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（集合）供應商管理制度15篇
在生活中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的供應商管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
供應商管理制度1
為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規章制度,避免各類(lèi)安全事故的發(fā)生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽(yù)和效益,結合公司實(shí)際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱(chēng)相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個(gè)人。
二、相關(guān)方參與公司的承包活動(dòng)前,必須由歸口管理部門(mén)按照規定進(jìn)行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)管理機構、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規程、以往的`業(yè)績(jì)表現、經(jīng)營(yíng)范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。
三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門(mén)負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門(mén)負責在開(kāi)始活動(dòng)前對相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓教育,作業(yè)過(guò)程進(jìn)行安全監督,評價(jià)其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的同時(shí),應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務(wù)。該合同與施工、購銷(xiāo)合同一起存檔保管。
五、相關(guān)方要認真學(xué)習和遵守焦化公司的企業(yè)規章制度,服從管
理。相關(guān)方還應對所屬人員進(jìn)行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。
六、在施工過(guò)程中,歸口管理部門(mén)應派專(zhuān)人對施工隊伍進(jìn)行管理,協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系,及時(shí)地發(fā)現問(wèn)題,解決問(wèn)題,確保安全施工。
七、相關(guān)方在作業(yè)過(guò)程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產(chǎn)管理制度,組織安全技術(shù)人員對工程安全進(jìn)行巡查,保證作業(yè)質(zhì)量和安全。
八、相關(guān)方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門(mén)、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業(yè)過(guò)程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門(mén)要責令相關(guān)方停止作業(yè)。
十、有不良表現,給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失,影響企業(yè)形象的相關(guān)方,在以后的活動(dòng)中,不得讓其參與。
供應商管理制度2
1．總則
1．1制定目的
為規范供應商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準，特制定本規章。
1．2適用范圍
凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。
1．3權責單位
�。�1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。
�。�2）總經(jīng)理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
2．供應商管理規定
2．1供應商開(kāi)發(fā)
供應商開(kāi)發(fā)程序如下：
�。�1）供應商資訊收集。
�。�2）供應商基本資料表填寫(xiě)。
�。�3）供應商接洽。
�。�4）供應商問(wèn)卷調查。
�。�5）樣品鑒定。
�。�6）提出供應商調查申請。
2．2供應商調查
供應商調查程序如下：
�。�1）組成供應商調查小組。
�。�2）分別對供應商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。
�。�3）列入合格供應商名列。
2．3訂購、采購
訂購、采購程序如下： （1）請購。 （2）詢(xún)價(jià)。 （3）比價(jià)。 （4）議價(jià)。 （5）定價(jià)。 （6）訂購。 （7）交貨。 （8）驗收。
2．4供應商評鑒
供應商評鑒程序如下：
�。�1）每月對供應商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項目作評鑒。 （2）每半年進(jìn)行一次總評。 （3）列出各供應商之評鑒等級。 （4）依規定獎懲。
2．5供應商復查
�。�1）每年對合格供應商進(jìn)行一次復查。 （2）復查流程同供應商調查。 （3）有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供應商復查。
2．6供應商輔導
�。�1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。 （2）不合格供應商應予除名。 （3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
2．7供應商獎懲
2．7．1獎勵方式
對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：
�。�1）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會(huì )。
�。�2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
�。�3）A等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。
�。�4）對價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著(zhù)者，另行獎勵。 （5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動(dòng)。 （6）A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。
2．7．2懲處方式
�。�1）凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。 （2）（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 （3）（3）E等供應商即予停止交易。
�。�4）D等供應商三個(gè)月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。
�。�5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。
�。�6）信譽(yù)不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協(xié)調兩個(gè)環(huán)節，戰略采購包括供應商的開(kāi)發(fā)和管理，訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。
統一標準的供應商情況登記表，來(lái)管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場(chǎng)地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶(hù)、生產(chǎn)能力等。通過(guò)分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價(jià)。在收到報價(jià)后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問(wèn)要徹底澄清，而且要求用書(shū)面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續工作是報價(jià)分析，報價(jià)中包含有大量的信息，如果可能的話(huà)，要求供應商進(jìn)行成本清單報價(jià)，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的報價(jià)，你會(huì )對其合理性有初步的了解。
A：申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審查簽批后,交供應部經(jīng)理,進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。
B：供應部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后,轉交財務(wù)部,進(jìn)入“采購申請申查程序”。
C：財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準后，進(jìn)入“采購程序”。
C1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門(mén)，申請部門(mén)視情況進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放棄申請。
C2：經(jīng)過(guò)“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門(mén)，由部門(mén)經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。
D：進(jìn)入“采購程序”后，由供應部經(jīng)理根據采購屬于屬長(cháng)期及大宗情況，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。
E：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進(jìn)入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”
G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進(jìn)入“入庫程序”和“結算環(huán)節”。
G1：進(jìn)入“入庫程序”后，通知申請部門(mén)，可以進(jìn)入“使用、銷(xiāo)售環(huán)節”。
G2：進(jìn)入“結算環(huán)節”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規定完成對供應商的付款。
1、 目的
評定、選擇合格供應商，通過(guò)評審以證實(shí)供應商具有提供滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。
2、 適用范圍
適用于所有向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應商的評審與選擇。
3、 定義
3.1【供應商】為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應商主要有以下情況：
A類(lèi)：由本公司直接評審/選定，包括：
a) 物料供應商－－直接為我公司提供標準產(chǎn)品的制造廠(chǎng)商。
b) 外部協(xié)作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡(jiǎn)稱(chēng)“外協(xié)廠(chǎng)”。
c) 物料代理商－－根據協(xié)議要求為我公司提供標準產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商。
d) OEM--按照規定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠(chǎng)商。
B類(lèi):由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應和服務(wù)商，包括物料供應和貨運商等（此類(lèi)供應商我公司不再進(jìn)行認證和建立其檔案）。
3.2 【產(chǎn)品】（Product）：活動(dòng)或過(guò)程結果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。
3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產(chǎn)品的物料�；疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。
3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過(guò)程中需要使用/消耗的`輔助性物料。
3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。
3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下，行使風(fēng)險采購方式，采購可以滿(mǎn)足使用要求的物料替代標準物料。
3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡(jiǎn)單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。
注：“特定條件和要求”應在形成申請單時(shí)確定，它可以是以下情況之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規定時(shí)期內的用料、限定的產(chǎn)品數量、特指有限的非標產(chǎn)品、一個(gè)限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。
4、 職責
4.1 采購部
a) 負責組織評審/選定供應商活動(dòng)，建立合格供應商檔案。
b) 負責對供應商進(jìn)行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。
c) 采購部經(jīng)理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；
d) 分派采購任務(wù)，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進(jìn)行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務(wù)。
e) 接受各業(yè)務(wù)主管部門(mén)的質(zhì)量信息反饋，協(xié)助改善供應商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。
4.2 公司領(lǐng)導
負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進(jìn)行批準和發(fā)布。
4.3 技術(shù)工程部
a) 按規定程序驗收采購物料。
b) 負責向業(yè)務(wù)主管部門(mén)反饋本公司與元器件供應廠(chǎng)商、外協(xié)加工制作廠(chǎng)商合作的質(zhì)量信息。
5、 過(guò)程要求
代號過(guò)程過(guò)程內容與要求 責任者執行依據和輸出
01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動(dòng)有指定的負責人組織實(shí)施。
采購部 （初定方案）
02 實(shí)地 考察
交流 根據初定方案，進(jìn)行有目的的考察。
對提供有形產(chǎn)品的廠(chǎng)商應考察、了解其：經(jīng)營(yíng)的資格、硬件設施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。
評定小組
參照：供應商評定表
03 技術(shù)認證
在基本滿(mǎn)足02要求情況下，必要時(shí)，提取樣品進(jìn)行測試或試用（可重復）。
評定小組
04 商務(wù)談判
在符合技術(shù)條件情況下，與其進(jìn)行商務(wù)談判（和重復談判）。
評定小組
05 綜合評議
適當時(shí)，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進(jìn)行綜合評議。
評定小組
參照：供應商評定表
06 意向協(xié)議
當雙方基本確定時(shí)，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時(shí)，擬簽合作意向，或相關(guān)備忘記錄。
評定小組
07 試合作
a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。
b)需要我方提供技術(shù)文件的應予及時(shí)提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時(shí)，我方可派出技術(shù)支持人員。
采購部
08 階段評定
必要時(shí)，對以往合作情況作階段回顧、總結、評定，并作出或保持現狀或簽訂正式協(xié)議或暫�；虺蜂N(xiāo)的意見(jiàn)。
評定小組
供應商評定表
09 簽訂協(xié)議
條件成熟時(shí)，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責和義務(wù)。
評定小組
協(xié)議
10 執行采購
a)按協(xié)議要求執行下單、采購。
b)當技術(shù)要求變更時(shí)，訂單應予明示。
c)無(wú)協(xié)議約定的，按即時(shí)條件采購。
采購部
采購訂單
11 驗貨 按程序要求實(shí)行驗貨。
合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。
技術(shù)工程部
檢驗和試驗程序
驗貨記錄
12 反饋質(zhì)量信息與考核
檢驗部門(mén)應適時(shí)向采購部反饋質(zhì)量信息；采購部門(mén)應適時(shí)向供應商溝通質(zhì)量信息，推動(dòng)其實(shí)施改進(jìn)行動(dòng)，有考核要求時(shí)，應進(jìn)行考核。
對已不能滿(mǎn)足規定要求或對突發(fā)質(zhì)量問(wèn)題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。
采購部
品質(zhì)報告
13 復評與改進(jìn)
根據歷次合作、考核等情況，為實(shí)施持續改進(jìn)，在以下情況進(jìn)行復評：
a) 質(zhì)量問(wèn)題頻繁或嚴重；
b) 合作能力不能滿(mǎn)足公司發(fā)展需要；
c) 成本控制需要；
d) 公司經(jīng)營(yíng)策略調整；
e) 其他重要原因。
評定小組
采購部
供應商評定表
6、 管理程序
6.1 操作程序
6.1.1 本公司規模經(jīng)營(yíng)情況下，對基本物料的定點(diǎn)外協(xié)廠(chǎng)、OEM的選擇（A類(lèi)供應商）按照“過(guò)程要求”執行。
6.1.2 以下情況的選擇廠(chǎng)家和執行采購可參照（但不受制于）“過(guò)程要求”執行。
a) 試用新物料；；
b) 小數量加工；
c) 當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；
