組共同盤(pán)點(diǎn)移交設備物資組管理。
3.4退庫程序
3.4.1退庫申請批準后，施工承包商按規定程序到物資代保管單位辦理退庫手續，同時(shí)由物資代保管單位填寫(xiě)《設備退庫單》(附件十三)，《材料退庫單》(附件十四)，施工承包商負責辦理審批手續。
3.4.1退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由建設單位統一組織技術(shù)、商務(wù)人員鑒定后，按實(shí)際值入帳。
4.附則
4.1本管理程序自頒發(fā)之日起實(shí)施。
4.2本管理程序的解釋權歸屬設備物資組。
設備材料管理制度8
為加強公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過(guò)集中招標采購，確定大型供應商，通過(guò)本辦法進(jìn)行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領(lǐng)導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監理單位對材料的質(zhì)量、規格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫(xiě)材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會(huì )簽。施工單位開(kāi)出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的`損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬；采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續上報：材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬：采購部應于每月20日前會(huì )同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實(shí)相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務(wù)部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續:工程竣工驗收后，采購部應在1個(gè)月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務(wù)決算后出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。
七、自購材料入庫程序：材料員開(kāi)具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統計員登記臺賬。
八、自購材料出庫程序：材料員開(kāi)具材料出庫單（調撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統計員登記臺帳。
九、報銷(xiāo)手續：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務(wù)部經(jīng)理復核→總經(jīng)理審定。嚴禁非采購部人員報銷(xiāo)工程材料款，或嚴禁無(wú)材料出入庫手續即進(jìn)行材料報銷(xiāo)手續。
十、庫存清點(diǎn)：材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進(jìn)行清點(diǎn)，每月做出材料盤(pán)點(diǎn)表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財務(wù)部一份。
本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后，自下發(fā)之日起執行。
工程材料盤(pán)點(diǎn)表
項目名稱(chēng)： 年月日
盤(pán)點(diǎn)人員：
設備材料管理制度9
1.制定本項目所有機械設備的安全操作規程要領(lǐng)和安全管理制度。
2.對各類(lèi)機械設備，必須配齊安全防護裝置，并經(jīng)常檢查，執行維修、保養制度，確保安全運行。
3.定期組織設備安全檢查，及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報設備運轉情況。
4.配合有關(guān)部門(mén)做好特殊工種培訓、考核發(fā)證工作，確保持證上崗。
5.參加對各類(lèi)機械設備安全事故的'調查分析。
6.認真執行本項目有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理規定，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入施工現場(chǎng)。
7.確保供應施工生產(chǎn)中安全技術(shù)措施所需要的材料，對現場(chǎng)使用鋼管、扣件、腳手板、竹笆片、夾板等材料，必須保證質(zhì)量。
8.配合有關(guān)部門(mén)做好勞保用品管理發(fā)放工作。
9.加強倉庫人員的安全教育，嚴格執行有關(guān)危險品的運輸、儲存、發(fā)放等規定。
設備材料管理制度10
工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設備)100%符合有關(guān)國家規范及標準。
1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進(jìn)場(chǎng),保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設備)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責:
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀(guān)及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實(shí)施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)。
