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供應商管理制度精選15篇
在生活中，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編收集整理的供應商管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
供應商管理制度1
1.0 目的
為了加強對供應商的管理，完善供應商選擇、評估及考核，特制定本制度。 2.0 范圍
本制度適用于本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責
3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類(lèi)評估，合格供應商的檔案建立及考核。
3.2 總工辦負責供應商技術(shù)資料的提供及技術(shù)支持工作。
3.3 總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責參與重要供應商的評估及考核。
3.4 財務(wù)部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。
3.5供應部負責供應商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。
3.6 供應負責本制度的編制、審核、調整以及監控執行。
3.7 總經(jīng)理負責供應商評估及考核結果的批準及本制度的批準執行。 4.0 內容
4.1供應商的選擇
4.1.1采購員根據采購部門(mén)提供的采購產(chǎn)品特性導向選擇采購類(lèi)別
及方法，并據此進(jìn)行采購信息收集。
4.1.2采購信息收集分為產(chǎn)品信息收集、市場(chǎng)行情調查、供應商資料收集、替代產(chǎn)品資料收集及核定資金預算等。
4.1.3產(chǎn)品信息收集：由提出采購部門(mén)提供的產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)要求、品質(zhì)要求、采購數量等；
4.1.4市場(chǎng)行情調查：根據專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站論壇、行業(yè)報刊雜志、供應商樣本資料、黃頁(yè)信息及業(yè)內人士介紹等方法進(jìn)行相關(guān)采購物品的市場(chǎng)行情調查；
4.1.5供應商資料收集：對供應商的合法資質(zhì)、企業(yè)信譽(yù)狀況、宣傳樣本、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明、ISO管理體系認證證書(shū)、供貨能力及服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)資料進(jìn)行收集；
4.1.6替代產(chǎn)品資料：根據產(chǎn)品特性進(jìn)行相關(guān)替代或關(guān)連產(chǎn)品資料的收集；
4.1.7核定資金預算：確定公司財務(wù)方面的.資金預算。
4.1.8采購員對收集的信息進(jìn)行分類(lèi)匯總。（相關(guān)證明材料需依類(lèi)別備附）
4.2供應商的評估
4.2.1供應商詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)由采購員負責實(shí)施（詳見(jiàn)《采購控制程序》）。
4.2.2索樣：根據需要的產(chǎn)品圖紙、性能指標等參數，要求供應商按要求提供樣品。
4.2.3供應商樣品經(jīng)需求部門(mén)檢驗確認后，由采購員依相關(guān)采購評估項目?jì)热萏峁┕⿷堂泩筘攧?wù)部主任，財務(wù)部主任依項目?jì)热菡偌嚓P(guān)部門(mén)人員進(jìn)行采購項目評估。
4.2.3.1供應商的合法資質(zhì)：對供應商營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料進(jìn)行驗證評估。
4.2.3.2ISO管理體系認證證書(shū)：對供應商的ISO管理體系運行情況進(jìn)行 評估。
4.2.3.3產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明：根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行評估；根據詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)單對供應商產(chǎn)品價(jià)格情況進(jìn)行評估。
4.2.3.4供貨能力及服務(wù)質(zhì)量及企業(yè)信譽(yù)狀況：根據供應商服務(wù)承諾、供應商上游供應商和下游客戶(hù)事實(shí)調查結果、同行業(yè)對比等進(jìn)行評估。
4.2.4供應部經(jīng)理將經(jīng)相關(guān)部門(mén)人員評估后的供應商評估情況提交總經(jīng)理批準。
4.2.5如審批結果合格后，則轉入合格供應商進(jìn)行請購作業(yè)，并建立《合格供方名錄》；如審批結果不合格，則根據采購部門(mén)要求的內容進(jìn)行談判或重新選擇供應商進(jìn)行評估。
4.3供應商的考核
4.3.1公司每年對所有合格供應商進(jìn)行一次過(guò)程考核。（如遇重大質(zhì)量問(wèn)題或事故時(shí)，可立即對供應商實(shí)施考核）
4.3.2由采購員依相關(guān)采購考核項目收集相關(guān)考評資料報供應部經(jīng)理，供應部經(jīng)理依資料內容召集相關(guān)人員進(jìn)行采購過(guò)程考核。
4.3.2.1考核項目和方法
1） 價(jià)格：依多家供應商價(jià)格比參數值進(jìn)行考核。
2） 服務(wù)：依服務(wù)滿(mǎn)意度調查結果進(jìn)行考核。
4.3.3根據考核分數進(jìn)行供應商級別分類(lèi)：共分A好、B一般、C差三類(lèi)。
4.3.3.1評為A類(lèi)供應商，選擇加強合作；
3） 4.3.3.2評為B類(lèi)供應商，選擇減少合作；
4.3.3.3評為C類(lèi)供應商，選擇直接淘汰。
5.相關(guān)文件
供應商管理制度2
1、生鮮處倉庫的環(huán)境標準
(1)濕度、通風(fēng)符合商品儲存條件。
(2)照明、防火設施符合消防安全標準。 (3)滅蟲(chóng)、殺蟲(chóng)符合衛生防疫標準。
(4)地面無(wú)垃圾、積水、油跡，貨架無(wú)散開(kāi)貨、未封商品、灰塵等。
2、保質(zhì)期控制：
限截止最后銷(xiāo)售日(有效銷(xiāo)售期) 1—3天保質(zhì)期最后一日
1—4天保質(zhì)期前一日
8—5天保質(zhì)期前兩日
16—30天保質(zhì)期前五日
30天以上保質(zhì)期前十日
備注：超過(guò)保質(zhì)期的食品不能出售，只能作退貨或報廢處理。 接近保質(zhì)期限的食品，必須采取相應措施：降價(jià)、促銷(xiāo)等。
3、蔬果(商品與自用品庫存)庫存的控制與周轉
(1)訂貨時(shí)，每一種水果的庫存的周轉期限在三天以?xún)?