d) 進(jìn)口物料；
e) 來(lái)自關(guān)聯(lián)公司的物料；
f) 已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料；
g) 元器件代理商；
h) 友好合作廠(chǎng)家的物料；
i) 非基本物料；
j) 運輸、服務(wù)等供應商；
k) 其他新情況。
6.1.3 在保證過(guò)程受控的條件下，“過(guò)程要求”中的01至10過(guò)程可以并行或超前。
6.1.4 其他另外情況以公司領(lǐng)導批準為準。
6.2 供應商控制程序
6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)/ 質(zhì)量檢驗部門(mén)應定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。
6.2.2 風(fēng)險采購和一次性臨時(shí)服務(wù)需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進(jìn)行確認。
6.2.3 評審人員應擁有工程技術(shù)背景，良好的商務(wù)談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進(jìn)行評審的能力。
6.2.4 評審和認證活動(dòng)應由指定的小組進(jìn)行，成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專(zhuān)業(yè)人員，活動(dòng)形式可以是以下方法或其組合：
a) 現場(chǎng)考察、驗證；
b) 樣品檢驗和試驗；
c) 以提供可證實(shí)質(zhì)量保證能力的數據進(jìn)行驗證；
d) 試合作一定的期限；
f) 歷史業(yè)績(jì)情況；
g) 委托外部組織驗證或認證；
h) 直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應商。
6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見(jiàn)證性文件和記錄。
6.2.6 凡復審不合格的供應商，可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。
6.2.7 B類(lèi)供應商在本公司無(wú)評審要求。
6.3 采購控制程序
6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。
6.3.2 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可。
6.3.3 在可行時(shí)，可以委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，但應與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。
6.3.4 采購人員必須具備采購活動(dòng)需要的專(zhuān)業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數據處理工作，有一定的英語(yǔ)水平和較好的談判技能。
6.3.5 根據生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動(dòng)中“采購什么？采購多少？何時(shí)到貨？”的基本依據。
6.3.6 采購部根據器件的分類(lèi)，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。
6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書(shū)面形式反饋給計劃制訂部門(mén)，以便計劃部門(mén)及時(shí)調整計劃。
6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠(chǎng)家、相應的廠(chǎng)家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿(mǎn)足時(shí)，需注明新的定約時(shí)間。
6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規定時(shí)間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。
6.3.10 簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
6.3.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。
6.3.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
6.3.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時(shí)送檢。
6.3.14 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí)，必須履行規定的認可審批手續。
6.3.15 當顧客特別要求時(shí)，可在本公司或供應商處對采購物料進(jìn)行符合性驗證。
6.3.16 外協(xié)加工控制
a)外協(xié)加工采購小組負責及時(shí)、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專(zhuān)用工裝和儀器；
b)對重點(diǎn)物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓、生產(chǎn)現場(chǎng)技術(shù)指導和并進(jìn)行首次加工評審。外協(xié)物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現場(chǎng)檢驗，也可以送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施；
c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡(luò )，協(xié)調解決外協(xié)加工過(guò)程中的品質(zhì)、工藝等問(wèn)題。
d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應商實(shí)施定期考評，組織工藝輔導和品質(zhì)稽查，監督供應商落實(shí)糾正、預防措施。
e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)品質(zhì)數據，該數據由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。
6.4 驗貨控制程序
6.4.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來(lái)的物料時(shí)，應對其品種、數量和包裝進(jìn)行核對和登記。
6.4.2 暫存庫管理人員填寫(xiě)送檢單并送到IQC，由IQC人員實(shí)施驗證，對于風(fēng)險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
6.4.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠(chǎng)或其他場(chǎng)所檢驗的物料，暫存庫根據IQC開(kāi)具的合格單據進(jìn)行“直接接收”操作。
供應商管理制度3
供應商檔案建立及管理操作程序
一、目的可以更加有效的對供應商實(shí)行管理，提高工作效率。
二、內容
1、檔案基礎知識
檔案：機關(guān)、組織和個(gè)人在社會(huì )中形成的，作為歷史記錄保存起來(lái)以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。
2、供應商檔案建立的必要性
其必要性主要體現在對質(zhì)量保證方面，能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況，縱向追蹤供應商質(zhì)量變化，易于橫向對比同類(lèi)供應商的優(yōu)劣。
3、供應商檔案的建立
3.1、采購部負責確定供應商檔案的內容：營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、衛生許可證、印刷許可證和稅務(wù)登記證等。
3.2、對供應商進(jìn)行分類(lèi)與編號，分類(lèi)的方法一般可按商品來(lái)劃分，常用的編碼一般為四位數，前一位為商品類(lèi)別碼，后三位為廠(chǎng)商類(lèi)別碼。
3.3、建立分門(mén)別類(lèi)的供應商基本資料檔案。
3.4、檔案建立的'具體要求：
�。�1）供應商基本情況：供應商代碼、供應商名稱(chēng)、供應商地址、開(kāi)戶(hù)銀行、開(kāi)戶(hù)賬號、稅號、組織機構代碼證、聯(lián)系人、電話(huà)、傳真和手機等。
�。�2）資料類(lèi)：營(yíng)業(yè)執照/執照到期日期、生產(chǎn)許可證/許可證到期日期、質(zhì)量體系證書(shū)/證書(shū)到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產(chǎn)品標識/行業(yè)檢測報告及有效期、企業(yè)簡(jiǎn)介、配套主機情況、供應商基本情況調查表等。
�。�3）合同類(lèi)：供應商質(zhì)量保證承諾書(shū)、合同及合同編號等。
�。�4）產(chǎn)品類(lèi)：物料編碼/產(chǎn)品名稱(chēng)/含量規格/價(jià)格/企業(yè)行業(yè)標準/產(chǎn)品執行標準等。
�。�5）流程類(lèi)：樣品小批鑒定表/供應商評價(jià)記錄。
�。�6）一般文件：往來(lái)傳真等。
4、建立檔案的注意事項：
4.1、具有詳細的聯(lián)系地址，EMAIL，網(wǎng)址。
4.2、合理的供應商名稱(chēng)，要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱(chēng)，不能簡(jiǎn)單稱(chēng)呼。
4.3、供應商名稱(chēng)必須是全稱(chēng)，如公司名稱(chēng)，不能只叫“農科”，正確合法的叫法應該是“晉中市農業(yè)科技開(kāi)有限公司”。
4.4、詳細的聯(lián)系人資料，聯(lián)系人須用全名，不能只寫(xiě)某某兄等日常生活性稱(chēng)呼。
4.5、供應商的電話(huà)除包含其公司的前臺電話(huà)外，還須有其業(yè)務(wù)聯(lián)系人的常用電話(huà)和商用傳真等。
4.6、聯(lián)系電話(huà)應盡可能收錄該供應商業(yè)務(wù)主管級以上的聯(lián)系資料，以便處理重大問(wèn)題時(shí)聯(lián)系用。
4.7、檔案應含有供應商的經(jīng)營(yíng)范圍，應該具體詳細供應商的產(chǎn)品類(lèi)型，檔次，銷(xiāo)售渠道等。
4.8、檔案應盡可能備注供應商相關(guān)的歷史資料，含稅狀況等。
5、供應商檔案管理要求
5.1、對有經(jīng)常業(yè)務(wù)往來(lái)或偶發(fā)次數較多的供應商，應及時(shí)將資料記錄到相關(guān)的軟件或資料中，記錄的要求按供應商詳細資料表，為方便采購業(yè)務(wù)的操作，供應商的簡(jiǎn)稱(chēng)要求是供應商全稱(chēng)的簡(jiǎn)單稱(chēng)呼。
5.2、供應商合作各項要求都符合公司發(fā)展要求的，且通過(guò)審核的供應商，應備注“資料已審核”字樣。
5.3、對于已開(kāi)發(fā)過(guò)的供應商和可潛在開(kāi)發(fā)的供應商分別以文檔的形式保存于電腦，方便需要時(shí)用或進(jìn)行開(kāi)發(fā)以備用。
5.4、若供應商的聯(lián)系方式，地址發(fā)生變更，采購員應該及時(shí)將相關(guān)資料更新保存。
5.5、對符合公司發(fā)要求的已審核供應商，應該及時(shí)錄入合格供應商資料表。
5.6、對于終止合作的供應商資料根據實(shí)際情況判定是否可再次起用，并做相關(guān)的備注說(shuō)明。
5.7、檔案的機密性
�。�1）供應商檔案資料嚴禁非采購部門(mén)人員未經(jīng)采購部經(jīng)理許可的情況下翻閱。
�。�2）存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。
�。�3）采購人員應該做好相關(guān)資料的機密性，不能將供應商相關(guān)信息隨意透露給其他部門(mén)，更不可將相關(guān)信息透露給供應他供應商或是公司客戶(hù)。
5.8、檔案定存放及整理頻率
�。�1）紙質(zhì)類(lèi)檔案應按照規定的位置存放，電子類(lèi)檔案應當標題明確（如標明供應商名稱(chēng)或供應原材料名稱(chēng)），以確�？煽焖贆z索到。
�。�2）至少1個(gè)月1次對其進(jìn)行整理。
過(guò)期資料的打包一年進(jìn)行一次。
供應商管理制度4
第一章 總 則
第一條 目的
為建立健全科學(xué)、公正、長(cháng)效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價(jià)過(guò)程實(shí)施控制，開(kāi)發(fā)和培育優(yōu)質(zhì)供應商，規范供應商管理，優(yōu)化供應商梯隊，促進(jìn)戰略性采購體系建設，持續為集團從外部獲取優(yōu)勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現根據采購職能和相關(guān)制度，結合集團發(fā)展戰略，制訂本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。
第三條 術(shù)語(yǔ)定義
一、新供應商：指前期從未與我司合作過(guò)的供應商，或者超過(guò)一年未實(shí)際合作的供應商。
二、原輔包：指所有投入生產(chǎn)成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。
三、代理品牌：指我司在各類(lèi)渠道代理或經(jīng)銷(xiāo)的非自有品牌的產(chǎn)品。
四、關(guān)鍵指標：指決定營(yíng)養、食用或使用的關(guān)鍵性指標，如主糧的蛋白質(zhì)含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。
第四條 各部門(mén)在供應商管理工作中的職責范圍
一、產(chǎn)品運營(yíng)中心采購部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購部”）在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煿⿷虒ぴ垂ぷ�;
�。ǘ┴撠熍c供應商在價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的澄清交流；
�。ㄈ┴撠熃M織研發(fā)技術(shù)中心、產(chǎn)品運營(yíng)中心品控部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“品控部”）共同對新供應商的準入評價(jià)工作;
�。ㄋ模┴撠熃M織研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同對供應商的季度動(dòng)態(tài)評價(jià)工作;
�。ㄎ澹┴撠煿⿷淘u價(jià)表的擬定、組織會(huì )簽、發(fā)布和存檔；
�。┫蚬⿷滔逻_整改要求并跟進(jìn)供應商整改計劃;
�。ㄆ撸┴撠煾鶕⿷淘u級結果進(jìn)行科學(xué)的訂單分配;
�。ò耍┴撠熍c供應商商務(wù)合作關(guān)系的日常維護;
�。ň牛┴撠煿⿷虣n案和合格供方名錄的建立、保管和動(dòng)態(tài)更新。
二、研發(fā)技術(shù)中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熍c供應商在產(chǎn)品驗收標準方面的澄清交流；
�。ǘ┴撠熍c供應商在技術(shù)力量、創(chuàng )新本事等方面的評價(jià);
�。ㄈ┴撠熍c供應商關(guān)于技術(shù)方面的交流；
�。ㄋ模┴撠煂π略o料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進(jìn)審批。
三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熍c供應商在檢測方法和實(shí)操方面的澄清交流；
�。ǘ┴撠熍c供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價(jià);
�。ㄈ┴撠熍c供應商關(guān)于品質(zhì)方面的交流;
�。ㄋ模┴撠煂⿷痰截洰a(chǎn)品的檢測與反饋。
四、產(chǎn)品運營(yíng)中心產(chǎn)品部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)品部”）在供應商管理工作中的職責
�。ㄒ唬┴撠煷ぎa(chǎn)品和代工廠(chǎng)的開(kāi)發(fā)、迭代、代工產(chǎn)品全生命周期管理；
�。ǘ┴撠熍c代工廠(chǎng)在代工產(chǎn)品價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的談判和合同簽訂；
�。ㄈ┴撠熢诖ぎa(chǎn)品新品立項、老品升級、切換工廠(chǎng)過(guò)程中與供應商對接產(chǎn)品方面事宜。
五、產(chǎn)品運營(yíng)中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煂⿷淘u價(jià)結果進(jìn)行審核；
�。ǘ┴撠煂⿷坦芾砉ぷ鬟M(jìn)行監督。
六、審計與風(fēng)控中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熓芾砉緝炔�、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報；
�。ǘ┴撠煿⿷坦芾砉ぷ魇虑翱刂�、事中監督、事后追查。
七、集團經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煾鶕瘓F發(fā)展戰略提出供應商管理的方針、政策和目標；
�。ǘ┴撠煂⑴c供應商管理工作的組織和個(gè)人的表現進(jìn)行最終裁定。
第二章 供應商準入制度
第五條 評價(jià)范圍
凡屬于第三條規定范圍的新供應商，必須按本章制度進(jìn)行準入評價(jià)。
代工廠(chǎng)的準入，由產(chǎn)品運營(yíng)中心產(chǎn)品部主導，完成前期調查、資格認證、樣品認證、實(shí)地考察、商務(wù)談判等全流程，遵照《產(chǎn)品運營(yíng)中心新供應商引入標準及管理辦法》執行。
第六條 資格認證
一、在引進(jìn)新供應商前必須經(jīng)過(guò)實(shí)地調查、間接了解等各種方式對供應商進(jìn)行資格認證。
二、證件：新供應商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件，包括營(yíng)業(yè)執照、行業(yè)許可證（如飼料生產(chǎn)許可證、獸藥生產(chǎn)許可證、印刷經(jīng)營(yíng)許可證、條形碼印刷資格證）等。
三、設備及生產(chǎn)環(huán)境：新供應商應供給《設備清單》和《廠(chǎng)區、車(chē)間平面圖》，且具備貼合我公司要求的'生產(chǎn)設備；有獨立的完整車(chē)間，貼合品質(zhì)管控要求的隔離和封閉防護措施，無(wú)重大污染源。
四、生產(chǎn)本事：必須具有滿(mǎn)足我公司需求量的生產(chǎn)本事，必要時(shí)供給財務(wù)報表。
五、經(jīng)過(guò)的相關(guān)體系認證，實(shí)驗室檢測設備及檢測本事，實(shí)驗室人員檢測資質(zhì)及操作水準。
六、外部環(huán)境（工廠(chǎng)附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場(chǎng)等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需供給污染處理證明或其他與污染相關(guān)的污染物處置證明。
