經(jīng)濟活動(dòng)分析報告模板范文
經(jīng)濟活動(dòng)分析報告
隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升，報告十分的重要，報告具有成文事后性的特點(diǎn)。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的經(jīng)濟活動(dòng)分析報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
經(jīng)濟活動(dòng)分析報告1
高平市20xx年上半年經(jīng)濟運行情況分析
今年以來(lái)，我市在晉城市委、市政府的正確領(lǐng)導下，全面貫徹黨的十五大和十五屆三中、四中全會(huì )精神，突出抓好企業(yè)改革和經(jīng)濟結構調整兩件大事，加強基礎設施建設，推進(jìn)科技進(jìn)步，實(shí)施可持續發(fā)展戰略，完善社會(huì )保障體系，保持了國民經(jīng)濟的持續、快速、健康增長(cháng)，促進(jìn)了社會(huì )各項事業(yè)的全面進(jìn)步。農村經(jīng)濟形勢穩定，小麥生產(chǎn)喜獲豐收，以種植業(yè)結構調整為主的農業(yè)和農村經(jīng)濟結構調整步伐加快；工業(yè)經(jīng)濟結構調整全面起步，八大技改項目取得階段性進(jìn)展，經(jīng)濟效益有所回升；鄉鎮企業(yè)改革穩步推進(jìn)，經(jīng)濟效益穩定增長(cháng)；財政收支預算執行良好;八項重點(diǎn)工程進(jìn)展順利；消費品市場(chǎng)繁榮，零售物價(jià)持續走低；城鎮居民收入增加�？偟目磥�(lái),我市上半年宏觀(guān)經(jīng)濟景氣趨好的因素增加較多，宏觀(guān)經(jīng)濟呈現出明顯的恢復性增長(cháng)，國內生產(chǎn)總值完成12.25億元，占年計劃24.5億元的50.03%，比上年同期增長(cháng)8.5%。
一、農村經(jīng)濟形勢穩定，小麥生產(chǎn)喜獲豐收，農業(yè)經(jīng)濟結構調整步伐加快
今年以來(lái)，我市認真貫徹落實(shí)黨中央、省、晉城市農村工作會(huì )議精神，以小康建設總攬農村工作全局，以農民增收和農村穩定為重點(diǎn)，緊緊依靠科技力量，大力調整優(yōu)化農業(yè)和農村經(jīng)濟結構，積極推進(jìn)農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，有力地促進(jìn)了我市農業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，農村經(jīng)濟呈現出良好的發(fā)展態(tài)勢。
1. 小麥生產(chǎn)喜獲豐收。盡管今年春季受到天氣連續干旱、氣溫持續升高等不利因素的影響，小麥生產(chǎn)仍然獲得了較好收成。全市小麥總產(chǎn)量預計可達4268.5萬(wàn)公斤，平均畝產(chǎn)193公斤，比遭受?chē)乐馗珊档?999年分別增產(chǎn)923萬(wàn)公斤和32公斤，分別增加27.6%和19.9%。
2. 以種植業(yè)結構調整為主的農業(yè)和農村經(jīng)濟結構調整步伐加快。今年年初，我市根據當地農業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，在充分調查研究的基礎上，提出了“12211”種植業(yè)調整計劃，即：發(fā)展藥材1萬(wàn)畝，新增蔬菜2萬(wàn)畝，新建200棟日光溫室，擴大薯類(lèi)、油料等經(jīng)濟作物1萬(wàn)畝，推廣優(yōu)質(zhì)蘋(píng)果高接換種1萬(wàn)畝。半年來(lái)，全市各級涉農部門(mén)加大工作力度，克服重重困難，主動(dòng)協(xié)調配合，使這項計劃取得了較好的成效。目前，“12211”調產(chǎn)計劃基本落實(shí)。其中藥材面積9200畝，涉及15個(gè)鄉鎮；蔬菜面積21500畝，涉及18個(gè)鄉鎮；日光溫室210棟，涉及14個(gè)鄉鎮；各類(lèi)經(jīng)濟作物10620畝，涉及16個(gè)鄉鎮；蘋(píng)果樹(shù)高接換種6000畝，涉及16個(gè)鄉鎮。整個(gè)計劃完成后，可直接增加農民人均收入80~120元。
二、工業(yè)結構調整全面起步,八大技改項目取得階段性進(jìn)展,經(jīng)濟效益有所改善
上半年,全市工業(yè)戰線(xiàn)堅持以經(jīng)濟效益為中心,以培育“一增三優(yōu)”為重點(diǎn)，全面實(shí)施“創(chuàng )新傳統產(chǎn)業(yè)，擴張新興產(chǎn)業(yè)，培育潛力產(chǎn)品”的特色經(jīng)濟發(fā)展戰略，加快產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結構的調整步伐，保證了工業(yè)經(jīng)濟的穩定發(fā)展和經(jīng)濟效益的改善。全市35戶(hù)500萬(wàn)元以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現工業(yè)增加值1.35億元,占年計劃2.7億元的 50.12%,比去年同期增長(cháng)11.59%。