(2)發(fā)現某種商品的庫存過(guò)大時(shí)，要采取必要的促銷(xiāo)、降價(jià)的手段清除庫存。
4、肉科(商品、自用品、原料庫存)庫存的控制與周轉
(1)訂貨時(shí)，每一種保鮮的庫存的周轉期限制在兩天以?xún)? (2)發(fā)現某種保鮮商品的庫存過(guò)大時(shí)，要采取必要的促銷(xiāo)、降價(jià)、轉貨的手段清除庫存;
(3)冷凍商品與原材料的庫存，要與訂貨周期內的`使用數量相匹配并有少量余貨為最佳。
5、魚(yú)科的庫存管理
(1)水質(zhì)、水溫、氧氣、清潔度等要求必須符合要求，水循環(huán)、氧氣循環(huán)、清潔程序必須時(shí)刻保持暢順;
(2)冰鮮商品陳列必須有足夠的冰覆蓋以保持溫度始終如一;
(3)保證冷凍商品、海鮮干貨銷(xiāo)售在保質(zhì)期內，并及時(shí)將腐爛變質(zhì)冰鮮及反肚、死掉的活鮮、破包裝的冷凍品、發(fā)霉潮濕的干貨挑出。
6、面包的倉庫管理
(1)分類(lèi)存放，依次考慮的原則有商品分類(lèi)、崗位分類(lèi)、供應商分類(lèi)。
(2)先進(jìn)先出的原則，不僅有明確保質(zhì)期，先到貨商品存放在最外面。
(3)整齊、安全、拿取方便。
供應商管理制度3
●××談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門(mén)
●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠(chǎng)商資信材料，商品的有關(guān)證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。
☆營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼、稅務(wù)登記證復印件。
☆生產(chǎn)許可證/代理證書(shū)復印件。
☆質(zhì)量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進(jìn)京銷(xiāo)售許可（對外埠產(chǎn)品）/商檢證書(shū)（對進(jìn)口產(chǎn)品）。
●××超市總部供應商合同，對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。
●合同經(jīng)雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在××超市唯一一個(gè)"廠(chǎng)商編碼"（同一供應商供應××超市不同部組單品，僅在"廠(chǎng)商編號"前加部組號以示區別）。
●××購銷(xiāo)單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。
●購銷(xiāo)單品清單須經(jīng)雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個(gè)"單品編碼"。
●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價(jià)格等）如有變動(dòng)，須以書(shū)面形式提前一個(gè)月通知談判員，以便及時(shí)更正購銷(xiāo)單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會(huì )保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。
●雙方確認合同后并非承諾購買(mǎi)，商品的采購需通過(guò)店訂貨單進(jìn)行。如對合同或購銷(xiāo)單品清單有疑問(wèn)請與談判員聯(lián)系。
●有關(guān)商品及商品促銷(xiāo)的'所有問(wèn)題，供應商應與談判員聯(lián)系解決。
●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時(shí)間。
●為節省往返時(shí)間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷(xiāo)確認請盡量以傳真形式通知談判員。
關(guān)于訂/送/驗收貨
●店營(yíng)業(yè)部門(mén)依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷(xiāo)售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單（訂單須是電腦打印，手寫(xiě)訂單無(wú)效）。
●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。
●供應商收到訂單后，要按訂單及時(shí)備貨并按要求時(shí)間送到訂貨店的收貨組。
●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質(zhì)量有問(wèn)題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。
●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時(shí)貨量不足或斷貨，請及時(shí)向各店營(yíng)業(yè)主管或經(jīng)理反映，協(xié)商解決方案。長(cháng)時(shí)間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產(chǎn)供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時(shí)終止，店營(yíng)業(yè)不再訂貨。
●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價(jià)、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。
關(guān)于對帳和結款
●店財務(wù)部核算員負責與供應商對帳業(yè)務(wù)。
●在結款日前15天開(kāi)始對帳。對帳時(shí)間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。
●為節省時(shí)間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話(huà)答復數額是否相符，如不符雙方應預約時(shí)間詳盡核對。
●對帳完成后，請按雙方核對的數額開(kāi)具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務(wù)部，以保證按期結款。
●供應商第一次辦理結款，請提供：
☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（A4規格紙張）。
☆供應商的開(kāi)戶(hù)行及帳號。
●供應商發(fā)生退票，請用公司抬頭的信紙說(shuō)明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時(shí)交納10元手續費。財務(wù)部收到作廢支票日起五個(gè)工作日后重新開(kāi)具支票。
●供應商支票遺失，請立即到××超市開(kāi)戶(hù)行掛失。如支票未被冒領(lǐng)，自供應商報告之日起30天后財務(wù)部重新開(kāi)具支票。
關(guān)于工作劃分
●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價(jià)等變更，促銷(xiāo)，贊助費用。
●財務(wù)部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。
●店營(yíng)業(yè)/收貨組的營(yíng)業(yè)員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。
●店財務(wù)部核算員/會(huì )計負責：對帳、結帳、賠償。
●店營(yíng)業(yè)經(jīng)理負責：長(cháng)期租用店內堆頭、店內廣告。
供應商在以上各環(huán)節遇到問(wèn)題可投訴于談判部：談判經(jīng)理/區經(jīng)理；店內：店長(cháng)。
關(guān)于業(yè)務(wù)其它要求
●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價(jià)優(yōu)質(zhì)的商品，這樣可以贏(yíng)得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著(zhù)銷(xiāo)量的增加和生意的提升。為此，××超市必須擁有最低成本。
●為推動(dòng)店內銷(xiāo)售，××超市要求供應商積極參與促銷(xiāo)，并支持××超市的促銷(xiāo)活動(dòng)、新店開(kāi)業(yè)和店慶等到活動(dòng)。
●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價(jià)格調整、促銷(xiāo)活動(dòng)等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和市場(chǎng)信息。
●××超市要求供應商在合作上必須誠實(shí)，提供的所有資信和證明材料必須合法真實(shí)有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