七、信譽(yù)：與集團的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關(guān)于供應商的正面或負面報道等。
第七條 樣品驗證
一、原輔料樣品由研發(fā)技術(shù)中心驗證、評定。
二、委外加工的成品樣品由產(chǎn)品部、研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同評定。
第八條 實(shí)地考察
一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、采購部、研發(fā)技術(shù)中心、審計與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部到供應商處實(shí)地考察（具體詳見(jiàn)第四章）。
二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無(wú)法實(shí)地考察的，應進(jìn)行文審。文審資料包括：供應商證件、設備清單、廠(chǎng)區及車(chē)間平面圖、實(shí)驗室儀器一覽表、供應商生產(chǎn)本事評估報告、供應商體系文件等材料。
第九條 商務(wù)談判
由采購部與供應商進(jìn)行價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)條件的談判。
第十條 綜合評定
品控部、采購部、研發(fā)技術(shù)中心三部門(mén)分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實(shí)地考察、商務(wù)談判等方面進(jìn)行分項評分后，做出《新供應商綜合評價(jià)表》，詳見(jiàn)表1。
第十一條 試合作、整改與淘汰
一、經(jīng)評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見(jiàn)表2），由采購部簽訂合同和《質(zhì)量承諾書(shū)》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。
二、經(jīng)評定為整改的新供應商，由采購部發(fā)送整改通知單（詳見(jiàn)表3）給供應商，要求整改并反饋，集團根據其整改成果重新評定。
三、經(jīng)評定為淘汰的新供應商，或有重大不合格項且無(wú)整改本事或意愿的，直接淘汰。
四、供應商評價(jià)制度、評級標準及訂單分配比例詳見(jiàn)第三章。
第十二條 到貨驗證
一、新供應商納入合格供方名錄后的三個(gè)月為試合作期。
二、到貨后經(jīng)檢驗不合格且供應商有異議的，可進(jìn)行復檢、對標或委托第三方檢驗，檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責；對標由研發(fā)技術(shù)中心和品控部負責；委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經(jīng)對標討論后，確實(shí)需要修正驗收標準的，由研發(fā)技術(shù)中心負責修訂；確實(shí)需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。
三、在試合作期限內，到貨不合格的供應商，將由采購部下達《不合格物資整改函》（詳見(jiàn)表4）給供應商，供應商應在兩個(gè)工作日內書(shū)面反饋整改計劃，在五個(gè)工作日內整改結束并反饋。
�。ㄒ唬� 試合作期間內，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時(shí)整改并整改有效的，屆滿(mǎn)后保留合格供方資格。
�。ǘ� 試合作期間內，累計到達三批到貨不合格的，延長(cháng)試合作期三個(gè)月。延長(cháng)試合作期后到貨均合格的，保留合格供方資格；延長(cháng)試合作期后到貨再次出現不合格的，取消合格供方資格，一年內不得再合作，一年后若需繼續合作，必須按供應商準入制度重新評定。
�。ㄈ� 試合作期間內，出現到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內不得再合作，兩年后若繼續合作，需按供應商準入制度重新評定。
四、在納入合格供方名錄后，供應商與集團正常合作過(guò)程中，出現同一指標連續兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實(shí)地考察。
第三章 供應商評價(jià)制度
第十三條 供應商評價(jià)原則
一、公平公正原則
本制度第二條規定的所有供應商，都應依照本制度要求統一管理；所有供應商都應當得到公平公正的評價(jià)；所有被評價(jià)的供應商都應當收到評價(jià)結果。
二、目標一致原則
供應商管理的目的在于經(jīng)過(guò)持續向供應商提出改善提議，以不斷提高供應商的交付質(zhì)量和本事，進(jìn)而達成戰略合作，實(shí)現互惠共贏(yíng)。如果供應商不具備共同發(fā)展的戰略理念，不認可集團供應商管理制度，則應當擇機將其替換淘汰。
三、競爭擇優(yōu)原則
科學(xué)的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭，經(jīng)過(guò)競爭擇優(yōu)，不斷優(yōu)化供應商梯隊。
四、整改優(yōu)先原則
應審慎執行淘汰。對于不合格供應商，應先中止合作，同時(shí)給予整改機會(huì )，經(jīng)證實(shí)不具備整改本事或意愿后再淘汰。
五、持續改善原則
供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續改善的工作，應納入日常工作并持續改善。合格供方名錄應動(dòng)態(tài)更新。
第十四條 供應商評價(jià)標準
合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)更新原則。在合作過(guò)程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價(jià)表》組織評價(jià)和評級，更新合格供方名錄，并作為下一季度訂單分配的依據。
第十五條 供應商評價(jià)程序
一、在日常工作中，采購部、品控部和研發(fā)技術(shù)中心應當針對《在合作供應商評價(jià)表》中所載指標，各自建立供應商表現的原始數據收集模型，如采購部的價(jià)格一覽表、訂單執行報表，品控部的來(lái)料檢驗記錄，研發(fā)技術(shù)中心的技術(shù)交流記錄等。
二、采購部每季度末聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價(jià)表》中所載指標進(jìn)行季度評價(jià)，數據來(lái)源于當季度本條第一款所指的原始數據收集模型，以及當季度供應商在硬件設施、技術(shù)創(chuàng )新等方面的投入，和其在行業(yè)內的新聞與評價(jià)等。
三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對供應商進(jìn)行年度評價(jià)，并將評價(jià)結果報產(chǎn)品運營(yíng)中心審核后提報至集團經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )。
供應商評價(jià)結果與訂單配額實(shí)行掛鉤聯(lián)動(dòng);
�。ㄒ唬┑梅帧�90分：優(yōu)秀供應商（A級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。
�。ǘ�80≤得分＜90分：合格供應商（B級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。
�。ㄈ�70≤得分＜80分：考察供應商（C級），要求供應商對評分較低的指標出具書(shū)面整改函并實(shí)際作出有效整改后繼續合作，第2年列為后備供應商，配額≤15%。
�。ㄋ模┑梅郑�70分：不合格供應商（D級），暫停合作1年，1年后按新供應商準入制度進(jìn)行評定。
四、公司每年三月底前，為上一年度評價(jià)為A級優(yōu)秀供應商發(fā)放“優(yōu)秀供應商”獎牌并激勵其持續改善，對B級供應商書(shū)面提出改善提議，對C級供應商書(shū)面通知中止合作并提出整改意見(jiàn)，對D級供應商書(shū)面通知終止合作并明確指出不足之處。
五、非季度及年度評價(jià)時(shí)光，如行業(yè)內同時(shí)有多家供應商出現負面新聞或停產(chǎn)等異常情景，采購部將組織評價(jià)。
第十六條 供應商的檔案管理
一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價(jià)檔案，以備客戶(hù)審核、體系審核與工作交接之用。
二、 采購部負責供應商證件如營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。
三、 負責印刷類(lèi)業(yè)務(wù)的采購員，應聯(lián)合品控部每月對版本記錄整理一次，并做好檔案登記。
四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件，原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心及上級主管部門(mén)以外的組織及外部公司開(kāi)放，如有查閱需求，需書(shū)面提出申請，經(jīng)由采購部負責人同意后方能查閱。
五、 采購部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心等參與供應商管理工作的組織和個(gè)人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務(wù)。
第四章 供應商實(shí)地考察制度
第十七條 供應商實(shí)地考察原則
一、新供應商準入前必須進(jìn)行供應商實(shí)地考察，合格供方必須每年輪動(dòng)一次動(dòng)態(tài)實(shí)地考察。
二、實(shí)地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。
三、實(shí)地考察時(shí)必須進(jìn)入對方車(chē)間、實(shí)驗室實(shí)地考察，同時(shí)經(jīng)過(guò)與對方技術(shù)、品控、管理部門(mén)多方面交流，全面真實(shí)地了解對方管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創(chuàng )新本事等各方面情景。
四、實(shí)地考察由品控部組織，由品控部、研發(fā)技術(shù)中心與采購部（必要時(shí)聯(lián)合審計與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部）共同參與，各部門(mén)均有各自評價(jià)的資料及權利。
第十八條 供應商實(shí)地考察資料
一、供應商實(shí)地考察資料包括管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創(chuàng )新本事等八個(gè)方面資料。
二、以上資料經(jīng)過(guò)《供應商實(shí)地考察評分表》（詳見(jiàn)表6）呈現。
第十九條 對供應商實(shí)地考察結果的考核
一、 《供應商實(shí)地考察評分表》的結果，是《新供應商綜合評價(jià)表》和《在合作供應商評價(jià)表》的重要資料。
二、 《供應商實(shí)地考察評分表》的填寫(xiě)務(wù)必客觀(guān)、真實(shí)、準確，如發(fā)現弄虛作假則對該評價(jià)人員罰款20xx元次，并給予嚴重警告處分，重犯開(kāi)除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價(jià)人員按照損失金額的10%進(jìn)行索賠，并予以解除勞動(dòng)合同。
三、 《供應商實(shí)地考察評分表》結果分類(lèi)
�。ㄒ唬� 實(shí)地考察未出現重大不合格項，則將分數計入《新供應商綜合評價(jià)表》或《在合作供應商評價(jià)表》。
�。ǘ� 實(shí)地考察出現重大不合格項，供應商有整改意愿并有本事的，則中止合作并向其下達整改通知單（詳見(jiàn)表3），待其整改后重新考察，未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價(jià)表》或《在合作供應商評價(jià)表》；若再出現重大不合格項則淘汰。
�。ㄈ� 實(shí)地考察出現重大不合格項，供應商無(wú)整改意愿或整改本事的，則淘汰。
第五章 供應商淘汰制度
第二十條 供應商淘汰標準
凡供應商出現以下情形者，將列為不合格供應商進(jìn)行淘汰：
一、 在合作過(guò)程中，一個(gè)季度內連續兩次到貨關(guān)鍵指標不合格，或者一個(gè)季度內累計到達三次貨關(guān)鍵指標不合格的；
二、 在與我司合作過(guò)程中發(fā)生欺詐行為并導致我司損失的；
三、 經(jīng)過(guò)聯(lián)盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司采購業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的；
四、 不能供給有效資質(zhì)證件，或供給的證件存在作假的；
五、 與我司發(fā)生過(guò)重大業(yè)務(wù)糾紛的；
六、 與我司業(yè)務(wù)操作中存在重大遺留問(wèn)題且未落實(shí)處理的；
七、 在行業(yè)內及被各類(lèi)新聞媒體及社會(huì )組織負面曝光，我司認為存在商譽(yù)或品牌公信度連帶風(fēng)險的；
八、 產(chǎn)品或企業(yè)被監管部門(mén)查處的；
九、 在業(yè)務(wù)操作中經(jīng)過(guò)賄賂我司員工以達成合作的；
十、 行情發(fā)生變化時(shí)，不執行已生效的合同，經(jīng)催告后仍然拒絕履行的；
十一、在準入、季度或年度供應商評價(jià)中，被評定為D級供應商的；
十二、供應商多次到貨不合格，且整改無(wú)效的。
第二十一條 淘汰的執行與發(fā)布
一、淘汰的執行與發(fā)布由采購部負責。
二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰，采購部應組織品控部、研發(fā)技術(shù)中心會(huì )簽，報上級主管部門(mén)審批經(jīng)過(guò)后方能執行。
三、采購部應將淘汰供應商及時(shí)從合格供方名錄中清除，并向淘汰供應商發(fā)布淘汰通知及原因。
三、代工廠(chǎng)的淘汰，采購部組織產(chǎn)品部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心討論，報上級部門(mén)審批，以便產(chǎn)品部提前匹配、及時(shí)補充新供應商。
第二十二條 黑名單期限
凡被淘汰的供應商，一年內不得合作。一年后，如要重啟合作，必須按供應商準入制度重新評定，評定合格后方能合作。
第二十三條 淘汰的審慎原則
對出現潛在問(wèn)題、有可能列入淘汰名單的供應商，采購員應對其出具書(shū)面的限期整改通知單，規定期限內未落實(shí)整改或整改無(wú)效的再作淘汰。
第二十四條 對不公正評價(jià)的懲處
任何有權參與供應商評價(jià)的人員，均不得以私人原因對供應商做出無(wú)理由淘汰評價(jià)，否則，將對其處以500元次的罰款。
第六章 附 則
第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質(zhì)量管理制度》、《產(chǎn)品運營(yíng)中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續有效。本制度條款與除上述兩個(gè)文件外的其他制度沖突的，按本制度執行。
第二十六條 本制度自頒布之日起正式執行，解釋權歸集團產(chǎn)品運營(yíng)中心。
供應商管理制度5
為了加強對政府采購定點(diǎn)供應商的管理，規范市場(chǎng)行為，引導企業(yè)進(jìn)行有序競爭，根據《政府采購法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實(shí)行36分制，即根據全年12個(gè)月，各定點(diǎn)供應商在當月內無(wú)違反定點(diǎn)協(xié)議規定、無(wú)違法經(jīng)營(yíng)、無(wú)投訴等狀況得滿(mǎn)分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進(jìn)行處罰。
市財政局政府采購辦負責對定點(diǎn)供貨商進(jìn)行考核，必要時(shí)邀請監察、審計、有關(guān)人員參加，每月實(shí)行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶(hù)帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2、所帶給商品是否明碼標價(jià)，價(jià)格是否合理，是否超過(guò)規定的指導價(jià)。
3、所帶給產(chǎn)品是否正規廠(chǎng)家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶(hù)等行為。
4、是否有健全的財務(wù)管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開(kāi)或少開(kāi)稅務(wù)發(fā)票等不正當行為。
5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時(shí)間內不能供貨的；
6、所帶給的貨物高于市場(chǎng)上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價(jià)格的。
7、拆換、調換、截留產(chǎn)品零部件的`。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規、違約行為。
三、具體扣分標準
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四、違規處罰
1、當月扣分在6——8分內，采購辦將在定點(diǎn)單位之間進(jìn)行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以?xún)然虍斈昀塾嬁鄯?5分以上24分以?xún)�，采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進(jìn)行曝光，并沒(méi)收二分之一的質(zhì)量保證金，定點(diǎn)單位從當月起進(jìn)行整頓，整頓期間，暫停有關(guān)政府采購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒(méi)收全部質(zhì)量保證金外，立即取消定點(diǎn)資格，取消三年內參加政府采購的資格。
4、各定點(diǎn)單位的扣分狀況，將作為下年度定點(diǎn)招標的重要參考依據。
5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀(guān)公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關(guān)規定。
6、歡迎社會(huì )各界對定點(diǎn)供貨商供貨價(jià)格以及其他服務(wù)承諾的執行狀況進(jìn)行投訴舉報，投訴舉報電話(huà)：xxxxxx
供應商管理制度6
在市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展浪潮中，信用是一切經(jīng)濟活動(dòng)的前提和基礎，而工商企業(yè)是市場(chǎng)經(jīng)濟下各種活動(dòng)中最重要、最活躍的主體，企業(yè)在市場(chǎng)活動(dòng)中形成的信用檔案，對我國的社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展以及各項經(jīng)濟制度的完善起著(zhù)至關(guān)重要的作用。工商企業(yè)建立信用檔案是企業(yè)加強管理的需要，是維護合法權益的需要，是參與市場(chǎng)競爭的需要。把工商企業(yè)形成的對國家和社會(huì )具有保存利用價(jià)值和應當保密的檔案完整地保留下來(lái)，是工商企業(yè)應依法履行的義務(wù)。