今年以來(lái),我市狠抓了以八大技改項目為重點(diǎn)的工業(yè)結構調整，即：化工公司年產(chǎn)5000噸聚醚二醇開(kāi)發(fā)、廈普賽爾集團公司新增2萬(wàn)噸黃梨汁生產(chǎn)線(xiàn)、曦光冶鑄公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸球墨鑄管、申家莊煤礦年產(chǎn)51萬(wàn)噸洗煤廠(chǎng)擴建、趙莊煤礦年產(chǎn)30萬(wàn)噸洗煤廠(chǎng)擴建、市化肥廠(chǎng)年產(chǎn)5000噸精甲醇配套改造、市磷肥廠(chǎng)5萬(wàn)噸三元復混肥改造、三甲富康綠色產(chǎn)業(yè)公司一次性全降解植物纖維餐具生產(chǎn)線(xiàn)，前3個(gè)已被列為省經(jīng)貿委重點(diǎn)扶持項目，后5個(gè)被列為晉城市重點(diǎn)扶持項目。
在市委、市政府的高度重視和全市工業(yè)部門(mén)的共同努力下，目前，所有項目都取得了階段性進(jìn)展�；す�5000噸聚醚二醇開(kāi)發(fā)項目產(chǎn)品小試工作已取得成功，目前正在進(jìn)行中試的各項前期準備工作，預計9月底可完成工業(yè)性中試，10月底完成環(huán)評和可研報告，年底完成工程設計和設備招標工作，明年9月全面完成；廈普賽爾集團公司新增2萬(wàn)噸黃梨汁項目土建工程已經(jīng)完成，環(huán)境影響評價(jià)、可研論證、設備考察和選型等工作已經(jīng)結束，8月份將進(jìn)行設備招標工作，年底將竣工投產(chǎn)；曦光冶鑄公司6萬(wàn)噸球墨鑄管項目已完成了環(huán)境影響評價(jià)、可研報告論證、選址等前期準備工作，項目評估報告已上報待審，預計到年底可完成土建工程和設備招標，明年9月底竣工投產(chǎn)；化肥廠(chǎng)5000噸精甲醇配套工程項目已完成精甲醇和粗甲醇的設備安裝、電器儀表安裝的招標工作，預計8月初全面完工；磷肥廠(chǎng)5萬(wàn)噸復混肥改造項目的環(huán)保評價(jià)和可研論證已結束，土建工程已全面展開(kāi)，目前正在落實(shí)環(huán)保配套設施的貸款手續，整個(gè)項目明年上半年建成；申家莊煤礦年產(chǎn) 51 萬(wàn)噸洗煤廠(chǎng)配套改造項目的環(huán)保評價(jià)、可研論證和初步設計已全部完成，技改資金已全部到位，預計年底完成土建工程和設備招標工作，明年6月份全面竣工；趙莊煤礦年產(chǎn)30萬(wàn)噸洗煤廠(chǎng)配套改造項目已完成土建工程和設備招標，預計7月底設備到位，9月底安裝結束可竣工投產(chǎn)；三甲富康綠色產(chǎn)業(yè)公司一次性全降解植物纖維餐具項目，已完成了廠(chǎng)房維修、廠(chǎng)區硬化、綠化和設備的安裝和試產(chǎn)，產(chǎn)品已通過(guò)省有關(guān)部門(mén)鑒定，領(lǐng)取了生產(chǎn)許可證，近期將投入批量生產(chǎn)。上述八大技改項目全部竣工后，可新增產(chǎn)值4.5億元，新增利潤6500萬(wàn)元，新增稅金3100萬(wàn)元。
在抓好重點(diǎn)技改項目的同時(shí)，我市還扶持一批后續潛力產(chǎn)品。在全市現有企業(yè)中初步篩選出了離心鑄管、單面對流散熱器、小雜糧系列方便面、肉食加工系列產(chǎn)品、“胖乎乎”粉條、黑陶工藝品、紅蘿卜素、豆制品、系列服飾、草木花卉等10項符合產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)前景好、科技含量高的潛力產(chǎn)品，并決定從今年開(kāi)始，市財政將擠出200萬(wàn)元資金，連續三年進(jìn)行貼息支持，扶持這些產(chǎn)品盡快做大，實(shí)現由產(chǎn)品到企業(yè)，由企業(yè)到產(chǎn)業(yè)的滾動(dòng)發(fā)展。預計經(jīng)過(guò)3-5年的努力，這些潛力產(chǎn)品將成為我市結構調整和經(jīng)濟發(fā)展的中堅力量。
三、鄉鎮企業(yè)改革穩步推進(jìn)，經(jīng)濟效益穩定增長(cháng)
上半年，全市鄉鎮企業(yè)增加值達到5.15億元，占年計劃10.2億元的50.1%，增長(cháng)6.98%，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入15.15億元，占年計劃的 50.8%，增長(cháng)4.05%，提供稅金3017萬(wàn)元，增長(cháng)3.46%，保持了持續、穩定增長(cháng)的好勢頭。在鄉鎮企業(yè)改革方面重點(diǎn)抓了以三個(gè)省級潛力產(chǎn)品企業(yè)為主的規范改制。山西廈普賽爾集團公司將改組為股份有限公司，目前已完成了資產(chǎn)評估，產(chǎn)權界定工作也基本結束，整個(gè)改制工作可望在7月底完成；高平化工公司在原改制的基礎上，進(jìn)一步改組為股份有限公司，現已完成清產(chǎn)核資，目前股權設置及改制方案正在進(jìn)行論證，年內改制工作可全面完成；曦光冶鑄公司將采取剝離重組的形式進(jìn)行改制，即：由原曦光冶鑄公司控股，三甲紅星鑄造廠(chǎng)、培育鐵廠(chǎng)和韓國大佰株式會(huì )社參股，重新組建一個(gè)鑄造公司。