●因商品質(zhì)量問(wèn)題導致顧客投訴或政府專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢查處罰的，造成××超市相關(guān)損失由供應商補償�！痢脸胁⒁晣乐睾陀绊懗潭葲Q定是否加重處罰或終止合作。
●××超市規定所有業(yè)務(wù)洽談必須與談判員在公司的談判間進(jìn)行，所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)。
●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)透明。
●××超市相信供應商給予談判或營(yíng)業(yè)員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會(huì )導致雙方經(jīng)營(yíng)成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發(fā)生，所以××超市規定：
☆凡××超市員工，不論職務(wù)高低，都不得出于個(gè)人利益從與××超市有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司或個(gè)人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂(lè )活動(dòng)票券、有價(jià)證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。
☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工，一經(jīng)發(fā)現即終止合作。如××員
工出于個(gè)人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。
☆供應商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據，供應商憑此單據到財務(wù)部交納確定的費用，財務(wù)部收訖后在收費單據上核章并向供應商開(kāi)具相應發(fā)票，供應商將財務(wù)核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務(wù)部未開(kāi)具相應發(fā)票，供應商有權拒絕交納。
☆未按時(shí)限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。
關(guān)于供應商建議或投訴舉報
●××超市愿意聽(tīng)取接受供應商對雙方業(yè)務(wù)合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見(jiàn)。
●××超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協(xié)議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門(mén)可寫(xiě)清事實(shí)向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。
供應商管理制度4
第一章、總則
第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長(cháng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。
第二章、具體的管理制度
第一條供應商的資質(zhì)
采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。
1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號；
2、ISO9001/20xx版證書(shū)；
3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。
4、我方需要其他的資料。
第二條供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。
第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式（電話(huà)、傳真）等信息；二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等；三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章、附則
本制度自公布之日起開(kāi)始生效。
供應商管理制度3供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長(cháng)期供需合作關(guān)系決策的重要依據。
第一條供應商檔案管理對象：
1、從時(shí)間序列來(lái)劃分：老供應商、新供應商、未來(lái)供應商。新供應商和未來(lái)供應商為重點(diǎn)管理對象。
2、從交易過(guò)程來(lái)劃分：包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應商、正在進(jìn)行交易的供應商和即將進(jìn)行交易的供應商。對于第一類(lèi)供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類(lèi)的供應商，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內容；對于第三類(lèi)供應商，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料，為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)準備資料。
3、從供應商性質(zhì)來(lái)劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司等。這類(lèi)供應商因其性質(zhì)、供應特點(diǎn)、供應方式、供應量等不同，對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。
4、從供應數量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分：包括主力供應商（供貨時(shí)間長(cháng)、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點(diǎn)應放在主力供應商上。
第二條供應商管理內容
1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點(diǎn)和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。
2、供應商特征：供應能力、發(fā)展潛力、企業(yè)規模和知名度等。
3、業(yè)務(wù)狀況：主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。
4、交易活動(dòng)現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢、未來(lái)的對策；企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。
第三條供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱(chēng)供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫(xiě)、保管和查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：
�、偬峁┕⿷藤Y料卡，由供應商填寫(xiě)。
�、谟刹少弳T通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應商的相關(guān)資料。
�、弁ㄟ^(guò)本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況）。
然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總，填入供應商檔案卡。
2、通過(guò)采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的'主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會(huì )時(shí)上報總經(jīng)理，據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問(wèn)題
1、供應商檔案管理應保持動(dòng)態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過(guò)舊資料；及時(shí)補充新資料，不斷地供應商的變化，進(jìn)行跟蹤記錄。
2、供應商檔案管理的重點(diǎn)不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關(guān)注意向供應商，為公司選擇新應商，開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。