工商企業(yè)信用檔案是指和企業(yè)及其法人的基本情況、企業(yè)的信用狀況相關(guān)的文件材料的總和，集中體現出企業(yè)在市場(chǎng)行為過(guò)程中的可信度、公信度和誠實(shí)信用的綜合競爭力，是證實(shí)企業(yè)是否誠實(shí)守信、遵紀守法或有無(wú)違法違約、欺詐、拖欠及逃避債務(wù)等行為的重要憑證和依據。工商企業(yè)信用檔案是企業(yè)信用最直接的證明，有了它不但可以依法規范企業(yè)的行為，也可以使信用企業(yè)贏(yíng)得其應有的經(jīng)濟利潤。如果企業(yè)搶先一步，早日建立企業(yè)信用檔案，就有可能在激烈的市場(chǎng)競爭中勝出一籌，占得先機。因此，工商企業(yè)建立檔案，特別是建立信用檔案是檔案工作的一個(gè)新領(lǐng)域，也是一個(gè)社會(huì )系統工程，加強工商企業(yè)信用檔案的創(chuàng )建工作，對建設社會(huì )誠信環(huán)境、規范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為、促進(jìn)企業(yè)健康有序發(fā)展都具有積極的意義。
1工商企業(yè)建立信用檔案的必要性
1.1工商企業(yè)信用檔案的建立有利于企業(yè)信用體系的建設和完善。建立健全企業(yè)信用體系，關(guān)系到社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體系的完善，關(guān)系到經(jīng)濟社會(huì )的健康持續發(fā)展。企業(yè)信用體系的建設，在很大程度上依賴(lài)于企業(yè)信用檔案的建立與完善。完整、齊全、真實(shí)的企業(yè)經(jīng)濟行為材料，是判斷和評價(jià)企業(yè)信用狀況的第一手材料。企業(yè)信用評價(jià)、信用監督、信用約束、信用擔保等配套體系的建立，都要依賴(lài)于企業(yè)信用檔案。
1.2工商企業(yè)信用檔案的建立有助于組織了解企業(yè)的有關(guān)情況，幫助企業(yè)獲得更多的發(fā)展機會(huì )。對與企業(yè)有來(lái)往的組織或個(gè)人而言，建立企業(yè)信用檔案有利于組織或個(gè)人了解企業(yè)的有關(guān)情況。通過(guò)企業(yè)信用檔案，了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、業(yè)績(jì)、歷史、誠信狀況等，有助于消除市場(chǎng)上信息不對等的狀況，保護組織或個(gè)人的合法權益。與一些組織或個(gè)人合作過(guò)程中，相互之間如果沒(méi)有誠信基礎，合作就很難進(jìn)行下去。因此，企業(yè)信用檔案在信用大環(huán)境下對企業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，主要表現在以下幾個(gè)方面：第一，企業(yè)信用檔案準確記載企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品狀況，為企業(yè)贏(yíng)得市場(chǎng)商機；第二，企業(yè)信用檔案的建立是提升企業(yè)形象和產(chǎn)品品牌形象的需要；第三，企業(yè)信用檔案是提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)者社會(huì )形象，擴大企業(yè)知名度的需要；第四，企業(yè)信用檔案有利于提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平、企業(yè)整體素質(zhì)和綜合競爭能力，對促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展能起到非常重要的作用。
1.3工商企業(yè)信用檔案的建立，有利于上級主管部門(mén)對工商企業(yè)的規范化管理。企業(yè)信用檔案可以幫助企業(yè)主管部門(mén)對市場(chǎng)主體進(jìn)行監督管理，褒獎遵守誠信的企業(yè)，處罰不守誠信的企業(yè)，從而規范企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為。工商部門(mén)的企業(yè)信用檔案在其利用過(guò)程中，因與其他檔案性質(zhì)不同，展現出了一些特性，主要包括以下幾方面：
1.3.1針對性強。從企業(yè)信用檔案利用過(guò)程中所服務(wù)的對象來(lái)看，工商部門(mén)企業(yè)信用檔案具有較強的針對性。由名稱(chēng)可以看出，工商部門(mén)企業(yè)信用檔案的性質(zhì)就是為了反映企業(yè)的信用狀況，工商部門(mén)的職能一方面決定了它管轄和治理的范圍限于在市場(chǎng)中進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)和個(gè)體戶(hù)，而另一方面卻也形成了其在規范企業(yè)行為、治理市場(chǎng)活動(dòng)方面的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢。
1.3.2影響范圍廣。從企業(yè)信用檔案在其利用過(guò)程中所服務(wù)的對象看，工商部門(mén)企業(yè)信用檔案具有廣泛的影響力。工商部門(mén)企業(yè)信用檔案與社會(huì )的每一方面都息息相關(guān)，影響著(zhù)處在市場(chǎng)經(jīng)濟中的每一個(gè)活動(dòng)主體。
1.3.3資源共享的同時(shí)能夠保護工商企業(yè)的商業(yè)機密。從企業(yè)信用檔案的利用方式來(lái)看，在利用企業(yè)信用檔案的過(guò)程中具有共享性和保護性的特征。一方面，社會(huì )上任何組織或個(gè)人都能獲取企業(yè)的基本信息，在法定的規范程序下還可獲得相關(guān)的信用信息，并以此作出信用決策，可有效防范信用風(fēng)險；另一方面，企業(yè)信用檔案中的某些內容又涉及商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，如企業(yè)資產(chǎn)狀況、企業(yè)的交易活動(dòng)、法人的個(gè)人資料等，具有一定的機密性，不宜對外公布利用。
2工商企業(yè)信用檔案的基本內容
企業(yè)信用檔案從形成渠道看，可分為直接信息與間接信息。直接信息是指企業(yè)自身活動(dòng)中形成的信用材料，如企業(yè)基本情況、資產(chǎn)狀況、借還貸記錄、納稅記錄、會(huì )計報表等；間接信息是與企業(yè)相關(guān)的單位形成的反映企業(yè)信用狀況的材料，如工商、稅務(wù)、金融、質(zhì)量認證等部門(mén)關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)、納稅、貸款產(chǎn)品質(zhì)量等記錄以及來(lái)自客戶(hù)或消費者的評價(jià)。
從具體內涵看，主要包括企業(yè)資本信用檔案、商業(yè)信用檔案、管理信用檔案等三個(gè)方面的內容。第一，企業(yè)資本信用檔案，主要指企業(yè)按照公司章程的規定繳納投資款，按期歸還各種借款本息，按公司章程向投資者分配股利；企業(yè)的貸款記錄，貸款方式、作用，還款情況；擔保單位、金額、期限等情況記錄等。第二，商業(yè)信用檔案，主要指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不生產(chǎn)銷(xiāo)售假冒偽劣產(chǎn)品，不進(jìn)行商業(yè)欺詐，按時(shí)向購貨方供貨，以及產(chǎn)品質(zhì)量記錄，產(chǎn)品質(zhì)量標準、狀況等。第三，管理信用檔案，主要指企業(yè)向外提供真實(shí)合法的財務(wù)會(huì )計報告，嚴格執行各項合同、協(xié)議，按期交稅等記錄。
3工商企業(yè)信用檔案管理體系建設的具體舉措
3.1加大宣傳力度，重視工商企業(yè)信用檔案的建設。工商企業(yè)作為經(jīng)濟實(shí)體，應該更加重視信用問(wèn)題。只有充分在思想上重視，轉變單純追求經(jīng)濟利益、無(wú)視信用的'落后觀(guān)念，才能在目前的市場(chǎng)競爭中占據有利地位，形成規范的企業(yè)信用檔案體系，達到國家強調的可持續發(fā)展要求。企業(yè)信用檔案體系建設既是一項長(cháng)期而復雜的系統工程，又是一項當前亟待加強的重要工作。各企業(yè)要高度重視企業(yè)信用檔案的建立工作，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，指定專(zhuān)門(mén)的職能部門(mén)和人員負責此項工作，做到科學(xué)籌劃，精心組織，以推動(dòng)企業(yè)信用體系建設的規范有序進(jìn)行�，F階段，我國企業(yè)的信用檔案意識淡薄，不利于企業(yè)發(fā)展，所以，我們要通過(guò)企業(yè)報刊、宣傳欄、各種會(huì )議和培訓，加強宣傳，營(yíng)造重信用、講信用、守信用的輿論氛圍。努力增強職工的“信用檔案”意識，促使企業(yè)珍惜自己的信用記錄，這也是建立企業(yè)信用檔案的基礎和切入點(diǎn)。
3.2工商企業(yè)信用檔案可與業(yè)務(wù)檔案統一管理，做到及時(shí)更新和完善。收集是檔案工作的首要環(huán)節。由于信用檔案的來(lái)源廣泛，它不完全由企業(yè)自主產(chǎn)生，因而一定要把好“收集關(guān)”，收集時(shí)要注意以下幾個(gè)方面：1.注意內部收集與外部收集相結合，使來(lái)自政府管理機關(guān)、銀行、稅務(wù)、審計等外部生成的信用檔案不至于流失；2.注意集中收集和隨時(shí)收集相結合，強調隨時(shí)收集；3.注意專(zhuān)職檔案員和兼職檔案員相結合，特別注意發(fā)揮企業(yè)兼職檔案員的作用。
3.3完善規章制度，建立工商企業(yè)信用檔案管理制度。建立工商企業(yè)信用檔案，首先要建立企業(yè)信用檔案的管理制度，以此促進(jìn)企業(yè)信用檔案有序管理和依法移交。制度制定要在國家有關(guān)法律法規的基礎上，對信用檔案管理原則、信用檔案的形成和歸檔、信用檔案的開(kāi)發(fā)、信用檔案的利用等作出規定。培育良好市場(chǎng)信用體系的核心是要建立使守信者得利、失信者受罰的制約機制，確保契約主體權利不受侵害。各有關(guān)企業(yè)要按照建立企業(yè)信用檔案的要求，建立和完善相關(guān)的規章制度，為企業(yè)信用檔案建設提供制度保障。
3.4工商企業(yè)信用檔案的安全維護。工商企業(yè)信用檔案中，有些內容涉及商業(yè)秘密和國家安全法保護范疇，因此在提供信用檔案利用時(shí)，注意保護好商業(yè)秘密和國家安全利益。只有經(jīng)過(guò)授權的機構，才可以利用信用檔案，同時(shí)，根據各個(gè)授權機構的不同權限和特定需求，提供不同內容層次的信用檔案。要在保護好隱私權的前提下，開(kāi)發(fā)利用好企業(yè)信用檔案信息。企業(yè)信用檔案建立后就要依照法律的各項規定合理公開(kāi)。當前，企業(yè)信用檔案的利用過(guò)程中公眾最主要的疑問(wèn)聚集在企業(yè)信用檔案利用是否會(huì )侵犯隱私權。企業(yè)信用檔案中披露的信息主要是針對企業(yè)的財務(wù)收入信息和名譽(yù)內容，記錄企業(yè)的優(yōu)良行為和不良行為，而這些信息通常被人們視為隱私不愿意公開(kāi)，我們有必要弄清楚隱私權的法律規定，根據法律規定合理披露企業(yè)信用檔案，在保護好隱私權的前提下，最大限度地發(fā)揮企業(yè)信用檔案應有的作用。
供應商管理制度7
1、目的和范圍
1.1目的：為控制進(jìn)貨的質(zhì)量，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的`要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價(jià)機制，特制定本辦法。
1.2范圍：適用于采購過(guò)程的各個(gè)階段。
2、職責：
2.1采購部負責對供應商進(jìn)行調查，并組織品保部對供應商進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)，應組織到供方現場(chǎng)實(shí)地考察。
2.2采購部負責建立合格供應商名錄。
3、工作程序：
3.1采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進(jìn)行調查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據。
3.2采購部在調查的基礎上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應商進(jìn)行評價(jià)。
3.3在評價(jià)的基礎上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。
3.4每年底根據供應商的業(yè)績(jì)進(jìn)行一次重新評價(jià)。
供應商管理制度8
為了適應當前市場(chǎng)經(jīng)濟的新形勢對檔案信息的要求，促進(jìn)檔案向生產(chǎn)力轉化，首要的任務(wù)是解放思想、提高認識、轉變觀(guān)念，要擺脫習慣勢力和主觀(guān)偏見(jiàn)的束縛，樹(shù)立有利于檔案與經(jīng)濟結合的新思想、新觀(guān)念、使我們的思想認識，精神狀態(tài)，工作作風(fēng)與面臨的形勢相結合。
�。�1）提高對“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力、城建檔案是潛在生產(chǎn)力”的認識，增強檔案意識。當今世界，科學(xué)技術(shù)的發(fā)展及其向生產(chǎn)力的迅速轉化，已經(jīng)成為現代生產(chǎn)力中最活躍和最主要的推動(dòng)力量.是形成現代國家綜合國力的核心，是興國之本，富國之源。充分認識“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”，對城建檔案工作者來(lái)說(shuō)，就是要增強科學(xué)意識，把城建檔案管理轉移到依靠科技進(jìn)步和提高檔案干部素質(zhì)的軌道上來(lái)，要以科學(xué)技術(shù)為先導，依靠先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)振興城建檔案工作，要改變過(guò)去憑經(jīng)驗和主要依靠行政手段、手工操作進(jìn)行管理，逐步實(shí)現城建檔案現代化管理。
城建檔案工作者要充分認識城建檔案在生產(chǎn)力要素中的功能，充分認識自己的工作對社會(huì )生產(chǎn)力發(fā)展的重要意義，把加速城建檔案信息由潛在生產(chǎn)力向現實(shí)生產(chǎn)力轉化，作為自己的時(shí)代使命。
�。�2）深化對檔案基本功能的認識，增強改革開(kāi)放和市場(chǎng)經(jīng)濟意識。檔案是一種多功能的信息資源。檔案有本源性信息的功能、知識功能、文化功能、再生功能、商品功能等等。對我們城建檔案工作者來(lái)說(shuō)，要著(zhù)重加深對城建檔案知識信息功能和商品功能的認識，提高對城建檔案在生產(chǎn)力要素中的功能的認識。
城建檔案還具有商品功能，城建檔案作為人們從事科研，生產(chǎn)建設活動(dòng)的原始記錄，是把勞動(dòng)者和生產(chǎn)資料結合起來(lái)的一種介質(zhì)。它雖然不具有商品屬性，不能作為技術(shù)商品流通。但是，其復制品可以進(jìn)入技術(shù)信息市場(chǎng)，作為商品出售交換。從這個(gè)意義上講，城建檔案具有商品屬性。當前科學(xué)技術(shù)已經(jīng)成為商品進(jìn)入技術(shù)市場(chǎng)，城建檔案作為科學(xué)技術(shù)的一種載體也相應地進(jìn)入了技術(shù)市場(chǎng)，例如：城建檔案的復制品可以作為技術(shù)商品實(shí)行有償服務(wù)（建筑設計、工程地質(zhì)勘探等成果就是有償提供的）；可以為技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)提供成果信息；可供技術(shù)出口；可隨產(chǎn)品出售作為產(chǎn)品維修依據。
城建檔案工作者要增強城建檔案信息觀(guān)念和商品經(jīng)濟意識，千方百計使城建檔案的復制品隨技術(shù)轉讓、出口打入技術(shù)信息市場(chǎng)，使城建檔案發(fā)揮經(jīng)濟效益。
城建檔案管理現代化就是用科技的思想、組織、方法和先進(jìn)的技術(shù)手段，對城建檔案工作進(jìn)行有效管理，使之獲得最佳的工作效率，最大的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。實(shí)現城建檔案管理現代化，主要抓三個(gè)方面的工作：
�。�1）建檔工作現代化。即以當代的`先進(jìn)科學(xué)技術(shù)裝備城建檔案工作，實(shí)現工作手段現代化。從目前國內外的情況看，主要是采用電子計算機、縮微機等現代化設備，用于存儲、檢索、復制檔案及各種管理數據的統計分析等。例如，建立計算機的檢索系統、編目系統、借閱管理系統、統計系統、庫房管理系統、財務(wù)從事行政管理系統，并逐步實(shí)行計算機聯(lián)網(wǎng)，形成地區性或全國性的網(wǎng)格系統。
檔案縮微化也是檔案工作技術(shù)現代化發(fā)展的趨勢，目前為了解決檔案數量的急劇增長(cháng)和載體的不斷老化，以及由此而來(lái)的檔案保管和使用上的矛盾�？s微技術(shù)在檔案部門(mén)已經(jīng)得到廣泛的應用，它能保持檔案的原貌，大大縮小檔案的體積，節省存儲空間，便于保管，有利于保護檔案原件，延長(cháng)檔案的壽命，成本低，保存期長(cháng)，不易損壞變質(zhì)。此外，聲像技術(shù)、現代化檔案保護技術(shù)的作用，也是檔案工作技術(shù)現代化內容，是提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率的有力保證。
�。�2）城建檔案工作管理現代化。實(shí)現檔案工作管理現代化，要求從四個(gè)方面著(zhù)手：一是管理思想現代化。就是要確立管理科學(xué)化、高效化、系統化的思想。二是管理組織現代化。組織機構是發(fā)揮管理功能，完成管理目標的工具，要求城建檔案組織機構系統必須目標明確，任務(wù)清楚，信息靈通，相對穩定，管理效率高。三是管理方法現代化。采用現代化決策方法，目標管理、全面質(zhì)量管理、經(jīng)營(yíng)責任制度，達到調動(dòng)職工積極性，提高工作效率，保證總目標實(shí)現的目的。四是管理手段現代化。改變過(guò)去單純用行政手段管理的方法，要采取法律的、經(jīng)濟的、行政的綜合管理手段，履行監督指導職能。實(shí)現城建檔案工作標準化，也是對檔案工作進(jìn)行科學(xué)管理的一個(gè)重要手段，是實(shí)現檔案工作現代化的前提。城建檔案名詞術(shù)語(yǔ)、檔案檢索分類(lèi)、主題與標引、著(zhù)錄格式、縮微、庫房建筑、檔案裝具、組卷的方式方法等方面。都要制定統一的標準和技術(shù)規范，使城建檔案工作逐步走向標準化、規范化。
�。�3）檔案干部現代化。人是管理中最活躍的因素，檔案工作機構由人來(lái)組成，現代化的工作技術(shù)由人掌握，管理的職責由人來(lái)完成，政策、法令、規章制度由人掌握和執行。要實(shí)現檔案工作現代化，首先要實(shí)現檔案干部的現代化。為此，必須大力加強教育，要以建設有中國特色的社會(huì )主義理論武裝企體檔案工作人員，要不斷提高檔案干部的政策素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，這是科學(xué)興檔的一項戰略措施。城建檔案工作現代化，對城建檔案干部的素質(zhì)尤其是知識結構提出了更高的要求。城建檔案干部除具備一定的政治理論水平、系統的文化基礎知識和檔案專(zhuān)業(yè)知識外，還必須學(xué)習掌握現代化的科學(xué)知識，學(xué)習城市建設各項專(zhuān)業(yè)的基礎知識，學(xué)習法律知識，學(xué)習掌握外語(yǔ)等。城建檔案干部只有具備廣泛的知識，才能有應變能力，富于創(chuàng )新精神，才能在實(shí)現檔案工作現代化中加速城建檔案向生產(chǎn)力轉化方面發(fā)揮更加重要作用。