目前，四方投資協(xié)議已經(jīng)簽署，待審計部門(mén)驗資后即可正式組建。此外，散熱器集團公司、寺莊工貿福利公司、東山水泥廠(chǎng)、北城鑄管廠(chǎng)等企業(yè)的改制工作也在進(jìn)行中，其中，散熱器集團公司采取從老企業(yè)中剝離出新建的兩條生產(chǎn)線(xiàn)組建新的有限責任公司，總體采取原廠(chǎng)原體制，新廠(chǎng)新體制的`形式，目前，正在進(jìn)行緊張的資產(chǎn)評估和界定，預計年底可完成改制；東山水泥廠(chǎng)將改組為有限責任公司，目前資產(chǎn)評估已經(jīng)結束，預計7月底可完成改制任務(wù)；寺莊工貿福利公司完成了產(chǎn)權界定，募股也已全部到位，7月底可完成改制；北城鑄管廠(chǎng)改制形式為產(chǎn)權出售，現方案正在擬定中。在抓好這7個(gè)重點(diǎn)企業(yè)改制的基礎上，還確定了20個(gè)規范改制試點(diǎn)企業(yè)，使之成為全市鄉鎮企業(yè)改制樣板，目前這些企業(yè)的改制任務(wù)已逐一落實(shí)到各有關(guān)鄉鎮，并簽訂了目標責任書(shū)。
四、財政收支預算執行良好
上半年，全市財政總收入累計完成8168萬(wàn)元，占年計劃15374萬(wàn)元的53.13%，比上年同期增長(cháng)6.59%，順利實(shí)現了時(shí)間、任務(wù)雙過(guò)半。分征收系統看：國稅局完成4949萬(wàn)元，占年計劃9058萬(wàn)元的54.64%，增長(cháng)2.34%；地稅局完成2568萬(wàn)元，占年計劃5245萬(wàn)元的48.96%，增長(cháng)20.68%；財政局完成651萬(wàn)元，占年計劃1071萬(wàn)元的60.78%。分預級次看：上劃中央收入完成3712萬(wàn)元，占年計劃6794萬(wàn)元的54.64%，增長(cháng)2.37%;一般預算收入完成4456萬(wàn)元，占年計劃8580萬(wàn)元的51.93%，增長(cháng)10.38%。一般預算支出累計完成4956萬(wàn)元，占年計劃10840的45.72%，增長(cháng)13.80%，增幅最高的的前五個(gè)項目分別是：行政事業(yè)離退休經(jīng)費增長(cháng)81.87%,科學(xué)事業(yè)費增長(cháng)33.33%,城市維護費增長(cháng)14.55%，撫恤和社會(huì )福利增長(cháng)13.68%，農林水利氣象等部門(mén)事業(yè)費增長(cháng)10.81%。
五、重點(diǎn)工程進(jìn)展順利
今年，我市按照集中財力辦大事和實(shí)事實(shí)辦的原則，在全市確立了八項重點(diǎn)工程，目前，這些工程已取得了階段性進(jìn)展。城市建設方面，長(cháng)平東街改造工程已經(jīng)完成規劃、設計、立項、預算審定、招投標等前期準備工作，并開(kāi)工建設, 10月底全面竣工。長(cháng)平西街臨街建筑改造工程已完成10棟建筑立面仿歐改造設計，7月底以前將開(kāi)工建設。公路建設方面，重點(diǎn)實(shí)施了“12455”工程，即立項建設曲輝公路高平西段，完成玉井橋建設；東城辦事處、河西鎮實(shí)現村村通油路；拓寬改造祁貢墳、定林寺、開(kāi)化寺和金峰寺四條旅游線(xiàn)路；搞好董建線(xiàn)、王浩線(xiàn)、楊界線(xiàn)、河石線(xiàn)、北固線(xiàn)等五條循環(huán)線(xiàn)路的改造和部分路段鋪油；力爭50個(gè)行政村通油路。目前曲輝路陳莊橋至沁水界段建設工程立項正抓緊進(jìn)行，曲輝路玉井橋正在緊張建設中，預計8月底完工；河西鎮、東城辦村村通油路工程在緊張進(jìn)行中；4條旅游路中金峰寺、定林寺路面鋪油工程已經(jīng)開(kāi)始，8月底將完工，其他2條旅游公路和5條循環(huán)公路的拓寬改造工程正在進(jìn)行。電網(wǎng)改造方面，農村電網(wǎng)和城市電網(wǎng)兩項改造項目已完成投資5129萬(wàn)元，改造10kv線(xiàn)路156.9公里、低壓干線(xiàn)443.78公里，涉及市區3000多戶(hù)和327個(gè)行政村6.5萬(wàn)戶(hù)居民，預計今年底可基本完成“兩網(wǎng)”改造任務(wù)。其他方面，市直實(shí)驗小學(xué)、職業(yè)中學(xué)教學(xué)主樓建設已接近尾聲，8月底可全面竣工交付使用；城市煤層氣開(kāi)發(fā)利用工程已經(jīng)省計委批準立項，現正在積極籌措建設資金；南陳鋪60萬(wàn)噸洗煤廠(chǎng)建設工程目前已完成了土地預審、環(huán)保報告、地質(zhì)災害報告、初步設計等手續的批復，將進(jìn)行工程招投標。這些重點(diǎn)工程完成后，將進(jìn)一步改善我市的投資環(huán)境，為促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )進(jìn)步奠定堅實(shí)的基礎。
六、消費品市場(chǎng)繁榮，零售物價(jià)持續走低