3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí)，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時(shí)，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。
供應商管理制度4為了進(jìn)一步適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應商的各項實(shí)力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿(mǎn)足安全生產(chǎn)，穩定連續生產(chǎn)的條件，進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定制度：
一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠(chǎng)家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解，對有實(shí)力，有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠(chǎng)家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類(lèi)相關(guān)資料予以備案。以備供應商選擇時(shí)參考。
二、各類(lèi)供應商選擇，要進(jìn)行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類(lèi)供應商，要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調查、及實(shí)地考察，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證（危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽），并對所供原料進(jìn)行現場(chǎng)取樣分析；B類(lèi)原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來(lái)公司進(jìn)行分析驗證，部分供應商進(jìn)行現場(chǎng)考察；其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同（有效期為一年），并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時(shí)記錄供應商的最新信息資料。
四、根據供應商的評價(jià)辦法，每年對全部的供應商進(jìn)行一次全面的評價(jià)（遇特殊情況可縮短評價(jià)時(shí)間），達不到要求的給予淘汰；合格的給予續簽合同。
五、供應商評價(jià)條件：
1、產(chǎn)品質(zhì)量；
2、技術(shù)服務(wù)；
3、交貨速度；
4、對用戶(hù)的需求能否作出快速反應；
5、供應商的信譽(yù)；
6、產(chǎn)品價(jià)格；
7、延期付款能力；
8、銷(xiāo)售人員的素質(zhì)（才能、品德）；
9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個(gè)等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿(mǎn)分，低于22分淘汰，詳見(jiàn)“供應商評價(jià)準則”。
供應商管理制度5
第一章：總則
第一條：為加規范采購行為，強供應商管理，保證電力物資的采購質(zhì)量，依據《中國國電集團公司物資管理辦法(試行)》，制定本辦法。
第二條：本辦法所稱(chēng)合格供應商，是指依法成立，具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格和良好信譽(yù)，并經(jīng)公司按程序審查認定的組織或者個(gè)人，包括境內外供應商。
第三條：計劃經(jīng)營(yíng)部是公司物資采購供應商管理的主管部門(mén)之一。
第四條：本辦法所稱(chēng)潛在供應商是指因業(yè)務(wù)需要，未經(jīng)過(guò)審核評議程序而直接發(fā)生采購服務(wù)活動(dòng)的供應商。潛在供應商必須在第一次活動(dòng)過(guò)程結束后的后續過(guò)程中，經(jīng)審核評議后成為合格供應商。
第二章：管理要求
第五條：采購物資使用部門(mén)及計劃經(jīng)營(yíng)部、監察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門(mén)，每年或根據需要由計劃經(jīng)營(yíng)部、監察審計部組織對公司物資合格供應商進(jìn)行一次綜合評議、審核、更新。
第六條：計劃經(jīng)營(yíng)部應建立公司物資采購合格供應商名錄，潛在的合格供應商的選擇應根據以下信息確定:
(一)供應商供給的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門(mén)反饋的信息;
(二)供應商供給產(chǎn)品在同容量電廠(chǎng)的使用情景;
(三)供應商資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jì)以及遵循法律法規要求的`貼合情景;
(四)公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的推薦;
(五)承辦部門(mén)在市場(chǎng)上了解、收資的信息。
第七條：確定潛在的合格供應商后，由公司組織對其進(jìn)行資質(zhì)審查。
第八條：對潛在合格供應商的資質(zhì)審查資料應包括主體資格、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、代理權限、履約本事、履約信用等。
第九條：潛在合格供應商經(jīng)過(guò)資質(zhì)審查，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì )簽后，報分管副總經(jīng)理批準，納入合格供應商名錄。
第十條：凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個(gè)人，能夠申請取得公司的合格供應商資格:
(一)遵守國家法律、法規，具有良好的信譽(yù);
(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的記錄;
(三)具有必須規模和良好的資金財務(wù)狀況。
第十一條：凡取得公司合格供應商資格者，應供給下列資料:
(一)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、法人代碼證、稅務(wù)登記證及其他有關(guān)資信證明;
(二)機構的設置(含維修、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn))、法人代表及主要技術(shù)、管理人員簡(jiǎn)況;
(三)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情景及相關(guān)業(yè)績(jì)證明
(四)特約經(jīng)銷(xiāo)、維修等有關(guān)資格證明文件。
第十二條：合格供應商工商變更、注銷(xiāo)，應辦理有關(guān)采購合格供應商的資格變更或注銷(xiāo)手續。
第十三條：合格供應商有下列行為之一的，可根據情節輕重，給予警告或取消其公司合格供應商資質(zhì)等處罰;給公司造成損失的，應當承擔賠償職責。
(一)弄虛作假、隱瞞真實(shí)情景騙取公司成為合格供應商資格的;
(二)供給虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的;
(四)與其它采購單位或者社會(huì )中介機構違規串通的;
(五)中標后無(wú)正當理由不簽訂采購合同的;
(六)擅自變更或者終止采購供貨合同的;
(七)向采購部門(mén)、人員行賄或者供給其他不正當利益的;
(八)供給的產(chǎn)品出現重大質(zhì)量問(wèn)題，并造成后果的;
(九)其他違反法律、法規和規章的。
第十四：條合格供應商行為構成犯罪的，由司法機關(guān)追究其刑事職責。
第三章：合格供應商權利及義務(wù)第十五條合格供應商享有以下權利:
(一)對其他供應商在公司供給采購服務(wù)活動(dòng)中有欺詐行為或營(yíng)私舞弊行為的可向公司有關(guān)部門(mén)反映;
(二)參與公司規定范圍內的議價(jià)、比價(jià)采購及招投標活動(dòng);
(三)享有法律、法規和規章規定的其他權利。
第十六條合格供應商承擔以下義務(wù):
(一)遵守相關(guān)采購活動(dòng)的法律、法規和規章;
(二)供給貼合規定質(zhì)量標準的采購服務(wù);
(三)理解公司物資使用部門(mén)及計劃經(jīng)營(yíng)部、監察審計部的監督、管理;
(四)法律、法規和規章規定的其他義務(wù)。
第四章：附則
第十七條：本辦法經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，自下發(fā)之日起執行。
第十八條：本辦法由總經(jīng)理授權公司計劃經(jīng)營(yíng)部負責制訂、修訂和解釋。
供應商管理制度6
公司供應商管理制度
�。ㄔ囆校�
第一章總則