大力開(kāi)發(fā)城建檔案信息資源，是加速城建檔案向生產(chǎn)力轉化的必要條件。
為此，必須首先建立健全各城市城建檔案信息庫一城建檔案館。認真做好城建檔案信息的儲存、整理、分析、傳播、輸出和信息反饋工作。要著(zhù)重抓好以下工作：
�。�1）抓好城建檔案信息輸入、存儲工作。這是建設城建檔案的收集工作，不斷豐富優(yōu)化管藏。
�。�2）抓好城建檔案信息檢索工具的編制工作。這是開(kāi)發(fā)城建檔案信息手段。檔案信息檢索工具越完整、越科學(xué)、檔案信息開(kāi)發(fā)的深度和廣度越深越廣，檢索時(shí)間就越短，查全率、查準率就越高。
�。�3）要抓好城建檔案信息輸入、傳播工作。這是開(kāi)發(fā)檔案信息資源的目的。為此，要增強信息觀(guān)念，樹(shù)立城建檔案工作應服從于經(jīng)濟建設的指導思想。在服務(wù)范圍上，由內向外結合轉變；在服務(wù)方式上，要由封閉、半封閉向開(kāi)放型轉變；在服務(wù)方法上，要由被動(dòng)向主動(dòng)轉變，改變“消極守攤，被動(dòng)應付”的局面；在服務(wù)手段上，要由手工操作向現代化手段相結合轉變，要采用電子計算機、縮微照相、靜電復印、光盤(pán)等先進(jìn)技術(shù)，及時(shí)準確地輸出、傳播檔案信息。在服務(wù)內容上提供一次文獻向提供二次、三次文獻轉變。這是今后效益和社會(huì )效益的有效方式。
供應商管理制度9
商業(yè)銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設備不足或管理成本不經(jīng)濟條件下，整合利用外部?jì)?yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)化檔案管理資源，將銀行檔案委托外包單位管理，從而達到降低檔案保管成本，提高管理效率的一種檔案管理模式。
檔案外包商應具有以下特征：
第一是一種實(shí)體性管理機構；
第二是一種社會(huì )化、集約化和專(zhuān)業(yè)化程度高的檔案管理機構；
第三有較大的規模，服務(wù)對象也較多；
第四對其保管的文件只有保管權，而無(wú)所有權；
第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個(gè)中間性機構，它要對雙方負責，作為一個(gè)過(guò)渡性的、中間性的檔案管理機構，文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求，同時(shí)又要擔負起為檔案館積累檔案的重任；
第六可以承擔文件管理咨詢(xún)與培訓的職能。
一、銀行檔案外包的背景
二戰后，美國大量的文件需要歸檔保存，文件中心應運而生。1950年，美國《聯(lián)邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機構。把使用次數不多，但又必須保管一段時(shí)期的文件集中存放在造價(jià)較低的專(zhuān)門(mén)庫房里，受到人們的認可。
從某種意義上講，商業(yè)銀行就是“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險”的金融機構，以“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險”為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行是否愿意承擔風(fēng)險，是否能夠妥善控制和管理風(fēng)險，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)成敗。隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也呈現出復雜多變的特征，對這些風(fēng)險進(jìn)行識別、分析、計量、監測并采取科學(xué)的控制手段和方法，是商業(yè)銀行保持穩健經(jīng)營(yíng)的根本所在。健全的風(fēng)險管理體系在銀行可持續發(fā)展過(guò)程中具有重要的戰略地位，具備領(lǐng)先的風(fēng)險管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。利用先進(jìn)的風(fēng)險管理技術(shù)，最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失，是商業(yè)銀行檔案外包風(fēng)險管理目的。
二、商業(yè)銀行檔案外包的風(fēng)險管理重點(diǎn)
風(fēng)險是一個(gè)常用而寬泛的詞匯，頻繁出現在經(jīng)濟、政治、社會(huì )等領(lǐng)域。就銀行風(fēng)險的定義主要有以下三種：
一是風(fēng)險是未來(lái)結果的不確定性（或稱(chēng)變化）；
二是風(fēng)險是損失的可能性；
三是風(fēng)險是未來(lái)結果對期望的偏離，即波動(dòng)性。風(fēng)險是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失前事物的發(fā)展狀態(tài)。
從風(fēng)險的定義上可以看到，風(fēng)險是對未來(lái)結果的不確定性，是可能存在的損失，銀行檔案做為銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的歷史記錄，是傳承銀行社會(huì )記憶，再現銀行歷史面貌的憑證，為銀行經(jīng)營(yíng)、管理提供信息支持，并為銀行業(yè)務(wù)相伴產(chǎn)生的法律風(fēng)險提供原始的憑證依據，其重要性不言而喻。因此，防范銀行檔案外包過(guò)程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險，是確保銀行檔案外包安全的首要工作，銀行檔案外包風(fēng)險管理的重點(diǎn)是：
�。ㄒ唬n案外包風(fēng)險的評估
商業(yè)銀行在制定檔案外包政策時(shí)，應當評估以下風(fēng)險要素：
1、外包活動(dòng)的.戰略風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、合規風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)險等風(fēng)險因素；
2、影響外包活動(dòng)的外部因素，因外包供應商的過(guò)錯而造成的服務(wù)中斷或撤銷(xiāo)而引發(fā)的風(fēng)險；
3、銀行對外包活動(dòng)的風(fēng)險管控能力；
4、外包供應商的技術(shù)能力、業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規模、業(yè)務(wù)連續性及破產(chǎn)風(fēng)險，風(fēng)險控制能力及外包服務(wù)的集中度；
�。ǘ┩獍⿷痰谋M職調查
1、外包供應商的主體資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)管理能力、經(jīng)營(yíng)聲譽(yù)、行業(yè)地位；
2、財務(wù)穩健性、技術(shù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量、對銀行業(yè)的熟悉程度；
3、對銀行托管檔案客戶(hù)信息的安全性；
4、外包供應商對突發(fā)事件的應對能力；
5、外包供應商的關(guān)聯(lián)關(guān)系；
�。ㄈ┩獍贤膶彶橐�
1、外包合同中的服務(wù)內容、范圍、標準、期限；
2、外包服務(wù)的業(yè)務(wù)連續性安排；
3、外包服務(wù)的保密性和安全性的安排；
4、外包服務(wù)的結算、支付方式；
5、外包服務(wù)的審計和檢查；
6、外包爭端的解決機制；
7、外包合同或？f議變更或終止的過(guò)渡安排、違約責任；
8、外包供應商的應急管理；
三、商業(yè)銀行檔案外包的風(fēng)險評價(jià)標準
商業(yè)銀行檔案在外包后，定期對檔案外包商進(jìn)行風(fēng)險評估，做到早發(fā)現早預防。將銀行檔案外包風(fēng)險納入銀行日常管理并持續監控、評價(jià)，就能及時(shí)發(fā)現檔案外包風(fēng)險，并在發(fā)現風(fēng)險后及時(shí)采取有效處置措施，將損失減少到最低程度。
日常工作中可采用平衡計分卡方式設計評分標準，可按月、季、半年、年度要求進(jìn)行檔案外包業(yè)務(wù)檢查，檢查內容包括：
�。ㄒ唬┩獍⿷痰脑u估：
1、資質(zhì)：是否符合專(zhuān)業(yè)資質(zhì)；
2、財務(wù)：收費是否合理，程序是否完善；
3、日常經(jīng)營(yíng)：是否出現異常；
4、及時(shí)性：是否能及時(shí)辦理檔案的收、取、查閱流程，在辦理過(guò)程中有無(wú)差錯發(fā)生；
5、差錯性：資料能否及時(shí)、準準、無(wú)差錯地領(lǐng)取、歸還，不存在遺失情況；
6、溝通性：溝通是否順暢，是否對銀行服務(wù)需要的反應能迅速、及時(shí)、有效完成；
7、保密性：無(wú)違反保密原則，業(yè)務(wù)合作期間能保護好銀行信息及銀行商業(yè)秘密；
8、監督檢查：是否能積極配合商業(yè)銀行開(kāi)展外包監督工作，及時(shí)報送外包工作情況；
9、違規性：是否存在違規行為，是否存在隱瞞事實(shí)，阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規證據行為。
�。ǘ┩獍藛T的評估
1、人員：有符合要求的檔案管理人員，能夠高效完成各項工作；
2、外包？I務(wù)人員能夠妥善保管商業(yè)銀行委托保管的各類(lèi)客戶(hù)資料、檔案資料；
3、服從銀行管理，無(wú)主觀(guān)故意，通過(guò)內外勾結、惡意操作等措施規避銀行風(fēng)險控制措施；
4、無(wú)擅自向客戶(hù)做出不實(shí)承諾行為，向客戶(hù)提供虛假資料或誤導性宣傳；
5、無(wú)假借銀行名義進(jìn)行客戶(hù)約談行為，無(wú)冒用銀行商譽(yù)的行為；
6、無(wú)利用職務(wù)之便，竊取客戶(hù)資料等進(jìn)行違反職業(yè)操守及銀行管理規定的其他行為；
�。ㄈ┩话l(fā)事件的應急預案及演練
1、是否事先制定建立檔案外包風(fēng)險突發(fā)事件應急預案和機制，確保檔案外包業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常經(jīng)營(yíng)；
2、是否建立替代方案，尋求合同項下的保險安排等措施；
3、是否定期組織外包商開(kāi)展演練，建立外包業(yè)務(wù)連續性計劃，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常經(jīng)營(yíng)；
供應商管理制度10
企業(yè)產(chǎn)權轉移的過(guò)程中，我們經(jīng)常能看到檔案隨資產(chǎn)移交的消息。然其實(shí)質(zhì)，這些檔案在移交的同時(shí)則伴隨著(zhù)一種企業(yè)檔案信息的有償轉讓。單位開(kāi)始實(shí)行分房貨幣化制度，買(mǎi)了房的職工需提供購房審批表才能申請住房補貼，我們公司的一位職工去當地一家房地產(chǎn)管理部門(mén)復印一份審批表，一花就是三十幾元，該職工大概了解了一下費用內容，包括復印費、服務(wù)費、檔案利用保護費等，項目合理，效益可觀(guān)。我們十分贊嘆該單位的生財之道，同時(shí)又不得不關(guān)注一個(gè)曾經(jīng)一度成為熱點(diǎn)的議題：檔案的有償服務(wù)。
任何現象的出現都有其合理性，企業(yè)檔案管理出現商業(yè)化傾向也有其必然性。
主觀(guān)上，經(jīng)濟利益至上正逐漸成為企業(yè)檔案管理的一個(gè)新共識。企業(yè)商業(yè)化管理的最大特點(diǎn)是一切活動(dòng)以盈利為宗旨。目前，不管是企業(yè)領(lǐng)導層還是檔案部門(mén)正在逐漸達成一個(gè)共識：企業(yè)的一切活動(dòng)都圍繞著(zhù)盈利這一根本目的展開(kāi)，也就是在這樣一種意識的引導下，企業(yè)檔案管理正逐步呈現商業(yè)化管理趨勢。
1、檔案信息商業(yè)化管理趨勢的出現和存在有其合理性。
目前，一些企業(yè)認為，在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下企業(yè)的一切活動(dòng)都圍繞著(zhù)盈利這一根本目的展開(kāi)。為了盈利，企業(yè)必然遵守商業(yè)化管理規則，作為企業(yè)的一項附屬管理工作，企業(yè)的檔案工作則勢必自覺(jué)配合企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)，在配合的同時(shí)也意味著(zhù)在同步遵從企業(yè)的商業(yè)化管理規則，并因此得出結論，檔案信息商業(yè)化管理趨勢的出現和存在有其合理性。另外，有一個(gè)現象不容忽視：在新的市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，為了適應企業(yè)市場(chǎng)競爭的要求和檔案部門(mén)自身利益競爭的需要，企業(yè)檔案工作的管理理念正出現明顯的變化———更注重短期實(shí)效而非長(cháng)遠的保存價(jià)值、更注重經(jīng)濟效益而非傳統的管理目標、更注重本部門(mén)的利益回報（主要是本部門(mén)地位的鞏固和相應的物質(zhì)回報）而不僅光作無(wú)償貢獻。
2、企業(yè)對檔案工作的重視程度和人力、物力投入應更多地與檔案部門(mén)提供的有效服務(wù)或創(chuàng )造的效益相掛鉤，而且企業(yè)檔案部門(mén)所作貢獻的量化效果越好得到的關(guān)注也越多、越快。
在企業(yè)積極投入市場(chǎng)經(jīng)濟活動(dòng)的同時(shí)，企業(yè)的檔案工作領(lǐng)域不可能存在真空。目前企業(yè)對檔案工作的投入普遍減少，這主要與檔案工作對企業(yè)的創(chuàng )利奉獻能力密切相關(guān)。企業(yè)以經(jīng)濟建設為中心，企業(yè)活動(dòng)的總原則是最大程度地獲取利潤，企業(yè)首先遵循的第一條原則就是用最少的報酬支出換取最大限度的利益回報，這一特點(diǎn)在市場(chǎng)經(jīng)濟高度發(fā)達的今天尤為顯著(zhù)。這一特點(diǎn)還充分左右著(zhù)企業(yè)對各項工作的關(guān)注程度和物質(zhì)、人力投入多少。這一特點(diǎn)還直接導致了一些企業(yè)在加強某些關(guān)鍵環(huán)節力量的同時(shí)削弱在大多數時(shí)候只出不進(jìn)的檔案部門(mén)，并體現在企業(yè)領(lǐng)導層對不同種類(lèi)檔案的不同重視程度上？押在越來(lái)越關(guān)注科技檔案、會(huì )計檔案的同時(shí)，放松對其他種類(lèi)檔案的管理�？萍紮n案、會(huì )計檔案由于受多種原因的影響，在同等條件下，對企業(yè)的整體貢獻正在增大，而同時(shí)文書(shū)檔案等其他檔案由于非直接與經(jīng)濟效益掛鉤等因素，對企業(yè)的貢獻特別是經(jīng)濟利益貢獻方面相對遜色。事實(shí)上，作為企業(yè)檔案的一部分，文書(shū)檔案更多的體現其社會(huì )價(jià)值、歷史價(jià)值，對企業(yè)的市場(chǎng)競爭的關(guān)聯(lián)并不密切。企業(yè)的領(lǐng)導層在完整估量各種檔案對企業(yè)的貢獻遠景后作出了符合企業(yè)利益的又一抉擇：把投入的天平傾向科技檔案和會(huì )計檔案�？傊�，企業(yè)希望其每一項工作包括檔案工作都能為盈利服務(wù)，最好能直接帶來(lái)盈利。
客觀(guān)上，關(guān)于企業(yè)檔案工作商業(yè)化管理的功利傾向的現實(shí)意義：
1、商業(yè)化管理不僅為檔案的發(fā)展提供了必需的資本支持，更為檔案部門(mén)贏(yíng)得生存關(guān)注。
市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，檔案工作自身發(fā)展需要關(guān)注利益回報。長(cháng)期以來(lái)檔案工作的附屬性、依賴(lài)性、被動(dòng)性等特性為市場(chǎng)經(jīng)濟條件下企業(yè)檔案工作被輕易削弱埋下了伏筆，更為檔案工作的發(fā)展帶來(lái)了制約。歷經(jīng)了失落與壓力之后，企業(yè)的檔案部門(mén)著(zhù)手努力適應新的發(fā)展趨勢，并從最初的無(wú)奈選擇發(fā)展到部分企業(yè)的積極開(kāi)發(fā)檔案工作市場(chǎng)化途徑，比如信息有償轉讓或共享等，特例是出售商業(yè)機密。但不管怎樣，白貓黑貓會(huì )抓老鼠就是好貓，企業(yè)檔案部門(mén)正在積極應對。
2、事實(shí)上，企業(yè)檔案部門(mén)完全擁有直接創(chuàng )造經(jīng)濟利益的條件。
長(cháng)期以來(lái)，在企業(yè)的經(jīng)濟建設中也多數以低調出現，很少有成為企業(yè)經(jīng)濟建設新生力量的欲望和理念，也很少有人去考慮檔案部門(mén)能不能去賺錢(qián)的問(wèn)題。
�。�1）檔案部門(mén)完全可以改變只出不進(jìn)的這種觀(guān)念。檔案部門(mén)在為企業(yè)內部管理和經(jīng)濟建設提供有效憑證和參考時(shí)，這種服務(wù)完全可以作經(jīng)常性的公開(kāi)量化處理，以引起合理的有效的關(guān)注。過(guò)去，檔案系統總以自居，以默默無(wú)聞為榮，甘心做個(gè)配角，但默默無(wú)聞對于適應市場(chǎng)經(jīng)濟條件下的競爭機制是絕無(wú)益處的。舉個(gè)例子，一件產(chǎn)品從開(kāi)發(fā)研究到投產(chǎn)、投放市場(chǎng)直至盈利，積聚了從科研部門(mén)、管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的大量心血，也同樣少不了檔案部門(mén)的貢獻，特別是產(chǎn)品的更新?lián)Q代，更少不了對源頭產(chǎn)品的檔案的有效利用，而為維護產(chǎn)品檔案的核心信息的安全，檔案部門(mén)也承擔了相當大的壓力。而在慶功會(huì )上，有多少人會(huì )想起檔案部門(mén)，幾乎沒(méi)有。這有點(diǎn)尷尬、有點(diǎn)悲哀，但卻是一個(gè)不爭的事實(shí)。這就需要檔案部門(mén)首先自己站出來(lái)，要求在分攤產(chǎn)品成本時(shí)，把檔案部門(mén)在這方面的付出計入成本，在計算利潤時(shí)也同樣應有檔案部門(mén)一份，這樣一來(lái)多少可以打消一些員工心中檔案部門(mén)只出不進(jìn)的傳統觀(guān)念。
�。�2）企業(yè)的檔案部門(mén)完全可以以合理的方式向外提供有償服務(wù)。我們的企業(yè)早已面向社會(huì )，企業(yè)的'檔案部門(mén)也應以積極的態(tài)度和行動(dòng)面向社會(huì )、走向社會(huì )。面對競爭和壓力，我們這些企業(yè)檔案人不得不思考一些檔案利用方面的問(wèn)題：我們的利用工作究竟做得怎樣，該怎么做，我們能讓外界了解多少，我們如何讓外界了解我們。作為企業(yè)的一部分，我們的工作重心永遠首先是企業(yè)本身，但在完成為企業(yè)做好服務(wù)工作的同時(shí)，檔案部門(mén)還完全可以以適當的方式證明自身的另一種價(jià)值：我們的檔案可以在不影響企業(yè)利益的前提下為社會(huì )服務(wù)、為公眾服務(wù)，而且可以是有償服務(wù)；檔案工作的延伸服務(wù)為檔案部門(mén)的發(fā)展開(kāi)辟了一個(gè)良好的新起點(diǎn)。檔案部門(mén)往往擁有一些相當不錯的設施和技術(shù)，如復制、修裱技術(shù)、圖文的繪制、曬制整理裝訂等，完全可以用于謀利。比如文中開(kāi)頭提及的購房審批表的有償使用，比如社會(huì )各界需要的本企業(yè)可以公開(kāi)的信息的有償服務(wù)或轉讓?zhuān)@些不僅可以使檔案部門(mén)為企業(yè)謀得利益，更可以借以提高檔案部門(mén)的地位，并為檔案部門(mén)自身建設提供良好的經(jīng)濟基礎�！吨袊鴻n案》20xx年第3期《勇闖市場(chǎng)天地寬———首鋼設計院檔案處改為股份制公司》一文中所載首鋼設計院檔案處的成功改革就是很好的例證，改革不僅使新公司在一年內擁有了94萬(wàn)元收入，且良好的經(jīng)濟效益進(jìn)一步促進(jìn)了檔案管理工作的發(fā)展。一年來(lái)，該公司用經(jīng)營(yíng)所得資金投資39萬(wàn)元改造檔案庫房、購置設備，大大提高了檔案現代化管理水平，使企業(yè)的檔案工作步入了良性循環(huán)。