3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進(jìn)度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進(jìn)行甲供材料(設備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠(chǎng)商的'入圍資格報請部門(mén)經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進(jìn)行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時(shí)考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個(gè)月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時(shí)間,20天招投標時(shí)間。
4.6主辦工程師會(huì )同預算部人員實(shí)施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠(chǎng)商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進(jìn)場(chǎng)管理工作程序:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠(chǎng)商的法人委托書(shū)、地址、營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)證書(shū)、準用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀(guān)等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)是否符合出廠(chǎng)標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。
5.9檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計劃要求執行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書(shū)面通知供貨廠(chǎng)商主辦人員及其上級領(lǐng)導并按采購合同規定處理。
5.10對關(guān)鍵材料(設備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程,主辦工程師須會(huì )同監理工程師委派專(zhuān)門(mén)人員對其過(guò)程進(jìn)行現場(chǎng)跟蹤監督。
5.11檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規定要求。
5.13進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會(huì )同監理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行(必要時(shí)設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時(shí)交貨,應提交書(shū)面申請。
5.15公司內部相關(guān)環(huán)節影響工期時(shí),項目主辦人應書(shū)面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫(xiě)《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門(mén)經(jīng)理審批。
6.相關(guān)文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》
6.3有關(guān)材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準
7.相關(guān)表單
7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
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設備材料管理制度11
為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關(guān)法律法規的規定，結合公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、項目技術(shù)部是工程材料設備采購管理的`第一責任部門(mén)，具體工作由項目技術(shù)部會(huì )同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。通過(guò)考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進(jìn)行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等，按照合同規定，保證及時(shí)供貨。
五、工程用材料設備設專(zhuān)人管理，材料、設備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續，辦理后及時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據，以便結算入帳。
七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進(jìn)場(chǎng)工程材料設備進(jìn)行監督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。
設備材料管理制度12
1、通防區各種材料、設備、器材必須建立檔案，至少保留二年以上。
2、材料、設備、器材的領(lǐng)用嚴格執行審批制度，無(wú)正當手續，不得亂發(fā)。
3、材料、設備、器材損壞必須按時(shí)上報，屬人為損壞的按價(jià)賠償，超過(guò)使用年限的及時(shí)回收、更換。無(wú)故不上交的按等價(jià)進(jìn)行處罰。
5、鼓勵職工積極修舊利廢，對表現好的'同志，區給予獎勵。
6、對易損物件，實(shí)行以舊換新。
7、對出礦物資要安排專(zhuān)人全程看護，對截留，挪用現象，一經(jīng)發(fā)現，按物資價(jià)格10倍進(jìn)行處罰，責任人進(jìn)三違學(xué)習班。
8、做好倉庫的安全保衛工作，確保不出現偷盜現象。
設備材料管理制度13