第一條為規范公司供應商管理，提高公司經(jīng)營(yíng)合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采購物資質(zhì)量，增強供應安全系數及供應可靠性，特制定本制度。
第二條公司對物資供應商實(shí)行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實(shí)行供應商準入制度、對合格供應商定期進(jìn)行評價(jià)與考核、動(dòng)態(tài)管理。
第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。
第四條原則上每類(lèi)物資取得供貨資格的供應商不得少于三家（特殊物資除外）。
第二章機構及職責
第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采購的管理部門(mén)，負責統一管理公司及各單位生產(chǎn)類(lèi)物資采購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：
�。ㄒ唬┙M織制定公司供應商管理制度；
�。ǘ└鲉挝还⿷虦嗜雽徍藗浒腹ぷ�；
�。ㄈ┛椏椫贫ǜ鲉挝还⿷坦芾淼恼吲c機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作。
第六條各單位采購部門(mén)負責本單位范圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：
�。ㄒ唬┙M織建立供應商資質(zhì)審查小組，落實(shí)供應商準入管理工作。
�。ǘ┙M織建立供應商考核小組，落實(shí)供應商考核管理工作。
�。ㄈ┮罁脚_下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。
第三章供應商準入管理
第七條供應商準入必須具備以下基本條件：
�。ㄒ唬┚哂蟹ㄈ速Y格；
�。ǘ┚邆鋰液拖嚓P(guān)部門(mén)頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格、許可證、質(zhì)量認證等；
�。ㄈ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽(yù)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄；
�。ㄋ模┚哂型晟频馁|(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監督檢查中無(wú)不合格情況；
�。ㄎ澹┘瘓F公司或平臺要求具備的其它條件。
第八條供應商進(jìn)入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括：
�。ㄒ唬I(yíng)業(yè)執照復本及復印件；
�。ǘ┒悇�(wù)登記證副本及復印件；
�。ㄈ┙M織機構代碼證；
�。ㄋ模┓ǘù砣俗C書(shū)或委托代理證明及復印件；
�。ㄎ澹┫嚓P(guān)資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、檢驗報告等）或必要的文件；
�。┢髽I(yè)通過(guò)的IS09001體系證明文件；
�。ㄆ撸┮筇峁┫嚓P(guān)年度財務(wù)報告及近三年業(yè)績(jì)報告；
�。ò耍┨厥庑袠I(yè)的強制認證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、專(zhuān)利產(chǎn)品證書(shū)；
�。ň牛┢渌茏C明該單位供應實(shí)力的資信文件。
第九條供應商準入審批程序
�。ㄒ唬┎少徆芾聿块T(mén)在規定的時(shí)間內，根據要求填寫(xiě)《供應商調查表》，同時(shí)要求供應商提供相應的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實(shí)有效。
�。ǘ┎少徆芾聿块T(mén)對供應商資質(zhì)文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對其進(jìn)行評選評定。
�。ㄈ┰u定合格的供應商進(jìn)行送樣，由技術(shù)及質(zhì)量監督部門(mén)進(jìn)行評定并提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進(jìn)行報價(jià)，采購部門(mén)負責比價(jià)、議價(jià)，原則上議價(jià)后物資價(jià)格不得高于同類(lèi)物資采購價(jià)格。
�。ㄋ模┙�(jīng)綜合評分，合格的供應商由采購部門(mén)提交供應商開(kāi)發(fā)報告，經(jīng)主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄并發(fā)放供應商準入證。
第十條供應商準入證實(shí)行有效期制，準入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿(mǎn)后復審。復審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。
第十一條供應商發(fā)生更名時(shí)，其準入資格自動(dòng)取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證；
第四章供應商的考核管理
第十二條各企業(yè)考評小組每季度對合格供應商進(jìn)行一次考評，當供應商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，隨時(shí)對供應商進(jìn)行評價(jià)及考核，確保供應商供貨質(zhì)量的穩定性及持續的降低采購成本，評價(jià)小組根據供應商的實(shí)際行為按照公平、公正、公開(kāi)的原則，對供應商進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)。
第十三條供應商評價(jià)標準（產(chǎn)品質(zhì)量：40分，價(jià)格：30分，交貨期：20分，售后服務(wù)：10分）
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量是采購考核評價(jià)供應商的最重要的因素，供應商在供應產(chǎn)品的過(guò)程中，采購人員、庫管員、技術(shù)人員及生產(chǎn)使用部門(mén)人員應積極配合對供應商所供應的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監督和檢驗。物資驗收時(shí)每發(fā)生一項質(zhì)量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問(wèn)題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產(chǎn)的，本項不得分。
�。ǘ﹥r(jià)格：產(chǎn)品價(jià)格是考核評價(jià)供應商的'重要指標參數，各企業(yè)根據所屬物資情況，參考市場(chǎng)價(jià)格，對主要物資建立物-4-
資價(jià)格信息庫，供應商物資采購價(jià)格每高于合理利潤價(jià)格1%，扣1分，每高于合理利潤價(jià)格2%，扣2分，依次類(lèi)推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。
�。ㄈ┙回浧冢航回浧谙藜敖回洈盗渴强己嗽u價(jià)供應商的重要指標，每類(lèi)物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的，本項不得分。
�。ㄋ模┦酆蠓⻊�(wù)：售后服務(wù)主要考核供應商產(chǎn)品售出后，供應商所做的售后工作。供應商應主動(dòng)提供售后報務(wù)，主要對產(chǎn)品的性能、使用知識的講解及不合格產(chǎn)品的退換，對售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪(fǎng)，或通過(guò)問(wèn)卷調查等方式，更好的為公司服務(wù)。評價(jià)得分：按期服務(wù)：10分；偶爾拖延：7分；經(jīng)常拖延：2分；置之不理：0分。
第十四條供應商等級劃分
�。ㄒ唬〢級供應商（優(yōu)秀供應商，考核評定≥90分）
�。ǘ〣級供應商（良好供應商，考核評定≥80分）
�。ㄈ〤級供應商（合格供應商，考核評定≥70分）
�。ㄋ模〥級供應商（不合格供應商，考核評定＜70分）第十五條供應商考核處理
�。ㄒ唬〢級供應商：各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優(yōu)先安排，該類(lèi)物資采購總額≥50%
�。ǘ〣級供應商：由物資部提請供應商改進(jìn)不足，并限期整改，整改不力的降級處理，該類(lèi)物資采購總額≥30%。
�。ㄈ〤級供應商：由采購部、技術(shù)部、質(zhì)監部等部門(mén)予-5-
供應商管理制度7
供應商送貨管理制度
一、 目的:為了進(jìn)一步協(xié)調、促進(jìn)供需雙方關(guān)系,確保已進(jìn)入我
司的.供應物資流轉更加及時(shí)、順暢,特制定本制度。
二、 適用范圍
適用于供應商送貨環(huán)節的運作 三、 內容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
供應商送貨時(shí)必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無(wú)相應手續的,相應倉管人員可拒絕接收。