社會(huì )在變，企業(yè)在變，為了很好地適應企業(yè)發(fā)展的需求，企業(yè)的檔案部門(mén)也在不斷的變革。企業(yè)檔案工作的商業(yè)化管理傾向的出現應該說(shuō)是一個(gè)順應企業(yè)檔案工作發(fā)展歷史潮流的好現象，但恰如任何一種新生事物的出現必然伴隨著(zhù)一些疑問(wèn)和難點(diǎn)，企業(yè)檔案的商業(yè)化管理又有一個(gè)尚待完善的過(guò)程，也有一些需要理清的問(wèn)題。
首先，要活力還是要秩序的問(wèn)題。商業(yè)化管理的一大特點(diǎn)是：盈利和價(jià)格相對自由定位，管理模式和理念的不斷更新?lián)Q代乃至標新立異。這就是說(shuō)企業(yè)檔案工作的商業(yè)化管理將與傳統檔案管理理念下的集中統一化、規范穩定化的價(jià)值觀(guān)念和管理制度產(chǎn)生矛盾，而共同的價(jià)值觀(guān)又是維系事業(yè)興旺發(fā)達的生命線(xiàn)。這就是說(shuō)，在企業(yè)檔案商業(yè)化管理發(fā)展過(guò)程中，怎樣與現有有關(guān)檔案法規的合理銜接將十分重要。我們既要尊重歷史發(fā)展的需要，使企業(yè)的檔案管理充滿(mǎn)活力，給企業(yè)以更多的自，同時(shí)又要使企業(yè)的檔案管理遵循檔案專(zhuān)業(yè)發(fā)展的整體要求，努力使企業(yè)檔案工作在法律法規沒(méi)有禁止的范圍內進(jìn)行，使企業(yè)檔案工作既有活力又有序變革。
供應商管理制度11
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測試、設計、生產(chǎn)工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無(wú)直接關(guān)系的供應商不受本辦法的`控制。
三、職責
四、程序細則
(一)供應商來(lái)源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產(chǎn)廠(chǎng)商而非銷(xiāo)售商,如果工程部經(jīng)理認為需要時(shí),可以同時(shí)列明廠(chǎng)商的原料編號,如果只列明生產(chǎn)廠(chǎng)商,則任何能供應該生產(chǎn)廠(chǎng)商產(chǎn)品的銷(xiāo)售商,均視為合格供應商。
2.如某銷(xiāo)售商為生產(chǎn)廠(chǎng)商指定代理商,則該銷(xiāo)售商代表生產(chǎn)廠(chǎng)商。
3.每種物料可以有一個(gè)以上合格供應商,工程部產(chǎn)品開(kāi)始人員認為需要時(shí),可以在產(chǎn)品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產(chǎn)部門(mén)作業(yè)時(shí)都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中,由工程部經(jīng)理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。
2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應商生產(chǎn)現場(chǎng)考察其品質(zhì)運作,對其品質(zhì)體系進(jìn)行評價(jià)并記錄于《供應商品質(zhì)體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過(guò)其它物料,可以依其以前表現評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應要求采購人員進(jìn)行小量采購作試產(chǎn)之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。
5.當物料試產(chǎn)后《無(wú)件試驗報告》反映結果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見(jiàn)本程序(四)之4點(diǎn)。
(三)供應商表現的評估
1.由品管iqc填寫(xiě)《供應商品質(zhì)表現評估表》,依“進(jìn)料檢驗程序”對供應商來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)評估。
2.進(jìn)料檢驗時(shí),若iqc發(fā)現并非來(lái)自合格供應商的來(lái)料,或合格之銷(xiāo)售商提供并非合格生產(chǎn)廠(chǎng)商的物料,亦判定來(lái)料不合格。
3.由采購部及計劃部每月填寫(xiě)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應商時(shí),由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準后更改電腦系統內之相關(guān)資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進(jìn)行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。
4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫(xiě)《物料更改通知單》時(shí),同時(shí)更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點(diǎn)。
6.由品保部經(jīng)理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經(jīng)理每三個(gè)月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無(wú)誤,核查結果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質(zhì)體系調查表》
(四)《供應商品質(zhì)表現評估表》
(五)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》
(六)《供應商總體表現評估表》
(七)《物料更改通知單》
供應商管理制度12
第一章總則
第一條為了規范公司供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進(jìn)廉潔自律，制定本制度。
第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開(kāi)透明原則、公平競爭原則和誠實(shí)信用原則。
第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構。采購部是公司唯一的合法采購組織。
第四條供應商管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會(huì )對經(jīng)營(yíng)利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應商管理制度可以為公司創(chuàng )造效益。
第二章供應商管理評審小組架構
第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價(jià)格等進(jìn)行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專(zhuān)職組長(cháng)一名，其余為兼職。
第六條組長(cháng)全面負責供應商管理工作，由公司董事長(cháng)或總裁兼任。
第七條審計對供應商單價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)調查，對公司各級采購人員的廉潔工作進(jìn)行調查。對采購業(yè)務(wù)與供應商評審小組會(huì )議決議是否相符以充分的反映和監督。
第八條供應商評審小組任專(zhuān)職負責供管委日常各項工作的開(kāi)展，負責供應商的開(kāi)發(fā)與管理工作，并與供應商保持日常維護及聯(lián)絡(luò )工作，定期招待供應商。
第九條采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實(shí)工作。采購員負責物料采購的落實(shí)與跟催。具體工作包括：建立供應商與價(jià)格記錄；采購方式的設定及市場(chǎng)行情調查；詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)訂購作業(yè)；交料進(jìn)度控制與逾交督促；進(jìn)料質(zhì)量控制異常處理等。
第三章供應商管理及評審
第十條供應商是公司的合作伙伴，公司營(yíng)造良好的供需合作關(guān)系。
第十一條公司原材料料供應商的確定、價(jià)格、策略等均由供管員會(huì )議決定。
第十二條新供應商評審須實(shí)地到供應商處所，進(jìn)行對廠(chǎng)房、生產(chǎn)設備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿(mǎn)足公司的要求。因環(huán)境因素而無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評審時(shí)，經(jīng)常務(wù)主任和主任核準后，可用樣品方式進(jìn)行檢測評估。
第十三條供應商的資格初審：
1）常務(wù)主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所提供的相關(guān)資料、樣品、報價(jià)，原料樣品的質(zhì)量是否符合公司的品質(zhì)要求等進(jìn)行初審。初審由常務(wù)主任組織進(jìn)行。
第十四條初審程序：①供應商開(kāi)發(fā)人員收集資料—②報送常務(wù)主任分析并洽談—③轉采購經(jīng)理進(jìn)一步談合作事項。
第十五條供應商通過(guò)了本廠(chǎng)的初審后，則可進(jìn)行評審或評估。
第十六條供應商的評審：
A）若實(shí)際需要時(shí)，由供管委委員（不得少于3個(gè)部門(mén)的相關(guān)人員）到供應商處進(jìn)行實(shí)地調查，并對供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系及其它項目進(jìn)行審核，取回樣品進(jìn)行檢測，填寫(xiě)《供應商評審/評估表》；
B）原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)良好的供應商，由采購部填寫(xiě)《采購協(xié)議》或由供應商提供產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠(chǎng)合作伙伴。
第十七條供應商的評估：
A）當對供應商無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評審時(shí)，可要求供應商提供相關(guān)資料及材料樣品，由供管委對資料進(jìn)行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進(jìn)行分析檢測；
B）當供應商所提供的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時(shí)，可要求供應商改善，并重新提供樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；
C）經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠(chǎng)的要求，由采購部填寫(xiě)《采購協(xié)議》或由供應商提供產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠(chǎng)合作伙伴。
第十八條經(jīng)過(guò)供應商管理委員會(huì )評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執行作業(yè)的必要前提。
第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠(chǎng)商進(jìn)行采購（500元以下現金零星采購除外）。緊急、零星采購執行詢(xún)價(jià)、議價(jià)程序后，經(jīng)常務(wù)主任審批后可作臨時(shí)供應商進(jìn)行采購。如不能執行詢(xún)價(jià)、議價(jià)程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與采購員一起參與采購。
第二十條新供應商審定，須填報《供應商審定表》，內容有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、付款條件等基礎數據，產(chǎn)品是直接生部還是貿易供貨，并附營(yíng)業(yè)執照、國稅登記證復印件及相關(guān)資質(zhì)證明。
第二十一條新供應商的開(kāi)發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠(chǎng)家，中間貿易商一般不作為首選開(kāi)發(fā)對象。
第二十二條新供商評定標準分達到70分以上的，可以認定為合格供應商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)（個(gè)體戶(hù)為5分，有限責任公司10分），第二、稅務(wù)資格（增值稅一般納稅人10分，小規模7分），第三、注冊資金（100萬(wàn)元以上6分，每增加10萬(wàn)加1分，最高10分；100萬(wàn)元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價(jià)格（比現有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。
第二十三條新供應商開(kāi)發(fā)每月進(jìn)行一次專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行評審，新供應商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進(jìn)行小批量的試采購，穩定后可批量采購。
第二十四條合格供應商每季度評審一次，（一）價(jià)格：最高分40分，標準分20分（根據市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)、自行估價(jià)制定一標準價(jià)格，標準價(jià)格對應分數為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價(jià)1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價(jià)行為不規范，每一次扣5分。付款方式為月結加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數/交貨總批數，得分=30分*（1—批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數/交貨批數，得分=20分*（1—逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務(wù)考核分20分（出現問(wèn)題，不太配合解決，每次扣1分；公司會(huì )議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶(hù)批評或抱怨1次，扣3分）。
第二十五條80—100分為A級供應商，A級為優(yōu)秀供應商，可以加大采購量；70—84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60—69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類(lèi)材料盡可能集中到一至二家供應商進(jìn)行采購作業(yè)。
第二十六條公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場(chǎng)價(jià)格的競爭性及變化可控性。
第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對戰略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時(shí)，也向其他同類(lèi)材料的供應商下一些單，以用來(lái)維持關(guān)系，還可以備急用。
第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入一定數量的新供應商，以增強供應商之間的'競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價(jià)格。
第二十九條供應商評審由常務(wù)主任負責組織，各委員參與。
第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會(huì )成員有權調閱，但須辦理調閱手續。
第四章供管委會(huì )議議事規則
第三十一條公司設立供應商管理委員會(huì )，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構，在董事長(cháng)的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會(huì )由供管委主任、常任主任（專(zhuān)職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、財務(wù)經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會(huì )議，做會(huì )議記錄并負責決議案的執行。
第三十二條供管委職責：（1）供應商評審；（2）擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行；（3）依據本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格；（4）審核決定采購的時(shí)機、價(jià)格及數量。（5）協(xié)調、解決影響采購實(shí)施的重大問(wèn)題。
第三十三條供管委組織的運行：分定期會(huì )議與不定期會(huì )議。
第三十四條定期會(huì )議召開(kāi)時(shí)間規定為每季初的15號進(jìn)行。會(huì )議主題：1、新供應商月度評審和合作三個(gè)或以上的供應商的季度評價(jià)；2、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)意向（新產(chǎn)品的物料定價(jià)）；3、重要物料（如柜身板/門(mén)板的調整）的供應商的更換；4、供應商當季調價(jià)及趨勢；5、供管委要求的其他事項。定期會(huì )議由采購部門(mén)定期提供分析資料，以供會(huì )議討論和決策。
第三十五條不定期會(huì )議根據實(shí)際工作需要進(jìn)行召開(kāi)。主要內容：1、新供應商需要組織評審時(shí)；2、合格供應商內的物料調整（不高于原價(jià)格的）；3、調升價(jià)低于5%的物料；4、固定資產(chǎn)的采購；5、重大采購事項的招標工作；6、緊急或特殊情況下的采購；7、原材料市場(chǎng)急劇變時(shí)；8、供管委成員或采購提出的，需要進(jìn)行的其他事項。不定期會(huì )議經(jīng)供應商管理委員會(huì )成員或采購員提議，應臨時(shí)召開(kāi)會(huì )議。
第三十六條供管委會(huì )議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。
第三十七條開(kāi)會(huì )的法定人數為全體委員的三分之二以上，供管委會(huì )的決議須半數以上人員表決通過(guò)。出席供管委會(huì )議的列席人員無(wú)表決權。
第三十八條供管委會(huì )召開(kāi)會(huì )議時(shí)，委員會(huì )成員若無(wú)法參加，應授權代理人員參會(huì )。