為了規范倉庫庫存材料（設備）的領(lǐng)用發(fā)放管理，確保材料（設備）發(fā)放秩序和授權審批流程的執行，特制定倉庫庫存材料（設備）領(lǐng)用管理制度，內容如下。
一、領(lǐng)料申請
1.領(lǐng)料人持領(lǐng)用單位開(kāi)具的“車(chē)間領(lǐng)料申請單”，至物資倉庫領(lǐng)取。
2.物資倉庫保管員根據“車(chē)間領(lǐng)料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統，自動(dòng)生成“天津新港船舶重工責任公司領(lǐng)料單“，進(jìn)系統驗證可用后發(fā)放。
二、倉庫發(fā)放
1.倉庫保管員根據領(lǐng)料憑證核對無(wú)誤后限額發(fā)料,發(fā)出的數量要準確,不得超出憑證的'數量。
2.按發(fā)放器材的規格、型號、數量詳細核對,清點(diǎn)后交給領(lǐng)料人員防止差錯。
3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制程序》中常規檢驗項目）的出庫物資,在發(fā)料前通知質(zhì)量保證部檢驗人員到現場(chǎng)檢查,在《配套產(chǎn)品入廠(chǎng)（出庫）檢驗單》上簽字認可后方可發(fā)放。
4.屬船東檢查經(jīng)驗收合格后的入庫物資，發(fā)放時(shí)按規定要求：
A 提供有效技術(shù)文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。
B 提供按規定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)檢驗情況等文件。 C 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執行情況。在發(fā)料前通知檢查員（必要時(shí)通知船東）到現場(chǎng)檢查,在《配套產(chǎn)品入廠(chǎng)（出庫）檢驗單》上簽字認可后發(fā)放。
5.生產(chǎn)急需代用物資發(fā)放,限額器材發(fā)放都要履行手續，進(jìn)口設備動(dòng)用拆套必須經(jīng)主管計劃員簽字后，方可發(fā)料。
6.物資發(fā)出后及時(shí)銷(xiāo)賬，填單登帳注銷(xiāo)，一般當日內結賬，賬目不得任意涂改。
7.倉庫內所有物資，禁止以白條抵庫。
8.數量不確定產(chǎn)品的發(fā)放規定如下：
領(lǐng)用人要求數量（個(gè)）與倉庫存放成套物資數量（套）領(lǐng)用不匹配時(shí)，
原材料、配套產(chǎn)品根據設計部下發(fā)的托盤(pán)表，嚴格按照托盤(pán)表數量發(fā)放，每次記好段號，逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成批（套）物資發(fā)出后出賬，填單登帳。機電設備根據設備裝箱單發(fā)放，要求主體或附件逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成套物資（主體）發(fā)出后出賬，填單登帳。
9.物資倉庫保管員對物資發(fā)放過(guò)程進(jìn)行記錄，及時(shí)出賬，確保賬物相符。
設備材料管理制度14
第一條認真學(xué)習國家的職業(yè)病防治法律、法規、政策及煤礦職業(yè)病防治規定。
第二條嚴把所購物資的質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品入庫。
第三條采購煤礦專(zhuān)用產(chǎn)品，確�！叭C齊全”，嚴禁無(wú)煤安標志產(chǎn)品入庫。
第四條采購易燃物資時(shí)，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)審批，按需采購入庫，并有相關(guān)防范措施。
第五條深入區隊，了解和掌握各單位職業(yè)病防治需要物質(zhì)的消耗規律。
第六條遵守庫區各項管理制度，堅守工作崗位，努力做好本職工作。
第七條完成領(lǐng)導交辦的`其它工作。
設備材料管理制度15
為加強回采工作面支護材料管理，保證安全生產(chǎn)，特制定如下支護材料設備配件備用管理制度：
1、綜采隊必須高度重視支護材料管理工作，支護材料消耗既直接牽涉原煤生產(chǎn)成本，又直接影響安全生產(chǎn)。區隊需加強對支護材料的投入，提高支護材料的完好率和使用率，促進(jìn)頂板管理，實(shí)現安全生產(chǎn)。
2、要層層落實(shí)責任，嚴格執行“節獎超罰”。
3、區隊必須建立健全支護材料臺賬，數字要真實(shí)準確，填寫(xiě)要實(shí)事求是，賬面要整潔清晰，不得弄虛作假，做到帳物相符。
4、工作面的支架、單體支柱等均應編號管理。
5、單體液壓支柱入井前必須進(jìn)行試驗，符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥，必須使用“防飛”三用閥，否則，不許入井。
6、備用的'支柱入井前必須將三用閥裝配口密封，運至工作面使用時(shí)再安裝三用閥。
7、必須加強乳化液濃度的配比工作，乳化液濃度不低3%—5%，有現場(chǎng)檢測手段。
8、工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱，地面備用一定數量的支柱（支架），使用的支柱時(shí)刻要保持完好狀態(tài)，確保完好率達到100%。
9、備用支柱入井前，必須檢查零部件是否齊全，柱體有無(wú)彎曲、凹陷，柱爪是否齊全，支柱是否漏液。
10、不合格的支柱不得充當備用。
11、備用支護材料設備配件必須按規程的規定使用，不得混用或串用。
12、支護材料標志牌齊全，材料存放點(diǎn)各種材料、設備備件應掛牌，標明材料名稱(chēng)、單位和負責人。
13、存放地點(diǎn)要求無(wú)積水、無(wú)淋頭，支護完好。
14、所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風(fēng)，不得混放，取用材料時(shí)按層搬取，不得亂拿亂扔。
15、長(cháng)期沒(méi)有使用的備用支柱，使用前應先排出空氣。
16、嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。
17、不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。
18、回采工作面結束后備用支柱必須升井檢修維護。
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