上半年，從我市消費品市場(chǎng)交易情況看，買(mǎi)方市場(chǎng)特征明顯，各大商場(chǎng)不斷推出新的消費熱點(diǎn)，滿(mǎn)足各階層的消費需求，商品供應品種齊全，貨源充足，服務(wù)質(zhì)量顯著(zhù)改善。全市上半年實(shí)現社會(huì )商品零售總額2.43億元，增長(cháng)6.4%。市場(chǎng)物價(jià)持續下跌，上半年社會(huì )商品零售物價(jià)總指數為99.26%，比上年同期下降0.74個(gè)百分點(diǎn)，仍呈通貨緊縮的趨勢。
七、城鎮居民收入水平提高
受?chē)胰ツ晏岣咧械褪杖刖用袷杖胨秸叩挠绊�，再加上今年一季度我省提高職工其他補貼政策的出臺，城市居民收入大幅度增加。城鎮居民人均可支配收入達到2100元，比去年同期有所提高。
經(jīng)濟活動(dòng)分析報告2
一、模擬利潤
(一)本月完成情況：
本月預算399萬(wàn)元，本月實(shí)際完成483萬(wàn)元，比本月預算增利84萬(wàn)元。其中：電力模擬利潤本月預算126萬(wàn)元，本月實(shí)際完成213萬(wàn)元，比本月預算增利87萬(wàn)元。熱力模擬利潤本月預算273萬(wàn)元，本月實(shí)際完成270萬(wàn)元，比本月預算減利3萬(wàn)元。
1、電力模擬利潤本月實(shí)際完成與本月預算比增加43萬(wàn)元的原因分析：
1)平均上網(wǎng)電價(jià)本月預算258.02元/千千瓦時(shí),本月實(shí)際完成255.51元/千千瓦時(shí),比本月預算減少2.51元/千千瓦時(shí),使電力模擬利潤減少15萬(wàn)元。
2)發(fā)電量本月預算7,200萬(wàn)千瓦時(shí),本月實(shí)際完成7,457萬(wàn)千瓦時(shí),比本月預算增加257萬(wàn)千瓦時(shí),使電力模擬利潤增加69萬(wàn)元。
3)發(fā)電標準煤耗本月預算305.00克/千瓦時(shí),本月實(shí)際完成306.13克/千瓦時(shí),比本月預算增加1.13克/千瓦時(shí),使電力模擬利潤減少2萬(wàn)元。
4)發(fā)電標煤?jiǎn)蝺r(jià)本月預算193.85元/噸,本月實(shí)際完成199.10元/噸,比本月預算增加5.25元/噸,使電力模擬利潤減少12萬(wàn)元。
5)固定成本本月預算588萬(wàn)元,本月實(shí)際完成586萬(wàn)元,比本月預算減少2萬(wàn)元,使電力模擬利潤增加2萬(wàn)元。
6)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加本月預算5萬(wàn)元,本月實(shí)際完成6萬(wàn)元,比本月預算增加0萬(wàn)元,使電力模擬利潤減少0萬(wàn)元。
7)財務(wù)費用本月預算335萬(wàn)元,本月實(shí)際完成335萬(wàn)元,與本月預算持平,使電力模擬利潤減少0萬(wàn)元。
8)銷(xiāo)售費用本月預算53萬(wàn)元,本月實(shí)際完成53萬(wàn)元,與本月預算持平,使電力模擬利潤減少0萬(wàn)元。
2、熱力模擬利潤本月實(shí)際完成與本月預算比減少3萬(wàn)元的原因分析：
1)平均售熱單價(jià)本月預算22.05元/吉焦,本月實(shí)際完成20.36元/吉焦,比本月預算減少1.69元/吉焦,使熱力模擬利潤減少96萬(wàn)元。
2)供熱量本月預算570,000吉焦,本月實(shí)際完成635,000吉焦,比本月預算增加65,000吉焦,使熱力模擬利潤增加71萬(wàn)元。
3)供熱標準煤耗本月預算39.80公斤/吉焦,本月實(shí)際完成39.80公斤/吉焦,與本月預算持平使熱力模擬利潤減少0萬(wàn)元。
4)供熱標煤?jiǎn)蝺r(jià)本月預算237.68元/噸,本月實(shí)際完成233.47元/噸,比本月預算減少4.21元/噸,使熱力模擬利潤增加11萬(wàn)元。
5)固定成本本月預算445萬(wàn)元,本月實(shí)際完成433萬(wàn)元,比本月預算減少12萬(wàn)元,使熱力模擬利潤增加12萬(wàn)元。
(二)1-11月份累計完成情況：
累計預算-2,548萬(wàn)元，累計實(shí)際完成-1,053萬(wàn)元，比累計預算減虧1,495萬(wàn)元。其中：電力模擬利潤累計預算-1,464萬(wàn)元，累計實(shí)際完成-597萬(wàn)元，比累計預算減虧867萬(wàn)元。熱力模擬利潤累計預算-1,084萬(wàn)元，累計實(shí)際完成-456萬(wàn)元，比累計預算減虧628萬(wàn)元。
1、電力模擬利潤累計實(shí)際完成與累計預算比減虧866萬(wàn)元的原因分析：
1)平均上網(wǎng)電價(jià)累計預算259.92元/千千瓦時(shí),累計實(shí)際完成259.76元/千千瓦時(shí),比累計預算減少0.16元/千千瓦時(shí),使電力模擬利潤減少9萬(wàn)元。
2)發(fā)電量累計預算66,420萬(wàn)千瓦時(shí),累計實(shí)際完成67,441萬(wàn)千瓦時(shí),比累計預算增加1,021萬(wàn)千瓦時(shí),使電力模擬利潤增加277萬(wàn)元。