第三十九條會(huì )議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會(huì )議時(shí)應委托或公司其他領(lǐng)導主持。采購部經(jīng)理負責會(huì )議的召集。
第四十條定期會(huì )議的內容及程序：
1采購部經(jīng)理報告以下情況：
�。�1）上次會(huì )議決議事項的執行情況。
�。�2）原材料的庫存量。
�。�3）原物料的市場(chǎng)行情預測動(dòng)態(tài)，公司應采取的措施。
�。�4）月原物料采購計劃及資金需求計劃。
�。�5）采購實(shí)施中需協(xié)調解決的問(wèn)題。
�。�6）第33條規定的內容。
2常務(wù)主任報告以下情況：
�。�1）新供應評審結果情況。
�。�2）老供應季度評審組織。
�。�3）采購單價(jià)的變化及其走勢分析。
�。�4）供應商評審及采購實(shí)施中需要協(xié)調解決的問(wèn)題。
第四十一條供管委會(huì )議要形成書(shū)面決議，與會(huì )人員簽名，采購經(jīng)理將核準后的會(huì )議紀要分送委員會(huì )成員，并負責決議的執行。
第五章物料請購
第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序審批�！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕�(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。
第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據庫存數量進(jìn)行請購，先交倉管員核實(shí)物料實(shí)際庫存數，PMC經(jīng)理審批。
第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據客戶(hù)訂單或有效指令進(jìn)行請購，先交倉管員核實(shí)是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。
第四十五條工具及配件由使用部門(mén)請購，交倉管員核實(shí)實(shí)際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。
第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門(mén)請購，先交相關(guān)物料責任人核實(shí)庫存，再交人力資源中心總監審批。
第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請購，交中國區營(yíng)銷(xiāo)中心總監審批。
第四十八條機器設備、固定資產(chǎn)由使用部門(mén)請購，由董事長(cháng)或總經(jīng)理負責審批。
第四十九條裝修基建物資，由指定專(zhuān)人請購，由董事長(cháng)或總經(jīng)理審批。
第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，可以不執行請購程序。
第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。
第五十二條物料申購單填寫(xiě)要求規范、準確并注明目的和用途。對個(gè)性化名稱(chēng)或申購內容不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。
第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關(guān)部門(mén)審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱(chēng)、規格、數量等資料，并以電話(huà)詢(xún)議價(jià)格，詢(xún)議價(jià)結果按急件方式處理。
第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為責任主體。
第五十五條審批人根據規定的職責、權限和程序對物料請購進(jìn)行審批。對不符合規定的請購，審批人有權要求請購人員調整請購內容或拒絕批準。
第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門(mén)送來(lái)撤銷(xiāo)請購單指令后按下列方式辦理：
一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據上加蓋撤銷(xiāo)章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷(xiāo)請購單指令按一般請購單據存檔方式處理，并停止作業(yè)。
二、若原請購項目已向廠(chǎng)商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應廠(chǎng)商接洽撤銷(xiāo)訂購，經(jīng)供應廠(chǎng)商同意撤銷(xiāo)后，向供應廠(chǎng)商取回采購聯(lián)絡(luò )函。若供應廠(chǎng)商堅持不能撤銷(xiāo)，采購經(jīng)辦人員應于撤銷(xiāo)請購單上注明原因，呈董事長(cháng)核簽后由采購人員將撤銷(xiāo)請購批令退回原請購部門(mén)。
第六章物料采購作業(yè)
第五十七條采購作業(yè)程序透明化，特別是價(jià)格機制透明化。
第五十八條采購部建立健全價(jià)格信息資料，及時(shí)監督預警供應商的價(jià)格走勢和價(jià)格行為并建立定期報告制度；
第五十九條公司財務(wù)審計，要定期對材料價(jià)格的執行情況進(jìn)行全面審計，要建立自己的價(jià)格信息系統并與采購價(jià)格信息及時(shí)共享，作為材料價(jià)格審計的依據。
第六十條采購部收到請購單后，先判斷請購材料品名、規格、型號、需求日期、數量等是否填寫(xiě)明確，對資料填寫(xiě)不全或規格不詳的，注明“填單異�！薄罢f(shuō)明欠詳”等字樣，退回原請購部門(mén)。
第六十一條所采購材料具備有效報價(jià)且市場(chǎng)報價(jià)沒(méi)有變化的，在合格供應商名錄進(jìn)行采購作業(yè)。
第六十二條所采購材料無(wú)報價(jià)或報價(jià)有變化的，須執行詢(xún)價(jià)作業(yè)詢(xún)價(jià)程序和議價(jià)程序。詢(xún)價(jià)議價(jià)程序同樣適用于新供應商的開(kāi)發(fā)過(guò)程。
第六十三條采購作業(yè)的詢(xún)價(jià)程序。
一、由采購經(jīng)辦人參考過(guò)去采購記錄或供應廠(chǎng)商資料，擬定至少三家詢(xún)價(jià)對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠(chǎng)牌零配件無(wú)法替代等，報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢(xún)價(jià)要求供應商一次報出不得更改的價(jià)格。
二、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)時(shí)，應將詢(xún)價(jià)結果記錄于《詢(xún)議價(jià)表》中。
三、采購經(jīng)辦人員通知廠(chǎng)商報價(jià)后緊跟催進(jìn)度。
四、詢(xún)價(jià)完成。
五、若報價(jià)材料規格復雜或與請購規格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報價(jià)資料送請購部門(mén)簽注意見(jiàn)，采購人員按請購部門(mén)意見(jiàn)處理，必要時(shí)重新詢(xún)價(jià)。
六、非生產(chǎn)用物料的報價(jià)審核，須由采購部門(mén)和使用部門(mén)共同參與詢(xún)價(jià)并確定供應商報價(jià)。
第六十四條詢(xún)價(jià)完畢后，須執行議價(jià)作業(yè)程序。
一、對不需會(huì )簽或會(huì )簽完成的詢(xún)價(jià)資料，結合會(huì )簽結果和各廠(chǎng)商報價(jià)，查閱前采購記錄及市場(chǎng)行情價(jià)作出分析后，擬訂議價(jià)對象、議價(jià)策略、擬購底價(jià)，報告采購經(jīng)理以供議價(jià)之用。
二、議價(jià)注意質(zhì)量、價(jià)格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現金付款。
三、采用多種形式議價(jià)完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價(jià)議價(jià)表，連同所有廠(chǎng)商報價(jià)資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時(shí)，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。
四、議價(jià)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。
第六十五條木皮、實(shí)木需現場(chǎng)采購的，需兩個(gè)以上跨部門(mén)采購小組進(jìn)行現場(chǎng)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購作業(yè)程序。
第六十六條可提供電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進(jìn)行的現金采購，可以不執行詢(xún)價(jià)、議價(jià)作業(yè)程序。
第六十七條小額（金額在200元內）零星物品的采購可采用直接購買(mǎi)、事后審批的方式進(jìn)行，需附名片等相關(guān)資料。
第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。
第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門(mén)共同參與決定。
第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書(shū)面憑據，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應將價(jià)格隱蔽），一聯(lián)財務(wù)結帳，一聯(lián)審計調查。
第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員——②采購經(jīng)理—③常務(wù)主任—④財務(wù)審計—⑤供管委主任。
第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后，應以書(shū)面形式向供應商訂購物料，并以電話(huà)或傳真的形式確認交期�！恫少徲唵巍讽毠⿷檀_認回傳（現金采購除外）。
第七十三條采購作業(yè)進(jìn)度的控制
一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn)，預定作業(yè)進(jìn)度。
二、預定作業(yè)進(jìn)度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進(jìn)度須在預定的日期前完成。
三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會(huì )同請購部門(mén)研究處理對策。
四、及時(shí)分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。
第七十四條依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來(lái)料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結果記錄于異常報告中的采購處理結果欄內，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。
第七十五條依財務(wù)管理規定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉帳借支付款、現金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務(wù)付款不清晰。
第七十六條品管部是公司法定的驗收部門(mén)，其獨立檢驗工作程序不受其他部門(mén)的支配。
第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門(mén)需提供檢驗標準給品管部，品管部按標準進(jìn)行驗收，必要時(shí)申購部門(mén)進(jìn)行協(xié)助驗收。
第七十八條機器設備的驗收由使用部門(mén)及設備專(zhuān)員替代品管部職能負責驗收。
第七章監督與責任
第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動(dòng)的監督檢查。重點(diǎn)是采購方式、采購程序、價(jià)格體系、廉政建設的監督檢查。其執行審計按《財務(wù)管理制度》執行。
第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財務(wù)、采購等人員不僅職責權限明確、而且應相互分離。
第八十一條采購作業(yè)人員實(shí)行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。
第八十二條任何部門(mén)和個(gè)人對公司采購活動(dòng)中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將及時(shí)調查和處理。公司根據舉報屬實(shí)金額的30%以獎勵。
第八十三條有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的責任：
1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進(jìn)行采購作業(yè)的；
2、擅自提高采購標準的；
3、以不合理的條件對供應商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇；
4、與供應商惡意串通的；
5、在采購活動(dòng)中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的；
6、詢(xún)價(jià)、議價(jià)中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；
7、現場(chǎng)采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價(jià)的；
8、在監督檢查中提供虛假情況的；
9、在公司以外場(chǎng)所私自接見(jiàn)供應商的（現金采購或公司指派除外），按受賄處理。指誰(shuí)人不可以接見(jiàn)供應商。如果工作時(shí)間以外呢。剛巧這個(gè)供應商是親戚朋友或同學(xué)呢怎辦�？赡茈y于監控。
供應商管理制度13
第1章總則
第1條目的
積極開(kāi)發(fā)供應商，評定合格供應商，并對合格供應商進(jìn)行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
第2條適用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應商。
第3條權責
1．采購開(kāi)發(fā)部負責供應商的開(kāi)發(fā)。
2．采購開(kāi)發(fā)部、采購跟單部、品控部負責對供應商進(jìn)行評價(jià)、考核。
3．采購總監負責合格供應商的審批工作。
第2章供應商信息收集與調查
第4條供應商信息收集與調查由公司采購開(kāi)發(fā)部負責，其他相關(guān)部門(mén)予以配合。
第5條供應商調查的內容
1產(chǎn)品供應狀況。
2產(chǎn)品品質(zhì)狀況。
3專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。
4生產(chǎn)設備狀況。
5管理水平。
6財務(wù)及信用狀況。
第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商，均應填寫(xiě)“供應商調查表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據，并送達采購支持部進(jìn)行建檔。
第7條若供應商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，公司應要求供應商及時(shí)對“供應商調查表”進(jìn)行修改和補充。
第8條采購開(kāi)發(fā)部應組織相關(guān)人員隨時(shí)調查供應商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應商調查表”須每年復查一次，以了解供應商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況更新原有資料內容。
第9條供應商信息收集的方式可以采用電話(huà)咨詢(xún)、問(wèn)卷調查、實(shí)地考察、委托驗證等不同的方法。
第3章合格供應商的標準
第10條評價(jià)合格供應商
公司相關(guān)人員評價(jià)合格供應商時(shí)，應按照以下標準綜合考慮。
1供應商應有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應有必要的資金能力。
2優(yōu)先選擇按國家（國際）標準建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認證的供應商。
3對于關(guān)鍵產(chǎn)品，應對供應商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個(gè)方面的要求。
�。�1）原材料的檢驗是否嚴格。
�。�2）生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系是否完善。
�。�3）出廠(chǎng)的檢驗是否符合我方要求。
�。�4）生產(chǎn)的配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備是否完好。
�。�5）考察供應商的歷史業(yè)績(jì)及主要客戶(hù)，其產(chǎn)品質(zhì)量應長(cháng)期穩定、合格、信譽(yù)較高，主要客戶(hù)最好是知名的企業(yè)或歐洲地區客戶(hù)。
4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿(mǎn)足本公司連續的訂單需求。
5能有效處理緊急訂單。
6有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿(mǎn)意。
7同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。
8樣品通過(guò)檢驗合格。
第4章供應商的評價(jià)程序
第11條供應商初步評價(jià)
1 采購開(kāi)發(fā)部及其他部門(mén)視企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應商，同時(shí)收集多方面的資料，如以產(chǎn)品種類(lèi)、質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力、價(jià)格作為篩選的依據，并要求有合作意向的.供應商填寫(xiě)“供應商基本資料表”。
2采購開(kāi)發(fā)部對“供應商基本資料表”進(jìn)行初步評審，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，召集采購各部門(mén)相關(guān)人員對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審�，F場(chǎng)評審時(shí)使用“供應商現場(chǎng)評審表”。
3在對供應商進(jìn)行初步評審時(shí)，采購部須確定采購的產(chǎn)品是否符合政府法律法規的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關(guān)證明文件。