送貨時(shí)應先在保安崗辦理來(lái)訪(fǎng)卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進(jìn)入辦公或倉庫區域;業(yè)務(wù)辦理完成后將來(lái)訪(fǎng)卡退換我司保安處。
供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點(diǎn)進(jìn)行卸貨。
供應商在倉管驗貨時(shí)應主動(dòng)配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;
供應商送貨人員不得在收貨區吸煙進(jìn)食,在未經(jīng)允許情況下不得進(jìn)入我司倉儲部門(mén)禁區域內;
當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點(diǎn)或區域,物資移動(dòng)過(guò)程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的,供應商送貨人員負責承擔。
供應商辦理完業(yè)務(wù)后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經(jīng)發(fā)現上報公司相關(guān)部門(mén)從重處罰,直至報送國家相關(guān)機關(guān)處理。
供應商在送貨時(shí)如遇倉管收貨時(shí)不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經(jīng)理進(jìn)行投訴。
供應商出廠(chǎng)需經(jīng)倉儲部開(kāi)具的《車(chē)輛放行單》,方可離開(kāi)廠(chǎng)區,否則,我司保安有權拒絕放行。
10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶(hù)室時(shí),若未見(jiàn)到相應人員,可查看附件―
《倉儲部管理人員通迅錄》。
11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現與公司制度相抵觸之處,以公司制度為
準。
倉儲部 20xx/3/11
附件:《倉儲部管理人員通迅錄》
倉儲部管理人員通迅錄
供應商管理制度8
1．目的和范圍
1．1 目的：為控制進(jìn)貨的質(zhì)量，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價(jià)機制，特制定本辦法。
1．2 范圍：適用于采購過(guò)程的各個(gè)階段。
2．相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ) 無(wú)
3．職責：
3．1 采購部負責對供應商進(jìn)行調查，并組織品保部對供應商進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)，應組織到供方現場(chǎng)實(shí)地考察。
3．2 采購部負責建立合格供應商名錄。
4．工作程序
4．1 采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的.形式，對其進(jìn)行調查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據。
4．2 采購部在調查的基礎上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應商進(jìn)行評價(jià)。
4．3 在評價(jià)的基礎上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。
4. 4 每年底根據供應商的業(yè)績(jì)進(jìn)行一次重新評價(jià)。首次評價(jià)和年末評價(jià)辦法見(jiàn)附錄：供應商評價(jià)表。
供應商評價(jià)表
年 月至 年 月 供應商名稱(chēng)：
項目配分考核內容及方法得分考核人
價(jià)格201．根據市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)自行確定一標準價(jià)格（會(huì )計成本），此標準價(jià)格為10分。2．價(jià)格高出標準價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)扣1分，價(jià)格低于標準價(jià)格2個(gè)百分點(diǎn)加1分，以此類(lèi)推。
品質(zhì)30以交貨批退率為依據，批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)
逾期率301．以逾期率為依據。2．逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分
配合度201.出現問(wèn)題不太配合解決。如：①品質(zhì)異常時(shí)本公司要求采取的糾正和預防措施，未整改執行，致使相同缺陷重復出現，每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時(shí)未及時(shí)交樣試驗或未及時(shí)執行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會(huì )議批評或抱怨每次扣2分3.客戶(hù)批評或抱怨每次扣3分<影響交期>
備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進(jìn)行相關(guān)輔導或協(xié)調D.得分59分以下者予以淘汰
評價(jià)結論
供應商管理制度9
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測試、設計、生產(chǎn)工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無(wú)直接關(guān)系的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程序細則
(一)供應商來(lái)源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產(chǎn)廠(chǎng)商而非銷(xiāo)售商,如果工程部經(jīng)理認為需要時(shí),可以同時(shí)列明廠(chǎng)商的原料編號,如果只列明生產(chǎn)廠(chǎng)商,則任何能供應該生產(chǎn)廠(chǎng)商產(chǎn)品的銷(xiāo)售商,均視為合格供應商。
2.如某銷(xiāo)售商為生產(chǎn)廠(chǎng)商指定代理商,則該銷(xiāo)售商代表生產(chǎn)廠(chǎng)商。
3.每種物料可以有一個(gè)以上合格供應商,工程部產(chǎn)品開(kāi)始人員認為需要時(shí),可以在產(chǎn)品bom表上列明某項物料的`特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產(chǎn)部門(mén)作業(yè)時(shí)都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中,由工程部經(jīng)理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。
2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應商生產(chǎn)現場(chǎng)考察其品質(zhì)運作,對其品質(zhì)體系進(jìn)行評價(jià)并記錄于《供應商品質(zhì)體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過(guò)其它物料,可以依其以前表現評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應要求采購人員進(jìn)行小量采購作試產(chǎn)之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。
5.當物料試產(chǎn)后《無(wú)件試驗報告》反映結果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見(jiàn)本程序(四)之4點(diǎn)。
(三)供應商表現的評估
1.由品管iqc填寫(xiě)《供應商品質(zhì)表現評估表》,依“進(jìn)料檢驗程序”對供應商來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)評估。
2.進(jìn)料檢驗時(shí),若iqc發(fā)現并非來(lái)自合格供應商的來(lái)料,或合格之銷(xiāo)售商提供并非合格生產(chǎn)廠(chǎng)商的物料,亦判定來(lái)料不合格。
3.由采購部及計劃部每月填寫(xiě)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應商時(shí),由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準后更改電腦系統內之相關(guān)資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進(jìn)行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。