3)發(fā)電標準煤耗累計預算357.37克/千瓦時(shí),累計實(shí)際完成355.47克/千瓦時(shí),比累計預算減少1.90克/千瓦時(shí),使電力模擬利潤增加27萬(wàn)元。
4)發(fā)電標煤?jiǎn)蝺r(jià)累計預算210.67元/噸,累計實(shí)際完成206.36元/噸,比累計預算減少4.31元/噸,使電力模擬利潤增加103萬(wàn)元。
5)固定成本累計預算6,594萬(wàn)元,累計實(shí)際完成6,332萬(wàn)元,比累計預算減少262萬(wàn)元,使電力模擬利潤增加262萬(wàn)元。
6)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加累計預算52萬(wàn)元,累計實(shí)際完成50萬(wàn)元,比累計預算減少2萬(wàn)元,使電力模擬利潤增加2萬(wàn)元。
7)財務(wù)費用累計預算3,662萬(wàn)元,累計實(shí)際完成3,674萬(wàn)元,比累計預算增加12萬(wàn)元,使電力模擬利潤減少12萬(wàn)元。
8)銷(xiāo)售費用累計預算580萬(wàn)元,累計實(shí)際完成580萬(wàn)元,與累計預算持平,使電力模擬利潤減少0萬(wàn)元。
2、熱力模擬利潤累計實(shí)際完成與累計預算比減虧628萬(wàn)元的原因分析：
1)平均售熱單價(jià)累計預算20.99元/吉焦,累計實(shí)際完成22.01元/吉焦,比累計預算增加1.02元/吉焦,使熱力模擬利潤增加335萬(wàn)元。
2)供熱量累計預算3,300,447吉焦,累計實(shí)際完成3,385,207吉焦,比累計預算增加84,760吉焦,使熱力模擬利潤增加102萬(wàn)元。
3)供熱標準煤耗累計預算39.80公斤/吉焦,累計實(shí)際完成39.80公斤/吉焦,與累計預算持平使熱力模擬利潤減少0萬(wàn)元。
4)供熱標煤?jiǎn)蝺r(jià)累計預算250.04元/噸,累計實(shí)際完成238.62元/噸,比累計預算減少11.42元/噸,使熱力模擬利潤增加154萬(wàn)元。
5)固定成本累計預算4,729萬(wàn)元,累計實(shí)際完成4,691萬(wàn)元,比累計預算減少37萬(wàn)元,使熱力模擬利潤增加37萬(wàn)元。
(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析
同期-1,957萬(wàn)元，累計實(shí)際完成-1,053萬(wàn)元，比同期減虧904萬(wàn)元。其中：電力模擬利潤同期-1,486萬(wàn)元，累計實(shí)際完成-597萬(wàn)元，比同期減虧889萬(wàn)元。熱力模擬利潤同期-472萬(wàn)元，累計實(shí)際完成-456萬(wàn)元，比同期減虧16萬(wàn)元。
1、電力模擬利潤累計實(shí)際完成與同期比減虧766萬(wàn)元的原因分析：
1)平均上網(wǎng)電價(jià)同期258.27元/千千瓦時(shí),累計實(shí)際完成259.76元/千千瓦時(shí),比同期增加1.49元/千千瓦時(shí),使電力模擬利潤增加71萬(wàn)元。
2)發(fā)電量同期56,939萬(wàn)千瓦時(shí),累計實(shí)際完成67,441萬(wàn)千瓦時(shí),比同期增加10,501萬(wàn)千瓦時(shí),使電力模擬利潤增加1,598萬(wàn)元。
3)發(fā)電標準煤耗同期363.01克/千瓦時(shí),累計實(shí)際完成355.47克/千瓦時(shí),比同期減少7.54克/千瓦時(shí),使電力模擬利潤增加107萬(wàn)元。
4)發(fā)電標煤?jiǎn)蝺r(jià)同期211.15元/噸,累計實(shí)際完成206.36元/噸,比同期減少4.79元/噸,使電力模擬利潤增加115萬(wàn)元。
5)固定成本同期5,530萬(wàn)元,累計實(shí)際完成6,332萬(wàn)元,比同期增加801萬(wàn)元,使電力模擬利潤減少801萬(wàn)元。
6)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加同期42萬(wàn)元,累計實(shí)際完成50萬(wàn)元,比同期增加8萬(wàn)元,使電力模擬利潤減少8萬(wàn)元。
7)財務(wù)費用同期3,358萬(wàn)元,累計實(shí)際完成3,674萬(wàn)元,比同期增加316萬(wàn)元,使電力模擬利潤減少316萬(wàn)元。
8)銷(xiāo)售費用同期580萬(wàn)元,累計實(shí)際完成580萬(wàn)元,與同期持平,使電力模擬利潤減少0萬(wàn)元。
2、熱力模擬利潤累計實(shí)際完成與同期比減虧16萬(wàn)元的原因分析：
1)平均售熱單價(jià)同期20.93元/吉焦,累計實(shí)際完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使熱力模擬利潤增加313萬(wàn)元。
2)供熱量同期2,886,068吉焦,累計實(shí)際完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使熱力模擬利潤增加619萬(wàn)元。