第12條供應商的現場(chǎng)評審
1根據供應商生產(chǎn)的產(chǎn)品對公司銷(xiāo)售的影響程度，可將采購的物資分為戰略產(chǎn)品、重要產(chǎn)品、普通產(chǎn)品三個(gè)級別，對不同級別實(shí)行不同的控制等級。
2對于提供戰略與重要產(chǎn)品的供應商，采購開(kāi)發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審，并由采購開(kāi)發(fā)部填寫(xiě)“供應商現場(chǎng)評審表”，跟單部、品控部、外貿部簽署意見(jiàn)，供應商現場(chǎng)評審的合格分數須達到70分。
3對于普通產(chǎn)品的供應商，由采購開(kāi)發(fā)部決定是否進(jìn)行現場(chǎng)評審。
第13條《長(cháng)期戰略合作協(xié)議》和《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂
1采購開(kāi)發(fā)部負責與合格供應商簽訂《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》和《長(cháng)期戰略合作協(xié)議》。
2《長(cháng)期戰略合作協(xié)議》和《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格產(chǎn)品的契約。
第14條樣品需求和開(kāi)發(fā)
1如公司有樣品需求，由采購開(kāi)發(fā)部人員通知供應商提供樣品，品控部相關(guān)人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求和標準，并對樣品進(jìn)行檢驗；同時(shí)要求供應商提供樣品的規格、質(zhì)量認證、合理價(jià)格、圖片等詳細資料，填寫(xiě)好《樣品資料表》，連同供應商提供的質(zhì)量認證、圖片等送達支持部建檔。
2．采購開(kāi)發(fā)部相關(guān)人員要隨時(shí)關(guān)注和收集相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)最新發(fā)展情況，對新技術(shù)、新材料和新產(chǎn)品的跟蹤和收集，并要求供應商配合開(kāi)發(fā)新樣品或者按照客戶(hù)的要求和來(lái)樣開(kāi)發(fā)樣品。
3樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數量應多于三件。
第15條樣品的檢驗
1樣品在送達公司后，由品控部負責完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀(guān)質(zhì)量等方面的檢驗工作，在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關(guān)實(shí)測數據并作出結論，報品控部經(jīng)理批示。
2．樣品檢驗不合格時(shí)，采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商，請其改進(jìn)后重新送樣品或更換送樣供應商。
3．經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標簽”，注明合格，標識檢驗狀態(tài)；并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。
3合格的樣品至少為三件，一件送支持部用于公司展廳、網(wǎng)站和采購指南；一件留在品控部，作為今后檢驗的依據；一件交回供應商作今后生產(chǎn)的依據。
第16條確定合格供應商的名單
1在“供應商基本資料表”、“供應商現場(chǎng)評審表”、“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”、“長(cháng)期戰略合作協(xié)議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后，采購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經(jīng)理批準。
2原則上一種產(chǎn)品需暫定三家以上的合格供應商，以供采購時(shí)選擇。
3對于惟一供應商或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。
4適時(shí)對供應商進(jìn)行考核，并根據考核結果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。
第5章供應商的監督與考核
第17條考核對象
供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。
第12條考核方法
公司對供應商實(shí)行評分分級制度，供應商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等方面的內容。
第18條考核頻率
對戰略、重要產(chǎn)品的供應商，應每季考核一次；對普通材料的供應商，則每年度考核一次。
第14條考核結果的處理
1考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購和合作。
2考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，供應商評價(jià)小組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認。
3考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，供應商評價(jià)小組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認，并決定是否繼續采購和合作，或減少采購量。
4對考核結果在69分以下的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其采購和合作關(guān)系。
5考核標準和考核結果由采購人員書(shū)面通知供應商。
第19條對合格供應商進(jìn)行交期和質(zhì)量監督
1．采購人員應要求供應商準時(shí)交貨，同時(shí)詳略記錄供應商交期情況。
2．品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時(shí)應對供應商提出警告并拒收，連續兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。
3．對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。
第20條供應商檔案管理
采購部負責建立供應商檔案，使用部門(mén)予以配合，對每個(gè)選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調查表，供應商審批表，供應商質(zhì)量檔案，供應商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料等。
第21條供應商政策的臨時(shí)性變更
1在出現下列情況時(shí)，經(jīng)過(guò)公司采購總監的書(shū)面同意后，可對某些供應商的政策作臨時(shí)性調整。
�。�1）某供應商的發(fā)展戰略或地域銷(xiāo)售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調整。
�。�2）某供應商決定把我公司作為重要客戶(hù)。
�。�3）重要供應商出現經(jīng)營(yíng)危機。
�。�4）市場(chǎng)供應價(jià)格發(fā)生劇烈震蕩，使供應風(fēng)險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調整。
�。�5）其他需作臨時(shí)性調整的情況。
2一旦調整結束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續保留臨時(shí)等級，需報總經(jīng)理特批，并于該季度在供應商評審會(huì )議上通過(guò)。
第6章附則
第21條本制度由采購中心制定，采購中心負責解釋和修訂。
第22條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執行。
供應商管理制度14
�。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力；
�。ǘ┳袷貒业腵法律、行政法規，具有良好的商業(yè)信譽(yù)；
�。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗�；
�。ㄋ模┚邆渫晟频纳a(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力；
�。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況；
�。┞男欣U納社會(huì )保障、稅收義務(wù)；
�。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品符合國家環(huán)保標準；
�。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄；
�。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；
�。ㄊ┱少徆芾頇C關(guān)規定的其他條件。
供應商管理制度15
第一節總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規范應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于所有供應商的結算管理。（包括現金廠(chǎng)家和代銷(xiāo)廠(chǎng)家）
第三條職責
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部經(jīng)理負責本制度的實(shí)施和監督。
�。ǘ┎少彶拷�(jīng)理負責結算單的制作。
�。ㄈ┓止軙�(huì )計負責付款單的制作。
第二節供應商結款管理制度
第一條交卡時(shí)間。
�。ㄒ唬┈F金供應商交結算卡的時(shí)間分別為每月10日和每月20日。
�。ǘ┐N(xiāo)供應商交結算卡的時(shí)間為每月10日。
�。ㄈ┰虑骞⿷探唤Y算卡的時(shí)間為每月最后一周的周二。
�。ㄋ模┖贤杏衅渌s定的，按照合同執行。
�。ㄎ澹┮陨蠒r(shí)間遇節假日順延。
第二條付款時(shí)間
�。ㄒ唬┈F金供應商付款時(shí)間分別為每月14日和每月24日。
�。ǘ┐N(xiāo)供應商付款時(shí)間為每月18日。
�。ㄈ┰虑骞⿷谈犊顣r(shí)間為每月28日。
�。ㄋ模╊A付款每月1日和15日兩次.
�。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的，按照合同執行。
�。┮陨蠒r(shí)間遇節假日順延。
第三條供應商的有效結款憑證。
�。ㄒ唬┮允芡写N(xiāo)形式入庫的，合格的《供應商結算卡》為結算依據。
�。ǘ┮圆少徣霂煨问饺霂斓�，合格的《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價(jià)退補單為結算依據。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時(shí)間的先后順序排列好，不在本次結款賬期內的單據不要交回來(lái)，否則丟失責任自負。
第四條稅票的開(kāi)具
�。ㄒ唬┈F金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，在交卡時(shí)將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的，下次開(kāi)稅票時(shí)，用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結款金額必須等于開(kāi)稅票金額，上下不得浮動(dòng)10元，這是系統的要求。如果稅票未交回，本月將不能結款。
�。ǘ┐N(xiāo)供應商的發(fā)票開(kāi)具金額，由往來(lái)會(huì )計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標注開(kāi)票金額，供應商據此開(kāi)具發(fā)票，在結款時(shí)將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結款。
第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部，采購部收到結算卡的一個(gè)工作日完成結算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時(shí)間完成填卡后轉采購部，采購部于當天下午轉財務(wù)部做付款單。由此延誤結款的不得結算。
代銷(xiāo)供應商付款完成進(jìn)度時(shí)間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務(wù)部做付款單；16日前財務(wù)部完成付款單制作，17日前審核完成，相關(guān)人員簽完字。
第六條采購部做結算單時(shí)要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的'本次不結款,退貨單無(wú)論是否有無(wú)，只要在本月結款范圍內的全部扣除，不全的單據采購部負責通知供應商在結款時(shí)補全。并將不在本次結款范圍內的單據交給供應商。
第七條差價(jià)退補單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理，分管領(lǐng)導簽字，齊全后送財務(wù)做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業(yè)務(wù)，在經(jīng)辦人欄中填寫(xiě)姓名。
第八條采購部在規定時(shí)間內將結算單打印出來(lái)，經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導簽字后移交財務(wù)，交接時(shí)雙方要簽字確認卡和單據的正確性。
第九條分管會(huì )計做付款單時(shí)要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的余額是否正確，結算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務(wù)系統和賬務(wù)系統的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現，供應商的其他遺留賬務(wù)是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問(wèn)題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。
第十條綜合會(huì )計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說(shuō)明，要在簽字時(shí)寫(xiě)清。
第十一條出納于收卡后當天將現金供應商付款總數報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監；往來(lái)會(huì )計于16日前將代銷(xiāo)供應商付款總報報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監。
第十二條付款單上要有制單人、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監和總經(jīng)理的簽字才能付款。
第三節結算卡管理
第一條所有供應商必須使用結算卡，無(wú)結算卡的不能辦理往來(lái)業(yè)務(wù)。
第二條結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買(mǎi)。
第三條舊卡填滿(mǎn)后供應商要及時(shí)到財務(wù)辦理購卡、換卡業(yè)務(wù)。
第四條結算卡在使用前必須填寫(xiě)：供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專(zhuān)用章戳記。
第五條舊卡必須由財務(wù)部往來(lái)會(huì )計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。
第六條結款時(shí)如未付款，出納須收回付款單，并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來(lái)會(huì )計。
第七條《供應商結算卡》的填寫(xiě)規定。
�。ㄒ唬┙Y算卡入庫金額、退貨金額、差價(jià)退補單由儲運部入庫微機員填寫(xiě)；結款金額、結算卡余額由分管會(huì )計填寫(xiě)。
�。ǘ┙Y算卡上入庫微機員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名，采購部核對業(yè)務(wù)系統后在相應經(jīng)手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；制作付款單的分管會(huì )計在相應經(jīng)手人的第一列簽名，出納付款后在填結款余額的行內經(jīng)手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。
�。ㄈ┬鹿⿷探Y算卡由采購部填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”，標明“新卡”后簽名。
�。ㄋ模└鼡Q卡時(shí)由分管會(huì )計填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”，并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。
�。ㄎ澹┙Y算卡上的“業(yè)務(wù)專(zhuān)用章”戳記統一由采購部經(jīng)理加蓋。
�。┙Y算卡中所填寫(xiě)的金額一律保留兩位小數，不足兩位的以零補齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。
�。ㄆ撸┨顚�(xiě)結算卡時(shí)，須在“單據號”欄或者“備注”欄中填寫(xiě)單據編號日期后的所有號碼，結款金額相應的欄目中填寫(xiě)付款單的編號。
�。ò耍⿵S(chǎng)家退貨時(shí)微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額，電腦數與卡完全一致，余額充足時(shí)方可辦理退貨手續。退貨時(shí)須在結算卡上用紅色碳素筆填寫(xiě)退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期后的號碼，并在相應的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。
�。ň牛⿲~時(shí)分管會(huì )計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。
�。ㄊ┙Y算卡統一用黑色碳素筆填寫(xiě)，相應人員須簽寫(xiě)全名。
�。ㄊ唬┙Y算卡填寫(xiě)錯誤的必須由財務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線(xiàn)），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫(xiě)正確內容，不許涂改、刮擦。
第四節罰則
第一條以上規定中有時(shí)間要求的，未按時(shí)完成對相關(guān)責任人執行失誤提醒
第二條在做結算單或付款過(guò)程中出現錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經(jīng)濟損失。
第三條未及時(shí)填卡或填錯的處罰5元/筆。
第四條違反以上規定視情節輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。
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