4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫(xiě)《物料更改通知單》時(shí),同時(shí)更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點(diǎn)。
6.由品保部經(jīng)理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經(jīng)理每三個(gè)月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無(wú)誤,核查結果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質(zhì)體系調查表》
(四)《供應商品質(zhì)表現評估表》
(五)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》
(六)《供應商總體表現評估表》
(七)《物料更改通知單》
供應商管理制度10
為適應現代商業(yè)的發(fā)展和需要，加快商品高效、安全的物流運轉，及實(shí)現一個(gè)全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：
1、倉庫內嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進(jìn)入，對于非工作人員不得隨便入內，商場(chǎng)營(yíng)業(yè)人員領(lǐng)貨需開(kāi)調撥單和主管（營(yíng)運領(lǐng)班）跟著(zhù)一起進(jìn)入，由倉管人員統一查找、配發(fā)，倉庫內一切工具借用需填借用單。
2、商場(chǎng)內人員如需進(jìn)倉必須填寫(xiě)進(jìn)倉進(jìn)入單，并且嚴格服從倉庫人員的合理安排，不得在倉內隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。
3、倉庫人員必須冷時(shí)上班、下班時(shí)不得早退（特殊情況有主管或領(lǐng)班安排后方可下班），如有事假、病假需向主管當面請事、病假，并且按公司有關(guān)規定出示有關(guān)證明、電話(huà)，捎假無(wú)效。
4、倉庫人員不得在上班時(shí)間在倉內聊天、睡覺(jué)及偷用、偷吃商品，如有發(fā)現，一次罰款50元，情節嚴重者，按公司有關(guān)規定處理。
5、對于供應商、業(yè)務(wù)人員未經(jīng)上級領(lǐng)導批示，不得隨意進(jìn)入倉內看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的罰款。
6、對于供應商及一切來(lái)貨一定要按公司管理程序及公司規定收貨，對于缺訂貨單、超過(guò)訂貨時(shí)間、清單紊亂的`給予拒絕收貨。（超過(guò)訂貨時(shí)間，如公司急缺需報采購領(lǐng)班批示后方可）。
7、倉庫內商品一定擺放整齊、明顯，或行或線(xiàn)（特殊商品除外）。
8、倉庫內商品做到無(wú)擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現象，商品要做到先進(jìn)先出，由內到外的程序。
9、做好“三防”工作，即（防火、防盜、防水）和協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好防鼠、防蟲(chóng)工作。
10、對于打開(kāi)滯銷(xiāo)、變質(zhì)、發(fā)霉、破損商品，根據其程序、數量，及時(shí)向采購部或上級領(lǐng)導部門(mén)上報處理。
11、定期不定時(shí)經(jīng)常檢查、測試倉庫內各種消防系統。
12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發(fā)現按公司規定論處，情節嚴重將交司法部門(mén)處理。
供應商管理制度11
1建立、完善采購制度,做好采購成本控制的基礎工作
采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,如果企業(yè)沒(méi)有嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無(wú)章可依,還會(huì )給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個(gè)方面：
1.1建立嚴格、完善的采購制度
建立嚴格、完善的采購制度,不僅能規范企業(yè)的采購活動(dòng)、提高效率、杜絕部門(mén)之間扯皮,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規定物料采購的申請、授權人的批準權限、物料采購的流程、相關(guān)部門(mén)(特別是財務(wù)部門(mén))的責任和關(guān)系、各種材料采購的'規定和方式、報價(jià)和價(jià)格審批等。比如,可在采購制度中規定采購的物品要向供應商詢(xún)價(jià)、列表比較、議價(jià),然后選擇供應商,并把所選的供應商及其報價(jià)填在請購單上；還可規定超過(guò)一定金額的采購須附上三個(gè)以上的書(shū)面報價(jià)等,以供財務(wù)部門(mén)或內部審計部門(mén)稽核。
1.2建立供應商檔案和準入制度
對企業(yè)的正式供應商要建立檔案,供應商檔案除有編號、詳細聯(lián)系方式和地址外,還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質(zhì)評級、銀行賬號等,每一個(gè)供應商檔案應經(jīng)嚴格的審核才能歸檔。企業(yè)的采購必須在已歸檔的供應商中進(jìn)行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專(zhuān)人管理。同時(shí)要建立供應商準入制度。重點(diǎn)材料的供應商必須經(jīng)質(zhì)檢、物料、財務(wù)等部門(mén)聯(lián)合考核后才能進(jìn)入,如有可能要實(shí)地到供應商生產(chǎn)地考核。企業(yè)要制定嚴格的考核程序和指標,要對考核的問(wèn)題逐一評分,只有達到或超過(guò)評分標準者才能成為歸檔供應商。
1.3建立價(jià)格檔案和價(jià)格評價(jià)體系
企業(yè)采購部門(mén)要對所有采購材料建立價(jià)格檔案,對每一批采購物品的報價(jià),應首先與歸檔的材料價(jià)格進(jìn)行比較,分析價(jià)格差異的原因。如無(wú)特殊原因,原則上采購的價(jià)格不能超過(guò)檔案中的價(jià)格水平,否則要作出詳細的說(shuō)明。對于重點(diǎn)材料的價(jià)格,要建立價(jià)格評價(jià)體系,由公司有關(guān)部門(mén)組成價(jià)格評價(jià)組,定期收集有關(guān)的供應價(jià)格信息,來(lái)分析、評價(jià)現有的價(jià)格水平,并對歸檔的價(jià)格檔案進(jìn)行評價(jià)和更新。這種評議視情況可一季度或半年進(jìn)行一次。
1.4建立材料的標準采購價(jià)格,對采購人員根據工作業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲
財務(wù)部對所重點(diǎn)監控的材料應根據市場(chǎng)的變化和產(chǎn)品標準成本定期定出標準采購價(jià)格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價(jià)格。標準采購價(jià)格亦可與價(jià)格評價(jià)體系結合起來(lái)進(jìn)行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務(wù)的采購人員進(jìn)行獎勵,對沒(méi)有完成降低采購成本任務(wù)的采購人員分析原因,確定對其懲罰的措施。
2降低材料成本的方法和手段
(1)通過(guò)付款條款的選擇降低采購成本。如果企業(yè)資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來(lái)較大的價(jià)格折扣。
(2)把握價(jià)格變動(dòng)的時(shí)機。價(jià)格會(huì )經(jīng)常隨著(zhù)季節、市場(chǎng)供求情況而變動(dòng),因此,采購人員應注意價(jià)格變動(dòng)的規律,把握好采購時(shí)機。
(3)以競爭招標的方式來(lái)牽制供應商。對于大宗物料采購,一個(gè)有效的方法是實(shí)行競爭招標,往往能通過(guò)供應商的相互比價(jià),得到底線(xiàn)的價(jià)格。
(4)向制造商直接采購或結成同盟聯(lián)合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環(huán)節,降低采購成本,同時(shí)制造商的技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)會(huì )更好。
供應商管理制度12
�。ㄒ唬┯泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力；
�。ǘ┳袷貒业姆�、行政法規，有不錯的商業(yè)信譽(yù)；
�。ㄈ┯胁诲e的.履行合同的記錄；