3)供熱標準煤耗同期39.80公斤/吉焦,累計實(shí)際完成39.80公斤/吉焦,與同期持平使熱力模擬利潤減少0萬(wàn)元。
4)供熱標煤?jiǎn)蝺r(jià)同期241.53元/噸,累計實(shí)際完成238.62元/噸,比同期減少2.91元/噸,使熱力模擬利潤增加39萬(wàn)元。
5)固定成本同期3,737萬(wàn)元,累計實(shí)際完成4,691萬(wàn)元,比同期增加955萬(wàn)元,使熱力模擬利潤減少955萬(wàn)元。
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
(一)本月完成情況：
本月預算2,790萬(wàn)元，本月實(shí)際完成2,894萬(wàn)元，比本月預算增加105萬(wàn)元，增加3.76%，完成本月預算的103.76%。其中：電力銷(xiāo)售收入比本月預算增加69萬(wàn)元，熱力銷(xiāo)售收入比本月預算增加36萬(wàn)元。
1、電力銷(xiāo)售收入比本月預算增加69萬(wàn)元，原因是：
1)平均上網(wǎng)電價(jià)本月預算258.02元/千千瓦時(shí),本月實(shí)際完成255.51元/千千瓦時(shí),比本月預算減少2.51元/千千瓦時(shí),使電力銷(xiāo)售收入減少15萬(wàn)元。
2)上網(wǎng)電量本月預算5,940萬(wàn)千瓦時(shí),本月實(shí)際完成6,269萬(wàn)千瓦時(shí),比本月預算增加329萬(wàn)千瓦時(shí),使電力銷(xiāo)售收入增加84萬(wàn)元。
2、熱力銷(xiāo)售收入比本月預算增加36萬(wàn)元，原因是：
1)平均熱價(jià)本月預算22.05元/吉焦,本月實(shí)際完成20.36元/吉焦,比本月預算減少1.69元/吉焦,使熱力銷(xiāo)售收入減少96萬(wàn)元。
2)供熱量本月預算570,000吉焦,本月實(shí)際完成635,000吉焦,比本月預算增加65,000吉焦,使熱力銷(xiāo)售收入增加132萬(wàn)元。
(二)1-11月份累計完成情況：
累計預算21,398萬(wàn)元，累計實(shí)際完成22,264萬(wàn)元，比累計預算增加866萬(wàn)元，增加4.05%，完成累計預算的104.05%。其中：電力銷(xiāo)售收入比累計預算增加345萬(wàn)元，熱力銷(xiāo)售收入比累計預算增加521萬(wàn)元。
1、電力銷(xiāo)售收入比累計預算增加345萬(wàn)元，原因是：
1)平均上網(wǎng)電價(jià)累計預算259.92元/千千瓦時(shí),累計實(shí)際完成259.76元/千千瓦時(shí),比累計預算減少0.16元/千千瓦時(shí),使電力銷(xiāo)售收入減少10萬(wàn)元。
2)上網(wǎng)電量累計預算55,665萬(wàn)千瓦時(shí),累計實(shí)際完成57,027萬(wàn)千瓦時(shí),比累計預算增加1,362萬(wàn)千瓦時(shí),使電力銷(xiāo)售收入增加354萬(wàn)元。
2、熱力銷(xiāo)售收入比累計預算增加521萬(wàn)元，原因是：
1)平均熱價(jià)累計預算20.99元/吉焦,累計實(shí)際完成22.01元/吉焦,比累計預算增加1.02元/吉焦,使熱力銷(xiāo)售收入增加337萬(wàn)元。
2)供熱量累計預算3,300,447吉焦,累計實(shí)際完成3,385,207吉焦,比累計預算增加84,760吉焦,使熱力銷(xiāo)售收入增加187萬(wàn)元。
(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析
同期18,379萬(wàn)元，累計實(shí)際完成22,264萬(wàn)元，比同期增加3,885萬(wàn)元，增加21.14%，完成同期的121.14%。其中：電力銷(xiāo)售收入比同期增加2,474萬(wàn)元，熱力銷(xiāo)售收入比同期增加1,411萬(wàn)元。
1、電力銷(xiāo)售收入比同期增加2,474萬(wàn)元，原因是：
1)平均上網(wǎng)電價(jià)同期258.27元/千千瓦時(shí),累計實(shí)際完成259.76元/千千瓦時(shí),比同期增加1.49元/千千瓦時(shí),使電力銷(xiāo)售收入增加72萬(wàn)元。
2)上網(wǎng)電量同期47,778萬(wàn)千瓦時(shí),累計實(shí)際完成57,027萬(wàn)千瓦時(shí),比同期增加9,249萬(wàn)千瓦時(shí),使電力銷(xiāo)售收入增加2,403萬(wàn)元。
2、熱力銷(xiāo)售收入比同期增加1,411萬(wàn)元，原因是：
1)平均熱價(jià)同期20.93元/吉焦,累計實(shí)際完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使熱力銷(xiāo)售收入增加312萬(wàn)元。
2)供熱量同期2,886,068吉焦,累計實(shí)際完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使熱力銷(xiāo)售收入增加1,099萬(wàn)元。
經(jīng)濟活動(dòng)分析報告3
