學(xué)校物質(zhì)采購管理制度

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的情況越來(lái)越多，制度具有合理性和合法性分配功能。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編精心整理的學(xué)校物質(zhì)采購管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

學(xué)校物質(zhì)采購管理制度1

　　為規范公用物品的采購、申領(lǐng)行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設工程支出，消耗性物品（設備、車(chē)輛、辦公文化用品等）支出和會(huì )議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規定的采購范圍。

　　一、公用物品采購的審批

　　1、倉庫公用物品采購由辦公室統一負責。

　　2、實(shí)行公用物品采購年度預算制度，各部門(mén)于年初提交年度公用物品采購計劃，經(jīng)財務(wù)辦、辦公室審核，報庫領(lǐng)導批準，由辦公室制訂采購計劃；原則上無(wú)計劃的物品不得采購。

　　3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃，經(jīng)庫辦公會(huì )議討論，經(jīng)庫首長(cháng)簽發(fā)，由辦公室兩人以上外出采購。

　　4、各部門(mén)如需追加公用物品采購計劃，500元以上的，必須由辦公室、財務(wù)辦審核，庫領(lǐng)導批準方可實(shí)施。

　　5、不得擅自變更物資集中采購計劃，若需臨時(shí)采購，由辦公室列出需采購物資清單，經(jīng)庫首長(cháng)簽發(fā)，財務(wù)辦配合辦公室實(shí)施采購。

　　6、公用物品原則上實(shí)行定點(diǎn)采購，500元以?xún)瓤捎矛F金支付，500元以上用支票支付。

　　7、公用物品的報銷(xiāo)，由辦公室列出所購物資清單，經(jīng)手人、辦公室負責人簽字，經(jīng)庫首長(cháng)雙簽，辦公室統一報銷(xiāo)。

　　二、公用物品的保管

　　1、所有公用物品由辦公室統一存放、專(zhuān)人負責管理。

　　2、庫存公用物品的種類(lèi)和數量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過(guò)量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

　　3、批量購入的'公用物品應即時(shí)入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在《辦公用品入庫登記本》上如實(shí)填寫(xiě)接收物品的名稱(chēng)、規格、單價(jià)和數量，并簽字。

　　4、加強對公用舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用；辦公室對替換下的各類(lèi)公用物品負責保管，并及時(shí)回收，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　5、定期進(jìn)行公用品庫房盤(pán)點(diǎn)，確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)增加庫存，保障供給。

　　6、辦公室建立公用物資分類(lèi)登記表，詳細登記所有物資。

　　7、辦公室每月將各部門(mén)公用物品消耗情況上報庫領(lǐng)導。

　　三、公用物品的請領(lǐng)

　　1、庫黨委設置各部門(mén)物資申領(lǐng)的權限，明確申領(lǐng)公用物品價(jià)格權限和批準權限。

　　2、各部門(mén)的公用物品領(lǐng)取，由各部門(mén)負責人辦理，其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續不全，不按規定申請物品的一律不予辦理。

　　3、各部門(mén)因工作需要，領(lǐng)用辦公用品，應本著(zhù)節約、效用原則，辦公室嚴格掌握發(fā)放數量。

　　4、對于超過(guò)200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫領(lǐng)導核批，并提前與辦公室預約。

　　5、臨時(shí)性的物資領(lǐng)�。▋H限接待任務(wù)），由部門(mén)提出申請，庫領(lǐng)導審核，辦公室具體辦理。

　　6、庫領(lǐng)導申領(lǐng)公用物品，由辦公室辦理，并做好登記。

　　7、公用物品借用，由辦公室造冊登記，并限時(shí)歸還。

　　四、具體要求

　　1、在采購中不得濫用職權、徇私舞弊；不得玩忽職守；不得侵吞、挪用、截留采購經(jīng)費；不得對采購物品的質(zhì)量問(wèn)題弄虛作假、隱情不報。

　　2、不得防礙物品采購工作。

　　3、不得指定特定供應商、特定品牌。

　　4、不得擅自變更物資集中采購計劃。

　　5、不得挪用采購資金。

　　6、組織采購不得違反采購方式與程序。

　　7、在物品采購中不得泄露秘密，與供應商串通侵害集體利益。

　　8、借用的公用物品因使用不當，人為造成損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　9、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

學(xué)校物質(zhì)采購管理制度2

　　為加強對學(xué)校采購大宗物品的內部控制和管理，結合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。

　　1、采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

　　2、采購部門(mén)所有采購必須按預算計劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同，按照采購流程、規范采購活動(dòng)和驗收程序。

　　3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購買(mǎi)的物資需申報調整預算，并完善相關(guān)手續，再上報上級有關(guān)部門(mén)審批。

　　4、對大宗設備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的.采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調相互制約的機制，加強對各個(gè)環(huán)節的控制。

　　5、對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢(xún)價(jià)原則確保公開(kāi)透明，降低采購成本。

　　6、分管領(lǐng)導負責審核采購合同、采購價(jià)格，監督驗收入庫和完善采購計劃。

　　7、財務(wù)室負責審核采購方式、發(fā)票真偽和付款結算。

　　8、采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

學(xué)校物質(zhì)采購管理制度3

　　為加強對單位采購活動(dòng)的內部控制和管理，防范采購過(guò)程中的差錯和舞弊，結合單位實(shí)際，特制定本制度。

　　一、崗位責任

　　1、辦公室采購人員負責按照采購預算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。

　　2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

　　3、單位聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請項目監管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的'審核。

　　5、分管副主任負責審核采購價(jià)格、驗收入庫和監督完善采購文件。

　　6、主任負責對采購合同、付款的審批。

　　7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真偽、支付貨款。

　　二、活動(dòng)流程

　　1、各科室根據實(shí)際所需填寫(xiě)“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì )研究同意后實(shí)施采購。

　　3、單項2千元（含）以上或批量2萬(wàn)元（含）以上的大宗物品、1萬(wàn)元（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采購途徑購買(mǎi)；單項2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、1萬(wàn)元以下的維修工程，可以自行購買(mǎi)，并索要正式、合格發(fā)票。

　　對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購成本。

　　4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問(wèn)審核，報主任審批后存檔備案。

　　5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時(shí)上報處理。

　　6、辦公室采購人員將應付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執行付款結算。

　　三、其他相關(guān)控制措施

　　1、單位應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　3、對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。

　　4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

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