�。ㄋ模┚邆浣∪纳a(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力；
�。ㄎ澹┯胁诲e的資金、財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況；
�。┞男欣U納社會(huì )保障、稅收義務(wù)；
�。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品符合國家環(huán)保標準；
�。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄；
�。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；
�。ㄊ┱少徆芾頇C關(guān)規定的其他條件。
供應商管理制度13
1、目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
3、職責
各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4、內容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4.1.2各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實(shí)施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
4.2供應商的評定內容
4.2.1資質(zhì)鑒定，供應商應提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：
�。�1）物料來(lái)件的.優(yōu)良品率；
�。�2）質(zhì)量保證體系；
�。�3）樣品質(zhì)量；
�。�4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
4.2.3交貨能力評定。包括：
�。�1）交貨的及時(shí)性；
�。�2）擴大供貨的彈性；
�。�3）樣品的及時(shí)性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4技術(shù)能力評定。包括：
�。�1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；
�。�2）后續研發(fā)能力；
�。�3）產(chǎn)品設計能力；
�。�4）技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。
4.2.5服務(wù)評定。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務(wù)能力；
�。�3）服務(wù)態(tài)度。
4.2.6合作狀況評定。包括：
�。�1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
�。�4）合作融洽關(guān)系。
4.2.7價(jià)格評定。包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價(jià)的能力；
�。�3）成本下降空間。
4.3供應商評定步驟
4.3.1采購部進(jìn)行市場(chǎng)調查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。
4.3.2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進(jìn)行實(shí)地考查，形成考查報告。
4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4采購部每年組織對供應商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4.6.3各單位應積極開(kāi)發(fā)新的供應商，減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購風(fēng)險。
供應商管理制度14
食品原料采購驗收的管理制度為了規范原料驗收管理，根據廚房生產(chǎn)要求，廚房對供應商所送的原料的認可和接受。保證廚房生產(chǎn)質(zhì)量，有效地控制生產(chǎn)成本。因此，規定驗收程序和要求，使用有效的驗收方法，明確驗收程序，保證驗收工作循序漸進(jìn)，減少驗收的隨意性確保進(jìn)貨質(zhì)量，對驗收工作加以完善，而制訂本制度。
一、驗收人員的基本素質(zhì)與要求、
1、熱愛(ài)原料驗收工作，對企業(yè)有較高的忠誠度。有良好的職業(yè)道德和較強的責任心。在任何情況下都能做到忠于職守，堅持原則，秉公辦事，勤懇踏實(shí)，認真負責，以公司利益為重，不圖私利。
2、熟悉食品原料品質(zhì)特點(diǎn)和質(zhì)量要求，掌握原料基礎知識，采購規格與標準，能夠運用科學(xué)的方法和豐富的經(jīng)驗對各種原料的品質(zhì)進(jìn)行恰當的檢驗鑒定，準確界定原料的品質(zhì)等級等。
3、熟悉飯店采購原料的程序，與采購過(guò)程有關(guān)的財務(wù)制度和有關(guān)的經(jīng)濟合同，價(jià)格，質(zhì)量和食品衛生等國家法律法規的規定，尤其對本公司制定的[食品原料采購質(zhì)量規格書(shū)]能夠很好的運用，嚴格執行，能夠熟練使用各種現代檢驗原料品質(zhì)的工具，儀器，設備等。
4、能夠嚴格按規定填寫(xiě)各種表格，單據，并及時(shí)傳遞到相應的部門(mén)。具有處理因原料質(zhì)量不合格與訂貨價(jià)格，數量不符等原因而與供貨單位協(xié)商退貨的能力，以及對一些突發(fā)事件的應對處理能力5、定時(shí)間，安排適當的驗貨時(shí)間。盡量不要無(wú)間斷的驗貨，疲勞驗貨，驗收員不得找人替代，集中時(shí)間，集中精力，保證驗貨質(zhì)量。
6、具有良好的個(gè)人衛生習慣，講究驗收環(huán)境的清潔衛生，保持自身的身體鍵康，并符合國家規定的衛生防疫標準。
二、食品原料采購驗收的程序
1、根據定購單上的數量，重量對供應商送來(lái)的或采購員購來(lái)的貨物，仔細核對數量，質(zhì)量是否相等，防止接收的.原料過(guò)多造成浪費或短少影響營(yíng)業(yè)。2、按照[食品原料驗收規格表]，對各種原料的品種，規格，質(zhì)量嚴格把關(guān)，防止不合格食品混入廚房。
3、對于不合格的食品原料如質(zhì)量，數量或價(jià)格未達到所規定要求者，驗收人員則應拒絕驗收，及時(shí)辦理退貨手續。屬于自購的應由當事人承擔責任。
4、驗收員應認真檢查各種食品原料，防止供應商以次充好，或將變質(zhì)，腐爛，有異味，注水等劣質(zhì)食品進(jìn)入廚房，由于質(zhì)量問(wèn)題退貨的原料，應要求供應商及時(shí)補充。
5、將食品原料驗收合格后，將驗收的內容，數量結果記錄在每天的驗收單上，并與供應商作好核對工作，雙方簽字認可。
6、將驗收合格的貨物送到倉庫或廚房，妥善保管，當天將驗收單據交由用貨部門(mén)簽字[廚師長(cháng)]認可，堅持按照先進(jìn)先出的原則，避免食品因存放時(shí)間過(guò)長(cháng)導致浪費。
供應商管理制度15
1、目的確保合同的執行力。
2、企管部在供應部提交市場(chǎng)調研報告之日起一周內，組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應部的有關(guān)人員對供應部提交的市場(chǎng)調研報告進(jìn)行評審。
3、與會(huì )人員根據供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)，按無(wú)記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過(guò)與會(huì )人數的`一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。
4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書(shū)，要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書(shū)之日起一周內寄出標書(shū)(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。
5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書(shū)保密性負責，嚴禁在開(kāi)標會(huì )前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書(shū)。
6、企管部按時(shí)組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)中心、財務(wù)部、供應部進(jìn)行現場(chǎng)評標。
評標程序為：
1、檢查標書(shū)的完整性；
2、開(kāi)啟標書(shū)；
3、宣讀標書(shū)；
4、匯總計算平圴值；
5、按低于平圴值總標數的百分之五十計算定位數；
6、按低于平圴值第一開(kāi)始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。
7、填寫(xiě)中標書(shū)，與會(huì )人員簽名確認。
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