現對我司一季度經(jīng)濟活動(dòng)的主要情況分析報告如下:
年初，貨運總公司對我司下達年度經(jīng)濟責任制指標計劃，具體指標計劃為:
1、責任成本xxxx萬(wàn)元
2、船舶交通事故損失金額
(1)庫區、中游:x元/ktkm
(2)下游:x元/ktkm
(3)上海港作:x元/艘
(4)其它港作:x元/艘
3、船舶效率
(1)拖輪船產(chǎn)量x噸千米/千瓦
(2)駁船船產(chǎn)量x噸千米/噸
4、燃油消耗
(1)企業(yè)單耗x千克/千噸千米
(2)非生產(chǎn)用油x噸
(3)燃料油與總耗量比例x%
5、駁船營(yíng)運率x%
我司根據貨司下達的年度經(jīng)濟指標計劃，對各項經(jīng)濟指標進(jìn)一步細化，層層分解落實(shí)，為確保年度目標的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對指標的壓力，經(jīng)過(guò)近幾個(gè)月來(lái)的努力，公司一季度主要經(jīng)濟指標均達到計劃進(jìn)度要求。
一、各項經(jīng)濟指標運行情況分析
(一)責任成本指標
1-3月份累計責任成本1510萬(wàn)元，為計劃進(jìn)度1550萬(wàn)元的97.42%，實(shí)績(jì)比計劃節約4000萬(wàn)元。
(二)安全、貨運質(zhì)量指標
1-3月份累計交通事故損失金額3萬(wàn)元，為計劃進(jìn)度32.34萬(wàn)元的9.28%；與去年同期比減少1萬(wàn)元。1-3月份無(wú)貨運質(zhì)量事故，無(wú)貨主投訴，貨差損賠償金額為零。
(三)船舶效率指標
1-3月份累計完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計劃計度(60480噸千米/千瓦)的106.13%，超進(jìn)度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17%。
1-3月份累計完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計劃進(jìn)度(3950噸千米/噸)的100.91%，超進(jìn)度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅0.89%。
1-3月份累計完成駁船營(yíng)運率97.78%，為計劃進(jìn)度(96.1%)的101.75%，超進(jìn)度1.75百分點(diǎn)；比去年同期高1.17個(gè)百分點(diǎn)。
(四)燃油消耗指標
1-3月份燃油企業(yè)單耗實(shí)績(jì)2.94千克/千噸千米，與計劃進(jìn)度(2.98千克/千噸千米)比，降低了0.04千克/千噸千米；與去年同期比下降了0.24%，降幅7.66%。
1-3月份累計非生產(chǎn)量用油345噸，為計劃進(jìn)度(488噸)的70.7%；與去年同期比少耗73噸，降幅17.46%。
1-3月份累計燃料油占總耗量的比例59.79%，為計劃進(jìn)度(57%)的104.89%，超進(jìn)度4.89個(gè)百分點(diǎn)。
從一季度指標運行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩定”即:拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營(yíng)運率增長(cháng)，責任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩定。
二、一季度經(jīng)濟指標監控的主要做法
1、全面貫徹落實(shí)貨司“兩會(huì )”精神，積極籌備我司“兩會(huì )”，并在我司“兩會(huì )”上分解下達了各單位、船舶年度經(jīng)濟指標，配套制定了武漢長(cháng)航船務(wù)公司2006年經(jīng)濟責任制方案，提交“兩會(huì )‘討論通過(guò)，為全年的經(jīng)濟指標運行和經(jīng)濟責任制考核，奠定了堅實(shí)的基礎。
2、緊密結合企業(yè)經(jīng)濟形勢，針對今年油價(jià)高企，貨源不足，運價(jià)下滑的嚴峻形勢，公司將責任成本控制放在突出地位，在各項成本指標分解過(guò)程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10%。
3、狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續一年來(lái)穩定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點(diǎn)抓了“百日安全無(wú)事故活動(dòng)”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩定，促進(jìn)了其他指標的平穩運行。
4、結合管船公司安全工作實(shí)際，創(chuàng )新制定了<武漢長(cháng)航船務(wù)公司領(lǐng)導安全責任制實(shí)施方案>，將安全管理責任、單船建設、推進(jìn)sms工作分片包干到公司各位領(lǐng)導，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責任網(wǎng)絡(luò )。
5、加強各項指標運行的`動(dòng)態(tài)監控與管理，及時(shí)發(fā)現經(jīng)濟運行中出現的問(wèn)題，并采取措施加以解決。
三、一季度經(jīng)濟運行中存在的主要問(wèn)題
1、成本控制壓力沒(méi)有緩解，主要體現在:
(1)隨著(zhù)二季度生產(chǎn)投入的增加，各項安全生產(chǎn)費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價(jià)上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。
(2)為了進(jìn)一步向內挖潛，半年工作會(huì )后上級調整指標的趨勢仍然存在。
(3)海損雜支，船舶修理費都有上年下轉，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。
2、燃油指標壓力將會(huì )顯現
(1)劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線(xiàn)所致，隨著(zhù)生產(chǎn)投入增加，該項指標的控制壓力就會(huì )顯現。
(2)非生產(chǎn)用油指標控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。
(3)單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊現象以及小運轉增加，對單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當大。
3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來(lái)越多，對船舶航行安全構成很重的壓力。
4、部分船船舶水電費出現異常
三月份有四艘船舶水電費出現異常，嚴重超進(jìn)度，為了查清水電費超進(jìn)度的原因，責成經(jīng)監處、計財處認真調查，并作出處理，今后財務(wù)對船舶的水電費進(jìn)帳，要登記明細，方便考核、查詢(xún)和對帳。
四、下步工作
參加經(jīng)濟活動(dòng)分析會(huì )的李總經(jīng)理，對公司一季度經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行了總體歸納，同時(shí)布置了下步工作。
(一)一季度指標運行正常
1、成本管理得到了科學(xué)預控。
2、生產(chǎn)指標超進(jìn)度。
3、安全保持了穩定。
4、服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大。
(二)下步工作
1、認清形勢，轉變觀(guān)念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力:一是貨司效益指標欠進(jìn)度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設備養護造成空前壓力。我司要加強科學(xué)管理，作好半年工作會(huì )指標調整的思想準備。
2、成本控制要注意四個(gè)指標的監控
(1)物料費指標
(2)海損指標(包括海損雜支指標)
(3)修費指標
(4)對船舶水電費指標出現的異常情況進(jìn)行調研。
3、強化責任意識。各指標處室負責人是本部門(mén)指標的第一責任人，要求各部門(mén)緊盯目標，加強責任，嚴密監控，實(shí)施目標管理。
4、經(jīng)監處要加大運行質(zhì)量監控
(1)加強指標動(dòng)態(tài)監控，月度嚴格考核。
(2)對指標出現異常情況的部門(mén)、單位，要督辦分析，并要求指標管理部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面分析材料報分管領(lǐng)導和公司領(lǐng)導，及時(shí)處理解決。
(3)各指標處室要加強指標協(xié)調、溝通。力求將問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)。
5、加大重點(diǎn)指標的監控力度
(1)工資成本指標
(2)修費指標
(3)單耗指標
(4)營(yíng)運間接費指標
6、需要解決的幾個(gè)問(wèn)題
(1)加大對安全生產(chǎn)的投入，改善指導船長(cháng)辦公條件和環(huán)境。
(2)關(guān)心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問(wèn)。
(3)適度解決基層單位的困難，涉及安全生產(chǎn)急需的，可適當解決。
(4)做好個(gè)稅、船舶備用金的解釋工作。
(5)繼續為船舶，為生產(chǎn)一線(xiàn)服務(wù)。
(6)機關(guān)部門(mén)要認真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機關(guān)工作質(zhì)量。
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